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["CRO/AM"]
["Conselho Regional de Odontologia"]
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["N. Emp.","N. Baixa","Processo",null,"Data Pgto",null,"Favorecido",{"$nulls":4},"Valor",null,"Valor Liq.",null,null,"Documento",null,null,"Número",null,"Conta"]
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[1,27,"1/2018",null,"2018-01-03",null,"IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS",{"$nulls":3},{"v":418,"d":"418.00"},null,"P",null,{"v":418,"d":"418.00"},null,"NFS-E",null,null,"36",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias"]
[null,"Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação  do empenho 1, CHEQUE 853549, NFS-E 36 ref. a  despesa com Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017."]
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[8,34,"1/2018",null,"2018-01-03",null,"IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS",{"$nulls":3},{"v":855,"d":"855.00"},null,"P",null,{"v":855,"d":"855.00"},null,"NFS-E",null,null,"104",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias"]
[null,"Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação  do empenho 8, CHEQUE 853550, NFS-E 104 ref. a  despesa com  Publicação de dois Editais N° 01/2018 e Nº 02/2018."]
[]
[3,28,"3/2018",null,"2018-01-04",null,"CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ",{"$nulls":3},{"v":2425.57,"d":"2,425.57"},null,"P",null,{"v":2425.57,"d":"2,425.57"},null,"RECIBO DE FÉRIAS",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários"]
[null,"Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, liquidação  do empenho 3, CHEQUE 853551, RECIBO DE FÉRIAS  ref. a  despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018."]
[]
[7,33,"7/2018",null,"2018-01-08",null,"MANAUS AMBIENTAL S/A",{"$nulls":3},139.36,null,"P",null,139.36,null,"Fatura",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene"]
[null,"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação  do empenho 7, Outros , Fatura  ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com  serviços prestados de fornecimento de água, janeiro/2018."]
[]
[10,37,"9/2018",null,"2018-01-10",null,"EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA",{"$nulls":3},{"v":652.8,"d":"652.80"},null,"P",null,{"v":652.8,"d":"652.80"},null,"NF-E",null,null,"39949",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos"]
[null,"Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação  do empenho 10, boleto , NF-E 39949 ref. a  despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018."]
[]
[11,55,"1/2018",null,"2018-01-11",null,"IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS",{"$nulls":3},{"v":551,"d":"551.00"},null,"P",null,{"v":551,"d":"551.00"},null,"NFS-E",null,null,"258",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias"]
[null,"Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  do empenho 11, CHEQUE 853552, NFS-E 258, ref. a despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018."]
[]
[12,91,"10/2018",null,"2018-01-12",null,"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA",{"$nulls":3},{"v":280,"d":"280.00"},null,"P",null,{"v":280,"d":"280.00"},null,"NF-E",null,null,"137",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação"]
[null,"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 12,CHEQUE 853554,NF-E 137 ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018."]
[]
[5,31,"5/2018",null,"2018-01-15",null,"MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA",{"$nulls":3},367.17,null,"P",null,350.09,null,"NFS-E",null,null,"6376",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software"]
[null,"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação  do empenho 5, boleto , NFS-E 6376 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no exercício de 2018."]
[]
[6,32,"6/2018",null,"2018-01-18",null,"P.LOPES & CIA LTDA",{"$nulls":3},{"v":350,"d":"350.00"},null,"P",null,{"v":350,"d":"350.00"},null,"NFS-E",null,null,"012458",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva"]
[null,"Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação  do empenho 6, boleto , NFS-E 012458 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato."]
[]
[14,58,"12/2018",null,"2018-01-18",null,"PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME",{"$nulls":3},{"v":520,"d":"520.00"},null,"P",null,{"v":520,"d":"520.00"},null,"NFS-E",null,null,"9",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis"]
[null,"Pago a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 14,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a  despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP."]
[]
[15,59,"12/2018",null,"2018-01-18",null,"PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME",{"$nulls":3},{"v":1330,"d":"1,330.00"},null,"P",null,{"v":1330,"d":"1,330.00"},null,"NFS-E",null,null,"9",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis"]
[null,"Pago a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME,liquidação do empenho 15,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a  despesa com aquisição de Rolo compressor,Película,jogo de engrenagem e buchas para substituição  em 3 impressoras Brother e 2 HP."]
[]
[20,54,"16/2018",null,"2018-01-18",null,"R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA",{"$nulls":3},{"v":2410,"d":"2,410.00"},null,"P",null,{"v":2410,"d":"2,410.00"},null,"NF-E",null,null,"1401",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação"]
[null,"Pago a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 20,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NF-E 1401 ref. a  serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19.01.2018  no Auditório da AR Rodriguez."]
[]
[19,52,"15/2018",null,"2018-01-19",null,"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO",{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"P",null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 19,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro."]
[]
[18,51,"14/2018",null,"2018-01-19",null,"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"P",null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a  despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro."]
[]
[28,44,"22/2018",null,"2018-01-22",null,"BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA",{"$nulls":3},458.85,null,"P",null,458.85,null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições"]
[null,"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 28,Folha de Pagamento  ref. a  despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 01/2018."]
[]
[9,35,"8/2018",null,"2018-01-22",null,"COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS",{"$nulls":3},750.72,null,"P",null,750.72,null,"NFS-E",null,null,"590028",null,"6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação"]
[null,"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação  do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 590028 ref. a  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia em Janeiro, conforme Contrato."]
[]
[26,42,"22/2018",null,"2018-01-22",null,"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO",{"$nulls":3},{"v":34807.49,"d":"34,807.49"},null,"P",null,{"v":34807.49,"d":"34,807.49"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários"]
[null,"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO liquidação do empenho 26,Folha de Pagamento  ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018."]
[]
[27,43,"22/2018",null,"2018-01-22",null,"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO",{"$nulls":3},{"v":8756.44,"d":"8,756.44"},null,"P",null,{"v":8756.44,"d":"8,756.44"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias"]
[null,"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 27,Folha de Pagamento,  ref. a  despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês  01/2018 das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza."]
[]
[24,112,"20/2018",null,"2018-01-23",null,"CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA",{"$nulls":3},{"v":800,"d":"800.00"},null,"P",null,{"v":800,"d":"800.00"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio"]
[null,"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853558,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato."]
[]
[22,101,"18/2018",null,"2018-01-23",null,"FRANKLIN SOARES VALENTE",{"$nulls":3},{"v":800,"d":"800.00"},null,"P",null,{"v":800,"d":"800.00"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio"]
[null,"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853557,ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato."]
[]
[23,86,"19/2018",null,"2018-01-23",null,"LEONARDO SOARES GUEDES",{"$nulls":3},{"v":800,"d":"800.00"},null,"P",null,{"v":800,"d":"800.00"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio"]
[null,"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853556,ref. a  despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato."]
[]
[25,88,"21/2018",null,"2018-01-25",null,"GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO",{"$nulls":3},{"v":800,"d":"800.00"},null,"P",null,{"v":800,"d":"800.00"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio"]
[null,"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a  despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018."]
[]
[21,98,"17/2018",null,"2018-01-26",null,"A V G FERREIRA - ME",{"$nulls":3},{"v":3500,"d":"3,500.00"},null,"P",null,{"v":3500,"d":"3,500.00"},null,"NFS-E",null,null,"1",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil"]
[null,"Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853561,NFS-E 1 ref. a  serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 01/2018."]
[]
[16,56,"13/2018",null,"2018-01-26",null,"A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME",{"$nulls":3},{"v":420,"d":"420.00"},null,"P",null,{"v":420,"d":"420.00"},null,"NFS-E",null,null,"7",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis"]
[null,"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação  do empenho 16,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split."]
[]
[17,57,"13/2018",null,"2018-01-26",null,"A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME",{"$nulls":3},{"v":100,"d":"100.00"},null,"P",null,{"v":100,"d":"100.00"},null,"NFS-E",null,null,"7",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis"]
[null,"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 17,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a  despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split."]
[]
[37,92,"10/2018",null,"2018-01-26",null,"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA",{"$nulls":3},{"v":280,"d":"280.00"},null,"P",null,{"v":280,"d":"280.00"},null,"NF-E",null,null,"141",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação"]
[null,"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 37,CHEQUE 853562,NF-E 141 ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato."]
[]
[34,127,"27/2018",null,"2018-01-26",null,"SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME",{"$nulls":3},{"v":4961.72,"d":"4,961.72"},null,"P",null,{"v":4961.72,"d":"4,961.72"},null,"Fatura",null,null,"021",null,"6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres"]
[null,"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853559,Fatura 021 ref.  aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SDU/MAO,no mês 01/2018."]
[]
[29,106,"23/2018",null,"2018-01-26",null,"SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.",{"$nulls":3},{"v":1459.2,"d":"1,459.20"},null,"P",null,{"v":1459.2,"d":"1,459.20"},null,"Fatura",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte"]
[null,"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto, ref. a  despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 01/2018."]
[]
[30,138,"24/2018",null,"2018-01-30",null," BRADESCO SAUDE S/A",{"$nulls":3},{"v":6043.15,"d":"6,043.15"},null,"P",null,{"v":6043.15,"d":"6,043.15"},null,"Fatura",null,null,"840030541",null,"6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde"]
[null,"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840030541 ref. a  Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018."]
[]
[9,36,"8/2018",null,"2018-01-30",null,"COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS",{"$nulls":3},{"v":8812.8,"d":"8,812.80"},null,"P",null,{"v":8812.8,"d":"8,812.80"},null,"NFS-E",null,null,"618736",null,"6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação"]
[null,"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação  do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 618736 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato."]
[]
[31,60,"25/2018",null,"2018-01-30",null,"DANIELE ALVES GOMES - ME",{"$nulls":3},461.42,null,"P",null,461.42,null,"NFS-E",null,null,"2",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis"]
[null,"Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2,ref. a  despesa com  serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro."]
[]
[32,61,"25/2018",null,"2018-01-30",null,"DANIELE ALVES GOMES - ME",{"$nulls":3},970.97,null,"P",null,970.97,null,"NFS-E",null,null,"2",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões"]
[null,"Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 32,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2, ref. a despesa com  aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro."]
[]
[156,206,"92/2018",null,"2018-01-31",null,"BANCO BRADESCO S/A.",{"$nulls":3},{"v":121.5,"d":"121.50"},null,"P",null,{"v":121.5,"d":"121.50"},null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários"]
[null,"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 156,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018."]
[]
[51,50,"41/2018",null,"2018-01-31",null,"BANCO BRADESCO S/A.",{"$nulls":3},{"v":151.9,"d":"151.90"},null,"P",null,{"v":151.9,"d":"151.90"},null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários"]
[null,"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 51,extrato bancário  ref. a  despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 01/2018."]
[]
[52,48,"42/2018",null,"2018-01-31",null,"BANCO DO BRASIL S/A",{"$nulls":3},51.95,null,"P",null,51.95,null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários"]
[null,"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação  do empenho 52, extrato bancário  ref. a  despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 mês 01/2018."]
[]
[52,49,"42/2018",null,"2018-01-31",null,"BANCO DO BRASIL S/A",{"$nulls":3},{"v":58.5,"d":"58.50"},null,"P",null,{"v":58.5,"d":"58.50"},null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários"]
[null,"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52,extrato bancário,  ref. a  despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente  43364-0 no mês 01/2018."]
[]
[50,153,"40/2018",null,"2018-01-31",null,"CAIXA ECONOMICA FEDERAL",{"$nulls":3},{"v":3521.82,"d":"3,521.82"},null,"P",null,{"v":3521.82,"d":"3,521.82"},null,"GRF",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS"]
[null,"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, ref. a  Recolhimento de FGTS competência 01/2018."]
[]
[4,29,"4/2018",null,"2018-01-31",null,"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55",{"$nulls":3},{"v":200,"d":"200.00"},null,"P",null,{"v":200,"d":"200.00"},null,"NFS-E",null,null,"145",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos"]
[null,"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação  do empenho 4, boleto , NFS-E 145 ref. a  despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017. "]
[]
[144,202,"89/2018",null,"2018-01-31",null,"CIELO S.A",{"$nulls":3},{"v":1453.15,"d":"1,453.15"},null,"P",null,{"v":1453.15,"d":"1,453.15"},null,"Extrato Cielo",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos"]
[null,"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 144, ref. a  despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro."]
[]
[153,203,"92/2018",null,"2018-01-31",null,"CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA",{"$nulls":3},{"v":123853.55,"d":"123,853.55"},null,"P",null,{"v":123853.55,"d":"123,853.55"},null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO"]
[null,"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 153, ref. a  despesa com  repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018."]
[]
[40,53,"15/2018",null,"2018-01-31",null,"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO",{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"P",null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a  despesa com três diária, para  participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes  dos Conselhos a ser realizada nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP"]
[]
[48,160,"38/2018",null,"2018-01-31",null,"MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL",{"$nulls":3},{"v":9244.77,"d":"9,244.77"},null,"P",null,{"v":9244.77,"d":"9,244.77"},null,"GPS",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS"]
[null,"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 48,Débito em conta , GPS, ref. a  recolhimento de  INSS sobre folha de pagamento competência 01/20182018."]
[]
[13,133,"11/2018",null,"2018-01-31",null,"POSTO 3000 LTDA",{"$nulls":3},{"v":1276.6,"d":"1,276.60"},null,"P",null,{"v":1276.6,"d":"1,276.60"},null,"NF-E",null,null,"14691",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes"]
[null,"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14691 ref. a  fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 01/2018. "]
[]
[49,156,"39/2018",null,"2018-01-31",null,"SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL",{"$nulls":3},440.22,null,"P",null,440.22,null,"DARF",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento"]
[null,"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF  ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 01/2018."]
[]
[2,30,"2/2018",null,"2018-02-01",null,"IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA",{"$nulls":3},788.61,null,"P",null,714.09,null,"NF-E",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software"]
[null,"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação  do empenho 2, boleto , NF-E  ref. a  despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018."]
[]
[39,143,"30/2018",null,"2018-02-01",null,"TELEMAR NORTE LESTE S/A",{"$nulls":3},824.15,null,"P",null,824.15,null,"Fatura",null,null,"0300037481988",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481988 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200,no mês 01/2018."]
[]
[39,144,"30/2018",null,"2018-02-01",null,"TELEMAR NORTE LESTE S/A",{"$nulls":3},38.52,null,"P",null,38.52,null,"Fatura",null,null,"0300037481677",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481677 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209, no mês 01/2018."]
[]
[38,117,"29/2018",null,"2018-02-02",null," OI MOVEL S.A.",{"$nulls":3},244.65,null,"P",null,244.65,null,"Fatura",null,null,"865521078",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 865521078 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018."]
[]
[43,73,"33/2018",null,"2018-02-05",null,"JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS",{"$nulls":3},586.78,null,"P",null,586.78,null,"NF-E",null,null,"1106",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação"]
[null,"Pago a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 43,boleto,NF-E 1106 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia."]
[]
[42,115,"32/2018",null,"2018-02-05",null,"NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A",{"$nulls":3},{"v":214.8,"d":"214.80"},null,"P",null,{"v":214.8,"d":"214.80"},null,"Fatura",null,null,"61717",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 61717 ref. a  serviços prestados com provedor de internet e Net TV no 01/2018."]
[]
[39,145,"30/2018",null,"2018-02-05",null,"TELEMAR NORTE LESTE S/A",{"$nulls":3},82.69,null,"P",null,82.69,null,"Fatura",null,null,"0300037500180",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500180 ref. a  Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 01/2018."]
[]
[39,146,"30/2018",null,"2018-02-05",null,"TELEMAR NORTE LESTE S/A",{"$nulls":3},143.23,null,"P",null,143.23,null,"Fatura",null,null,"0300037500182",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500182 ref. a  Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone  (92) 3622-7109 no mês 01/2018."]
[]
[7,125,"7/2018",null,"2018-02-06",null,"MANAUS AMBIENTAL S/A",{"$nulls":3},139.36,null,"P",null,139.36,null,"Fatura",null,null,"50222823",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene"]
[null,"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50222823 ref. a  despesa com  serviços prestados de fornecimento de água,no mês 02/2018."]
[]
[45,40,"35/2018",null,"2018-02-07",null,"MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES",{"$nulls":3},{"v":1383.91,"d":"1,383.91"},null,"P",null,{"v":1383.91,"d":"1,383.91"},null,"RECIBO DE FÉRIAS",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários"]
[null,"Pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 45, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018"]
[]
[53,74,"43/2018",null,"2018-02-07",null,"PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP",{"$nulls":3},{"v":187.5,"d":"187.50"},null,"P",null,{"v":187.5,"d":"187.50"},null,"NF-E",null,null,"188",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis"]
[null,"Pago a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP,liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 188 ref. a  despesa com aquisição Filtro de oleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o  Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia."]
[]
[34,128,"27/2018",null,"2018-02-08",null,"SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME",{"$nulls":3},{"v":3447.58,"d":"3,447.58"},null,"P",null,{"v":3447.58,"d":"3,447.58"},null,"Fatura",null,null,"0031",null,"6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres"]
[null,"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853563,Fatura 0031 ref. a  aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/CGH/MAO, no mês 02/2018."]
[]
[56,63,"47/2018",null,"2018-02-09",null,"BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME",{"$nulls":3},197.25,null,"P",null,197.25,null,"NFS-E",null,null,"62",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias"]
[null,"Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 56,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 62 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes."]
[]
[55,38,"46/2018",null,"2018-02-09",null,"CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS",{"$nulls":3},{"v":24,"d":"24.00"},null,"P",null,{"v":24,"d":"24.00"},null,"RECIBO",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos"]
[null,"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO,pela despesa com serviços Cartorários no mês 02/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
[]
[59,93,"10/2018",null,"2018-02-09",null,"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA",{"$nulls":3},{"v":240,"d":"240.00"},null,"P",null,{"v":240,"d":"240.00"},null,"NF-E",null,null,"142",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação"]
[null,"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 59,CHEQUE 853564,NF-E 142, ref. a  despesa com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018."]
[]
[38,118,"29/2018",null,"2018-02-14",null," OI MOVEL S.A.",{"$nulls":3},288.14,null,"P",null,288.14,null,"Fatura",null,null,"871405056",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 871405056 ref. a  despesa com Plano Oi Profissional Equipe Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018."]
[]
[41,141,"31/2018",null,"2018-02-14",null,"AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA",{"$nulls":3},{"v":1933.61,"d":"1,933.61"},null,"P",null,{"v":1933.61,"d":"1,933.61"},null,"Fatura",null,null,"1236340",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás"]
[null,"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 1236340 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 01/2018."]
[]
[46,39,"36/2018",null,"2018-02-14",null,"MARTA VIEIRA VIANA",{"$nulls":3},{"v":2602.87,"d":"2,602.87"},null,"P",null,{"v":2602.87,"d":"2,602.87"},null,"RECIBO DE FÉRIAS",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários"]
[null,"Pago a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação  do empenho 46, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
[]
[47,81,"37/2018",null,"2018-02-14",null,"MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME",{"$nulls":3},412.71,null,"P",null,412.71,null,"NFS-E",null,null,"6",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 6 ref. a  serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2018."]
[]
[57,72,"48/2018",null,"2018-02-15",null,"KAMILA MARGOT DE ANDRADE",{"$nulls":3},100.72,null,"P",null,100.72,null,"Requerimento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições"]
[null,"Pago a KAMILA MARGOT DE ANDRADE,liquidação do empenho 57, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Requerimento, ref. a despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018 (R$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
[]
[5,108,"5/2018",null,"2018-02-15",null,"MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA",{"$nulls":3},367.17,null,"P",null,350.09,null,"NFS-E",null,null,"6376",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software"]
[null,"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 6376 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 02/2018."]
[]
[13,134,"11/2018",null,"2018-02-15",null,"POSTO 3000 LTDA",{"$nulls":3},{"v":1004,"d":"1,004.00"},null,"P",null,{"v":1004,"d":"1,004.00"},null,"NF-E",null,null,"14771",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes"]
[null,"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto , NF-E 14771 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,no mês 01/2018."]
[]
[68,62,null,null,"2018-02-16",null,"BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA",{"$nulls":3},458.85,null,"P",null,458.85,null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições"]
[null,"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 68, ref. a  despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2018."]
[]
[66,45,"22/2018",null,"2018-02-16",null,"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO",{"$nulls":3},{"v":36297.92,"d":"36,297.92"},null,"P",null,{"v":36297.92,"d":"36,297.92"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários"]
[null,"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66 ,pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro."]
[]
[67,46,"22/2018",null,"2018-02-16",null,"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO",{"$nulls":3},{"v":2906.08,"d":"2,906.08"},null,"P",null,{"v":2906.08,"d":"2,906.08"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias"]
[null,"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 67,ref. a  despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro."]
[]
[69,64,"56/2018",null,"2018-02-19",null,"ALESSANDRA COSTA PACHECO",{"$nulls":3},{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,"P",null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários"]
[null,"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018."]
[]
[54,85,"45/2018",null,"2018-02-19",null,"GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP",{"$nulls":3},{"v":70,"d":"70.00"},null,"P",null,{"v":70,"d":"70.00"},null,"NFS-E",null,null,"27",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho"]
[null,"Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 54,boleto,NFS-E 27, referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico,no mê 01/2018."]
[]
[73,69,"15/2018",null,"2018-02-19",null,"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO",{"$nulls":3},{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,"P",null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a  despesa com diárias conforme Portaria 21/2018.."]
[]
[70,68,"57/2018",null,"2018-02-19",null,"JULIO CESAR DE SOUZA SOARES",{"$nulls":3},{"v":100,"d":"100.00"},null,"P",null,{"v":100,"d":"100.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários"]
[null,"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018."]
[]
[6,96,"6/2018",null,"2018-02-19",null,"P.LOPES & CIA LTDA",{"$nulls":3},{"v":350,"d":"350.00"},null,"P",null,{"v":350,"d":"350.00"},null,"NFS-E",null,null,"594",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva"]
[null,"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 594 ref. a  serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 02/2018,conforme Contrato."]
[]
[29,107,"23/2018",null,"2018-02-19",null,"SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.",{"$nulls":3},{"v":1489.6,"d":"1,489.60"},null,"P",null,{"v":1489.6,"d":"1,489.60"},null,"Fatura",null,null,"1902131",null,"6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte"]
[null,"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 1902131 ref. a  despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 02/2018."]
[]
[38,119,"29/2018",null,"2018-02-20",null," OI MOVEL S.A.",{"$nulls":3},41.16,null,"P",null,41.16,null,"Fatura",null,null,"876689362",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a  OI MOVEL S.A., liquidação  do empenho 38,Fatura 876689362 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 01/ 2018."]
[]
[38,120,"29/2018",null,"2018-02-20",null," OI MOVEL S.A.",{"$nulls":3},33.83,null,"P",null,33.83,null,"Fatura",null,null,"876690170",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 876690170 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018."]
[]
[63,41,"53/2018",null,"2018-02-20",null,"CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS",{"$nulls":3},{"v":58.3,"d":"58.30"},null,"P",null,{"v":58.3,"d":"58.30"},null,"NFS-E",null,null,"1128",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos"]
[null,"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 63, boleto , NFS-E 1128 ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês  01/2018"]
[]
[71,66,"58/2018",null,"2018-02-20",null,"JANIO PESSOA COELHO",{"$nulls":3},{"v":100,"d":"100.00"},null,"P",null,{"v":100,"d":"100.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários"]
[null,"Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a  despesa com diárias conforme Portaria 24/2018.."]
[]
[74,65,"14/2018",null,"2018-02-20",null,"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",{"$nulls":3},{"v":250,"d":"250.00"},null,"P",null,{"v":250,"d":"250.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a  despesa com diárias conforme Portaria 23/2018.."]
[]
[34,129,"27/2018",null,"2018-02-20",null,"SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME",{"$nulls":3},{"v":5380.04,"d":"5,380.04"},null,"P",null,{"v":5380.04,"d":"5,380.04"},null,"Fatura",null,null,"0043",null,"6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres"]
[null,"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853569,Fatura 0043 ref. a  aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA/MAO no mês 02/2018."]
[]
[65,75,"55/2018",null,"2018-02-21",null,"CIRLEY DA SILVA BRANDAO",{"$nulls":3},{"v":200,"d":"200.00"},null,"P",null,{"v":200,"d":"200.00"},null,"outros",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais"]
[null,"Pago a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação parcial do empenho 65,ref. adiantamento, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais."]
[]
[58,83,"49/2018",null,"2018-02-21",null,"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS",{"$nulls":3},{"v":3496.33,"d":"3,496.33"},null,"P",null,{"v":3165.93,"d":"3,165.93"},null,"Fatura",null,null,"39704",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional"]
[null,"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial  do empenho 58,boleto,Fatura 39704 ref. a  serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mê 01/2018."]
[]
[75,67,"14/2018",null,"2018-02-21",null,"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",{"$nulls":3},{"v":250,"d":"250.00"},null,"P",null,{"v":250,"d":"250.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018.."]
[]
[64,47,"54/2018",null,"2018-02-22",null,"LK6 INFORMATICA LTDA - ME",{"$nulls":3},{"v":4074.25,"d":"4,074.25"},null,"P",null,{"v":4074.25,"d":"4,074.25"},null,"NFS-E",null,null,"1078",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições"]
[null,"Pago a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 64, boleto,NFS-E 1078 ref. a despesa com  serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018."]
[]
[24,113,"20/2018",null,"2018-02-23",null,"CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA",{"$nulls":3},{"v":800,"d":"800.00"},null,"P",null,{"v":800,"d":"800.00"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio"]
[null,"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853567,ref. a  despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato."]
[]
[22,102,"18/2018",null,"2018-02-23",null,"FRANKLIN SOARES VALENTE",{"$nulls":3},{"v":800,"d":"800.00"},null,"P",null,{"v":800,"d":"800.00"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio"]
[null,"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853565,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato."]
[]
[25,89,"21/2018",null,"2018-02-23",null,"GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO",{"$nulls":3},{"v":800,"d":"800.00"},null,"P",null,{"v":800,"d":"800.00"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio"]
[null,"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018."]
[]
[23,87,"19/2018",null,"2018-02-23",null,"LEONARDO SOARES GUEDES",{"$nulls":3},{"v":800,"d":"800.00"},null,"P",null,{"v":800,"d":"800.00"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio"]
[null,"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853566, ref. a  bolsa complementar de estagio no mê 02/2018."]
[]
[76,94,"10/2018",null,"2018-02-26",null,"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA",{"$nulls":3},{"v":200,"d":"200.00"},null,"P",null,{"v":200,"d":"200.00"},null,"NF-E",null,null,"143",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação"]
[null,"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 76,CHEQUE 853570,NF-E 143 ref.  aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data."]
[]
[81,196,"62/2018",null,"2018-02-26",null,"YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA",{"$nulls":3},100.72,null,"P",null,100.72,null,"Requerimento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições"]
[null,"Pago a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853571,ref. a despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade."]
[]
[21,99,"17/2018",null,"2018-02-27",null,"A V G FERREIRA - ME",{"$nulls":3},{"v":3500,"d":"3,500.00"},null,"P",null,{"v":3500,"d":"3,500.00"},null,"NFS-E",null,null,"2",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil"]
[null,"Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853573,NFS-E 2 ref. a  serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 02/2018."]
[]
[85,178,"58/2018",null,"2018-02-27",null,"JANIO PESSOA COELHO",{"$nulls":3},{"v":300,"d":"300.00"},null,"P",null,{"v":300,"d":"300.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários"]
[null,"Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a  uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018."]
[]
[34,131,"27/2018",null,"2018-02-27",null,"SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME",{"$nulls":3},{"v":1580.32,"d":"1,580.32"},null,"P",null,{"v":1580.32,"d":"1,580.32"},null,"Fatura",null,null,"0052",null,"6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres"]
[null,"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853574,Fatura 0052 ref.  aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SJL,no mês 02/2018"]
[]
[30,139,"24/2018",null,"2018-02-28",null," BRADESCO SAUDE S/A",{"$nulls":3},{"v":6119.97,"d":"6,119.97"},null,"P",null,{"v":6119.97,"d":"6,119.97"},null,"Fatura",null,null,"8400032236",null,"6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde"]
[null,"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 8400032236 ref. a  Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no 02/2018."]
[]
[77,70,"59/2018",null,"2018-02-28",null," CLARO S.A/EMBRATEL",{"$nulls":3},27.93,null,"P",null,27.93,null,"Fatura",null,null,"0250299498342",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 77, boleto , Fatura 0250299498342 ref. a pela despesa com ligações interurbanas ."]
[]
[157,207,"92/2018",null,"2018-02-28",null,"BANCO BRADESCO S/A.",{"$nulls":3},119.25,null,"P",null,119.25,null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários"]
[null,"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 157, ref. a pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018."]
[]
[89,174,"41/2018",null,"2018-02-28",null,"BANCO BRADESCO S/A.",{"$nulls":3},{"v":151.9,"d":"151.90"},null,"P",null,{"v":151.9,"d":"151.90"},null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários"]
[null,"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 89,extrato bancário,ref. a  tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018."]
[]
[90,169,"42/2018",null,"2018-02-28",null,"BANCO DO BRASIL S/A",{"$nulls":3},{"v":58.5,"d":"58.50"},null,"P",null,{"v":58.5,"d":"58.50"},null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários"]
[null,"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a  tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018."]
[]
[90,168,"42/2018",null,"2018-02-28",null,"BANCO DO BRASIL S/A",{"$nulls":3},57.86,null,"P",null,57.86,null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários"]
[null,"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a  tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3  no mês de Fevereiro de 2018."]
[]
[50,154,"40/2018",null,"2018-02-28",null,"CAIXA ECONOMICA FEDERAL",{"$nulls":3},{"v":3173.02,"d":"3,173.02"},null,"P",null,{"v":3173.02,"d":"3,173.02"},null,"GRF",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS"]
[null,"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação  do empenho 50, Débito em conta , ref. a  Recolhimento de FGTS competência 02/2018."]
[]
[62,104,"4/2018",null,"2018-02-28",null,"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55",{"$nulls":3},{"v":200,"d":"200.00"},null,"P",null,{"v":200,"d":"200.00"},null,"NFS-E",null,null,"261",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos"]
[null,"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 261,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato  N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 02/2018."]
[]
[151,210,"89/2018",null,"2018-02-28",null,"CIELO S.A",{"$nulls":3},{"v":2625.96,"d":"2,625.96"},null,"P",null,{"v":2625.96,"d":"2,625.96"},null,"Extrato Cielo",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos"]
[null,"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 151,ref. a  despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro."]
[]
[154,204,"92/2018",null,"2018-02-28",null,"CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA",{"$nulls":3},{"v":113843.44,"d":"113,843.44"},null,"P",null,{"v":113843.44,"d":"113,843.44"},null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO"]
[null,"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 154, ref. a  despesa com  repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018."]
[]
[86,170,"14/2018",null,"2018-02-28",null,"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",{"$nulls":3},{"v":750,"d":"750.00"},null,"P",null,{"v":750,"d":"750.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a  despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018."]
[]
[87,159,"38/2018",null,"2018-02-28",null,"MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL",{"$nulls":3},{"v":8329.19,"d":"8,329.19"},null,"P",null,{"v":8329.19,"d":"8,329.19"},null,"GPS",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS"]
[null,"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 87,Débito em conta ,GPS ,ref. a  recolhimento de  INSS sobre folha de pagamento competência 02/2018."]
[]
[49,157,"39/2018",null,"2018-02-28",null,"SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL",{"$nulls":3},396.62,null,"P",null,396.62,null,"DARF",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento"]
[null,"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF, ref. a  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 02/2018."]
[]
[44,79,"34/2018",null,"2018-03-01",null," EDITORA ANA CASSIA LTDA",{"$nulls":3},{"v":470,"d":"470.00"},null,"P",null,{"v":470,"d":"470.00"},null,"NFS-E",null,null,"405",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias"]
[null,"Pago a  EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 44,boleto,NFS-E 405 ref. a  despesa com  serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021"]
[]
[2,111,"2/2018",null,"2018-03-01",null,"IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA",{"$nulls":3},788.61,null,"P",null,714.09,null,"NF-E",null,null,"037955",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software"]
[null,"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 037955 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 02/2018"]
[]
[35,78,"28/2018",null,"2018-03-01",null,"MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME",{"$nulls":3},{"v":2402.95,"d":"2,402.95"},null,"P",null,{"v":2402.95,"d":"2,402.95"},null,"NF-E",null,null,"25540",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente"]
[null,"Pago a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 35,boleto,NF-E 25540 ref. a  despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia."]
[]
[36,80,"28/2018",null,"2018-03-01",null,"MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME",{"$nulls":3},{"v":1422.56,"d":"1,422.56"},null,"P",null,{"v":1422.56,"d":"1,422.56"},null,"NF-E",null,null,"25541",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene"]
[null,"Pago a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 36,boleto,NF-E 25541 ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia."]
[]
[38,121,"29/2018",null,"2018-03-02",null," OI MOVEL S.A.",{"$nulls":3},260.33,null,"P",null,260.33,null,"Fatura",null,null,"881346841",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 881346841 ref. a  despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018."]
[]
[91,186,"65/2018",null,"2018-03-02",null,"CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A",{"$nulls":3},{"v":210,"d":"210.00"},null,"P",null,{"v":210,"d":"210.00"},null,"outros",null,null,"7268258",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software"]
[null,"Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 91,boleto ,RPS 7268258 ref. a  aquisição de certificado Digital tipo A-1."]
[]
[9,95,"8/2018",null,"2018-03-02",null,"COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS",{"$nulls":3},{"v":8367.71,"d":"8,367.71"},null,"P",null,{"v":8367.71,"d":"8,367.71"},null,"NF-E",null,null,"776444",null,"6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação"]
[null,"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 9,Débito Automático,NF-E 776444 ref. a  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de  02/2018,conforme Contrato."]
[]
[33,148,"26/2018",null,"2018-03-02",null,"FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME",{"$nulls":3},{"v":180,"d":"180.00"},null,"P",null,{"v":180,"d":"180.00"},null,"NFS-E",null,null,"2",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis"]
[null,"Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação  do empenho 33,NFS-E 2 ref. a  serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 01/2018."]
[]
[80,187,"61/2018",null,"2018-03-02",null,"MERCANTIL NOVA ERA",{"$nulls":3},486.75,null,"P",null,486.75,null,"NF-E",null,null,"98520",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação"]
[null,"Pago a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação do empenho 80,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NF-E 98520,ref. aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia."]
[]
[42,116,"32/2018",null,"2018-03-05",null,"NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A",{"$nulls":3},{"v":239.8,"d":"239.80"},null,"P",null,{"v":239.8,"d":"239.80"},null,"Fatura",null,null,"63180",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 63180 ref. a  serviços prestados com provedor de internet e Net TV no  mês 02/2018."]
[]
[13,135,"11/2018",null,"2018-03-05",null,"POSTO 3000 LTDA",{"$nulls":3},{"v":1244.04,"d":"1,244.04"},null,"P",null,{"v":1244.04,"d":"1,244.04"},null,"NF-E",null,null,"14860",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes"]
[null,"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14860 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 02/2018."]
[]
[13,136,"11/2018",null,"2018-03-05",null,"POSTO 3000 LTDA",{"$nulls":3},136.84,null,"P",null,136.84,null,"NF-E",null,null,"1809",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes"]
[null,"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 1809 ref. a  fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 02/2018."]
[]
[39,147,"30/2018",null,"2018-03-05",null,"TELEMAR NORTE LESTE S/A",{"$nulls":3},38.52,null,"P",null,38.52,null,"Fatura",null,null,"0300037544861",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037544861 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209 no mês 02/2018."]
[]
[39,150,"30/2018",null,"2018-03-05",null,"TELEMAR NORTE LESTE S/A",{"$nulls":3},824.65,null,"P",null,824.65,null,"Fatura",null,null,"0300037545157",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação  do empenho 39, Fatura 0300037545157 ref. a  Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, mês 02/2018."]
[]
[39,151,"30/2018",null,"2018-03-05",null,"TELEMAR NORTE LESTE S/A",{"$nulls":3},82.69,null,"P",null,82.69,null,"Fatura",null,null,"0300037563222",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, Fatura 0300037563222 ref. a  Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone  (92) 3622-7102 no mês 02/2018."]
[]
[39,152,"30/2018",null,"2018-03-05",null,"TELEMAR NORTE LESTE S/A",{"$nulls":3},143.23,null,"P",null,143.23,null,"Fatura",null,null,"0300037563224",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037563224 ref. a  Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 02/2018."]
[]
[83,179,"59/2018",null,"2018-03-06",null," CLARO S.A/EMBRATEL",{"$nulls":3},19.33,null,"P",null,19.33,null,"Fatura",null,null,"250309404059",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 83,Fatura 250309404059 ref. a ligações interurbanas no mês 02/2018 ."]
[]
[7,126,"7/2018",null,"2018-03-06",null,"MANAUS AMBIENTAL S/A",{"$nulls":3},139.36,null,"P",null,139.36,null,"Fatura",null,null,"50638117",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene"]
[null,"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50638117 ref. a   serviços prestados de fornecimento de água,no mês 03/2018."]
[]
[95,194,"15/2018",null,"2018-03-07",null,"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO",{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"P",null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"PORTARIA",null,null,"30/2018",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 95,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a  despesa com 3 diárias, para  deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM  nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018."]
[]
[94,195,"14/2018",null,"2018-03-07",null,"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"P",null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"PORTARIA",null,null,"30/2018",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 94,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a  despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM  nos dia 07,08 e 09.03.2018."]
[]
[38,122,"29/2018",null,"2018-03-12",null," OI MOVEL S.A.",{"$nulls":3},288.14,null,"P",null,288.14,null,"Fatura",null,null,"887422453",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 887422453 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 02/2018."]
[]
[99,191,"56/2018",null,"2018-03-12",null,"ALESSANDRA COSTA PACHECO",{"$nulls":3},{"v":1050,"d":"1,050.00"},null,"P",null,{"v":1050,"d":"1,050.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários"]
[null,"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a  despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018."]
[]
[41,142,"31/2018",null,"2018-03-12",null,"AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA",{"$nulls":3},{"v":2154.42,"d":"2,154.42"},null,"P",null,{"v":2154.42,"d":"2,154.42"},null,"Fatura",null,null,"2375177",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás"]
[null,"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 2375177 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018."]
[]
[61,71,"52/2018",null,"2018-03-12",null,"EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA",{"$nulls":3},{"v":665,"d":"665.00"},null,"P",null,{"v":665,"d":"665.00"},null,"NFS-E",null,null,"499",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias"]
[null,"Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 61,boleto,NFS-E 499 ref. a  despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico."]
[]
[33,149,"26/2018",null,"2018-03-12",null,"FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME",{"$nulls":3},{"v":150,"d":"150.00"},null,"P",null,{"v":150,"d":"150.00"},null,"NFS-E",null,null,"4",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis"]
[null,"Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33, NFS-E 4 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018."]
[]
[98,185,"67/2018",null,"2018-03-12",null,"IMPRENSA NACIONAL",{"$nulls":3},{"v":165.2,"d":"165.20"},null,"P",null,{"v":165.2,"d":"165.20"},null,"Fatura",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias"]
[null,"Pago a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 98,boleto, ref. a despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico."]
[]
[97,199,"10/2018",null,"2018-03-12",null,"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA",{"$nulls":3},{"v":200,"d":"200.00"},null,"P",null,{"v":200,"d":"200.00"},null,"NF-E",null,null,"144",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação"]
[null,"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 97,CHEQUE 853576,NF-E 144 ref. a  aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018."]
[]
[47,82,"37/2018",null,"2018-03-12",null,"MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME",{"$nulls":3},412.71,null,"P",null,412.71,null,"NFS-E",null,null,"24",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 24 ref. a  serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 02/2018."]
[]
[82,197,"63/2018",null,"2018-03-12",null,"PH MARKETING DIGITAL EIRELI",{"$nulls":3},{"v":1700,"d":"1,700.00"},null,"P",null,{"v":1700,"d":"1,700.00"},null,"NF-E",null,null,"096",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a PH MARKETING DIGITAL EIRELI,liquidação do empenho 82,NF-E 096,ref. a despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato."]
[]
[34,130,"27/2018",null,"2018-03-12",null,"SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME",{"$nulls":3},{"v":1650.09,"d":"1,650.09"},null,"P",null,{"v":1650.09,"d":"1,650.09"},null,"Fatura",null,null,"0061",null,"6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres"]
[null,"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34, CHEQUE 853578, Fatura 0061 ref.  aquisição de passagens aéreas trecho FLN/MAO/FNL, no mês 03/2018"]
[]
[84,177,"64/2018",null,"2018-03-12",null,"THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE",{"$nulls":3},100.72,null,"P",null,100.72,null,"Requerimento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições"]
[null,"Pago a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE,liquidação do empenho 84,CHEQUE 853577, ref. a  restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade."]
[]
[88,167,"45/2018",null,"2018-03-15",null,"GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP",{"$nulls":3},{"v":86.4,"d":"86.40"},null,"P",null,{"v":86.4,"d":"86.40"},null,"NFS-E",null,null,"45",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho"]
[null,"Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, boleto,NFS-E 45 ref. a despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico."]
[]
[5,109,"5/2018",null,"2018-03-15",null,"MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA",{"$nulls":3},367.17,null,"P",null,350.09,null,"NFS-E",null,null,"29892",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software"]
[null,"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 29892 ref. a  serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 03/2018."]
[]
[13,137,"11/2018",null,"2018-03-15",null,"POSTO 3000 LTDA",{"$nulls":3},880.01,null,"P",null,880.01,null,"NF-E",null,null,"14944",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes"]
[null,"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14944 ref. a  fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 02/2018."]
[]
[65,76,"55/2018",null,"2018-03-16",null,"CIRLEY DA SILVA BRANDAO",{"$nulls":3},{"v":1369.74,"d":"1,369.74"},null,"P",null,{"v":1197.07,"d":"1,197.07"},null,"NFSA-E",null,null,"20182830464",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais"]
[null,"Pago a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação do empenho 65,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFSA-E 20182830464 ref. a  contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais."]
[]
[60,77,"50/2018",null,"2018-03-16",null,"ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME",{"$nulls":3},{"v":2430,"d":"2,430.00"},null,"P",null,{"v":2430,"d":"2,430.00"},null,"NF-E",null,null,"11120",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática"]
[null,"Pago a ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 60,boleto,NF-E 11120 ref. a despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP."]
[]
[34,132,"27/2018",null,"2018-03-16",null,"SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME",{"$nulls":3},{"v":1434.51,"d":"1,434.51"},null,"P",null,{"v":1434.51,"d":"1,434.51"},null,"Fatura",null,null,"0064",null,"6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres"]
[null,"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação  do empenho 34,CHEQUE 853579,Fatura 0064 ref.  aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA,no mês 03/2018."]
[]
[108,163,"22/2018",null,"2018-03-19",null,"BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA",{"$nulls":3},458.85,null,"P",null,458.85,null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições"]
[null,"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 108, ref. a  despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março."]
[]
[161,211,"22/2018",null,"2018-03-19",null,"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO",{"$nulls":3},{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,"P",null,{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias"]
[null,"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 161,Folha de Pagamento  ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março."]
[]
[106,161,"22/2018",null,"2018-03-19",null,"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO",{"$nulls":3},{"v":36897.09,"d":"36,897.09"},null,"P",null,{"v":36897.09,"d":"36,897.09"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários"]
[null,"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 106, ,ref. a  despesa com  Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de  Março."]
[]
[107,162,"22/2018",null,"2018-03-19",null,"FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO",{"$nulls":3},{"v":1801.79,"d":"1,801.79"},null,"P",null,{"v":1801.79,"d":"1,801.79"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias"]
[null,"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 107,ref. a  férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março."]
[]
[6,97,"6/2018",null,"2018-03-19",null,"P.LOPES & CIA LTDA",{"$nulls":3},{"v":350,"d":"350.00"},null,"P",null,{"v":350,"d":"350.00"},null,"NFS-E",null,null,"1188",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva"]
[null,"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 1188 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 03/2018,conforme Contrato."]
[]
[38,123,"29/2018",null,"2018-03-20",null," OI MOVEL S.A.",{"$nulls":3},41.16,null,"P",null,41.16,null,"Fatura",null,null,"893605147",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893605147 ref. a  despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 02/2018."]
[]
[38,124,"29/2018",null,"2018-03-20",null," OI MOVEL S.A.",{"$nulls":3},33.83,null,"P",null,33.83,null,"Fatura",null,null,"893598238",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral"]
[null,"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893598238 ref. a  despesa com Plano Oi  Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 02/2018."]
[]
[93,176,"53/2018",null,"2018-03-20",null,"CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS",{"$nulls":3},60.38,null,"P",null,60.38,null,"NFS-E",null,null,"39,28",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos"]
[null,"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 93,NFS-E 3928 ref. a  Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/2018."]
[]
[105,180,"72/2018",null,"2018-03-20",null,"RAFAEL MENTZ AQUINO",{"$nulls":3},{"v":1400,"d":"1,400.00"},null,"P",null,{"v":1400,"d":"1,400.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados"]
[null,"Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a  despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018."]
[]
[58,84,"49/2018",null,"2018-03-21",null,"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS",{"$nulls":3},{"v":7617.31,"d":"7,617.31"},null,"P",null,{"v":6897.47,"d":"6,897.47"},null,"Fatura",null,null,"401456",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional"]
[null,"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação  do empenho 58,boleto,Fatura 401456 ref. a  serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 02/2018."]
[]
[118,181,"75/2018",null,"2018-03-22",null,"CALDAS BUFFET LTDA",{"$nulls":3},184.36,null,"P",null,184.36,null,"NFC-E",null,null,"11040",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições"]
[null,"Pago a CALDAS BUFFET LTDA,liquidação do empenho 118,CHEQUE 853584,NFC-E 11040,ref. a aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line."]
[]
[24,114,"20/2018",null,"2018-03-22",null,"CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA",{"$nulls":3},{"v":800,"d":"800.00"},null,"P",null,{"v":800,"d":"800.00"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio"]
[null,"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853582,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato."]
[]
[22,103,"18/2018",null,"2018-03-22",null,"FRANKLIN SOARES VALENTE",{"$nulls":3},{"v":800,"d":"800.00"},null,"P",null,{"v":800,"d":"800.00"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio"]
[null,"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853583,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato."]
[]
[104,193,"71/2018",null,"2018-03-22",null,"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO",{"$nulls":3},{"v":480,"d":"480.00"},null,"P",null,{"v":480,"d":"480.00"},null,"Requerimento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições"]
[null,"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 104,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a  solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus."]
[]
[115,175,"19/2018",null,"2018-03-22",null,"LEONARDO SOARES GUEDES",{"$nulls":3},{"v":800,"d":"800.00"},null,"P",null,{"v":800,"d":"800.00"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio"]
[null,"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853581,Folha de Pagamento  ref. a bolsa complementar de estagio no mês de Março."]
[]
[103,192,"70/2018",null,"2018-03-22",null,"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",{"$nulls":3},{"v":480,"d":"480.00"},null,"P",null,{"v":480,"d":"480.00"},null,"Requerimento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições"]
[null,"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus."]
[]
[110,182,"22/2018",null,"2018-03-22",null,"SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL",{"$nulls":3},9.91,null,"P",null,9.91,null,"DARF",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos"]
[null,"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 110,Débito em conta,ref. a  multa  de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018."]
[]
[111,110,"2/2018",null,"2018-03-22",null,"SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL",{"$nulls":3},0.45,null,"P",null,0.45,null,"DARF",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos"]
[null,"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 111,DARF  ref. a despesa com multa  referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq."]
[]
[25,90,"21/2018",null,"2018-03-23",null,"GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO",{"$nulls":3},{"v":800,"d":"800.00"},null,"P",null,{"v":800,"d":"800.00"},null,"Folha de Pagamento",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio"]
[null,"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018."]
[]
[117,190,"15/2018",null,"2018-03-23",null,"JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO",{"$nulls":3},{"v":2250,"d":"2,250.00"},null,"P",null,{"v":2250,"d":"2,250.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 117,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant ,Atalaia do Norte e Tabatinga-AM  nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018."]
[]
[116,198,"14/2018",null,"2018-03-23",null,"MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",{"$nulls":3},{"v":2250,"d":"2,250.00"},null,"P",null,{"v":2250,"d":"2,250.00"},null,"PORTARIA",null,null,"42/2018",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação  do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM  nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018."]
[]
[109,200,"10/2018",null,"2018-03-26",null,"KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA",{"$nulls":3},{"v":1880,"d":"1,880.00"},null,"P",null,{"v":1880,"d":"1,880.00"},null,"NF-E",null,null,"145",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação"]
[null,"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853585, NF-E 145,ref. a  aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM."]
[]
[21,100,"17/2018",null,"2018-03-27",null,"A V G FERREIRA - ME",{"$nulls":3},{"v":3500,"d":"3,500.00"},null,"P",null,{"v":3500,"d":"3,500.00"},null,"NFS-E",null,null,"3",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil"]
[null,"Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853586,NFS-E 3,ref. a  serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 03/2018."]
[]
[92,164,"8/2018",null,"2018-03-27",null,"COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS",{"$nulls":3},445.09,null,"P",null,445.09,null,"NF-E",null,null,"918183",null,"6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação"]
[null,"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 92,Débito Automático,NF-E 918183 ref. a  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para estagiário  no mês de Março."]
[]
[50,155,"40/2018",null,"2018-03-29",null,"CAIXA ECONOMICA FEDERAL",{"$nulls":3},{"v":3212.61,"d":"3,212.61"},null,"P",null,{"v":3212.61,"d":"3,212.61"},null,"GRF",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS"]
[null,"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS  competência 03/2018."]
[]
[160,209,"89/2018",null,"2018-03-29",null,"CIELO S.A",{"$nulls":3},{"v":3005.88,"d":"3,005.88"},null,"P",null,{"v":3005.88,"d":"3,005.88"},null,"Extrato Cielo",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos"]
[null,"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 160, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março."]
[]
[132,183,"38/2018",null,"2018-03-30",null,"MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL",{"$nulls":3},{"v":8433.11,"d":"8,433.11"},null,"P",null,{"v":8433.11,"d":"8,433.11"},null,"GPS",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS"]
[null,"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 132,Débito em conta,ref. a recolhimento de  INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018."]
[]
[133,184,"38/2018",null,"2018-03-30",null,"MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL",{"$nulls":3},313.94,null,"P",null,313.94,null,"GPS",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais"]
[null,"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 133,Débito em conta,ref. a  recolhimento de  INSS-AUTOMOMO competência Março/2018."]
[]
[167,212,"38/2018",null,"2018-03-30",null,"MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL",{"$nulls":3},313.94,null,"P",null,313.94,null,"GPS",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados"]
[null,"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 167,Débito em conta,ref. a  despesa com recolhimento de  INSS-AUTOMOMO competência 03/2018."]
[]
[49,158,"39/2018",null,"2018-03-30",null,"SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL",{"$nulls":3},401.57,null,"P",null,401.57,null,"DARF",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento"]
[null,"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,DARF, ref. a  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 03/2018."]
[]
[158,208,"92/2018",null,"2018-03-31",null,"BANCO BRADESCO S/A.",{"$nulls":3},{"v":117,"d":"117.00"},null,"P",null,{"v":117,"d":"117.00"},null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários"]
[null,"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 158,  ref. a  despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018."]
[]
[121,166,"41/2018",null,"2018-03-31",null,"BANCO BRADESCO S/A.",{"$nulls":3},{"v":132.5,"d":"132.50"},null,"P",null,{"v":132.5,"d":"132.50"},null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários"]
[null,"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 121,extrato bancário  ref. a  despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 03/2018."]
[]
[120,172,"42/2018",null,"2018-03-31",null,"BANCO DO BRASIL S/A",{"$nulls":3},{"v":58.5,"d":"58.50"},null,"P",null,{"v":58.5,"d":"58.50"},null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários"]
[null,"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 120,extrato bancário,ref. a  tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Março de 2018."]
[]
[120,171,"42/2018",null,"2018-03-31",null,"BANCO DO BRASIL S/A",{"$nulls":3},{"v":56.3,"d":"56.30"},null,"P",null,{"v":56.3,"d":"56.30"},null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários"]
[null,"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 120,extrato bancário  ref. a  tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Março de 2018."]
[]
[155,205,"92/2018",null,"2018-03-31",null,"CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA",{"$nulls":3},{"v":85912.14,"d":"85,912.14"},null,"P",null,{"v":85912.14,"d":"85,912.14"},null,"extrato bancário",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO"]
[null,"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 155,ref. a  despesa com  repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018."]
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["Total de pagamentos:",null,null,179,{"$nulls":5},651558.1,{"$nulls":5},650134.91]
[{"$nulls":8},"Impresso em: 17/08/2018 16:41",{"$nulls":13},"Página:1/1"]
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[{"$nulls":22},"Página:1/1"]