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[18,51,"14/2018",null,"2018-01-19",null,"273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"P",null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a  despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro."]
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[40,53,"15/2018",null,"2018-01-31",null,"011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO",{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"P",null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a  despesa com três diária, para  participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes  dos Conselhos a ser realizada nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP"]
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[69,64,"56/2018",null,"2018-02-19",null,"684.805.472-00 - ALESSANDRA COSTA PACHECO",{"$nulls":3},{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,"P",null,{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários"]
[null,"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018."]
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[null,"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a  despesa com diárias conforme Portaria 21/2018.."]
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[70,68,"57/2018",null,"2018-02-19",null,"472.967.202-04 - JULIO CESAR DE SOUZA SOARES",{"$nulls":3},{"v":100,"d":"100.00"},null,"P",null,{"v":100,"d":"100.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários"]
[null,"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018."]
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[null,"Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a  despesa com diárias conforme Portaria 24/2018.."]
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[74,65,"14/2018",null,"2018-02-20",null,"273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",{"$nulls":3},{"v":250,"d":"250.00"},null,"P",null,{"v":250,"d":"250.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a  despesa com diárias conforme Portaria 23/2018.."]
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[75,67,"14/2018",null,"2018-02-21",null,"273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",{"$nulls":3},{"v":250,"d":"250.00"},null,"P",null,{"v":250,"d":"250.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018.."]
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[85,178,"58/2018",null,"2018-02-27",null,"464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO",{"$nulls":3},{"v":300,"d":"300.00"},null,"P",null,{"v":300,"d":"300.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários"]
[null,"Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a  uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018."]
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[86,170,"14/2018",null,"2018-02-28",null,"273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",{"$nulls":3},{"v":750,"d":"750.00"},null,"P",null,{"v":750,"d":"750.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a  despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018."]
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[95,194,"15/2018",null,"2018-03-07",null,"011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO",{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"P",null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"PORTARIA",null,null,"30/2018",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 95,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a  despesa com 3 diárias, para  deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM  nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018."]
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[94,195,"14/2018",null,"2018-03-07",null,"273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",{"$nulls":3},{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"P",null,{"v":1500,"d":"1,500.00"},null,"PORTARIA",null,null,"30/2018",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 94,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a  despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM  nos dia 07,08 e 09.03.2018."]
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[99,191,"56/2018",null,"2018-03-12",null,"684.805.472-00 - ALESSANDRA COSTA PACHECO",{"$nulls":3},{"v":1050,"d":"1,050.00"},null,"P",null,{"v":1050,"d":"1,050.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários"]
[null,"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a  despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018."]
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[105,180,"72/2018",null,"2018-03-20",null,"714.832.920-53 - RAFAEL MENTZ AQUINO",{"$nulls":3},{"v":1400,"d":"1,400.00"},null,"P",null,{"v":1400,"d":"1,400.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados"]
[null,"Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a  despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018."]
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[117,190,"15/2018",null,"2018-03-23",null,"011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO",{"$nulls":3},{"v":2250,"d":"2,250.00"},null,"P",null,{"v":2250,"d":"2,250.00"},null,"Concessão de Diárias",{"$nulls":4},"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 117,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant ,Atalaia do Norte e Tabatinga-AM  nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018."]
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[116,198,"14/2018",null,"2018-03-23",null,"273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO",{"$nulls":3},{"v":2250,"d":"2,250.00"},null,"P",null,{"v":2250,"d":"2,250.00"},null,"PORTARIA",null,null,"42/2018",null,"6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros"]
[null,"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação  do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM  nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018."]
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