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[]
["CRO/AM"]
["Conselho Regional de Odontologia"]
[]
["CNPJ: 04.310.454/0001-10"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":23},"Período: 01/01/2018 a 31/03/2018"]
["Relação de Empenhos"]
[]
[]
["Nº",null,"Data","Processo",{"$nulls":3},"Tipo",null,"Conta",{"$nulls":7},"Favorecido","Valor",null,null,"Liquidado","Pago",null,null,"Anulado",null,null,"Saldo"]
[]
["CRO/AM",{"$nulls":22},"Período: 01/01/2018 a 31/03/2018"]
[]
[]
[]
[]
["Nº",null,"Data","Processo",{"$nulls":3},"Tipo",null,"Conta",{"$nulls":7},"Favorecido","Valor",null,null,"Liquidado","Pago",null,null,"Anulado",null,null,"Saldo"]
[1,"2018-01-02",null,null,"1/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias",{"$nulls":6},"IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS (CNPJ:04.164.794/0001-80)",{"v":418,"d":"418.00"},null,null,{"v":418,"d":"418.00"},{"v":418,"d":"418.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017."]
[2,"2018-01-02",null,null,"2/2018",null,"Global",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software",{"$nulls":6},"IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)",{"v":9463.32,"d":"9,463.32"},null,null,{"v":5520.27,"d":"5,520.27"},{"v":5520.27,"d":"5,520.27"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":3943.05,"d":"3,943.05"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018"]
[3,"2018-01-02",null,null,"3/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários",{"$nulls":6},"CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ (CPF:715.929.382-72)",{"v":2425.57,"d":"2,425.57"},null,null,{"v":2425.57,"d":"2,425.57"},{"v":2425.57,"d":"2,425.57"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, pela despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018."]
[4,"2018-01-02",null,null,"4/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":6},"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 (CNPJ:61.600.839/0014-70)",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017. "]
[5,"2018-01-02",null,null,"5/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software",{"$nulls":6},"MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA (CNPJ:14.766.429/0001-07)",{"v":4560,"d":"4,560.00"},null,null,{"v":2584.13,"d":"2,584.13"},{"v":2584.13,"d":"2,584.13"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":1975.87,"d":"1,975.87"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no exercício de 2018."]
[6,"2018-01-04",null,null,"6/2018",null,"Global",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva",{"$nulls":6},"P.LOPES & CIA LTDA (CNPJ:03.150.874/0001-13)",{"v":1750,"d":"1,750.00"},null,null,{"v":1750,"d":"1,750.00"},{"v":1750,"d":"1,750.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato."]
[7,"2018-01-02",null,null,"7/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene",{"$nulls":6},"MANAUS AMBIENTAL S/A (CNPJ:03.264.927/0001-27)",{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,null,{"v":1114.88,"d":"1,114.88"},{"v":1114.88,"d":"1,114.88"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,885.12]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com  serviços prestados de fornecimento de água,no exercício 2018."]
[8,"2018-01-03",null,null,"1/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias",{"$nulls":6},"IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS (CNPJ:04.164.794/0001-80)",{"v":855,"d":"855.00"},null,null,{"v":855,"d":"855.00"},{"v":855,"d":"855.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação de dois Editais N° 01/2018 e Nº 02/2018."]
[9,"2018-01-09",null,null,"8/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação",{"$nulls":6},"COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)",{"v":18400,"d":"18,400.00"},null,null,{"v":17931.23,"d":"17,931.23"},{"v":17931.23,"d":"17,931.23"},null,null,468.77,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato."]
[10,"2018-01-09",null,null,"9/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos",{"$nulls":6},"EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA (CNPJ:04.354.908/0001-54)",{"v":652.8,"d":"652.80"},null,null,{"v":652.8,"d":"652.80"},{"v":652.8,"d":"652.80"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pela despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018."]
[11,"2018-01-10",null,null,"1/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias",{"$nulls":6},"IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS (CNPJ:04.164.794/0001-80)",{"v":551,"d":"551.00"},null,null,{"v":551,"d":"551.00"},{"v":551,"d":"551.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018."]
[12,"2018-01-12",null,null,"10/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação",{"$nulls":6},"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)",{"v":280,"d":"280.00"},null,null,{"v":280,"d":"280.00"},{"v":280,"d":"280.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018,conforme Contrato."]
[13,"2018-01-15",null,null,"11/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes",{"$nulls":6},"POSTO 3000 LTDA (CNPJ:84.479.997/0001-02)",{"v":11000,"d":"11,000.00"},null,null,{"v":11000,"d":"11,000.00"},{"v":11000,"d":"11,000.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no período de Janeiro a Junho de 2018, conforme Contrato."]
[14,"2018-01-15",null,null,"12/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis",{"$nulls":6},"PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME (CNPJ:12.250.656/0001-41)",{"v":520,"d":"520.00"},null,null,{"v":520,"d":"520.00"},{"v":520,"d":"520.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP."]
[15,"2018-01-15",null,null,"12/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis",{"$nulls":6},"PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME (CNPJ:12.250.656/0001-41)",{"v":1330,"d":"1,330.00"},null,null,{"v":1330,"d":"1,330.00"},{"v":1330,"d":"1,330.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, pela despesa com aquisição de Rolo compressor,Película,jogo de engrenagem e buchas para substituição  em 3 impressoras Brother e 2 HP."]
[16,"2018-01-15",null,null,"13/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis",{"$nulls":6},"A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME (CNPJ:10.473.894/0001-90)",{"v":420,"d":"420.00"},null,null,{"v":420,"d":"420.00"},{"v":420,"d":"420.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split no setor da recepção. "]
[17,"2018-01-15",null,null,"13/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis",{"$nulls":6},"A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME (CNPJ:10.473.894/0001-90)",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split no setor da recepção. "]
[18,"2018-01-16",null,null,"14/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":6},"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)",{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23 de Janeiro de 2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro."]
[19,"2018-01-16",null,null,"15/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":6},"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)",{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23 de Janeiro de 2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro."]
[20,"2018-01-17",null,null,"16/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação",{"$nulls":6},"R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ:63.643.191/0001-20)",{"v":2410,"d":"2,410.00"},null,null,{"v":2410,"d":"2,410.00"},{"v":2410,"d":"2,410.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a R N INDÚSTRIA E COM PROD ALIMENTÍCIOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19 de Janeiro no Auditório da AR Rodriguez."]
[21,"2018-01-22",null,null,"17/2018",null,"Global",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil",{"$nulls":6},"A V G FERREIRA - ME (CNPJ:26.955.896/0001-56)",{"v":31500,"d":"31,500.00"},null,null,{"v":24500,"d":"24,500.00"},{"v":24500,"d":"24,500.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":7000,"d":"7,000.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A V G FERREIRA - ME, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017."]
[22,"2018-01-22",null,null,"18/2018",null,"Global",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio",{"$nulls":6},"FRANKLIN SOARES VALENTE (CPF:438.773.112-53)",{"v":8000,"d":"8,000.00"},null,null,{"v":5600,"d":"5,600.00"},{"v":5600,"d":"5,600.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":2400,"d":"2,400.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato."]
[23,"2018-01-22",null,null,"19/2018",null,"Global",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio",{"$nulls":6},"LEONARDO SOARES GUEDES (CPF:026.748.852-11)",{"v":1600,"d":"1,600.00"},null,null,{"v":1600,"d":"1,600.00"},{"v":1600,"d":"1,600.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato."]
[24,"2018-01-22",null,null,"20/2018",null,"Global",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio",{"$nulls":6},"CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA (CPF:003.049.392-77)",{"v":7200,"d":"7,200.00"},null,null,{"v":5600,"d":"5,600.00"},{"v":5600,"d":"5,600.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":1600,"d":"1,600.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Setembro de 2018,conforme Contrato."]
[25,"2018-01-22",null,null,"21/2018",null,"Global",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio",{"$nulls":6},"GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO (CPF:005.538.682-25)",{"v":4000,"d":"4,000.00"},null,null,{"v":4000,"d":"4,000.00"},{"v":4000,"d":"4,000.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Maio de 2018,conforme Contrato."]
[26,"2018-01-22",null,null,"22/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários",{"$nulls":6},"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)",{"v":34807.49,"d":"34,807.49"},null,null,{"v":27761.72,"d":"27,761.72"},{"v":27761.72,"d":"27,761.72"},null,null,{"v":7045.77,"d":"7,045.77"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Janeiro."]
[27,"2018-01-22",null,null,"22/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias",{"$nulls":6},"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)",{"v":8756.44,"d":"8,756.44"},null,null,{"v":8756.44,"d":"8,756.44"},{"v":8756.44,"d":"8,756.44"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês  de Janeiro das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza."]
[28,"2018-01-22",null,null,"22/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":6},"BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)",458.85,null,null,458.85,458.85,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018."]
[29,"2018-01-23",null,null,"23/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte",{"$nulls":6},"SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS. (CNPJ:04.603.197/0001-04)",{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,null,{"v":11510.4,"d":"11,510.40"},{"v":11510.4,"d":"11,510.40"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":8489.6,"d":"8,489.60"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no exercício 2018."]
[30,"2018-01-23",null,null,"24/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde",{"$nulls":6}," BRADESCO SAUDE S/A (CNPJ:92.693.118/0001-60)",{"v":80000,"d":"80,000.00"},null,null,{"v":40093.24,"d":"40,093.24"},{"v":40093.24,"d":"40,093.24"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":39906.76,"d":"39,906.76"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a  BRADESCO SAÚDE S/A, pela despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no exercício 2018."]
[31,"2018-01-24",null,null,"25/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis",{"$nulls":6},"DANIELE ALVES GOMES - ME (CNPJ:07.593.047/0001-55)",461.42,null,null,461.42,461.42,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa com  serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro,conforme Processo Administrativo Nº.12/2018."]
[32,"2018-01-24",null,null,"25/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões",{"$nulls":6},"DANIELE ALVES GOMES - ME (CNPJ:07.593.047/0001-55)",970.97,null,null,970.97,970.97,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa com  aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro,conforme Processo Administrativo Nº.12/2018."]
[33,"2018-01-30",null,null,"26/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis",{"$nulls":6},"FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME (CNPJ:04.480.919/0001-80)",{"v":3920,"d":"3,920.00"},null,null,{"v":795,"d":"795.00"},{"v":795,"d":"795.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":3125,"d":"3,125.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017."]
[34,"2018-01-16",null,null,"27/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres",{"$nulls":6},"SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME (CNPJ:15.000.824/0001-39)",{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, no período de janeiro a maio,conforme  Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017."]
[35,"2018-01-25",null,null,"28/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente",{"$nulls":6},"MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME (CNPJ:07.195.246/0001-05)",{"v":2402.95,"d":"2,402.95"},null,null,{"v":2402.95,"d":"2,402.95"},{"v":2402.95,"d":"2,402.95"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia."]
[36,"2018-01-25",null,null,"28/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene",{"$nulls":6},"MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME (CNPJ:07.195.246/0001-05)",{"v":1422.56,"d":"1,422.56"},null,null,{"v":1422.56,"d":"1,422.56"},{"v":1422.56,"d":"1,422.56"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia."]
[37,"2018-01-26",null,null,"10/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação",{"$nulls":6},"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)",{"v":280,"d":"280.00"},null,null,{"v":280,"d":"280.00"},{"v":280,"d":"280.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato."]
[38,"2018-01-26",null,null,"29/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":6}," OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)",{"v":7500,"d":"7,500.00"},null,null,{"v":4057.54,"d":"4,057.54"},{"v":4057.54,"d":"4,057.54"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":3442.46,"d":"3,442.46"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a  OI MOVEL S.A., pela despesa com Plano Oi Profissional Equipe R$ 300 e Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no exercício 2018."]
[39,"2018-01-30",null,null,"30/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":6},"TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0007-64)",{"v":15000,"d":"15,000.00"},null,null,{"v":7666.17,"d":"7,666.17"},{"v":7666.17,"d":"7,666.17"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":7333.83,"d":"7,333.83"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, (92) 170-0209, (92) 3622-7102 e (92) 3622-7109 desta Autarquia no exercício 2018."]
[40,"2018-01-26",null,null,"15/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":6},"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)",{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com três diária, para  participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes  dos Conselhos a ser realizada no período de 31 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2018, no Evento do CIOSP"]
[41,"2018-01-31",null,null,"31/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás",{"$nulls":6},"AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (CNPJ:02.341.467/0001-20)",{"v":19000,"d":"19,000.00"},null,null,{"v":13559.93,"d":"13,559.93"},{"v":13559.93,"d":"13,559.93"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":5440.07,"d":"5,440.07"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no exercício 2018."]
[42,"2018-01-31",null,null,"32/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":6},"NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A (CNPJ:00.108.786/0098-98)",{"v":2600,"d":"2,600.00"},null,null,{"v":1653.6,"d":"1,653.60"},{"v":1653.6,"d":"1,653.60"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":946.4,"d":"946.40"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no exercício de 2018."]
[43,"2018-01-31",null,null,"33/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação",{"$nulls":6},"JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS (CNPJ:97.537.854/0001-43)",586.78,null,null,586.78,586.78,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS, pela despesa com aquisição de gêneros de alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia."]
[44,"2018-01-31",null,null,"34/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias",{"$nulls":6}," EDITORA ANA CASSIA LTDA (CNPJ:04.816.658/0001-27)",{"v":470,"d":"470.00"},null,null,{"v":470,"d":"470.00"},{"v":470,"d":"470.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a  EDITORA ANA CASSIA LTDA, pela despesa com  serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021"]
[45,"2018-01-31",null,null,"35/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários",{"$nulls":6},"MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES (CPF:215.361.802-97)",{"v":1383.91,"d":"1,383.91"},null,null,{"v":1383.91,"d":"1,383.91"},{"v":1383.91,"d":"1,383.91"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018"]
[46,"2018-01-31",null,null,"36/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários",{"$nulls":6},"MARTA VIEIRA VIANA (CPF:406.030.752-15)",{"v":2602.87,"d":"2,602.87"},null,null,{"v":2602.87,"d":"2,602.87"},{"v":2602.87,"d":"2,602.87"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARTA VIEIRA VIANA , pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
[47,"2018-01-31",null,null,"37/2018",null,"Global",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":6},"MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME (CNPJ:10.158.735/0001-00)",{"v":3714.39,"d":"3,714.39"},null,null,{"v":2476.26,"d":"2,476.26"},{"v":2476.26,"d":"2,476.26"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":1238.13,"d":"1,238.13"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017."]
[48,"2018-01-31",null,null,"38/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS",{"$nulls":6},"MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)",{"v":9244.77,"d":"9,244.77"},null,null,{"v":9244.77,"d":"9,244.77"},{"v":9244.77,"d":"9,244.77"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela despesa co recolhimento de  INSS sobre folha de pagamento no mês de janeiro de 2018."]
[49,"2018-01-31",null,null,"39/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento",{"$nulls":6},"SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)",{"v":5000,"d":"5,000.00"},null,null,{"v":2917.64,"d":"2,917.64"},{"v":2917.64,"d":"2,917.64"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":2082.36,"d":"2,082.36"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no exercício 2018."]
[50,"2018-01-31",null,null,"40/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS",{"$nulls":6},"CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)",{"v":46000,"d":"46,000.00"},null,null,{"v":23341.37,"d":"23,341.37"},{"v":23341.37,"d":"23,341.37"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":22658.63,"d":"22,658.63"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no exercício 2018."]
[51,"2018-01-31",null,null,"41/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":6},"BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)",{"v":151.9,"d":"151.90"},null,null,{"v":151.9,"d":"151.90"},{"v":151.9,"d":"151.90"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de janeiro de 2018."]
[52,"2018-01-31",null,null,"42/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":6},"BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)",110.45,null,null,110.45,110.45,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de janeiro de 2018."]
[53,"2018-01-31",null,null,"43/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis",{"$nulls":6},"PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP (CNPJ:12.448.096/0001-34)",{"v":187.5,"d":"187.50"},null,null,{"v":187.5,"d":"187.50"},{"v":187.5,"d":"187.50"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PRADO AUTO CENTER SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI-EPP, pela despesa com aquisição Filtro de oleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o  Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia."]
[54,"2018-01-31",null,null,"45/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho",{"$nulls":6},"GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP (CNPJ:23.314.072/0001-09)",{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017."]
[55,"2018-01-31",null,null,"46/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":6},"CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS (CNPJ:05.826.938/0001-89)",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":84,"d":"84.00"},{"v":84,"d":"84.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com serviços Cartorários no período de Janeiro a Abril de 2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
[56,"2018-02-08",null,null,"47/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias",{"$nulls":6},"BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME (CNPJ:05.166.321/0001-84)",197.25,null,null,197.25,197.25,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017."]
[57,"2018-02-09",null,null,"48/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":6},"KAMILA MARGOT DE ANDRADE (CPF:714.214.162-04)",100.72,null,null,100.72,100.72,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KAMILA MARGOT DE ANDRADE, pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018(R$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
[58,"2018-01-31",null,null,"49/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional",{"$nulls":6},"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0003-75)",{"v":15000,"d":"15,000.00"},null,null,{"v":15000,"d":"15,000.00"},{"v":15000,"d":"15,000.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no exercício 2018."]
[59,"2018-02-09",null,null,"10/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação",{"$nulls":6},"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)",{"v":240,"d":"240.00"},null,null,{"v":240,"d":"240.00"},{"v":240,"d":"240.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018,conforme Contrato."]
[60,"2018-02-16",null,null,"50/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática",{"$nulls":6},"ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:07.534.529/0001-34)",{"v":2430,"d":"2,430.00"},null,null,{"v":2430,"d":"2,430.00"},{"v":2430,"d":"2,430.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 022/2018."]
[61,"2018-02-09",null,null,"52/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias",{"$nulls":6},"EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA (CNPJ:04.354.908/0001-54)",{"v":665,"d":"665.00"},null,null,{"v":665,"d":"665.00"},{"v":665,"d":"665.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pela despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico."]
[62,"2018-01-31",null,null,"4/2018",null,"Global",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":6},"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 (CNPJ:61.600.839/0014-70)",{"v":2200,"d":"2,200.00"},null,null,{"v":1400,"d":"1,400.00"},{"v":1400,"d":"1,400.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":800,"d":"800.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato  N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia."]
[63,"2018-01-31",null,null,"53/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":6},"CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)",{"v":58.3,"d":"58.30"},null,null,{"v":58.3,"d":"58.30"},{"v":58.3,"d":"58.30"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Janeiro de 2018"]
[64,"2018-01-15",null,null,"54/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições",{"$nulls":6},"LK6 INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:09.390.540/0001-01)",{"v":4074.25,"d":"4,074.25"},null,null,{"v":4074.25,"d":"4,074.25"},{"v":4074.25,"d":"4,074.25"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com  serviço de plataforma de eleiçoes online,conforme Contrato Nº. 01/2018."]
[65,"2018-02-09",null,null,"55/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais",{"$nulls":6},"CIRLEY DA SILVA BRANDAO (CPF:385.275.612-04)",{"v":1569.74,"d":"1,569.74"},null,null,{"v":1569.74,"d":"1,569.74"},{"v":1569.74,"d":"1,569.74"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIRLEY DA SILVA BRANDÃO, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais."]
[66,"2018-02-16",null,null,"22/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários",{"$nulls":6},"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)",{"v":36297.92,"d":"36,297.92"},null,null,{"v":33752.85,"d":"33,752.85"},{"v":33752.85,"d":"33,752.85"},null,null,{"v":2545.07,"d":"2,545.07"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro.."]
[67,"2018-02-16",null,null,"22/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias",{"$nulls":6},"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)",{"v":2906.08,"d":"2,906.08"},null,null,{"v":2906.08,"d":"2,906.08"},{"v":2906.08,"d":"2,906.08"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro."]
[68,"2018-02-16",{"$nulls":4},"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":6},"BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)",458.85,null,null,458.85,458.85,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de fevereiro."]
[69,"2018-02-16",null,null,"56/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários",{"$nulls":6},"ALESSANDRA COSTA PACHECO (CPF:684.805.472-00)",{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018."]
[70,"2018-02-16",null,null,"57/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários",{"$nulls":6},"JULIO CESAR DE SOUZA SOARES (CPF:472.967.202-04)",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, pela despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018."]
[71,"2018-02-20",null,null,"58/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários",{"$nulls":6},"JANIO PESSOA COELHO (CPF:464.401.432-04)",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com diárias conforme Portaria 24/2018."]
[73,"2018-02-16",null,null,"15/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":6},"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)",{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com diárias conforme Portaria 21/2018.."]
[74,"2018-02-20",null,null,"14/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":6},"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)",{"v":250,"d":"250.00"},null,null,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":250,"d":"250.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com diárias conforme Portaria 23/2018.."]
[75,"2018-02-20",null,null,"14/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":6},"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)",{"v":250,"d":"250.00"},null,null,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":250,"d":"250.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com diárias conforme Portaria 24/2018.."]
[76,"2018-02-23",null,null,"10/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação",{"$nulls":6},"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data."]
[77,"2018-02-27",null,null,"59/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":6}," CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)",27.93,null,null,27.93,27.93,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a  CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas ."]
[78,"2018-02-27",null,null,"60/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo",{"$nulls":6}," TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ:84.521.053/0028-68)",321.18,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,321.18,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a  TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pela aquisição de materiais de primeiros socorros."]
[79,"2018-02-27",null,null,"52/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias",{"$nulls":6},"EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA (CNPJ:04.354.908/0001-54)",{"v":938,"d":"938.00"},null,null,{"v":938,"d":"938.00"},{"v":938,"d":"938.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pelo serviço de publicação dos editais 005 e 006/2018 ."]
[80,"2018-02-20",null,null,"61/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação",{"$nulls":6},"MERCANTIL NOVA ERA (CNPJ:04.240.370/0010-48)",486.75,null,null,486.75,486.75,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA,pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia."]
[81,"2018-02-20",null,null,"62/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":6},"YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA (CPF:539.058.732-49)",100.72,null,null,100.72,100.72,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA, pela despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
[82,"2018-02-21",null,null,"63/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":6},"PH MARKETING DIGITAL EIRELI (CNPJ:97.523.300/0001-97)",{"v":1700,"d":"1,700.00"},null,null,{"v":1700,"d":"1,700.00"},{"v":1700,"d":"1,700.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PH MARKETING DIGITAL EIRELI, pela despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato extraído do Processo  Dispensa de Licitação Nº 025/2018."]
[83,"2018-02-24",null,null,"59/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":6}," CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)",19.33,null,null,19.33,19.33,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a  CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês 02/2018 ."]
[84,"2018-02-26",null,null,"64/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":6},"THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE (CPF:836.921.502-53)",100.72,null,null,100.72,100.72,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE, pela despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade."]
[85,"2018-02-27",null,null,"58/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários",{"$nulls":6},"JANIO PESSOA COELHO (CPF:464.401.432-04)",{"v":300,"d":"300.00"},null,null,{"v":300,"d":"300.00"},{"v":300,"d":"300.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018."]
[86,"2018-02-27",null,null,"14/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":6},"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)",{"v":750,"d":"750.00"},null,null,{"v":750,"d":"750.00"},{"v":750,"d":"750.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO , pela despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018."]
[87,"2018-02-28",null,null,"38/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS",{"$nulls":6},"MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)",{"v":8329.19,"d":"8,329.19"},null,null,{"v":8329.19,"d":"8,329.19"},{"v":8329.19,"d":"8,329.19"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa co recolhimento de  INSS sobre folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2018."]
[88,"2018-02-28",null,null,"45/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho",{"$nulls":6},"GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP (CNPJ:23.314.072/0001-09)",{"v":86.4,"d":"86.40"},null,null,{"v":86.4,"d":"86.40"},{"v":86.4,"d":"86.40"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017."]
[89,"2018-02-28",null,null,"41/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":6},"BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)",{"v":151.9,"d":"151.90"},null,null,{"v":151.9,"d":"151.90"},{"v":151.9,"d":"151.90"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018."]
[90,"2018-02-28",null,null,"42/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":6},"BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)",116.36,null,null,116.36,116.36,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018."]
[91,"2018-03-01",null,null,"65/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software",{"$nulls":6},"CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A (CNPJ:01.554.285/0001-75)",{"v":210,"d":"210.00"},null,null,{"v":210,"d":"210.00"},{"v":210,"d":"210.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela despesa com aquisição de certificado Digital tipo A-1."]
[92,"2018-03-01",null,null,"8/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação",{"$nulls":6},"COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)",{"v":9257.89,"d":"9,257.89"},null,null,{"v":9257.89,"d":"9,257.89"},{"v":9257.89,"d":"9,257.89"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Março,conforme Contrato."]
[93,"2018-03-06",null,null,"53/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":6},"CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)",60.38,null,null,60.38,60.38,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Fevereiro de 2018"]
[94,"2018-03-06",null,null,"14/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":6},"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)",{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM  nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018."]
[95,"2018-03-06",null,null,"15/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":6},"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)",{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com 3 diárias, para  deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM  nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018."]
[96,"2018-03-07",null,null,"66/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições",{"$nulls":6},"NILTON XAVIER DA SILVA (CNPJ:04.099.101/0001-12)",{"v":1260,"d":"1,260.00"},null,null,{"v":1260,"d":"1,260.00"},{"v":1260,"d":"1,260.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a NILTON XAVIER DA SILVA, pela despesa com  serviços prestados de Locação de 06 Notebook Intel Core ,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº. 35/2018"]
[97,"2018-03-09",null,null,"10/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação",{"$nulls":6},"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018."]
[98,"2018-03-12",null,null,"67/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias",{"$nulls":6},"IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)",{"v":165.2,"d":"165.20"},null,null,{"v":165.2,"d":"165.20"},{"v":165.2,"d":"165.20"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico."]
[99,"2018-03-12",null,null,"56/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários",{"$nulls":6},"ALESSANDRA COSTA PACHECO (CPF:684.805.472-00)",{"v":1050,"d":"1,050.00"},null,null,{"v":1050,"d":"1,050.00"},{"v":1050,"d":"1,050.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018."]
[100,"2018-03-14",null,null,"68/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":6},"ROBERTO SBIZZERA (CPF:055.490.838-76)",453.16,null,null,453.16,453.16,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ROBERTO SBIZZERA, pela restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois o profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo."]
[101,"2018-03-14",null,null,"69/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis",{"$nulls":6},"TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME (CNPJ:01.977.855/0001-30)",{"v":320,"d":"320.00"},null,null,{"v":320,"d":"320.00"},{"v":320,"d":"320.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva em 3 Nobreaks SMS Power Vision, conforme Processo Administrativo N.37/2018."]
[102,"2018-03-14",null,null,"69/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis",{"$nulls":6},"TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME (CNPJ:01.977.855/0001-30)",{"v":1340,"d":"1,340.00"},null,null,{"v":1340,"d":"1,340.00"},{"v":1340,"d":"1,340.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME, pela despesa com Aquisição de 6 baterias para Nobreak, conforme Processo Administrativo N.38/2018."]
[103,"2018-03-16",null,null,"70/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":6},"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)",{"v":480,"d":"480.00"},null,null,{"v":480,"d":"480.00"},{"v":480,"d":"480.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pelo reembolso ref. solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus."]
[104,"2018-03-16",null,null,"71/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":6},"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)",{"v":480,"d":"480.00"},null,null,{"v":480,"d":"480.00"},{"v":480,"d":"480.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pelo reembolso ref. solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus."]
[105,"2018-03-19",null,null,"72/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados",{"$nulls":6},"RAFAEL MENTZ AQUINO (CPF:714.832.920-53)",{"v":1400,"d":"1,400.00"},null,null,{"v":1400,"d":"1,400.00"},{"v":1400,"d":"1,400.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO,pela despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018."]
[106,"2018-03-19",null,null,"22/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários",{"$nulls":6},"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)",{"v":36897.09,"d":"36,897.09"},null,null,{"v":34385.97,"d":"34,385.97"},{"v":34385.97,"d":"34,385.97"},null,null,{"v":2511.12,"d":"2,511.12"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com  Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de  Março."]
[107,"2018-03-19",null,null,"22/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias",{"$nulls":6},"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)",{"v":1801.79,"d":"1,801.79"},null,null,{"v":1801.79,"d":"1,801.79"},{"v":1801.79,"d":"1,801.79"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março."]
[108,"2018-03-19",null,null,"22/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":6},"BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)",458.85,null,null,458.85,458.85,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março."]
[109,"2018-03-22",null,null,"10/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação",{"$nulls":6},"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)",{"v":1880,"d":"1,880.00"},null,null,{"v":1880,"d":"1,880.00"},{"v":1880,"d":"1,880.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM."]
[110,"2018-03-22",null,null,"22/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":6},"SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)",9.91,null,null,9.91,9.91,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa  de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018."]
[111,"2018-03-22",null,null,"2/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":6},"SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)",0.45,null,null,0.45,0.45,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa  referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq."]
[112,"2018-03-22",null,null,"73/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":6},"MAYRA QUEIROZ COELHO (CPF:010.440.812-01)",85.95,null,null,85.95,85.95,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MAYRA QUEIROZ COELHO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
[113,"2018-03-22",null,null,"74/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":6},"EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA (CPF:034.719.852-04)",85.95,null,null,85.95,85.95,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
[114,"2018-03-22",null,null,"76/218",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários",{"$nulls":6},"JANIO PESSOA COELHO (CPF:464.401.432-04)",{"v":2499.61,"d":"2,499.61"},null,null,{"v":2499.61,"d":"2,499.61"},{"v":2499.61,"d":"2,499.61"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO , pela despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018."]
[115,"2018-03-02",null,null,"19/2018",null,"Global",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio",{"$nulls":6},"LEONARDO SOARES GUEDES (CPF:026.748.852-11)",{"v":8000,"d":"8,000.00"},null,null,{"v":4000,"d":"4,000.00"},{"v":4000,"d":"4,000.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":4000,"d":"4,000.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Março a Dezembro ,conforme Contrato."]
[116,"2018-03-22",null,null,"14/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":6},"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)",{"v":2250,"d":"2,250.00"},null,null,{"v":2250,"d":"2,250.00"},{"v":2250,"d":"2,250.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM  nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018."]
[117,"2018-03-22",null,null,"15/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":6},"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)",{"v":2250,"d":"2,250.00"},null,null,{"v":2250,"d":"2,250.00"},{"v":2250,"d":"2,250.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO , pela despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM  nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018."]
[118,"2018-03-22",null,null,"75/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições",{"$nulls":6},"CALDAS BUFFET LTDA (CNPJ:02.651.424/0001-41)",184.36,null,null,184.36,184.36,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CALDAS BUFFET LTDA ,pela despesa com  aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line."]
[119,"2018-03-28",null,null,"54/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições",{"$nulls":6},"LK6 INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:09.390.540/0001-01)",{"v":4074.25,"d":"4,074.25"},null,null,{"v":4074.25,"d":"4,074.25"},{"v":4074.25,"d":"4,074.25"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com  serviço de plataforma de eleiçoes online,conforme Contrato Nº. 01/2018."]
[120,"2018-03-31",null,null,"42/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":6},"BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)",{"v":114.8,"d":"114.80"},null,null,{"v":114.8,"d":"114.80"},{"v":114.8,"d":"114.80"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018."]
[121,"2018-03-31",null,null,"41/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":6},"BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)",{"v":132.5,"d":"132.50"},null,null,{"v":132.5,"d":"132.50"},{"v":132.5,"d":"132.50"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Março de 2018."]
[132,"2018-03-30",null,null,"38/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS",{"$nulls":6},"MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)",{"v":8433.11,"d":"8,433.11"},null,null,{"v":8433.11,"d":"8,433.11"},{"v":8433.11,"d":"8,433.11"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de  INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018."]
[133,"2018-03-30",null,null,"38/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais",{"$nulls":6},"MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)",313.94,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,313.94,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de  INSS-AUTOMOMO competência Março/2018."]
[144,"2018-01-31",null,null,"89/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":6},"CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)",{"v":1453.15,"d":"1,453.15"},null,null,{"v":1453.15,"d":"1,453.15"},{"v":1453.15,"d":"1,453.15"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro."]
[151,"2018-02-28",null,null,"89/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":6},"CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)",{"v":2625.96,"d":"2,625.96"},null,null,{"v":2625.96,"d":"2,625.96"},{"v":2625.96,"d":"2,625.96"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro."]
[153,"2018-01-31",null,null,"92/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO",{"$nulls":6},"CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)",{"v":123853.55,"d":"123,853.55"},null,null,{"v":123853.55,"d":"123,853.55"},{"v":123853.55,"d":"123,853.55"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018."]
[154,"2018-02-28",null,null,"92/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO",{"$nulls":6},"CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)",{"v":113843.44,"d":"113,843.44"},null,null,{"v":113843.44,"d":"113,843.44"},{"v":113843.44,"d":"113,843.44"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018."]
[155,"2018-03-31",null,null,"92/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO",{"$nulls":6},"CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)",{"v":85912.14,"d":"85,912.14"},null,null,{"v":85912.14,"d":"85,912.14"},{"v":85912.14,"d":"85,912.14"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018."]
[156,"2018-01-31",null,null,"92/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":6},"BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)",{"v":121.5,"d":"121.50"},null,null,{"v":121.5,"d":"121.50"},{"v":121.5,"d":"121.50"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018."]
[157,"2018-02-28",null,null,"92/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":6},"BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)",119.25,null,null,119.25,119.25,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018."]
[158,"2018-03-31",null,null,"92/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":6},"BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)",{"v":117,"d":"117.00"},null,null,{"v":117,"d":"117.00"},{"v":117,"d":"117.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018."]
[160,"2018-03-29",null,null,"89/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":6},"CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)",{"v":3005.88,"d":"3,005.88"},null,null,{"v":3005.88,"d":"3,005.88"},{"v":3005.88,"d":"3,005.88"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março."]
[161,"2018-03-19",null,null,"22/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias",{"$nulls":6},"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)",{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,null,{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março."]
[167,"2018-03-30",null,null,"38/2018",null,"Ordinário",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados",{"$nulls":6},"MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)",313.94,null,null,313.94,313.94,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de  INSS-AUTOMOMO competência Março/2018."]
[191,"2018-03-16",null,null,"27/2018",null,"Estimativo",{"$nulls":3},"6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres",{"$nulls":6},"SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME (CNPJ:15.000.824/0001-39)",{"v":10000,"d":"10,000.00"},null,null,{"v":6863.99,"d":"6,863.99"},{"v":6863.99,"d":"6,863.99"},null,null,{"v":3136.01,"d":"3,136.01"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Histórico:",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,referente a  complemento do empenho 34 pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme  Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017."]
[]
["Total de empenhos:",{"$nulls":4},134,null,{"v":917380.53,"d":"917,380.53"},{"$nulls":13},{"v":783755.39,"d":"783,755.39"},{"v":783755.39,"d":"783,755.39"},null,null,{"v":16357.86,"d":"16,357.86"},null,null,{"v":117267.28,"d":"117,267.28"}]
["Ordinários:",{"$nulls":4},107,null,{"v":559872.82,"d":"{559,872.82"},{"$nulls":13},547135.74,547135.74,null,null,12737.08,null,null,0]
["Estimativos:",{"$nulls":4},17,null,{"v":280080,"d":"{280,080.00"},{"$nulls":13},180173.12,180173.12,null,null,3620.78,null,null,96286.1]
["Globais:",{"$nulls":4},10,null,{"v":77427.71,"d":"{77,427.71"},{"$nulls":13},56446.53,56446.53,null,null,0,null,null,20981.18]
[{"$nulls":16},"Impresso em: 17/08/2018 12:13",{"$nulls":7},"Página:1/1"]
[{"$nulls":16},"Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente."]
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[{"$nulls":15},"Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.",{"$nulls":8},"Página:1/1"]