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[null,null,"Histórico","Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação  do empenho 1, CHEQUE 853549, NFS-E 36 ref. a  despesa com Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017."]
[3,null,28,"2018-01-04T23:59:59","6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários",{"$nulls":7},"CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ",null,{"v":2425.57,"d":"2,425.57"},null,null,{"v":2425.57,"d":"2,425.57"},{"v":2425.57,"d":"2,425.57"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, liquidação  do empenho 3, CHEQUE 853551, RECIBO DE FÉRIAS  ref. a  despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018."]
[4,null,29,"2018-01-31T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":7},"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55",null,{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação  do empenho 4, boleto , NFS-E 145 ref. a  despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017. "]
[2,null,30,"2018-02-01","6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software",{"$nulls":7},"IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA",null,{"v":9463.32,"d":"9,463.32"},null,null,788.61,788.61,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 2, boleto , NF-E  ref. a  despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018."]
[5,null,31,"2018-01-15T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software",{"$nulls":7},"MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA",null,{"v":4560,"d":"4,560.00"},null,null,367.17,367.17,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação  do empenho 5, boleto , NFS-E 6376 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no exercício de 2018."]
[6,null,32,"2018-01-18T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva",{"$nulls":7},"P.LOPES & CIA LTDA",null,{"v":1750,"d":"1,750.00"},null,null,{"v":350,"d":"350.00"},{"v":350,"d":"350.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação  do empenho 6, boleto , NFS-E 012458 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato."]
[7,null,33,"2018-01-08T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene",{"$nulls":7},"MANAUS AMBIENTAL S/A",null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,null,139.36,139.36,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação  do empenho 7, Outros , Fatura  ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com  serviços prestados de fornecimento de água, janeiro/2018."]
[8,null,34,"2018-01-03T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias",{"$nulls":7},"IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS",null,{"v":855,"d":"855.00"},null,null,{"v":855,"d":"855.00"},{"v":855,"d":"855.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação  do empenho 8, CHEQUE 853550, NFS-E 104 ref. a  despesa com  Publicação de dois Editais N° 01/2018 e Nº 02/2018."]
[9,null,35,"2018-01-22T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação",{"$nulls":7},"COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS",null,{"v":18400,"d":"18,400.00"},null,null,750.72,750.72,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,468.77,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação  do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 590028 ref. a  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia em Janeiro, conforme Contrato."]
[9,null,36,"2018-01-30","6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação",{"$nulls":7},"COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS",null,{"v":18400,"d":"18,400.00"},null,null,{"v":8812.8,"d":"8,812.80"},{"v":8812.8,"d":"8,812.80"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,468.77,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação  do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 618736 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato."]
[10,null,37,"2018-01-10T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos",{"$nulls":7},"EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA",null,{"v":652.8,"d":"652.80"},null,null,{"v":652.8,"d":"652.80"},{"v":652.8,"d":"652.80"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação  do empenho 10, boleto , NF-E 39949 ref. a  despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018."]
[55,null,38,"2018-02-09T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":7},"CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS",null,{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":24,"d":"24.00"},{"v":24,"d":"24.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":16,"d":"16.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO,pela despesa com serviços Cartorários no mês 02/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
[46,null,39,"2018-02-14T23:59:59","6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários",{"$nulls":7},"MARTA VIEIRA VIANA",null,{"v":2602.87,"d":"2,602.87"},null,null,{"v":2602.87,"d":"2,602.87"},{"v":2602.87,"d":"2,602.87"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação  do empenho 46, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
[45,null,40,"2018-02-07T23:59:59","6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários",{"$nulls":7},"MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES",null,{"v":1383.91,"d":"1,383.91"},null,null,{"v":1383.91,"d":"1,383.91"},{"v":1383.91,"d":"1,383.91"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 45, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018"]
[63,null,41,"2018-02-20T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":7},"CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS",null,{"v":58.3,"d":"58.30"},null,null,{"v":58.3,"d":"58.30"},{"v":58.3,"d":"58.30"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 63, boleto , NFS-E 1128 ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês  01/2018"]
[26,null,42,"2018-01-22","6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários",{"$nulls":7},"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO",null,{"v":34807.49,"d":"34,807.49"},null,null,{"v":34807.49,"d":"34,807.49"},{"v":27761.72,"d":"27,761.72"},null,null,{"v":-7045.77,"d":"-7,045.77"},null,null,{"v":7045.77,"d":"7,045.77"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO liquidação do empenho 26,Folha de Pagamento  ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018."]
[27,null,43,"2018-01-22T23:59:59","6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias",{"$nulls":7},"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO",null,{"v":8756.44,"d":"8,756.44"},null,null,{"v":8756.44,"d":"8,756.44"},{"v":8756.44,"d":"8,756.44"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 27,Folha de Pagamento,  ref. a  despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês  01/2018 das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza."]
[28,null,44,"2018-01-22T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":7},"BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA",null,458.85,null,null,458.85,458.85,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 28,Folha de Pagamento  ref. a  despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 01/2018."]
[66,null,45,"2018-02-16T23:59:59","6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários",{"$nulls":7},"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO",null,{"v":36297.92,"d":"36,297.92"},null,null,{"v":36297.92,"d":"36,297.92"},{"v":33752.85,"d":"33,752.85"},null,null,{"v":-2545.07,"d":"-2,545.07"},null,null,{"v":2545.07,"d":"2,545.07"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66 ,pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro."]
[67,null,46,"2018-02-16T23:59:59","6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias",{"$nulls":7},"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO",null,{"v":2906.08,"d":"2,906.08"},null,null,{"v":2906.08,"d":"2,906.08"},{"v":2906.08,"d":"2,906.08"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 67,ref. a  despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro."]
[64,null,47,"2018-02-22T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições",{"$nulls":7},"LK6 INFORMATICA LTDA - ME",null,{"v":4074.25,"d":"4,074.25"},null,null,{"v":4074.25,"d":"4,074.25"},{"v":4074.25,"d":"4,074.25"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 64, boleto,NFS-E 1078 ref. a despesa com  serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018."]
[52,null,48,"2018-01-31T23:59:59","6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":7},"BANCO DO BRASIL S/A",null,110.45,null,null,51.95,51.95,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação  do empenho 52, extrato bancário  ref. a  despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 mês 01/2018."]
[52,null,49,"2018-01-31T23:59:59","6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":7},"BANCO DO BRASIL S/A",null,110.45,null,null,{"v":58.5,"d":"58.50"},{"v":58.5,"d":"58.50"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52,extrato bancário,  ref. a  despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente  43364-0 no mês 01/2018."]
[51,null,50,"2018-01-31T23:59:59","6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":7},"BANCO BRADESCO S/A.",null,{"v":151.9,"d":"151.90"},null,null,{"v":151.9,"d":"151.90"},{"v":151.9,"d":"151.90"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 51,extrato bancário  ref. a  despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 01/2018."]
[18,null,51,"2018-01-19T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":7},"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a  despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro."]
[19,null,52,"2018-01-19T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":7},"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO",null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 19,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro."]
[40,null,53,"2018-01-31T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":7},"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO",null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a  despesa com três diária, para  participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes  dos Conselhos a ser realizada nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP"]
[20,null,54,"2018-01-18T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação",{"$nulls":7},"R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA",null,{"v":2410,"d":"2,410.00"},null,null,{"v":2410,"d":"2,410.00"},{"v":2410,"d":"2,410.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 20,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NF-E 1401 ref. a  serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19.01.2018  no Auditório da AR Rodriguez."]
[11,null,55,"2018-01-11T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias",{"$nulls":7},"IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS",null,{"v":551,"d":"551.00"},null,null,{"v":551,"d":"551.00"},{"v":551,"d":"551.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  do empenho 11, CHEQUE 853552, NFS-E 258, ref. a despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018."]
[16,null,56,"2018-01-26","6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis",{"$nulls":7},"A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME",null,{"v":420,"d":"420.00"},null,null,{"v":420,"d":"420.00"},{"v":420,"d":"420.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação  do empenho 16,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split."]
[17,null,57,"2018-01-26T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis",{"$nulls":7},"A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME",null,{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 17,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a  despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split."]
[14,null,58,"2018-01-18T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis",{"$nulls":7},"PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME",null,{"v":520,"d":"520.00"},null,null,{"v":520,"d":"520.00"},{"v":520,"d":"520.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 14,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a  despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP."]
[15,null,59,"2018-01-18","6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis",{"$nulls":7},"PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME",null,{"v":1330,"d":"1,330.00"},null,null,{"v":1330,"d":"1,330.00"},{"v":1330,"d":"1,330.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME,liquidação do empenho 15,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a  despesa com aquisição de Rolo compressor,Película,jogo de engrenagem e buchas para substituição  em 3 impressoras Brother e 2 HP."]
[31,null,60,"2018-01-30T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis",{"$nulls":7},"DANIELE ALVES GOMES - ME",null,461.42,null,null,461.42,461.42,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2,ref. a  despesa com  serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro."]
[32,null,61,"2018-01-30","6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões",{"$nulls":7},"DANIELE ALVES GOMES - ME",null,970.97,null,null,970.97,970.97,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 32,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2, ref. a despesa com  aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro."]
[68,null,62,"2018-02-16T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":7},"BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA",null,458.85,null,null,458.85,458.85,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 68, ref. a  despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2018."]
[56,null,63,"2018-02-09T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias",{"$nulls":7},"BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME",null,197.25,null,null,197.25,197.25,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 56,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 62 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes."]
[69,null,64,"2018-02-19T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários",{"$nulls":7},"ALESSANDRA COSTA PACHECO",null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018."]
[74,null,65,"2018-02-20T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":7},"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",null,{"v":250,"d":"250.00"},null,null,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":250,"d":"250.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a  despesa com diárias conforme Portaria 23/2018.."]
[71,null,66,"2018-02-20T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários",{"$nulls":7},"JANIO PESSOA COELHO",null,{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a  despesa com diárias conforme Portaria 24/2018.."]
[75,null,67,"2018-02-21T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":7},"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",null,{"v":250,"d":"250.00"},null,null,{"v":250,"d":"250.00"},{"v":250,"d":"250.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018.."]
[70,null,68,"2018-02-19T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários",{"$nulls":7},"JULIO CESAR DE SOUZA SOARES",null,{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018."]
[73,null,69,"2018-02-19T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":7},"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO",null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a  despesa com diárias conforme Portaria 21/2018.."]
[77,null,70,"2018-02-28T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":7}," CLARO S.A/EMBRATEL",null,27.93,null,null,27.93,27.93,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 77, boleto , Fatura 0250299498342 ref. a pela despesa com ligações interurbanas ."]
[57,null,72,"2018-02-15T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":7},"KAMILA MARGOT DE ANDRADE",null,100.72,null,null,100.72,100.72,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a KAMILA MARGOT DE ANDRADE,liquidação do empenho 57, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Requerimento, ref. a despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018 (R$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
[43,null,73,"2018-02-05","6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação",{"$nulls":7},"JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS",null,586.78,null,null,586.78,586.78,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 43,boleto,NF-E 1106 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia."]
[53,null,74,"2018-02-07","6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis",{"$nulls":7},"PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP",null,{"v":187.5,"d":"187.50"},null,null,{"v":187.5,"d":"187.50"},{"v":187.5,"d":"187.50"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP,liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 188 ref. a  despesa com aquisição Filtro de oleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o  Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia."]
[65,null,75,"2018-02-21T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais",{"$nulls":7},"CIRLEY DA SILVA BRANDAO",null,{"v":1569.74,"d":"1,569.74"},null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação parcial do empenho 65,ref. adiantamento, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais."]
[35,null,78,"2018-03-01","6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente",{"$nulls":7},"MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME",null,{"v":2402.95,"d":"2,402.95"},null,null,{"v":2402.95,"d":"2,402.95"},{"v":2402.95,"d":"2,402.95"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 35,boleto,NF-E 25540 ref. a  despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia."]
[44,null,79,"2018-03-01T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias",{"$nulls":7}," EDITORA ANA CASSIA LTDA",null,{"v":470,"d":"470.00"},null,null,{"v":470,"d":"470.00"},{"v":470,"d":"470.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a  EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 44,boleto,NFS-E 405 ref. a  despesa com  serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021"]
[36,null,80,"2018-03-01","6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene",{"$nulls":7},"MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME",null,{"v":1422.56,"d":"1,422.56"},null,null,{"v":1422.56,"d":"1,422.56"},{"v":1422.56,"d":"1,422.56"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 36,boleto,NF-E 25541 ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia."]
[47,null,81,"2018-02-14T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":7},"MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME",null,{"v":3714.39,"d":"3,714.39"},null,null,412.71,412.71,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 6 ref. a  serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2018."]
[58,null,83,"2018-02-21T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional",{"$nulls":7},"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS",null,{"v":15000,"d":"15,000.00"},null,null,{"v":3496.33,"d":"3,496.33"},{"v":3496.33,"d":"3,496.33"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial  do empenho 58,boleto,Fatura 39704 ref. a  serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mê 01/2018."]
[54,null,85,"2018-02-19T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho",{"$nulls":7},"GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP",null,{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 54,boleto,NFS-E 27, referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico,no mê 01/2018."]
[23,null,86,"2018-01-23T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio",{"$nulls":7},"LEONARDO SOARES GUEDES",null,{"v":1600,"d":"1,600.00"},null,null,{"v":800,"d":"800.00"},{"v":800,"d":"800.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853556,ref. a  despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato."]
[23,null,87,"2018-02-23T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio",{"$nulls":7},"LEONARDO SOARES GUEDES",null,{"v":1600,"d":"1,600.00"},null,null,{"v":800,"d":"800.00"},{"v":800,"d":"800.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853566, ref. a  bolsa complementar de estagio no mê 02/2018."]
[25,null,88,"2018-01-25T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio",{"$nulls":7},"GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO",null,{"v":4000,"d":"4,000.00"},null,null,{"v":800,"d":"800.00"},{"v":800,"d":"800.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a  despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018."]
[25,null,89,"2018-02-23T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio",{"$nulls":7},"GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO",null,{"v":4000,"d":"4,000.00"},null,null,{"v":800,"d":"800.00"},{"v":800,"d":"800.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018."]
[12,null,91,"2018-01-12T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação",{"$nulls":7},"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA",null,{"v":280,"d":"280.00"},null,null,{"v":280,"d":"280.00"},{"v":280,"d":"280.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 12,CHEQUE 853554,NF-E 137 ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018."]
[37,null,92,"2018-01-26T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação",{"$nulls":7},"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA",null,{"v":280,"d":"280.00"},null,null,{"v":280,"d":"280.00"},{"v":280,"d":"280.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 37,CHEQUE 853562,NF-E 141 ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato."]
[59,null,93,"2018-02-09T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação",{"$nulls":7},"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA",null,{"v":240,"d":"240.00"},null,null,{"v":240,"d":"240.00"},{"v":240,"d":"240.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 59,CHEQUE 853564,NF-E 142, ref. a  despesa com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018."]
[76,null,94,"2018-02-26T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação",{"$nulls":7},"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA",null,{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 76,CHEQUE 853570,NF-E 143 ref.  aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data."]
[6,null,96,"2018-02-19T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva",{"$nulls":7},"P.LOPES & CIA LTDA",null,{"v":1750,"d":"1,750.00"},null,null,{"v":350,"d":"350.00"},{"v":350,"d":"350.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 594 ref. a  serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 02/2018,conforme Contrato."]
[21,null,98,"2018-01-26T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil",{"$nulls":7},"A V G FERREIRA - ME",null,{"v":31500,"d":"31,500.00"},null,null,{"v":3500,"d":"3,500.00"},{"v":3500,"d":"3,500.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853561,NFS-E 1 ref. a  serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 01/2018."]
[21,null,99,"2018-02-27T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil",{"$nulls":7},"A V G FERREIRA - ME",null,{"v":31500,"d":"31,500.00"},null,null,{"v":3500,"d":"3,500.00"},{"v":3500,"d":"3,500.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853573,NFS-E 2 ref. a  serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 02/2018."]
[22,null,101,"2018-01-23T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio",{"$nulls":7},"FRANKLIN SOARES VALENTE",null,{"v":8000,"d":"8,000.00"},null,null,{"v":800,"d":"800.00"},{"v":800,"d":"800.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853557,ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato."]
[22,null,102,"2018-02-23T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio",{"$nulls":7},"FRANKLIN SOARES VALENTE",null,{"v":8000,"d":"8,000.00"},null,null,{"v":800,"d":"800.00"},{"v":800,"d":"800.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853565,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato."]
[62,null,104,"2018-02-28","6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":7},"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55",null,{"v":2200,"d":"2,200.00"},null,null,{"v":200,"d":"200.00"},{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 261,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato  N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 02/2018."]
[29,null,106,"2018-01-26T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte",{"$nulls":7},"SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.",null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,null,{"v":1459.2,"d":"1,459.20"},{"v":1459.2,"d":"1,459.20"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto, ref. a  despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 01/2018."]
[29,null,107,"2018-02-19T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte",{"$nulls":7},"SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.",null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,null,{"v":1489.6,"d":"1,489.60"},{"v":1489.6,"d":"1,489.60"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 1902131 ref. a  despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 02/2018."]
[5,null,108,"2018-02-15T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software",{"$nulls":7},"MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA",null,{"v":4560,"d":"4,560.00"},null,null,367.17,367.17,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 6376 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 02/2018."]
[2,null,111,"2018-03-01T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software",{"$nulls":7},"IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA",null,{"v":9463.32,"d":"9,463.32"},null,null,788.61,788.61,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 037955 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 02/2018"]
[24,null,112,"2018-01-23T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio",{"$nulls":7},"CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA",null,{"v":7200,"d":"7,200.00"},null,null,{"v":800,"d":"800.00"},{"v":800,"d":"800.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853558,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato."]
[24,null,113,"2018-02-23T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio",{"$nulls":7},"CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA",null,{"v":7200,"d":"7,200.00"},null,null,{"v":800,"d":"800.00"},{"v":800,"d":"800.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853567,ref. a  despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato."]
[42,null,115,"2018-02-05T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":7},"NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A",null,{"v":2600,"d":"2,600.00"},null,null,{"v":214.8,"d":"214.80"},{"v":214.8,"d":"214.80"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 61717 ref. a  serviços prestados com provedor de internet e Net TV no 01/2018."]
[38,null,117,"2018-02-02T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":7}," OI MOVEL S.A.",null,{"v":7500,"d":"7,500.00"},null,null,244.65,244.65,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 865521078 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018."]
[38,null,118,"2018-02-14T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":7}," OI MOVEL S.A.",null,{"v":7500,"d":"7,500.00"},null,null,288.14,288.14,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 871405056 ref. a  despesa com Plano Oi Profissional Equipe Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018."]
[38,null,119,"2018-02-20T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":7}," OI MOVEL S.A.",null,{"v":7500,"d":"7,500.00"},null,null,41.16,41.16,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a  OI MOVEL S.A., liquidação  do empenho 38,Fatura 876689362 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 01/ 2018."]
[38,null,120,"2018-02-20T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":7}," OI MOVEL S.A.",null,{"v":7500,"d":"7,500.00"},null,null,33.83,33.83,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 876690170 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018."]
[7,null,125,"2018-02-06T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene",{"$nulls":7},"MANAUS AMBIENTAL S/A",null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,null,139.36,139.36,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50222823 ref. a  despesa com  serviços prestados de fornecimento de água,no mês 02/2018."]
[34,null,127,"2018-01-26T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres",{"$nulls":7},"SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME",null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,null,{"v":4961.72,"d":"4,961.72"},{"v":4961.72,"d":"4,961.72"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853559,Fatura 021 ref.  aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SDU/MAO,no mês 01/2018."]
[34,null,128,"2018-02-08T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres",{"$nulls":7},"SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME",null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,null,{"v":3447.58,"d":"3,447.58"},{"v":3447.58,"d":"3,447.58"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853563,Fatura 0031 ref. a  aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/CGH/MAO, no mês 02/2018."]
[34,null,129,"2018-02-20T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres",{"$nulls":7},"SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME",null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,null,{"v":5380.04,"d":"5,380.04"},{"v":5380.04,"d":"5,380.04"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853569,Fatura 0043 ref. a  aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA/MAO no mês 02/2018."]
[34,null,131,"2018-02-27T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres",{"$nulls":7},"SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME",null,{"v":20000,"d":"20,000.00"},null,null,{"v":1580.32,"d":"1,580.32"},{"v":1580.32,"d":"1,580.32"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853574,Fatura 0052 ref.  aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SJL,no mês 02/2018"]
[13,null,133,"2018-01-31","6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes",{"$nulls":7},"POSTO 3000 LTDA",null,{"v":11000,"d":"11,000.00"},null,null,{"v":1276.6,"d":"1,276.60"},{"v":1276.6,"d":"1,276.60"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14691 ref. a  fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 01/2018. "]
[13,null,134,"2018-02-15","6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes",{"$nulls":7},"POSTO 3000 LTDA",null,{"v":11000,"d":"11,000.00"},null,null,{"v":1004,"d":"1,004.00"},{"v":1004,"d":"1,004.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto , NF-E 14771 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,no mês 01/2018."]
[30,null,138,"2018-01-30T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde",{"$nulls":7}," BRADESCO SAUDE S/A",null,{"v":80000,"d":"80,000.00"},null,null,{"v":6043.15,"d":"6,043.15"},{"v":4835.95,"d":"4,835.95"},null,null,{"v":-1207.2,"d":"-1,207.20"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840030541 ref. a  Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018."]
[30,null,139,"2018-02-28T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde",{"$nulls":7}," BRADESCO SAUDE S/A",null,{"v":80000,"d":"80,000.00"},null,null,{"v":6119.97,"d":"6,119.97"},{"v":4912.77,"d":"4,912.77"},null,null,{"v":-1207.2,"d":"-1,207.20"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 8400032236 ref. a  Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no 02/2018."]
[41,null,141,"2018-02-14T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás",{"$nulls":7},"AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA",null,{"v":19000,"d":"19,000.00"},null,null,{"v":1933.61,"d":"1,933.61"},{"v":1933.61,"d":"1,933.61"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 1236340 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 01/2018."]
[39,null,143,"2018-02-01T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":7},"TELEMAR NORTE LESTE S/A",null,{"v":15000,"d":"15,000.00"},null,null,824.15,824.15,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481988 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200,no mês 01/2018."]
[39,null,144,"2018-02-01T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":7},"TELEMAR NORTE LESTE S/A",null,{"v":15000,"d":"15,000.00"},null,null,38.52,38.52,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481677 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209, no mês 01/2018."]
[39,null,145,"2018-02-05T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":7},"TELEMAR NORTE LESTE S/A",null,{"v":15000,"d":"15,000.00"},null,null,82.69,82.69,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500180 ref. a  Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 01/2018."]
[39,null,146,"2018-02-05T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral",{"$nulls":7},"TELEMAR NORTE LESTE S/A",null,{"v":15000,"d":"15,000.00"},null,null,143.23,143.23,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500182 ref. a  Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone  (92) 3622-7109 no mês 01/2018."]
[50,null,153,"2018-01-31T23:59:59","6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS",{"$nulls":7},"CAIXA ECONOMICA FEDERAL",null,{"v":46000,"d":"46,000.00"},null,null,{"v":3521.82,"d":"3,521.82"},{"v":3521.82,"d":"3,521.82"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, ref. a  Recolhimento de FGTS competência 01/2018."]
[50,null,154,"2018-02-28","6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS",{"$nulls":7},"CAIXA ECONOMICA FEDERAL",null,{"v":46000,"d":"46,000.00"},null,null,{"v":3173.02,"d":"3,173.02"},{"v":3173.02,"d":"3,173.02"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação  do empenho 50, Débito em conta , ref. a  Recolhimento de FGTS competência 02/2018."]
[49,null,156,"2018-01-31T23:59:59","6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento",{"$nulls":7},"SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL",null,{"v":5000,"d":"5,000.00"},null,null,440.22,440.22,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF  ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 01/2018."]
[49,null,157,"2018-02-28T23:59:59","6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento",{"$nulls":7},"SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL",null,{"v":5000,"d":"5,000.00"},null,null,396.62,396.62,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF, ref. a  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 02/2018."]
[87,null,159,"2018-02-28T23:59:59","6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS",{"$nulls":7},"MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL",null,{"v":8329.19,"d":"8,329.19"},null,null,{"v":8329.19,"d":"8,329.19"},{"v":8329.19,"d":"8,329.19"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 87,Débito em conta ,GPS ,ref. a  recolhimento de  INSS sobre folha de pagamento competência 02/2018."]
[48,null,160,"2018-01-31T23:59:59","6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS",{"$nulls":7},"MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL",null,{"v":9244.77,"d":"9,244.77"},null,null,{"v":9244.77,"d":"9,244.77"},{"v":9244.77,"d":"9,244.77"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 48,Débito em conta , GPS, ref. a  recolhimento de  INSS sobre folha de pagamento competência 01/20182018."]
[90,null,168,"2018-02-28T23:59:59","6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":7},"BANCO DO BRASIL S/A",null,116.36,null,null,57.86,57.86,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a  tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3  no mês de Fevereiro de 2018."]
[90,null,169,"2018-02-28T23:59:59","6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":7},"BANCO DO BRASIL S/A",null,116.36,null,null,{"v":58.5,"d":"58.50"},{"v":58.5,"d":"58.50"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a  tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018."]
[86,null,170,"2018-02-28T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros",{"$nulls":7},"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",null,{"v":750,"d":"750.00"},null,null,{"v":750,"d":"750.00"},{"v":750,"d":"750.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a  despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018."]
[89,null,174,"2018-02-28T23:59:59","6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":7},"BANCO BRADESCO S/A.",null,{"v":151.9,"d":"151.90"},null,null,{"v":151.9,"d":"151.90"},{"v":151.9,"d":"151.90"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 89,extrato bancário,ref. a  tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018."]
[85,null,178,"2018-02-27T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários",{"$nulls":7},"JANIO PESSOA COELHO",null,{"v":300,"d":"300.00"},null,null,{"v":300,"d":"300.00"},{"v":300,"d":"300.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a  uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018."]
[81,null,196,"2018-02-26T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições",{"$nulls":7},"YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA",null,100.72,null,null,100.72,100.72,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853571,ref. a despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade."]
[144,null,202,"2018-01-31T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":7},"CIELO S.A",null,{"v":1453.15,"d":"1,453.15"},null,null,{"v":1453.15,"d":"1,453.15"},{"v":1453.15,"d":"1,453.15"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 144, ref. a  despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro."]
[153,null,203,"2018-01-31T23:59:59","6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO",{"$nulls":7},"CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA",null,{"v":123853.55,"d":"123,853.55"},null,null,{"v":123853.55,"d":"123,853.55"},{"v":123853.55,"d":"123,853.55"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 153, ref. a  despesa com  repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018."]
[154,null,204,"2018-02-28T23:59:59","6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO",{"$nulls":7},"CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA",null,{"v":113843.44,"d":"113,843.44"},null,null,{"v":113843.44,"d":"113,843.44"},{"v":113843.44,"d":"113,843.44"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 154, ref. a  despesa com  repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018."]
[156,null,206,"2018-01-31T23:59:59","6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":7},"BANCO BRADESCO S/A.",null,{"v":121.5,"d":"121.50"},null,null,{"v":121.5,"d":"121.50"},{"v":121.5,"d":"121.50"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 156,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018."]
[157,null,207,"2018-02-28T23:59:59","6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários",{"$nulls":7},"BANCO BRADESCO S/A.",null,119.25,null,null,119.25,119.25,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 157, ref. a pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018."]
[151,null,210,"2018-02-28T23:59:59","6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos",{"$nulls":7},"CIELO S.A",null,{"v":2625.96,"d":"2,625.96"},null,null,{"v":2625.96,"d":"2,625.96"},{"v":2625.96,"d":"2,625.96"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Histórico","Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 151,ref. a  despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro."]
["Total",111,{"$nulls":12},{"v":1095415.13,"d":"1,095,415.13"},null,null,{"v":454783.03,"d":"454,783.03"},{"v":442777.79,"d":"442,777.79"},null,null,12005.24,null,null,{"v":10544.38,"d":"10,544.38"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":11},"Impresso em: 17/08/2018 12:49",{"$nulls":8},"Página:1/1"]
[{"$nulls":11},"Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente."]
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[{"$nulls":10},"Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.",{"$nulls":9},"Página:1/1"]