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["Conta","Saldo anterior:"]
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["1.1.1.1.1.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 22993","49730,27D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","248","3/2016",null,"3279,13","0,00","9342,98","40387,29D","Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 378,ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa de serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","250","3/2016",null,"2151,44",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 4,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","264","32/2016",null,"775,85",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 11/2016. "]
["02/01/2017","274","23/2016",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,resto a pagar 270,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","276","14/2016",null,"804,04",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","284","109/2016",null,"1166,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","290","10/2016",null,"666,52",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,resto a pagar 11,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela  despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET, no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","254","61/2016",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,resto a pagar 363,CHEQUE 853337,Não Processado gerado automaticamente,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru,afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["04/01/2017","256","30/2016",null,"6564,42",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 379,Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","258","30/2016",null,"1862,82",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 37, Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","280","14/2016",null,"82,74",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","282","14/2016",null,"137,34",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","288","123/2016",null,"3169,25",{"$nulls":3},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,resto a pagar 238,CHEQUE 853338,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["05/01/2017","296","31/2016",null,"339,03",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,resto a pagar 38,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pela despesa com serviços prestados com provedor de Internet no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","252","156/2016",null,"45,00",{"$nulls":3},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,resto a pagar 376,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO). "]
["06/01/2017","278","14/2016",null,"37,58",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","302","20/2016",null,"4,61",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,resto a pagar 220,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com ligações interurbanas no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","307","40/16",null,"2909,82",{"$nulls":3},"Recolhimento FGTS ref Folha de Pagamento do mês Dez 2016. "]
["06/01/2017","328","1/2017",null,"954,00",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["06/01/2017","348","47/2017",null,"130,10",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 01/2017."]
["09/01/2017","376","5/2017",null,"200,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 5,CHEQUE 853339,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["10/01/2017","260","13/2016",null,"310,00",{"$nulls":3},"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,resto a pagar 377,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com custo operacional dos estagiários,no mês 12/2016. "]
["10/01/2017","320","6/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a GUILHERME DAMGAARD NIELSEN MOTTA,liquidação do empenho 6,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["10/01/2017","322","4/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 4,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["11/01/2017","266","32/2016",null,"297,98",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016"]
["11/01/2017","311","10/16",null,"69,55",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref NF 28969, Implanta Informática. "]
["11/01/2017","312","123/16",null,"330,75",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref NF 1590, Três Comunicações. "]
["12/01/2017","292","37/2016",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,resto a pagar 368,CHEQUE 853340,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 12/2016."]
["12/01/2017","294","35/2016",null,"1420,78",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,resto a pagar 304,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com energia elétrica no mês 12//2016. "]
["16/01/2017","286","109/2016",null,"140,00",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016."]
["16/01/2017","318","2/2017",null,"338,68",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 01/2017.\n"]
["16/01/2017","324","9/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Pago a ANTONIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 10,ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","366","12/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KARINA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 13,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","374","10/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DAS GRAÇAS MARROCOS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 11,CHEQUE 853341, ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","380","8/2017",null,"400,00",{"$nulls":3},"Pago a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 9,ref. a Valor empenhado a P.H DE SOUZA GOMES - ME, pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["16/01/2017","396","13/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ALLYSSON SOARES,liquidação do empenho 14,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","963","10/2017","453,16",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 60 pago a MARIA DAS GRACAS MARROCOS DE OLIVEIRA, empenho 11,CHEQUE 853341,pela despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["17/01/2017","314","24/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FERNANDA LOPES DE SOUSA,liquidação do empenho 28,CHEQUE 853345,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","316","23/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a VIVIANE DUTRA BORGES,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853342,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","358","17/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LANNY KEZYA ROCHA NOBRE,liquidação do empenho 18,CHEQUE 853343,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","368","16/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a DANIEL BATALHA DA COSTA,liquidação do empenho 17,CHEQUE 853346,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","334","3/2017",null,"476,53",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 7,ref. serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 01/2017."]
["18/01/2017","388","5/2017",null,"300,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 31,CHEQUE 853349,ref. despesa com uma diária e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["18/01/2017","394","27/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 32,CHEQUE 853347,ref. serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,18/01/2017."]
["18/01/2017","398","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853348,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["19/01/2017","309","64/16",null,"136,57",{"$nulls":3},"Pagamento de honorários advocatícios a Alessandra Costa Pacheco."]
["19/01/2017","310","64/16",null,"136,57",{"$nulls":3},"Pagamento de honorários advocatícios a Frederico Gustavo Távora. "]
["19/01/2017","352","30/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a RAQUEL LEITE DE SOUZA,liquidação do empenho 35,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","354","26/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JEAN PABLO GASS,liquidação do empenho 27,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","356","32/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a IZADORA LOPES DE MEDEIROS,liquidação do empenho 37,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","360","31/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a AMANDA WAYKA DANTAS ARAUJO,liquidação do empenho 36,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","362","25/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS,liquidação do empenho 29,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","364","28/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MARINA ROLO PINHEIRO DA ROSA,liquidação do empenho 33, ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","370","29/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FRANECY VIEIRA DE SOUZA,liquidação do empenho 34,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","390","4/2017",null,"750,00",{"$nulls":3},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 30,ref. despesa com uma diaria e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["19/01/2017","751","61/2017","50000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["20/01/2017","268","32/2016",null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","270","32/2016",null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","300","34/2016",null,"115,14",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,resto a pagar 246,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Consulta SPC Internet e Mensalidade no mês 12/2016. "]
["20/01/2017","305","27/16",null,"1173,14",{"$nulls":3},"Recolhimento IRRF ref Folha de Pagamento do mês Dez 2016. "]
["20/01/2017","306","38/16",null,"9846,56",{"$nulls":3},"Recolhimento INSS ref Folha de Pagamento do mês Dez 2016. "]
["23/01/2017","298","33/2016",null,"80,27",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,resto a pagar 40,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com postagem no mês 12/2016. "]
["23/01/2017","304","105/2016",null,"210,00",{"$nulls":3},"Pago a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,resto a pagar 192,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato. "]
["24/01/2017","400","18/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a ESDRAS DA SILVA MATIAS,liquidação do empenho 19,CHEQUE 853351,ref. despesa com bolsa complementar de estagio,no mês 01/2017."]
["24/01/2017","402","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853353,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","404","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853352,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","418","33/2017",null,"907,65",{"$nulls":3},"Pago a MERCANTIL NOVA ERA,liquidação do empenho 38,CHEQUE 853350,ref. despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café e Leite) para esta autarquia."]
["25/01/2017","308","39/16",null,"363,73",{"$nulls":3},"Recolhimento PIS ref Folha de Pagamento do mês Dez 2016. "]
["25/01/2017","412","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 20,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["25/01/2017","465","14/2017",null,"25290,97",{"$nulls":3},"Pelo valor líquido da Folha de Pagamento ref. ao mês Jan 2017. "]
["25/01/2017","933","2/2017",null,"16,52",{"$nulls":3},"Pagamento de tributos ref. a RPS 4050737, MASTERMAQ. "]
["30/01/2017","262","88/2016",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,resto a pagar 352,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["30/01/2017","272","32/2016",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["30/01/2017","326","44/2017",null,"1720,45",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 53, ref.a despesa com adiantamento de ferias."]
["30/01/2017","330","1/2017",null,"918,00",{"$nulls":3}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["30/01/2017","372","40/2017",null,"5997,97",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 46, ref. a serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 01/2017."]
["30/01/2017","378","36/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 40,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/01/2017","392","36/2017",null,"62,14",{"$nulls":3},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 41,ref. reembolso de valor pago com gêneros alimentícios(lanche) para  reunião com os profissionais da odontologia no Município de Itacoatiara no dia 19/01/207.conforme documentação em anexo."]
["30/01/2017","591","11/2017",null,"8434,75",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 12,\n ref. a   erviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 01 2017."]
["30/01/2017","2964","44/2017","1720,45",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 36 pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, empenho 53, RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["30/01/2017","2999","44/2017",null,"1720,45",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 532,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["31/01/2017","408","60/2017",null,"78,55",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 69,ref. despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01/2017."]
["31/01/2017","416","15/2017",null,"1496,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 16,ref. despesa com aquisição de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Portaria 04/2014 no mês 01/2017."]
["31/01/2017","708","88/2017","23696,70",{"$nulls":4},"Transferência da arrecadação ref. ao mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","716","96/2017","6058,96",{"$nulls":4},"Transferência de arrecadação ref. ao mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","1004","60/2017",null,"2,85",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 227,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01/2017."]
["31/01/2017","3479",null,"56,35",{"$nulls":4},"Levantamento de depósito judicial ref. processo em execução não identificado no mês de janeiro."]
["01/02/2017","340","35/2017",null,"38,70",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["01/02/2017","342","35/2017",null,"815,69",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefone fixo no mês 01/2017."]
["01/02/2017","561","46/2017",null,"773,14",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 01/2017."]
["02/02/2017","332","38/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["06/02/2017","336","37/2017",null,"3,70",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 01/2017."]
["06/02/2017","344","35/2017",null,"137,34",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","346","35/2017",null,"85,88",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","350","47/2017",null,"130,10",{"$nulls":3}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 02/2017."]
["06/02/2017","585","58/2017",null,"339,03",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 01/2017."]
["07/02/2017","746","45/2017",null,"3009,10",{"$nulls":3},"Pelo valor do FGTS ref. à Folha de Pagamento do mês Jan 2017. "]
["08/02/2017","748","46/2017",null,"80,68",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. NFE 29627, Implanta Informática. "]
["10/02/2017","518","66/2017",null,"1811,28",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 01/ 2017."]
["10/02/2017","603","68/2017",null,"310,00",{"$nulls":3},"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 01/2017."]
["10/02/2017","625","64/2017",null,"296,00",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["10/02/2017","671","7/2017",null,"1816,10",{"$nulls":3},"Pago a RPV DA AMAZONIA LTDA liquidação do empenho 8,ref.a despesa com aquisição de material de expediente para esta autarquia."]
["10/02/2017","1138","61/2017","150000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["10/02/2017","1145","60/2017",null,"150000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["15/02/2017","503","8/2017",null,"400,00",{"$nulls":3},"Pago a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 80, ref. despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["15/02/2017","513","73/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Pago a FABIOLA SARTORI COLLA, liquidação do empenho 83,ref. a devolução de anuidade 2017 paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","521","49/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a CARMERILDA DA SILVA TRINDADE,liquidação do empenho 58,CHEQUE853356,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/02/2017","565","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853354,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["15/02/2017","581","65/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853355,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 01/2017."]
["15/02/2017","589","74/2017",null,"20,05",{"$nulls":3},"Pago a GEORGE OTTO FLORENCIO PEREIRA,liquidação do empenho 84, ref.a devolução de 10%  da anuidade 2015 paga a maior,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","617","55/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MAIRA ROBERTA LIMA VIGA,liquidação do empenho 64, ref.pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/02/2017","647","2/2017",null,"338,68",{"$nulls":3}," Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 02/2017."]
["16/02/2017","496","56/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KEILY DA SILVA MELO,liquidação do empenho 65, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","511","15/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["16/02/2017","555","52/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LAIS MALLENA MARQUES PINTO DE ANDRADE, liquidação do empenho 61,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","569","51/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ALINNE AZEVEDO PEREIRA DA SILVA SURUAGY,liquidação do empenho 60,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","587","50/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 59, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","615","50/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Pago a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 85,ref. despesa com reembolso referente a 1ª parcela da anuidade 2017 (R$ 100,70) pois foi pago o valor integral R$ 453,16,conforme documentação em anexo."]
["16/02/2017","621","59/2017",null,"1030,00",{"$nulls":3},"Pago a EL SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,liquidação do empenho 68,ref.a despesa com aquisição de um ar condicionado tipo split de 9.000Btus marca Pioneer para o setor de Fiscalização desta Autarquia."]
["16/02/2017","673","42/2017",null,"584,00",{"$nulls":3},"Pago a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 48,ref. a despesa com aquisição de material de informática (Teclado,mouse e pendrive)."]
["16/02/2017","675","42/2017",null,"1420,00",{"$nulls":3},"Pago a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 49,ref. despesa com aquisição de 4 HD 500GB SATA3 DT01 ACA050 TOSHIBA e 5 fonte ATX 500W CS850XTK09/LPW2-20P4 XTECH."]
["17/02/2017","557","71/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KAMILA RAMIRO DOS SANTOS,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853358, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/02/2017","745","63/2017",null,"10004,18",{"$nulls":3},"Pelo valor do INSS ref. à Folha de Pagamento do mês Jan 2017. "]
["20/02/2017","545","72/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a TASLA JAYNNE LEITE DA SILVA,liquidação do empenho 82, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/02/2017","549","54/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LUANA BATISTA CASTRO,liquidação do empenho 63, ref.devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/02/2017","627","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["20/02/2017","629","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["20/02/2017","655","3/2017",null,"476,53",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 02/2017."]
["20/02/2017","685","48/2017",null,"58,30",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/ 2017."]
["20/02/2017","741","14/2017",null,"1574,26",{"$nulls":3},"Pelo valor do IRRF ref. à Folha de Pagamento do mês Jan 2017. "]
["21/02/2017","552","86/2017",null,"100,72",{"$nulls":3},"Pago a DIANA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO JACOMO,liquidação do empenho 102, ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral no valor R$ 453,16,conforme documentos em anexo."]
["21/02/2017","559","53/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JUCIMARA DE SOUZA E SOUZA,liquidação do empenho 62,CHEQUE 853357,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/02/2017","575","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 96,CHEQUE 853361,ref. a meia diária, para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["21/02/2017","579","97/2017",null,"225,87",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 01/ 2017."]
["21/02/2017","1139","61/2017","150000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["22/02/2017","470","69/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a GERALDO CELSO DA SILVA ONETY,liquidação do empenho 78,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","477","95/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LORENA QUEIROZ FACANHA,liquidação do empenho 118,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","490","80/2017",null,"1323,58",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 91,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["22/02/2017","571","91/2017",null,"100,72",{"$nulls":3},"Pago a FABIANO CONRADO GONCALVES,liquidação do empenho 114,ref. a devolução do valor pago referente a 1ª parcelada da anuidade 2017 (R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","577","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 104,CHEQUE 853366, ref. a meia diária, para Itacoatiara(AM),afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","607","92/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a NAYANNE LINCO SIMOES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853365,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","935","97/2017",null,"31,95",{"$nulls":3},"Pagamento de tributos ref. a faturas 33671 / 34167, CORREIOS. "]
["22/02/2017","2967","80/2017","1323,58",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 96 pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,empenho 91,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["22/02/2017","3002","80/2017",null,"1323,58",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 533,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","609","81/2017",null,"2375,07",{"$nulls":3},"Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 92,CHEQUE 853362, ref. a pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","611","76/2017",null,"45,31",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DE FATIMA DA COSTA PIRES,liquidação do empenho 87,CHEQUE 853364,ref.a despesa com reembolso  da anuidade 2017 de ASB ,sendo que havia requerido o cancelamento da inscrição pois não  esta mais exercendo a função profissional."]
["23/02/2017","2970","81/2017","2375,07",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 142 pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, empenho 92, pela despesa com Adiantamento de Férias,em função de conta de despesa errada."]
["23/02/2017","3005","81/2017",null,"2375,07",{"$nulls":3},"Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 534,CHEQUE 853362,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["24/02/2017","485","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 98,ref. bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["24/02/2017","487","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 101,ref. bolsa complementar de estagio no mês02/2017."]
["24/02/2017","541","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 100, ref. bolsa complementar de estagio no mês 02 /2017."]
["24/02/2017","613","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 99, CHEQUE 853360,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["24/02/2017","659","1/2017",null,"1115,40",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 02/2017."]
["24/02/2017","744","62/2017",null,"376,14",{"$nulls":3},"Pelo valor do PIS ref. à Folha de Pagamento do mês Jan 2017. "]
["24/02/2017","943","14/2017",null,"28294,22",{"$nulls":3},"Pelo valor líquido da Folha de Pagamento ref ao mês Fev 2017."]
["28/02/2017","711","88/2017","30248,14",{"$nulls":4},"Transferência da arrecadação ref. ao mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","717","96/2017","7218,38",{"$nulls":4},"Transferência de arrecadação ref. ao mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","725","60/2017",null,"97,80",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 132,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","1149","60/2017",null,"3,40",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 228,ref. a   tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["01/03/2017","563","46/2017",null,"655,05",{"$nulls":3}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 02/2017."]
["01/03/2017","601","82/2017",null,"1770,09",{"$nulls":3},"Pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 93,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["01/03/2017","639","35/2017",null,"37,58",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","641","35/2017",null,"804,04",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","667","43/2017",null,"3964,00",{"$nulls":3},"Pago a TONY A P ALVES - EPP,liquidação do empenho 50,ref. despesa com aquisição de toners para Impressoras Brother e HP.\n"]
["01/03/2017","669","41/2017",null,"1267,39",{"$nulls":3},"Pago a DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA.liquidação do empenho 47,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["01/03/2017","689","37/2017",null,"34,94",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["01/03/2017","740","40/2017",null,"5609,21",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 02/2017."]
["01/03/2017","1409","122/2017","2149,00",{"$nulls":4},"Valor depositado pelo CFO, ref. restituição de tarifas cobradas indevidamente no período de abril a dezembro de 2016. "]
["01/03/2017","2972","82/2017","1770,09",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 138 pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, empenho 93,pela despesa com Adiantamento de Férias,em função de conta de despesa errada."]
["01/03/2017","3016","82/2017",null,"1770,09",{"$nulls":3},"Pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação  do empenho 535,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["02/03/2017","593","11/2017",null,"7959,06",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação parcial do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 02/2017."]
["02/03/2017","631","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["02/03/2017","653","38/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["03/03/2017","494","90/207",null,"90,00",{"$nulls":3},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação do empenho 113,ref.a serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["03/03/2017","643","35/2017",null,"82,74",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["03/03/2017","645","35/2017",null,"137,34",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017"]
["03/03/2017","753","15/2017",null,"1572,00",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["06/03/2017","573","75/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Pago a ANA CLAUDIA NUNES DUARTE GOERITZ,liquidação do empenho 86,ref. reembolso da anuidade 2017 paga,sendo que havia requerido a isenção por motivo de atuar profissionalmente no âmbito militar,comprovados com as devidas declarações."]
["06/03/2017","663","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 03/2017."]
["06/03/2017","665","58/2017",null,"339,03",{"$nulls":3}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 02/2017."]
["06/03/2017","691","37/2017",null,"23,28",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["06/03/2017","705","107/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LORENA ASSIS DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 135, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","715","112/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a GISELE BATISTA PINTO,liquidação do empenho 141,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","730","2/2017",null,"0,81",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 140,ref.a despesa com multa e juros ref.a recolhimento de tributos federais da Empresa Mastermaq ,pagos em atraso."]
["06/03/2017","934","2/2017",null,"16,52",{"$nulls":3},"Pagamento de tributos ref. a NFSE 19204, MASTERMAQ. "]
["06/03/2017","1142","61/2017","100000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["06/03/2017","1146","60/2017",null,"120000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["07/03/2017","747","45/2017",null,"2854,47",{"$nulls":3},"Pelo valor do FGTS ref. à Folha de Pagamento do mês Fev 2017. "]
["08/03/2017","749","46/2017",null,"68,35",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. NFE 29956, Implanta Informática. "]
["09/03/2017","721","115/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JOSEANE MARY DE QUEIROZ LIMA,liquidação do empenho 144, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas."]
["09/03/2017","1396","114/2017",null,"117,19",{"$nulls":3},"Pagamento de honorários a Alessandra Costa Pacheco. "]
["09/03/2017","1397","114/2017",null,"117,19",{"$nulls":3},"Pagamento de honorários a Frederico Gustavo Távora. "]
["10/03/2017","567","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853371,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["10/03/2017","583","65/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853370,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 02/2017."]
["10/03/2017","605","68/2017",null,"310,00",{"$nulls":3}," Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 02/2017."]
["10/03/2017","633","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["10/03/2017","661","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 125,CHEQUE 853373,ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,10/03/2017."]
["10/03/2017","738","117/2017",null,"361,00",{"$nulls":3},"Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 146,CHEQUE 853372,ref.a serviços prestados com Publicação do Edital Nº 01/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Assembleia Geral no dia 31/03/2017."]
["10/03/2017","800","98/2017",null,"17981,61",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 121,CHEQUE 853369,ref.a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro e Fevereiro de 2017."]
["10/03/2017","806","118/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["10/03/2017","808","118/2017",null,"115,60",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["13/03/2017","677","70/2017",null,"293,00",{"$nulls":3},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 79,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["14/03/2017","528","27/2017",null,"400,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853374, ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 22/02/2017."]
["14/03/2017","651","66/2017",null,"1687,07",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 02/2017."]
["14/03/2017","779","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 160,CHEQUE 853375,ref.a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["15/03/2017","649","2/2017",null,"338,68",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 03/2017."]
["15/03/2017","693","8/2017",null,"400,00",{"$nulls":3},"Pago a P.H DE SOUZA GOMES - ME liquidação do empenho 143,ref. pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["15/03/2017","777","126/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FRANCISCA DO SOCORRO CAVALCANTE DOS SANTOS,liquidação do empenho 162,CHEQUE 853377,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/03/2017","826","113/2017",null,"652,80",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 142,ref. a renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2017."]
["15/03/2017","1398","114/2017",null,"702,75",{"$nulls":3},"Pagamento de honorários a Alessandra Costa Pacheco."]
["15/03/2017","1399","114/2017",null,"702,75",{"$nulls":3},"Pagamento de honorários a Frederico Gustavo Távora."]
["16/03/2017","755","15/2017",null,"465,40",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 02/2017."]
["16/03/2017","810","119/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a PAULO VICTOR DE ARAUJO MARTINHO,liquidação do empenho 148,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","732","116/2017",null,"47,83",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DE LOURDES ROQUE DE SOUZA,liquidação do empenho 145,CHEQUE 853403,ref.a reembolso  da anuidade 2017 de ASB (R$ 47,83),pois o profissional requereu o cancelamento da inscrição,conforme documentação em anexo."]
["17/03/2017","888","57/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a VIVIANE DA SILVA MOURAO,liquidação do empenho 66,CHEQUE 853402,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","941","63/2017",null,"10873,85",{"$nulls":3},"Recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Fev 2017. "]
["20/03/2017","635","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","637","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","657","3/2017",null,"476,53",{"$nulls":3}," Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 03/2017."]
["20/03/2017","687","48/2017",null,"76,57",{"$nulls":3}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/ 2017."]
["20/03/2017","695","100/2017",null,"223,34",{"$nulls":3},"Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidaçãoparcial do empenho 123,ref. serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["20/03/2017","791","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 153,CHEQUE 853404,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["20/03/2017","820","11/2017",null,"468,18",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108 ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 03/2017."]
["20/03/2017","940","14/2017",null,"1203,09",{"$nulls":3},"Recolhimento do IRRF na Folha de Pagamento ref. ao mês Fev 2017. "]
["21/03/2017","683","97/2017",null,"365,28",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 02/ 2017."]
["21/03/2017","836","134/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a RELIN ROLIM DA SILVA,liquidação do empenho 173,CHEQUE 853406,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","793","123/2017",null,"773,33",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 156,CHEQUE 853408,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["22/03/2017","795","125/2017",null,"390,00",{"$nulls":3},"Pago a L. G. TOMAZ DA SILVA - ME,liquidação do empenho 158,CHEQUE 853409, NFS-E 1623 ref.a despesa com serviços prestados de reparos e troca de cilindros em 3 impressoras Brother,conforme Processo Administrativo nº 20/2017."]
["22/03/2017","797","124/2017",null,"1500,00",{"$nulls":3},"Pago a M DA C M DE BARROS,liquidação do empenho 157,CHEQUE 853407,ref.a despesa com aquisição de 10 livros para o setor Jurídico,conforme Processo Administrativo nº 23/2017."]
["22/03/2017","936","97/2017",null,"38,12",{"$nulls":3},"Pagamento de tributos ref. a faturas 344631, CORREIOS."]
["22/03/2017","939","2/2017",null,"16,52",{"$nulls":3},"Pagamento de tributos ref. a RPS 40732356, MASTERMAQ."]
["24/03/2017","802","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 154,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/ 2017."]
["24/03/2017","804","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 155,ref.a bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["24/03/2017","824","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 152,ref.bolsa complementar de estagio no mês03/2017."]
["24/03/2017","1190","62/2017",null,"356,80",{"$nulls":3},"Recolhimento do PIS ref. à Folha de Pagamento do mês Fev 2017. "]
["24/03/2017","1197","14/2017",null,"24715,71",{"$nulls":3},"Pelo valor líquido da Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["27/03/2017","814","60/2016",null,"1880,82",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,resto a pagar 387,CHEQUE 853405,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 12/2016. "]
["28/03/2017","1061","132/2017",null,"75,00",{"$nulls":3},"Pago a LEANDRO CABRAL DIAS, liquidação do empenho 171,CHEQUE 853410, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","3411","132/2017","75,00",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 291 pago a LEANDRO CABRAL DIAS, empenho 171,CHEQUE 853410,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/03/2017","818","1/2017",null,"1679,60",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 03/2017."]
["29/03/2017","828","121/2017",null,"1071,56",{"$nulls":3},"Pago a SANDRA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853411,ref.a serviços prestados de conservação e limpeza da Sede do CROAM ,no período de 01/03/2017 à 30/03/2017."]
["29/03/2017","833","133/2017",null,"2375,16",{"$nulls":3},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 172,CHEQUE 853412,ref. adiantamento de Férias no Mês 04/2017."]
["29/03/2017","848","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853413,ref. a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["29/03/2017","2976","133/2017","2375,16",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 239 pago a JANIO PESSOA COELHO,empenho 172,CHEQUE 853412,RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com adiantamento de Férias no Mês 04/2017.em função de erro na conta despesa."]
["29/03/2017","3020","133/2017",null,"2375,16",{"$nulls":3},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 536,CHEQUE 853412,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de Férias no Mês de Abril de 2017."]
["30/03/2017","816","40/2017",null,"5672,74",{"$nulls":3}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 03/2017."]
["30/03/2017","822","11/2017",null,"8427,24",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 03/2017."]
["30/03/2017","845","137/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Pago a ALINE MARIANA GUEDES,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853414,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16"]
["30/03/2017","854","138/2017",null,"67,20",{"$nulls":3},"Pago a RODRIGO DONIZETE CAMPGNOLI DA SILVA,liquidação do empenho 179,CHEQUE 853415,ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 67,20),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 302,12."]
["30/03/2017","857","139/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KATIUSCIA SILVA HENRIQUE,liquidação do empenho 180,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","860","140/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JOAO ANTONIO DA COSTA FREIRE,liquidação do empenho 181,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","863","141/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Pago a TANIA CRISTINA SILVA DE ASSIS,liquidação do empenho 182,CHEQUE 853416,ref. a reembolso da  anuidade 2017(R$ 453,16),pois a profissional solicitou o cancelamento da inscrição no CRO-AM."]
["31/03/2017","878","60/2017",null,"59,35",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","1105","15/2017",null,"1540,40",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["31/03/2017","1165","96/2017","8111,94",{"$nulls":4},"Transferência da arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1166","96/2017","35421,99",{"$nulls":4},"Transferência da arrecadação do mês Mar 2017. "]
["03/04/2017","1081","38/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["03/04/2017","1085","35/2017",null,"37,58",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1087","35/2017",null,"804,04",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1121","46/2017",null,"714,09",{"$nulls":3}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 03/2017."]
["03/04/2017","1125","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["04/04/2017","1039","147/2017",null,"1050,00"]
["04/04/2017","1051","146/2017",null,"1050,00",{"$nulls":3},"Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 192, ref. a despesa com 3 (diária) para representar o Conselho (Advogado) no Processo nº0002310-25.2016.8.24.0082,que tramita no Juizado Especial Civil,na cidade de Florianopolis-SC,nos dias 05,06 e 07 de Abril de 2017."]
["04/04/2017","1089","35/2017",null,"74,81",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["04/04/2017","1091","35/2017",null,"137,71",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["05/04/2017","1077","142/2017",null,"510,00",{"$nulls":3},"Pago a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 183, CHEQUE 853417,ref. a despesa com serviços prestados de reparos e manutenção em duas impressoras Brother."]
["05/04/2017","1115","58/2017",null,"339,03",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação  parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 03/2017."]
["05/04/2017","1191","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. à NFE 031098, Implanta Informática. "]
["06/04/2017","1071","144/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ISRAEL ALEXANDRE GONCALVES MELO,liquidação do empenho 185, CHEQUE 853418,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/04/2017","1113","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 04/ 2017."]
["07/04/2017","942","45/2017",null,"2975,30",{"$nulls":3},"Recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["07/04/2017","1049","151/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a STEPHANIE DE ALBUQUERQUE MARTINS, liquidação do empenho 197, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1209","14/2017",null,"2265,90",{"$nulls":3},"Pelo valor líquido da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Priscila Carvalho Barbosa. "]
["10/04/2017","1059","135/2017",null,"2607,88",{"$nulls":3},"Pago a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 174, ref. a despesa com aquisição de 4 passagens aéreas trecho Manaus/Florianópolis/Florianópolis/Manaus,conforme Processo Administrativo 24/2017."]
["11/04/2017","1041","156/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a BRUNA CRISTINA PINGARILHO BARREIROS,liquidação  do empenho 201, CHEQUE 853422,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["11/04/2017","1079","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 88, CHEQUE 853421, ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["11/04/2017","1127","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["12/04/2017","1053","155/2017",null,"235,50",{"$nulls":3},"Pago a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação do empenho 200, CHEQUE 853420,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,07/03/2017,conforme Contrato."]
["12/04/2017","1117","66/2017",null,"1632,90",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,ref. a  serviços prestados com fornecimento de energia no 03/2017."]
["17/04/2017","1031","159/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Pago a CHRISTIAN BARTOLOMEU RECCHIONI, liquidação do empenho 210, ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["17/04/2017","1057","70/2017",null,"505,60",{"$nulls":3},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 161,ref. a  despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["17/04/2017","1103","65/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853423,ref. a despesa  serviços prestados com Assessoria de Comunicação no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["17/04/2017","1107","15/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["17/04/2017","1111","2/2017",null,"338,68",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 04/2017."]
["17/04/2017","1567","61/2017","100000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["18/04/2017","1141","3/2017",null,"476,53",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 04/2017."]
["19/04/2017","1021","160/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a THALITA SOARES SERRAO QUADROS,liquidação  do empenho 217, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1023","161/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a SHEILLA BIANCA ALVES PACHECO ARAUJO,liquidação  do empenho 218, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1025","165/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Pago a LHAIS FERREIRA DA SILVA, liquidação  do empenho 222, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1027","162/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Pago a MARION FARIAS GUIMARAES, liquidação  do empenho 219, ref. a  reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois a inscrição se encontra suspensa por motivo de estudo no exterior."]
["19/04/2017","1029","164/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Pago a YARA FERNANDA SILVA DO VALE, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853427, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1063","158/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Pago a MACIELE GARCIA PEREIRA, liquidação  do empenho 208,CHEQUE 853425,ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1065","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 205, CHEQUE 853429, ref. a Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","1067","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 206, CHEQUE 853428, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","1069","157/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Pago a MARIA IZABEL SILVA RAGE, liquidação do empenho 207, CHEQUE 853424, Requerimento  ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1073","143/2017",null,"5262,75",{"$nulls":3},"Pago a JG.MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA,liquidação do empenho 184, CHEQUE 853430,ref. a despesa com aquisição de 45 cadeira fixas,uma  tipo secretaria e uma mesa professor."]
["19/04/2017","1083","100/2017",null,"223,33",{"$nulls":3},"Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação  parcial do empenho 123, ref. a  serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["19/04/2017","1152","163/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Pago a SUSY HARTS FERREIRA, liquidação  do empenho 220,CHEQUE 853426,ref. a  despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1192","2/2017",null,"16,52",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. à RPS 40747349, Mastermaq. "]
["19/04/2017","1193","97/2017",null,"42,51",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. à fatura 35093, Correios. "]
["19/04/2017","1195","63/2017",null,"11886,25",{"$nulls":3},"Recolhimento de INSS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["19/04/2017","1568","67/2017",null,"50000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["20/04/2017","1017","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 212, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["20/04/2017","1019","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação  do empenho 213,ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["20/04/2017","1075","79/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 209, CHEQUE 853431,ref. a despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS no setor de cobrança."]
["20/04/2017","1129","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1131","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de internet móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1135","48/2017",null,"58,30",{"$nulls":3}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 003/2017."]
["20/04/2017","1196","14/2017",null,"1241,28",{"$nulls":3},"Recolhimento de IRRF sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["24/04/2017","1055","166/2017",null,"1599,00",{"$nulls":3},"Pago a  MTI EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA,liquidação do empenho 223, CHEQUE 853432,ref. a despesa com aquisição de um televisor 40 polegadas Panasonic."]
["24/04/2017","1119","97/2017",null,"407,37",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 03/ 2017."]
["24/04/2017","1137","1/2017",null,"1421,20",{"$nulls":3}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 04/2017."]
["25/04/2017","1015","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 211, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["25/04/2017","1203","14/2017",null,"26317,39",{"$nulls":3},"Pelo valor líquido da Folha de Pagamento ref. ao mês Abr 2017."]
["25/04/2017","1586","62/2017",null,"371,91",{"$nulls":3},"Recolhimento do PIS ref. à Folha de Pagamento do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1516","96/2017","5226,93",{"$nulls":4},"Transferência da arrecadação do mês Abril 2017. "]
["28/04/2017","1517","88/2017","24608,30",{"$nulls":4},"Transferência da arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1185","60/2017",null,"142,40",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["02/05/2017","1093","35/2017",null,"37,58",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1095","35/2017",null,"805,12",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1101","38/2017",null,"500,00",{"$nulls":3}," Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["02/05/2017","1109","15/2017",null,"888,00",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1123","46/2017",null,"714,09",{"$nulls":3},"Pago a , liqu Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1133","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1310","169/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a GLEICE ELLEN GONCALVES MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 233,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["02/05/2017","1439","40/2017",null,"5672,74",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1443","11/2017",null,"7959,06",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1936","14/2017",null,"623,24",{"$nulls":3},"Recolhimento do valor da Contribuição Sindical descontado na Folha de Pagamento ref. ao mês Março 2017. "]
["04/05/2017","1097","35/2017",null,"125,29",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["04/05/2017","1099","35/2017",null,"137,34",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["05/05/2017","1173","90/2017",null,"90,00",{"$nulls":3},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 232,ref. a despesa  com três exames de saúde ocupacional(ASO),no mês de Março e Abril de 2017."]
["05/05/2017","1194","45/2017",null,"2854,98",{"$nulls":3},"Recolhimento de FGTS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Abr 2017. "]
["05/05/2017","1471","58/2017",null,"339,03",{"$nulls":3}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 04/2017."]
["08/05/2017","1306","168/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Pago a PAOLA ANDRADE CANTO,liquidação do empenho 229, CHEQUE 853436,ref. despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["08/05/2017","1451","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3}," Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853434 ,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 04/2017."]
["08/05/2017","1457","65/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3}," Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853433,pela  despesa  com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["10/05/2017","1748","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. NFE 31695, Implanta Informática. "]
["11/05/2017","1478","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["12/05/2017","1217","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação  do empenho 240, CHEQUE 853437,ref. a despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1220","171/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 241,CHEQUE 853440, ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["12/05/2017","1226","172/2017",null,"60,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 243,CHEQUE 853438, ref. a reembolso de valor pago com deslocamento  do Porto de Manaus ao Município do Careiro Castanho/AM em virtude de  fiscalização neste município no dia 09/05/2017."]
["12/05/2017","1473","66/2017",null,"1487,18",{"$nulls":3}," Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1453","15/2017",null,"276,80",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017. "]
["15/05/2017","1461","120/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1463","120/2017",null,"50,00",{"$nulls":3}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1465","120/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1491","2/2017",null,"338,68",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 05/2017."]
["16/05/2017","1349","174/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação  do empenho 247, CHEQUE 853442,ref.a  despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral 20 Lt."]
["16/05/2017","1351","174/2017",null,"56,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação do empenho 248, CHEQUE 853442, ref. a  despesa com aquisição de uma recarga de gás de 13kg."]
["16/05/2017","1356","173/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a WANNESSA PINHEIRO GOMES,liquidação  do empenho 246, CHEQUE 853441,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/05/2017","1292","177/2017",null,"90,00",{"$nulls":3},"Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação  do empenho 251,ref. despesa com serviços prestados de Alinhamento  e Balanceamento no veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["17/05/2017","1295","177/2017",null,"730,00",{"$nulls":3},"Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação  do empenho 252,ref. a  despesa com aquisição de 4 válvula passeio longa preta(pneu) e 4 Seiberling 50084S para o veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["17/05/2017","1304","178/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KATIA CARVALHO DE SOUZA,liquidação do empenho 245,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/05/2017","1469","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 05/ 2017."]
["17/05/2017","1487","37/2017",null,"20,21",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 04/2017."]
["17/05/2017","1833","61/2017","100000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["18/05/2017","1437","3/2017",null,"476,53",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 231,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato de Renovação por mais 1 mês."]
["18/05/2017","1746","63/2017",null,"10868,35",{"$nulls":3},"Recolhimento do INSS ref à Folha de Pagamento do mês Abr 2017. "]
["19/05/2017","1345","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 253, CHEQUE 853446,ref.  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["19/05/2017","1347","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 254, CHEQUE 853445, ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["19/05/2017","1358","155/2017",null,"311,00",{"$nulls":3},"Pago a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 244,CHEQUE 853443,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,12/05/2017,conforme Contrato."]
["19/05/2017","1368","176/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a DANIEL LUNGAREZE,liquidação  do empenho 250, Pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/05/2017","1459","100/2017",null,"223,33",{"$nulls":3},"Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 123,pelos serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["19/05/2017","1481","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1483","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1607","175/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LANA MARIA TINOCO LUNGAREZE, liquidação do empenho 249,CHEQUE 853444,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/05/2017","1742","14/2017",null,"1253,94",{"$nulls":3},"Recolhimento de IRRF sobre Folha de Pagamento do mês Abr 2017. "]
["22/05/2017","1366","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação  do empenho 258,CHEQUE 853447, ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["22/05/2017","1449","48/2017",null,"84,56",{"$nulls":3}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2017."]
["22/05/2017","1475","97/2017",null,"102,59",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pelos serviços  de postagem desta Autarquia no mês 04/ 2017."]
["23/05/2017","1353","182/2017",null,"297,00",{"$nulls":3},"Pago a A ALVES DE SOUSA,liquidação  do empenho 269,ref. despesa com aquisição de uma Bateria 60AH Heliar 13003HG60DD para o veiculo de Placa NOM 7006."]
["23/05/2017","1362","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação  do empenho 263, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["23/05/2017","1364","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação  do empenho 262,ref. a  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["23/05/2017","1433","180/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 260,pela despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["23/05/2017","1615","98/2017",null,"20010,10",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 257, CHEQUE 853449,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Março e Abril de 2017."]
["24/05/2017","1750","97/2017",null,"10,71",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. fatura 35553, Correios. "]
["24/05/2017","1751","2/2017",null,"16,52",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. RPS 40767543, Mastermaq.  "]
["25/05/2017","1360","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 255,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["25/05/2017","1518","14/2017",null,"30107,24",{"$nulls":3},"Pelo valor líquido da Folha de Pagamento ref. ao mês Maio 2017."]
["25/05/2017","1587","62/2017",null,"371,06",{"$nulls":3},"Recolhimento do PIS ref. à Folha de Pagamento do mês  Abr 2017. "]
["26/05/2017","1489","37/2017",null,"12,61",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 05/2017."]
["29/05/2017","1447","1/2017",null,"1672,00",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 05/2017."]
["30/05/2017","1441","40/2017",null,"5672,74",{"$nulls":3}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 05/2017."]
["30/05/2017","1445","11/2017",null,"8323,20",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1385","185/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a PAULO HENRIQUE DA COSTA SANTOS,liquidação do empenho 272, CHEQUE 853450,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1427","191/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JULIANE SILVA DE PAULA,liquidação do empenho 285, CHEQUE 853453,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1431","39/2017",null,"650,00",{"$nulls":3},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 287,CHEQUE 853451,pela despesa com aquisição de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/05/2017","1435","180/2017",null,"1500,00",{"$nulls":3},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, liquidação do empenho 283,pela despesa com três diárias para participação e discussão de alteração no Projeto de Lei 3690/2012 a ser encaminhado ao CFO,nos dias 01 e 02 de Junho em Curitiba -PR,conforme Of.CRO- PR Nº840/2017."]
["31/05/2017","1455","15/2017",null,"1962,80",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 05/2017. "]
["31/05/2017","1467","120/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1499","60/2017",null,"55,20",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05 2017."]
["31/05/2017","1549","39/2017",null,"150,00",{"$nulls":3},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 299, CHEQUE 853452,pela despesa com serviços prestados ,troca de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/05/2017","1763","96/2017","4775,35",{"$nulls":4},"Transferência da arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1764","88/2017","30830,62",{"$nulls":4},"Transferência da arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1767","114/2017",null,"666,27",{"$nulls":3},"Pagamento de honorários advocatícios para Alessandra Costa Pacheco. "]
["31/05/2017","1768","114/2017",null,"666,27",{"$nulls":3},"Pagamento de honorários advocatícios para Frederico Gustavo Távora."]
["31/05/2017","1900","186/2017",null,"181,60",{"$nulls":3},"Recolhimento do INSS ref. alíquota RAT da competência 12/2011. "]
["31/05/2017","1901","186/2017",null,"138,27",{"$nulls":3},"Recolhimento do INSS ref. alíquota RAT da competência 12/2011. "]
["31/05/2017","1902","186/2017",null,"155,89",{"$nulls":3},"Recolhimento do INSS ref. alíquota RAT da competência 13/2011. "]
["31/05/2017","1903","186/2017",null,"120,07",{"$nulls":3},"Recolhimento do INSS ref. alíquota RAT da competência 13/2011. "]
["01/06/2017","1674","46/2017",null,"714,09",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com  serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 05/2017."]
["01/06/2017","1686","35/2017",null,"835,35",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["02/06/2017","1629","170/2017",null,"4304,89",{"$nulls":3},"Pago a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 237,pela despesa com aquisição de uma CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["02/06/2017","1631","170/2017",null,"750,00",{"$nulls":3},"Pago a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 238,pela despesa com serviços prestados instalação de uma CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["02/06/2017","1633","183/2017",null,"1803,49",{"$nulls":3},"Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação do empenho 270,pelos serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["02/06/2017","1668","38/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["02/06/2017","1696","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["05/06/2017","1617","21/2017",null,"133,33",{"$nulls":3},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 288,CHEQUE 853454,pela despesa com Recesso Proporcional do estagiário em virtude de rescisão de estagio."]
["05/06/2017","1627","135/2017",null,"3049,40",{"$nulls":3},"Pago a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 261,pela despesa com aquisição de passagem aérea trecho MAO/VCP/GYN/  e GYN/GRU/MAO para  a CD MARY ELSA CESAR ALECRIM,conforme Processo Administrativo 38/2017."]
["05/06/2017","1660","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial  do empenho 88,CHEQUE 853456,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,no mês 06/2017,conforme Contrato."]
["05/06/2017","1678","58/2017",null,"339,03",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1680","65/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74,CHEQUE 853455, pela despesa com serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato, no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1690","35/2017",null,"89,86",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1692","35/2017",null,"137,34",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["06/06/2017","1553","199/2017",null,"210,00",{"$nulls":3},"Pago a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,liquidação do empenho 301,pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato."]
["06/06/2017","1625","90/2017",null,"45,00",{"$nulls":3},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 268,pela despesa referente serviços prestados com exame de saúde ocupacional(ASO) do Funcionário Jânio Pessoa Coelho."]
["06/06/2017","1639","193/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Pago a ANABELLE MARTINS DE LIMA,liquidação do empenho 292,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional formalizou pedido de Isenção por ser militar,conforme documentação em anexo."]
["06/06/2017","1670","37/2017",null,"27,25",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 05/ 2017."]
["06/06/2017","1688","35/2017",null,"37,58",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["06/06/2017","1694","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 06/2017."]
["07/06/2017","1556","79/2017",null,"180,00",{"$nulls":3},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 302, CHEQUE 853457,pela despesa com serviços prestados,troca da turbina de um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS do setor de cobrança."]
["07/06/2017","1744","45/2017",null,"2898,77",{"$nulls":3},"Recolhimento do FGTS ref à Folha de Pagamento do mês Maio 2017. "]
["07/06/2017","1749","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. NFE 03229, Implanta Informática. "]
["12/06/2017","1658","66/2017",null,"2058,11",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 05/2017."]
["12/06/2017","1698","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["13/06/2017","1559","155/2017",null,"144,00",{"$nulls":3},"Pago a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 303,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,09/06/2017,conforme Contrato."]
["14/06/2017","1609","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 296, CHEQUE 853459,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2017."]
["14/06/2017","1613","198/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JULIANA LOPES DE SA,liquidação do empenho 300,CHEQUE 853460,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["14/06/2017","1621","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 297, CHEQUE 853458,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de  2017."]
["14/06/2017","1955","61/2017","50000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["16/06/2017","1666","2/2017",null,"350,09",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 06/2017.\n\n"]
["16/06/2017","1682","15/2017",null,"660,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 05/2017."]
["19/06/2017","1611","171/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 313,CHEQUE 853461,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["19/06/2017","1720","3/2017",null,"350,00",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato no mês 06/2017."]
["20/06/2017","1672","48/2017",null,"60,33",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1700","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1702","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de Oi internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1743","14/2017",null,"1415,43",{"$nulls":3},"Recolhimento do IRRF sobre a Folha de Pagamento do mês Maio 2017. "]
["20/06/2017","1747","63/2017",null,"11152,16",{"$nulls":3},"Recolhimento do INSS ref à Folha de Pagamento do mês Maio 2017. "]
["21/06/2017","1619","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 310,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["21/06/2017","1676","97/2017",null,"85,52",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 05/2017."]
["21/06/2017","1752","2/2017",null,"17,08",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. RPS 40782618, Mastermaq. "]
["23/06/2017","1722","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 295,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["23/06/2017","1745","62/2017",null,"362,34",{"$nulls":3},"Recolhimento do PIS ref à Folha de Pagamento do mês Maio 2017. "]
["23/06/2017","1824","14/2017",null,"30025,04",{"$nulls":3},"Pelo valor líquido da Folha de Pagamento ref. ao mês Junho 2017. "]
["26/06/2017","1684","1/2017",null,"1535,20",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 06/2017."]
["26/06/2017","1718","200/2017",null,"3557,00",{"$nulls":3},"Pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 304,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/06/2017","1724","184/2017",null,"2099,00",{"$nulls":3},"Pago a MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,liquidação do empenho 271,pela despesa com aquisição de um Projetor Epson S31+ V11H719021 3200Lumens Pow."]
["26/06/2017","2978","200/2017","3557,00",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 479 pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,empenho 304,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta  despesa."]
["26/06/2017","3022","200/2017",null,"3557,00",{"$nulls":3},"Pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 537,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["28/06/2017","1714","37/2017",null,"34,49",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 06/ 2017."]
["30/06/2017","1653","60/2017",null,"44,20",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1704","35/2017",null,"804,04",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1706","35/2017",null,"38,70",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1708","11/2017",null,"7833,60",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1710","120/2017",null,"250,00",{"$nulls":3}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1712","40/2017",null,"6805,13",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1726","203/2017",null,"506,67",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 320,CHEQUE 853462,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["30/06/2017","1741","206/2017",null,"1225,00",{"$nulls":3},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação parcial do empenho 325,CHEQUE 853463,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["30/06/2017","1870","96/2017","4932,43",{"$nulls":4},"Transferência da arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1871","88/2017","21251,40",{"$nulls":4},"Transferência da arrecadação do mês Junho 2017. "]
["03/07/2017","1979","15/2017",null,"1624,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["03/07/2017","1983","46/2017",null,"714,09",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2013","14/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação  parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2015","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 88, CHEQUE 853464, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2023","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["04/07/2017","1907","205/2017",null,"620,00",{"$nulls":3},"Pago a BF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação  do empenho 323,pela despesa com aquisição de toners para Impressoras HP.\n"]
["04/07/2017","1919","206/2017",null,"525,00",{"$nulls":3},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 325,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["04/07/2017","1973","11/2017",null,"778,80",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 07/2017."]
["04/07/2017","2003","35/2017",null,"82,74",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["04/07/2017","2005","35/2017",null,"137,34",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["05/07/2017","2011","58/2017",null,"339,03",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 06/2017."]
["05/07/2017","2072","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. NFE 33001, Implanta Informática. "]
["05/07/2017","2149","61/2017","50000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["06/07/2017","2009","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 07/2017."]
["07/07/2017","1909","183/2017",null,"2850,44",{"$nulls":3},"Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 327,pela despesa ref. serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["07/07/2017","2071","45/2017",null,"2896,20",{"$nulls":3},"Recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês Julho 2017."]
["10/07/2017","1890","208/2017",null,"40,00",{"$nulls":3},"Pago a  NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2017 a 29/07/2018."]
["11/07/2017","1969","98/2017",null,"10276,87",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 317,CHEQUE 853466,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 05/2017."]
["11/07/2017","1971","65/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial  do empenho 74, CHEQUE 853465,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["11/07/2017","2025","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["12/07/2017","1921","207/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LARISSA MATOS SILVA,liquidação do empenho 329, CHEQUE 853467,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["13/07/2017","2007","66/2017",null,"2166,80",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação  parcial do empenho 75,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 06/2017."]
["14/07/2017","1882","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 335,CHEQUE 853469,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 14/07/2017."]
["14/07/2017","1925","211/2017",null,"934,50",{"$nulls":3},"Pago a ELIEZE SENA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 334, CHEQUE 853468,pela despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na interna desta Autarquia,trocas de luminárias,instalações de tomadas,instalação de uma antena de TV.\n\n"]
["17/07/2017","1981","15/2017",null,"700,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["17/07/2017","2001","2/2017",null,"350,09",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 07/2017.\n\n"]
["18/07/2017","1874","212/2017",null,"2461,95",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 336,CHEQUE 853470,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","1876","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 339,CHEQUE 853472,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["18/07/2017","1923","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 340, CHEQUE 853471,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["18/07/2017","1985","3/2017",null,"350,00",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 07/2017."]
["18/07/2017","2019","188/2017",null,"3257,16",{"$nulls":3}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853473,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/LBR/LBR/PVH/MAO para o Presidente e a Tesoureira deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["18/07/2017","2069","63/2017",null,"11135,37",{"$nulls":3},"Recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês Julho 2017."]
["18/07/2017","2979","212/2017","2461,95",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 495 pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,empenho 336,CHEQUE 853470,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","3024","212/2017",null,"2461,95",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 538,CHEQUE 853470,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["19/07/2017","1884","180/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 347,pela despesa com uma diária,para participar da reunião com a Coordenação nacional de saúde Bucal,que será realizada no dia 20 de Julho de 2017 em Brasília,conforme Of.CFO -1007/2017."]
["19/07/2017","2073","97/2017",null,"17,84",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. Faturas 36001 e 36472, Correios.  "]
["19/07/2017","2074","2/2017",null,"17,08",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. RPS 40797690, Mastermaq. "]
["19/07/2017","2082","61/2017","15000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["20/07/2017","1911","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 337, CHEQUE 83474,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["20/07/2017","1913","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 350, CHEQUE 853475,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["20/07/2017","1915","215/2017",null,"1200,00",{"$nulls":3},"Pago a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP,liquidação do empenho 356,pela despesa com  aquisição de materiais elétricos para manutenção preventiva e corretiva nesta Autarquia."]
["20/07/2017","1989","48/2017",null,"100,93",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2017."]
["20/07/2017","1997","1/2017",null,"1664,40",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 07/2017."]
["20/07/2017","2027","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2029","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de OI internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2068","14/2017",null,"1437,43",{"$nulls":3},"Recolhimento do IRRF sobre a Folha de Pagamento do mês Julho 2017."]
["21/07/2017","1878","180/2017",null,"1250,00",{"$nulls":3},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 346,pela despesa com duas diárias e meia,para o município de Labrea(AM),nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","1888","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação do empenho 341,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["21/07/2017","1999","97/2017",null,"85,43",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços de postagem desta Autarquia no mês 06/2017."]
["24/07/2017","1917","210/2017",null,"839,08",{"$nulls":3},"Pago a QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA - EPP,liquidação  do empenho 333,pela despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de 03 caixas d'agua de 2.000 litros,1.000 litros e 500 litros."]
["24/07/2017","1927","209/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a CELSO TERUO SATO EIRELI - EPP ,liquidação do empenho 332,pela despesa com aquisição de dois Refil dos Purificadores de Agua Soft By Evereste."]
["25/07/2017","1886","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, liquidação do empenho 338, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["25/07/2017","1937","14/2017",null,"27957,85",{"$nulls":3},"Pelo valor líquido da Folha de Pagamento ref. ao mês Julho 2017. "]
["25/07/2017","2070","62/2017",null,"362,02",{"$nulls":3},"Recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês Julho 2017."]
["26/07/2017","2083","12/2017",null,"40,92",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref  NFSE 1917, Quimitec."]
["28/07/2017","1967","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 360, CHEQUE 853478,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data,28/07/2017."]
["28/07/2017","1995","37/2017",null,"17,03",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["28/07/2017","2076","114/2017",null,"121,30",{"$nulls":3},"Pagamento de honorários para Frederico Gustavo Távora. "]
["28/07/2017","2077","114/2017",null,"121,31",{"$nulls":3},"Pagamento de honorários para Alessandra Costa Pacheco."]
["31/07/2017","1931","60/2017",null,"63,20",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1975","11/2017",null,"8323,20",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1987","192/2017",null,"191,00",{"$nulls":3},"Pago a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 289,pela despesa com aquisição de um Suporte p/ TV-LCD PT 10A55 Braço Art. SBRP130 e um Kit Antena Digital 4X1 HDTV/UHF/VHF SHD-8100K."]
["31/07/2017","1991","120/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 07/2017"]
["31/07/2017","1993","40/2017",null,"3428,71",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação  parcialdo empenho 122,pela despesa com Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2057","96/2017","4279,88",{"$nulls":4},"Transferência de arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2066","88/2017","18572,42",{"$nulls":4},"Transferência de arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2095","224/2017","71,08",{"$nulls":4},"Recebimento de honorários advocatícios ref. ao recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2113","224/2017","284,35",{"$nulls":4},"Transferência de arrecadação ref. ao recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["01/08/2017","2021","188/2017",null,"3429,05",{"$nulls":3}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853482,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para o Presidente deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["01/08/2017","2081","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação do empenho 357,CHEQUE 853480,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2132","171/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação  do empenho 358,CHEQUE 853479 ,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2134","172/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 359, CHEQUE 853481,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo desta Autarquia ,deslocamento no município de Itacoatiara /AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["01/08/2017","2140","33/2017",null,"886,00",{"$nulls":3},"Pago a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação  do empenho 371,NF-E 87299,pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café,Leite e açucar) para esta autarquia."]
["01/08/2017","2165","35/2017",null,"37,58",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037065921,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2167","35/2017",null,"806,21",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037066332,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2177","15/2017",null,"1777,81",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2187","46/2017",null,"714,09",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 033633,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 07/2017."]
["02/08/2017","2122","171/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 365,CHEQUE 853483,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Iranduba(AM),no dia 01 de Agosto de 2017."]
["02/08/2017","2185","38/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,NFS-E 285,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["02/08/2017","2199","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 793923016,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["02/08/2017","2310",null,"20000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["04/08/2017","2169","35/2017",null,"82,74",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086957,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["04/08/2017","2171","35/2017",null,"137,34",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086959,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2124","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 363,CHEQUE 853485,NFS-E 143,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2144","213/2017",null,"2200,00",{"$nulls":3},"Pago a M S CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 349,CHEQUE 853486, NFS-E 288,pela despesa referente serviços prestados de Consultoria Técnica de Gestão Empresarial,conforme Processo Administrativo nº 53/2017. "]
["07/08/2017","2146","218/2017",null,"1516,32",{"$nulls":3},"Pago a CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTOS DE DADOS,liquidação do empenho 375,NF-E 13293,pela despesa com aquisição de 8 baterias Selada interna para nobreak 5AH 12V e 13 baterias Seladas internas 7AH 12V."]
["07/08/2017","2183","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 4854486,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2017."]
["07/08/2017","2189","37/2017",null,"48,38",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240885605198,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2195","58/2017",null,"339,03",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 86504,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2197","65/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação do empenho 74,CHEQUE 853484,NFS-E 1725,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2217","45/2017",null,"3032,13",{"$nulls":3},"Recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês de Julho 2017."]
["07/08/2017","2245","98/2017",null,"7083,80",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 352,CHEQUE 853487,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2017."]
["09/08/2017","2136","219/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MARTIN ALEXANDER QUEIJA SALDANA,liquidação  do empenho 376,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/08/2017","2213","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. NFE 33633, Implanta Informática. "]
["10/08/2017","2138","220/2017",null,"118,00",{"$nulls":3},"Pago a GEANE BRANDÃO JAIME ME,liquidação  do empenho 378, pela despesa com serviços prestados de confecção de quatro carimbos."]
["10/08/2017","2142","216/2017",null,"135,95",{"$nulls":3},"Pago a COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA,liquidação do empenho 362, NF-E 4259,pela despesa com aquisição de Filtro lubrificante e óleo lubrificante para o veiculo de Placa NOY 1124,desta Autarquia."]
["11/08/2017","2181","66/2017",null,"2192,54",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,NF-E 001048239 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 07/2017."]
["11/08/2017","2201","64/2017",null,"290,79",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 796329222,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["14/08/2017","2130","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 379, CHEQUE 853488, NF-E 127,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["14/08/2017","2220","217/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA,liquidação  do empenho 374,CHEQUE 853489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["14/08/2017","2311",null,"30000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["15/08/2017","2179","15/2017",null,"760,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["15/08/2017","2207","35/2017",null,"350,09",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000090785,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 08/2017.\n\n"]
["17/08/2017","2218","63/2017",null,"12004,13",{"$nulls":3},"Recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês de Julho 2017"]
["18/08/2017","2191","3/2017",null,"350,00",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação  parcial do empenho 307,NFS-E 27109,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mès 08/2017."]
["18/08/2017","2243","14/2017",null,"1585,98",{"$nulls":3},"Recolhimento do IRRF ref. a Folha de Pagamento do mês Julho 2017. "]
["21/08/2017","2157","70/2017",null,"1644,10",{"$nulls":3},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação  do empenho 348,NF-E 124486,pela despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["21/08/2017","2193","48/2017",null,"125,29",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 106294,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2203","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798897265,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2205","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798898810,pela despesa com serviços prestados com Plano de  Internet para esta Autarquia no mês 07/ 2017."]
["21/08/2017","2209","97/2017",null,"525,02",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 36933,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2312","67/2017","30000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["22/08/2017","2120","222/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a DANYELLY KAROLYNNY MEDEIROS DA SILVA,liquidação do empenho 380, CHEQUE 853493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/08/2017","2151","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 384, CHEQUE 853491,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/ 2017."]
["22/08/2017","2153","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 382, CHEQUE 853492 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["22/08/2017","2359","225/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Pago a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,CHEQUE 853490,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["22/08/2017","2719","225/2017","50,00",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 629 pago a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA, empenho 388, CHEQUE 853490, Requerimento,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo,por prescrição de cheque."]
["23/08/2017","2214","97/2017",null,"54,79",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. fatura 36933, Correios. "]
["23/08/2017","2215","2/2017",null,"17,08",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. RPS 14330, Mastermaq. "]
["25/08/2017","2126","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 381,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2128","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 385,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2155","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 383,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2159","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 392,CHEQUE 853496,NF-E 128,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["25/08/2017","2161","39/2017",null,"1470,00",{"$nulls":3},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853494,NF-E 137,pela despesa com aquisição de peças para caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["25/08/2017","2163","39/2017",null,"600,00",{"$nulls":3},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 373, CHEQUE 853495,NF-E 612,pela despesa com serviços prestados de remoção e reinstalação da caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["25/08/2017","2216","14/2017",null,"28311,53",{"$nulls":3},"Pelo valor líquido da Folha de Pagamento ref. ao mês de Agosto 2017. "]
["25/08/2017","2416","62/2017",null,"379,01",{"$nulls":3},"Recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês Julho 2017. "]
["28/08/2017","2175","1/2017",null,"1314,80",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2, pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 08/2017."]
["29/08/2017","2222","226/2017",null,"30,00",{"$nulls":3},"Pago a AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,liquidação do empenho 393,NF-E 010960,pela despesa com aquisição de um capacitor 45MF 380-400V para um ar condicionado tipo Split de 12.000Btus."]
["30/08/2017","2309","11/2017",null,"8331,11",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 840461,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 08/2017."]
["30/08/2017","2319","40/2017",null,"5939,38",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122,Fatura 840024302,pela despesa com serviços prestados,referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2262","60/2017",null,"61,60",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2315","15/2017",null,"1468,80",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2317","120/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2338","88/2017","17931,00",{"$nulls":4},"Transferência de arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2339","96/2017","7822,13",{"$nulls":4},"Transferência de arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2414","224/2017","686,86",{"$nulls":4},"Transferência de arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2415",null,"175,16",{"$nulls":4},"Recebimento de honorários ref. arrecadação da dívida ativa no mês Agosto 2017. "]
["01/09/2017","2375","35/2017",null,"37,58",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 030003718908,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2377","35/2017",null,"804,04",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037139302,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2385","46/2017",null,"714,09",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 34279,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2399","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 800847213, pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["04/09/2017","2361","70/2017",null,"407,00",{"$nulls":3},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 372, pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["04/09/2017","2379","35/2017",null,"84,06",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159913,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2381","35/2017",null,"140,48",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159915 ,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2383","38/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 42,NFS-E 298,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["04/09/2017","2397","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 363,CHEQUE 853497,NFS-E 148,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato, no mês 08/2017."]
["06/09/2017","2387","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 48240064,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 09/2017."]
["06/09/2017","2389","58/2017",null,"413,09",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 92225 ,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 08/2017."]
["06/09/2017","2473","45/2017",null,"2981,87",{"$nulls":3},"Recolhimento de FGTS ref. a Folha de Pagamento do mês Agosto 2017. "]
["08/09/2017","2471","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. NFE 34279, Implanta Informática. "]
["11/09/2017","2401","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 803793640 ,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["12/09/2017","2369","174/2017",null,"124,00",{"$nulls":3},"Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 404,CHEQUE 853498,NFC-E 1768 ,pela despesa com aquisição de duas recarga de gás de 13kg."]
["14/09/2017","2772","61/2017","50000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas da mesma titularidade."]
["15/09/2017","2363","90/2017",null,"30,00",{"$nulls":3},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 394,pela despesa com serviços prestados referente exame de saúde ocupacional(ASO) da Funcionária Andrea Caroline."]
["15/09/2017","2367","27/2017",null,"280,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 411,CHEQUE 853499,NF-E 129,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/09/2017,conforme Contrato."]
["15/09/2017","2373","2/2017",null,"350,09",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000103123,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no 09/2017.\n\n"]
["15/09/2017","2393","15/2017",null,"420,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13823,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia, no mês 08/2017."]
["18/09/2017","2391","66/2017",null,"2656,59",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001074559 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 08/2017."]
["18/09/2017","2395","3/2017",null,"350,00",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27498,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês de Setembro."]
["18/09/2017","2446","228/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 410,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/09/2017","3414","228/2017","85,95",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 665 pago a LILLIAN PORTELA MATTOS,empenho 410,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016,em virtude de prescrição de cheque."]
["19/09/2017","2430","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 413,CHEQUE 853502,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/09/2017","2433","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 414,CHEQUE 853501,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/09/2017","2474","63/2017",null,"11519,59",{"$nulls":3},"Recolhimento de INSS ref. a Folha de Pagamento do mês Agosto 2017. "]
["19/09/2017","2482","233/2017",null,"196,09",{"$nulls":3},"Pago a KARLA ARAUJO OLIVEIRA,liquidação do empenho 423,CHEQUE 853503,NFSA-E 2538742,pelos serviços prestados de ornamentação de sala com 200 balões,locação de 04 toalhas de mesa  para participação deste CROAM na Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["19/09/2017","2770","114/2017",null,"95,75",{"$nulls":3},"Pagamento de honorários à Alessandra Costa Pacheco."]
["19/09/2017","2771","114/2017",null,"95,75",{"$nulls":3},"Pagamento de honorários a Frederico Gustavo Távora."]
["20/09/2017","2403","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,Fatura 806038467,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2405","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 806149470,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2467","48/2017",null,"62,36",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto ,NFS-E 108305,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2470","97/2017",null,"79,53",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. a fatura 37393, Correios. "]
["20/09/2017","2472","2/2017",null,"17,08",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. RPS 408229160, Mastermaq. "]
["20/09/2017","2475","14/2017",null,"1474,93",{"$nulls":3},"Recolhimento de IRRF ref. a Folha de Pagamento do mês Agosto 2017. "]
["21/09/2017","2435","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 419,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["21/09/2017","2437","231/2017",null,"1968,00",{"$nulls":3},"Pago a MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 418,CHEQUE 853504, NFS-E 361, pelos serviços prestados com impressão de 1.000 Adesivos para veículo 14x14 cm, 4 placas de mesa e 2 Banners 0,90x1,20."]
["21/09/2017","2469","97/2017",null,"762,07",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial  do empenho 120, boleto,Fatura 37393,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 08/2017."]
["25/09/2017","2422","232/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA,liquidação  do empenho 422,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES AG:1862-7 CC:27000-8,Valor empenhado a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["25/09/2017","2425","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação  do empenho 415,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2017."]
["25/09/2017","2427","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 412, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["25/09/2017","2456","14/2017",null,"30090,61",{"$nulls":3},"Pelo valor líquido da Folha de Pagamento ref. ao mês Setembro 2017."]
["25/09/2017","2476","62/2017",null,"372,73",{"$nulls":3},"Recolhimento de PIS ref. a Folha de Pagamento do mês Agosto 2017. "]
["25/09/2017","2480","1/2017",null,"1596,00",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,Fatura 28187780001846784,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 09/2017."]
["26/09/2017","2439","229/2017",null,"3427,95",{"$nulls":3},"Pago a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação  do empenho 416,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/09/2017","2980","229/2017","3427,95",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 663 pago a MARCELO MENEZES SANTOS, empenho 416,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,RECIBO DE FÉRIAS ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta despesa."]
["26/09/2017","3026","229/2017",null,"3427,95",{"$nulls":3},"Pago a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação do empenho 539,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["28/09/2017","2455","236/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LIA DANIELLY GOMES DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 426, CHEQUE 853505,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2693","98/2017",null,"12491,54",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 407,CHEQUE 853506,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  e pagamento em juiz no mês de  Julho e Agosto 2017."]
["29/09/2017","2488","27/2017",null,"280,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 430,CHEQUE 853508,NF-E 131,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Julgamento e Reunião Plenária nesta data, 29/09/2017,conforme Contrato."]
["29/09/2017","2490","240/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FABIANA DE SOUZA SANTOS GOIS,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853507,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2492","237/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JACQUELINE OLIVEIRA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 427,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2690","88/2017","20317,52",{"$nulls":4},"Transferência arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2691","96/2017","7258,03",{"$nulls":4},"Transferência arrecadação de setembro/2017."]
["30/09/2017","2500","60/2017",null,"44,20",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2591","241/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a EDER FERNANDES ALVES,liquidação do empenho 432, CHEQUE 853510,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["02/10/2017","2619","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 363,CHEQUE 853509, NFS-E 166,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2625","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 807976630,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2637","35/2017",null,"804,04",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211469 ,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["02/10/2017","2655","46/2017",null,"714,09",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 034.963,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no 09/2017."]
["02/10/2017","2657","11/2017",null,"8323,20",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 992872,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2661","40/2017",null,"6043,15",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840025145,pela despesa ref.serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2663","120/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura 115,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no Mês 09/2017. "]
["02/10/2017","2669","15/2017",null,"1380,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 013.946 ref,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["04/10/2017","2633","37/2017",null,"10,46",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240989393232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["04/10/2017","2639","35/2017",null,"37,58",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211095,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["04/10/2017","2641","35/2017",null,"82,74",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037232550,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["04/10/2017","2643","35/2017",null,"143,23",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037231552,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["05/10/2017","2653","58/2017",null,"16,51",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação  do empenho 67, boleto , Fatura 0000080599 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no Mês 09/2017."]
["06/10/2017","2551","244/2017",null,"6920,06",{"$nulls":3},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 441,CHEQUE 853512,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","2567","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 442,CHEQUE 853513,NF-E 000.132,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 06/10/2017,conforme Contrato."]
["06/10/2017","2579","239/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MARCILANE FINELON DE SOUZA,liquidação do empenho 429,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2587","238/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação  do empenho 428,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2621","188/2017",null,"2608,62",{"$nulls":3},"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE 853511,Fatura 0198,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,trecho MAO/RIO/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["06/10/2017","2635","37/2017",null,"26,41",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240999753232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["06/10/2017","2649","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 56,Fatura 48621112 ,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 10/2017."]
["06/10/2017","2919","61/2017","25000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre CC PJ mesma titularidade."]
["06/10/2017","2981","244/2017","6920,06",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 686 pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, empenho 441,CHEQUE 853512,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta despesa."]
["06/10/2017","3028","244/2017",null,"6920,06",{"$nulls":3},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 540,CHEQUE 853512,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["07/10/2017","3253","45/2017",null,"2902,74",{"$nulls":3},"Recolhimento de FGTS do mês de setembro."]
["11/10/2017","2577","180/2017",null,"1750,00",{"$nulls":3},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação  do empenho 449, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["11/10/2017","2589","252/2017",null,"1750,00",{"$nulls":3},"Pago a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 450,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["11/10/2017","2627","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 811910450,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["11/10/2017","3249","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. nfe IMPLANTA do mês 10/2017."]
["13/10/2017","2651","66/2017",null,"2104,59",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001020219,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no  Mês 09/2017."]
["16/10/2017","2575","251/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a THIAGO PEDROSA GUTTEMBERG,liquidação do empenho 448, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:2905-X CC:41696-7,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/10/2017","2593","250/2017",null,"1200,00",{"$nulls":3},"Pago a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291,liquidação  do empenho 447, CHEQUE 853514, NFS-E 161 ref. a Valor empenhado a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291, pela despesa com serviços prestados de manutenção Preventiva e Corretiva no Servidor IBM modelo XSeries,desta Autarquia."]
["16/10/2017","2595","223/2017",null,"858,15",{"$nulls":3},"Pago a ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,liquidação do empenho 386,NFS-E 9839,pela despesa com serviços prestados de Controle de Insetos e Roedores,pelo período de 180(cento e oitenta) dias,conforme Contrato."]
["16/10/2017","2623","2/2017",null,"350,09",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000114631,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 10/2017.\n\n"]
["16/10/2017","2659","11/2017",null,"497,51",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 113753,pelos  serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia  no mês 10/2017."]
["16/10/2017","2671","15/2017",null,"136,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial  do empenho 76,NF-E 1390,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para Funcionário desta Autarquia., conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2673","15/2017",null,"140,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002019,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para o veiculo desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2675","15/2017",null,"560,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 014055,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia , conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["18/10/2017","2645","3/2017",null,"350,00",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27881,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no Mês 10/2017."]
["18/10/2017","3205",null,"66000,00",{"$nulls":4},"OF CFO 1441 referente auxilio financeiro conforme depósito."]
["18/10/2017","3243","2/2017",null,"17,08",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref fatura Mastermaq."]
["18/10/2017","3252","223/2017",null,"41,85",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. NFSE 9839 SANITECK."]
["19/10/2017","2603","245/2017",null,"773,33",{"$nulls":3},"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853517,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2017."]
["19/10/2017","2609","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 456,CHEQUE 853515,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["19/10/2017","2611","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 458,CHEQUE 853516,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["19/10/2017","2920","61/2017","20000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre CC PJ mesma titularidade."]
["19/10/2017","3256","63/2017",null,"11229,36",{"$nulls":3},"Recolhimento de INSS ref. ao mês de setembro."]
["20/10/2017","2629","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814947287, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2631","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814807691, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2647","48/2017",null,"224,08",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 111291/111288,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no Mês 09/2017."]
["20/10/2017","3068","14/2017",null,"1445,06",{"$nulls":3},"Recolhimento de irrf referente folha de setembro/2017."]
["21/10/2017","3260","97/2017",null,"41,14",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. fatura CORREIOS."]
["23/10/2017","2601","265/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a RUY COELHO DA SILVA,liquidação do empenho 473, CHEQUE 853519,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["23/10/2017","2667","97/2017",null,"394,21",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 37896,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 09/2017."]
["25/10/2017","2599","262/2017",null,"30,00",{"$nulls":3},"Pago a PERSONAL LTDA,liquidação do empenho 470,NFS-E 2836,pela despesa com serviços prestados de gravação a laser em uma Medalha para ser entregue ao Homenageado da Medalha Rubim Sá na Solenidade em Homenagem ao  Dia do Cirurgião-dentista  a ser realizada no dia 26 de Outubro na Camara Municipal de Manaus."]
["25/10/2017","2605","256/2017",null,"3733,53",{"$nulls":3},"Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 460,CHEQUE 853520,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["25/10/2017","2607","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 455, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2617","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 457,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2922","14/2017",null,"25607,42",{"$nulls":3},"Pelo valor liquido da Folha de Pagamento do mês de outubro/2017."]
["25/10/2017","2982","256/2017","3733,53",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 713 pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,empenho 460,CHEQUE 853520, RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017em função de erro na conta despesa."]
["25/10/2017","3030","256/2017",null,"3733,53",{"$nulls":3},"Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 541,CHEQUE 853520,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["25/10/2017","3246","62/2017",null,"362,84",{"$nulls":3},"Recolhimento de PIS S/Salários de setembro."]
["30/10/2017","2730","40/2017",null,"6043,15",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840026374,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2732","11/2017",null,"8323,20",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 149831,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2734","37/2017",null,"32,09",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250048968626,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2736","1/2017",null,"1129,40",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 2,Fatura 28187780001859103,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no 10/2017."]
["30/10/2017","2739","1/2017",null,"238,60",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001859103 ref. a complemento do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2712","60/2017",null,"119,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2724","270/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 477,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:1525-3 CC:30508-1,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2726","1/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura ,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2728","15/2017",null,"1155,99",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002.143,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2742","15/2017",null,"212,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 76, boleto , NF-E 001.415,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês10/2017."]
["31/10/2017","2744","15/2017",null,"92,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação parcial do empenho 486,NF-E 001.415 ,pela despesa referente a  serviços prestados com aquisição de combustível para os Funcionários desta Autarquia conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2797","98/2017",null,"6772,51",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,CHEQUE 853522,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  de crédito no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2831","247/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 443, CHEQUE 853523,NFS-E 1,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017,Contrato Nº.003/2017."]
["31/10/2017","2848","268/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a NIRGLAUPE ALVES LIMA,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853521,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","3326","96/2017","14615,56",{"$nulls":4},"Transferência arrecadação de outubro/2017."]
["31/10/2017","3327","96/2017","4846,91",{"$nulls":4},"Transferência arrecadação de outubro/2017."]
["31/10/2017","3481",null,"644,15",{"$nulls":4},"Receita do mês de outubro."]
["31/10/2017","3483","114/2017","153,15",{"$nulls":4},"Recebimento de honorários por meio de depósito judicial, ref. execução dívida ativa, no mês de outubro."]
["01/11/2017","2850","267/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JULIANA DE SOUZA DAS CHAGAS,liquidação do empenho 474,CHEQUE 853524,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["01/11/2017","2860","46/2017",null,"714,09",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 035340,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 10/2017."]
["01/11/2017","2862","35/2017",null,"804,04",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 03000037282021,pela despesa com  telefones fixo (3131-2200) no  mês 10/2017."]
["01/11/2017","2864","35/2017",null,"38,70",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037281666,pela despesa com  telefone (170-0209) fixo no  mês 10/2017."]
["03/11/2017","2799","174/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 483,CHEQUE 853525, NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros."]
["03/11/2017","2801","174/2017",null,"132,00",{"$nulls":3},"Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 484,CHEQUE 853525,NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de duas carga GLP 13KG."]
["03/11/2017","2872","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 817340238,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["03/11/2017","3392","114/2017",null,"164,63",{"$nulls":3},"Pagamento de honorários a Frederico Gustavo Távora."]
["03/11/2017","3393","114/2017",null,"164,62",{"$nulls":3},"Pagamento de honorários a Alessandra Costa Pacheco."]
["03/11/2017","3400","78/2017","3000,00",{"$nulls":4},"Transferência c/c 2299-3."]
["06/11/2017","2856","58/2017",null,"214,80",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 94165,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2858","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 49031964,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 11/2017."]
["06/11/2017","2866","35/2017",null,"83,06",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037301414,pela despesa com  telefone fixo(3622-7102) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2868","35/2017",null,"143,23",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação  parcial do empenho 39,Fatura 0300037301416,pela despesa com  telefone fixo (3622-7109) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2870","37/2017",null,"21,19",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250063753580,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["07/11/2017","3254","45/2017",null,"3141,03",{"$nulls":3},"Recolhimento de FGTS de outubro."]
["08/11/2017","2960","275/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KAREN KAROLINE BORGES LEMOS,liquidação do empenho 490,CHEQUE 853526,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","3250","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref NFE 035340 IMPLANTA."]
["09/11/2017","2843","261/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Pago a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2803","286/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CAVALCANTE DE CARVALHO,liquidação do empenho 501, CHEQUE 853528,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2807","285/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a YURI ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 500 CHEQUE 853527,pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª  via da carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2809","278/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a CLAUDIA NIRIS DE ANDRADE PINTO,liquidação do empenho 493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2819","27/2017",null,"280,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 504,CHEQUE 853529,NF-E 133,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 10/11/2017,conforme Contrato."]
["10/11/2017","2827","280/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MARCILENE DE MELO BERNARDO,liquidação do empenho 494 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2829","277/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a REBECA LUCENA AFONSO DA SILVA,liquidação do empenho 492,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2841","261/2017",null,"412,71",{"$nulls":3},"Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 552,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no Mês 10/2017."]
["10/11/2017","2874","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 820477064,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["13/11/2017","2805","273/2017",null,"2853,47",{"$nulls":3},"Pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 479,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["13/11/2017","2854","66/2017",null,"2053,11",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001076987,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 10/ 2017."]
["13/11/2017","2983","273/2017","2853,47",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 773 pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,empenho 479,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta despesa."]
["13/11/2017","3032","273/2017",null,"2853,47",{"$nulls":3},"Pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 542,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["14/11/2017","2837","248/2017",null,"780,00",{"$nulls":3},"Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 444,NF-E 1206,pela despesa com aquisição de 2 Baterias Selada 12Vx17Amp. para Nobreak SMS POWER VISION II 3000 VA."]
["14/11/2017","2839","248/2017",null,"150,00",{"$nulls":3},"Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 445,NFS-E 1774,pela despesa com serviços prestados de manutenção preventiva  corretiva e substituição de Bateria."]
["16/11/2017","2852","15/2017",null,"852,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002.236,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionário, conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["16/11/2017","2924","2/2017",null,"350,09",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial  do empenho 3,NFS-E 201700000126893,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 11/2017.\n\n"]
["17/11/2017","3069","14/2017",null,"2222,85",{"$nulls":3},"Recolhimento de irrf referente ao mês de outubro/2017."]
["17/11/2017","3257","63/2017",null,"11950,18",{"$nulls":3},"Recolhimento de INSS ref. ao mês de outubro."]
["17/11/2017","3403","61/2017","25000,00",{"$nulls":4},"Transferência para c/c 2299-3."]
["21/11/2017","2876","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822963829,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2878","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3},"Pago a  OI MÓVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822952504,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2887","3/2017",null,"350,00",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 28278,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês 11/2017."]
["21/11/2017","2889","97/2017",null,"39,89",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38352, pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2891","48/2017",null,"60,33",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,NFS-E 112085 ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2899","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 508,CHEQUE 853531,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","2901","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 509,CHEQUE 853530,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","2909","245/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853532 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro/2017."]
["21/11/2017","3053","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 815 pago a LEONARDO SOARES GUEDES, empenho 509,CHEQUE 853530,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3061","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 551,CHEQUE 853530, Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3394","67/2017","50000,00",{"$nulls":4},"Transferência para c/c 2299-3."]
["23/11/2017","2893","290/2017",null,"3800,00",{"$nulls":3},"Pago a V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA - ME,liquidação do empenho 511,NFS-E 045,pela despesa com duas Inscrições para Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30 de novembro/2017, em Brasília -DF."]
["23/11/2017","2958","188/2017",null,"4434,86",{"$nulls":3},"Pago a SIGRID FABÍOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 281, CHEQUE 853533, Fatura 0244,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para Funcionaria e Conselheira,trecho MAO/BSB/MAO.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["23/11/2017","3244","2/2017",null,"17,08",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. fatura mastermaq."]
["24/11/2017","2897","292/2017",null,"1750,00",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 516,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com cinco diária,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["24/11/2017","2903","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 507,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","2905","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 506,CHEQUE 853534,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","2911","1/2017",null,"1223,60",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001869089,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["24/11/2017","3048","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 816 pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,empenho 507, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017,para acerto na conta de despesa."]
["24/11/2017","3063","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 549,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["24/11/2017","3148","14/2017",null,"24905,12",{"$nulls":3},"Pelo valor líquido da folha de pagamento de novembro/2017."]
["24/11/2017","3247","62/2017",null,"392,62",{"$nulls":3},"Recolhimento de PIS S/Salários de outubro."]
["27/11/2017","2895","272/2017",null,"1500,00",{"$nulls":3},"Pago a  EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 478,NFS-E 71638,pela despesa com serviços prestados de Publicação de Anuncio no Jornal Dez minutos no Dia 25/10/2017 em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista."]
["30/11/2017","2926","40/2017",null,"6043,15",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840027267,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2928","11/2017",null,"7841,51",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 304949 ,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2930","120/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,NFS-E 00992634,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["30/11/2017","2932","15/2017",null,"993,22",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 014278,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2934","11/2017",null,"288,90",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002323,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2954","60/2017",null,"134,81",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","3198","291/2017",null,"30973,60",{"$nulls":3},"Pelo valor líquido da folha de 13º salário."]
["30/11/2017","3328","88/2017","13144,69",{"$nulls":4},"Transferência arrecadação de novembro/2017."]
["30/11/2017","3329","96/2017","2285,99",{"$nulls":4},"Transferência arrecadação de novembro/2017."]
["30/11/2017","3480",null,"1437,27",{"$nulls":4},"Levantamento de depósito judicial ref. processo de execução não identificado no mês de novembro."]
["01/12/2017","3124","35/2017",null,"824,15",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350434, pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3126","35/2017",null,"38,52",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350093,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3134","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 833893843,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel(Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["01/12/2017","3138","46/2017",null,"714,09",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 36189,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3088","302/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a BRUNA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 528,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","3090","98/2017",null,"4871,85",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 505,CHEQUE 853537,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês 10/2017."]
["04/12/2017","3112","247/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação parcial do empenho 443, CHEQUE 853536, NFS-E 2,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3128","35/2017",null,"82,71",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369297 ,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3130","35/2017",null,"143,23",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369299,pela despesa com  telefones fixo no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3302","296/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JOMHARA NEGREIROS DE LIMA,liquidação do empenho 520,CHEQUE 853538,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","3396","67/2017","30000,00",{"$nulls":4},"Transferência para c/c 2299-3."]
["05/12/2017","3092","299/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a RAFAELA SANT'ANA DE ALBUQUERQUE,liquidação do empenho 523,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3094","300/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MARIA MARTA LEITE DE ARAUJO,liquidação do empenho 524,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3096","295/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LEIDIANY RAFAEL MAIA,liquidação do empenho 519, DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3098","298/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a TIAGO LONDON DE ARAUJO ANDRADE,liquidação do empenho 522,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3106","58/2017",null,"214,80",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Débito Automático,Fatura 101927,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 11/2017."]
["06/12/2017","3110","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 56,Débito Automático,Fatura 49414314, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 12/2017."]
["06/12/2017","3251","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. NFE 36189 IMPLANTA."]
["07/12/2017","3255","45/2017",null,"5972,05",{"$nulls":3},"Recolhimento de FGTS de novembro."]
["11/12/2017","3100","117/2017",null,"361,00",{"$nulls":3},"Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 545,CHEQUE 853539, NFS-E 55721,pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020."]
["11/12/2017","3114","261/2017",null,"412,71",{"$nulls":3},"Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 575,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês novembro."]
["11/12/2017","3136","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 839336840,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel (Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["12/12/2017","3082","259/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 464,CHEQUE 853540,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["13/12/2017","3245","2/2017",null,"17,08",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. fatura Mastermaq."]
["13/12/2017","3404","61/2017","20000,00",{"$nulls":4},"Transferência da c/c 71528 para c/c 2299-3 "]
["14/12/2017","3108","66/2017",null,"149,83",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 75,Fatura 1118492,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 11/2017."]
["14/12/2017","3285","66/2017",null,"2249,60",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 566,Fatura 1118492,pela despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2017."]
["15/12/2017","3084","98/2017",null,"4381,56",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 547,CHEQUE 853541,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  Novembro de 2017."]
["15/12/2017","3086","27/2017",null,"320,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 555,CHEQUE 853542, NF-E 134,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/12/2017,conforme Contrato."]
["15/12/2017","3102","2/2017",null,"320,98",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 3,NFS-E 201700000138400,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no MÊS 12/2017.\n\n"]
["15/12/2017","3104","2/2017",null,"29,11",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação  do empenho 553,NFS-E 201700000138400,pela despesa complemento do empenho 3,pelos serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 12/2017.\n\n"]
["15/12/2017","3132","15/2017",null,"840,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 14357,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["18/12/2017","3118","1/2017",null,"1102,00",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 485,Fatura 28187780001879866,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 12/.2017."]
["18/12/2017","3157","245/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 439,CHEQUE 853544,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3160","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 552,CHEQUE 853545,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3166","3/2017",null,"350,00",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 307,NFS-E 28697,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017."]
["18/12/2017","3170","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 548,CHEQUE 853546,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3258","63/2017",null,"11900,81",{"$nulls":3},"Recolhimento de INSS ref. ao mês de novembro."]
["18/12/2017","3389","304/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ANTELMO CONCEICAO FERNANDES NETO,liquidação do empenho 556,CHEQUE 853543,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/12/2017","3399","67/2017","65000,00",{"$nulls":4},"Transferência para c/c 2299-3."]
["19/12/2017","3259","13/2017",null,"11049,04",{"$nulls":3},"Recolhimento de INSS ref. ao 13º salário."]
["20/12/2017","3164","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 561,CHEQUE 853547,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017,junto com a Conselheira Mª da Conceição Fernandes Picanço."]
["20/12/2017","3176","48/2017",null,"78,60",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto,NFS-E 114020,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3178","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844448279 ,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet  Movel  Profissional,para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3180","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844324073,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3199","14/2017",null,"1078,79",{"$nulls":3},"Pelo recolhimento de irrf/folha do mês de novembro."]
["20/12/2017","3200","291/2017",null,"1326,09",{"$nulls":3},"Pelo recolhimento de irrf/folha 13º salário."]
["20/12/2017","3261","97/2017",null,"34,20",{"$nulls":3},"Recolhimento de tributos ref. Fatura Correios 38352/38805."]
["20/12/2017","3299","11/2017",null,"7833,60",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação  do empenho 108, Débito Automático,NFS-E 434298,pelos  serviços prestados com fornecimento de cesta Natalina (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  conforme Portaria 108/2017,no mês 11/2017."]
["21/12/2017","3182","97/2017",null,"287,86",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38805,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 11/2017."]
["21/12/2017","3405","61/2017","10000,00",{"$nulls":4},"Transferência da c/c 71528 para c/c 22993."]
["22/12/2017","3162","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 550,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["22/12/2017","3168","303/2017",null,"5689,61",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 544,TRANSFERENCIA ENTRE CONTA,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["22/12/2017","3172","247/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 443, CHEQUE 853548, NFS-E 3,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017."]
["22/12/2017","3174","120/2017",null,"200,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação  do empenho 149,boleto, Fatura,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["22/12/2017","3201","14/2017",null,"28480,11",{"$nulls":3},"Pelo valor líquido da folha de pagamento de dezembro."]
["22/12/2017","3248","62/2017",null,"388,25",{"$nulls":3},"Recolhimento de PIS S/Salários de novembro."]
["26/12/2017","3192","183/2017",null,"1632,55",{"$nulls":3},"Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação  do empenho 562,Fatura 3116295,pela despesa referente a serviços prestados com Renovação de seguro Empresarial da Sede desta Autarquia."]
["29/12/2017","3330","88/2017","15507,98",{"$nulls":4},"Transferência arrecadação de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3331","96/2017","1543,76",{"$nulls":4},"Transferência arrecadação de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3482",null,"335,30",{"$nulls":4},"Receita de dezembro."]
["31/12/2017","3190","60/2017",null,"62,55",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 2299-3 no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3484","114/2017","83,82",{"$nulls":4},"Recebimento de honorários por meio de depósito judicial, ref. dívida ativa, no mês de dezembro."]
[]
["1.1.1.1.1.03.01.01 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 433640","39098,95D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","410","60/2017",null,"117,00","8930,62","117,00","47912,57D","Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 89,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2017."]
["31/01/2017","919","153/2017","7231,82",{"$nulls":4},"Transferência de arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","920","154/2017","1698,80",{"$nulls":4},"Transferência de arrecadação do mês Jan 2017. "]
["16/02/2017","726","78/2017",null,"45000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["28/02/2017","723","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 132,ref. a despesa com tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","991","153/2017","3153,54",{"$nulls":4},"Transferência de arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","992","154/2017","709,72",{"$nulls":4},"Transferência de arrecadação do mês Fev 2017. "]
["01/03/2017","1409","122/2017",null,"2149,00",{"$nulls":3},"Valor depositado pelo CFO, ref. restituição de tarifas cobradas indevidamente no período de abril a dezembro de 2016. "]
["31/03/2017","876","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A ,liquidação parcial  do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","1369","154/2017","67,15",{"$nulls":4},"Transferência de arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1187","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1603","114/2017","234,38",{"$nulls":4},"Lançamento para a correção de saldo ref. ao recebimento de honorários no mês Fev 2017, que não havia sido feito na data da ocorrência do mesmo. "]
["31/05/2017","1501","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1655","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1933","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/ 2017."]
["21/08/2017","2777","78/2017","111,54",{"$nulls":4},"Transferência da arrecadação de agosto/2017."]
["31/08/2017","2265","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação  do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["30/09/2017","2502","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2714","60/2017",null,"58,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["03/11/2017","3400","78/2017",null,"3000,00",{"$nulls":3},"Transferência c/c 2299-3."]
["30/11/2017","2956","60/2017",null,"58,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3188","60/2017",null,"58,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 12/2017."]
[]
["1.1.1.1.1.03.01.02 - BB COBRANÇA 260053","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","912","154/2017","2061,85",null,"2547,32","2547,32",null,"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","913","154/2017","273,56",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","914","154/2017","45,72",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","915","154/2017","124,62",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","916","154/2017","2,48",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","917","154/2017","39,09",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","920","154/2017",null,"1698,80",{"$nulls":3},"Transferência de arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","927","154/2017",null,"848,52",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 203,ref.repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 01/2017."]
["28/02/2017","974","154/2017","797,44",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","975","154/2017","241,84",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","977","154/2017","24,92",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","992","154/2017",null,"709,72",{"$nulls":3},"Transferência de arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","1001","154/2017",null,"354,48",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 226,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["31/03/2017","1318","154/2017","100,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1369","154/2017",null,"67,15",{"$nulls":3},"Transferência de arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1374","154/2017",null,"33,56",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação 366 do empenho 273, ref. a  despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["21/08/2017","2776",null,"111,54",{"$nulls":4},"Receita não identificada."]
["21/08/2017","2777","78/2017",null,"111,54",{"$nulls":3},"Transferência da arrecadação de agosto/2017."]
[]
["1.1.1.1.1.03.01.03 - BB COBRANÇA 260355","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","908","153/2017","5648,43",null,"7408,62","7408,62",null,"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","909","153/2017","1339,83",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","910","153/2017","319,65",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","911","153/2017","100,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","919","153/2017",null,"7231,82",{"$nulls":3},"Transferência de arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","924","153/2017",null,"176,80",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 202,ref. tarifas bancárias no mês de Janeiro de 2017."]
["28/02/2017","971","153/2017","2122,63",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","972","153/2017","1005,60",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","973","153/2017","100,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","991","153/2017",null,"3153,54",{"$nulls":3},"Transferência de arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","998","153/2017",null,"75,40",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 225,ref. tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 02/2017."]
["30/04/2017","1602","114/2017","234,38",{"$nulls":4},"Lançamento para a correção de saldo ref. ao recebimento de honorários no mês Fev 2017, que não havia sido feito na data da ocorrência do mesmo. "]
["30/04/2017","1603","114/2017",null,"234,38",{"$nulls":3},"Lançamento para a correção de saldo ref. ao recebimento de honorários no mês Fev 2017, que não havia sido feito na data da ocorrência do mesmo. "]
[]
["1.1.1.1.1.03.01.05 - BRADESCO COB 71528","36790,55D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["19/01/2017","751","61/2017",null,"50000,00","0,00","50000,00","13209,45C","Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["27/01/2017","420","39/2017",null,"1098,50",{"$nulls":3},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 45,ref.despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["27/01/2017","422","39/2017",null,"570,00",{"$nulls":3},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 44,ref.despesa com serviços prestados de Alinhamento/Balanceamento,Elétrico e mecânico no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/01/2017","406","61/2017",null,"125,10",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 70,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01//2017."]
["31/01/2017","424","34/2017",null,"13200,00",{"$nulls":3},"Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com entrada de 20% do termo de Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["31/01/2017","895","152/2017","276405,63",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","896","152/2017","18199,61",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","897","152/2017","24,92",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","898","152/2017","878,41",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","899","152/2017","127,30",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","900","152/2017","2,76",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","901","152/2017","4716,83",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","902","152/2017","92,77",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","903","152/2017","1395,22",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","904","152/2017","228,96",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","905","152/2017","4,56",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","906","152/2017","134,88",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","907","152/2017","12410,58",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","930","152/2017",null,"104889,68",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 204,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 03/2017."]
["10/02/2017","426","34/2017",null,"7105,88",{"$nulls":3}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 1ª  fase ,conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["10/02/2017","1138","61/2017",null,"150000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["21/02/2017","1139","61/2017",null,"150000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["22/02/2017","473","93/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a REBECCA DO NASCIMENTO DIAS,liquidação do empenho 116, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","475","94/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ANDREZA CALDAS MALHEIROS,liquidação do empenho 117,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","479","89/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO liquidação do empenho 105,ref.reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento no município de Itapiranga/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["22/02/2017","481","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103, ref.a meia diária,para Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","483","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 97,ref. meia diária,para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","523","83/2017",null,"100,72",{"$nulls":3},"Pago a MARCO ANTONIO MANZANO REYES,liquidação do empenho 94,ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["24/02/2017","699","104/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LILIANE LOPES PINHEIRO, liquidação do empenho 128, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","701","105/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO,liquidação do empenho 129,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","703","106/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ESTERFANNY FELIX NAPOLES DE MELO,liquidação do empenho 130, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","719","101/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 124,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","734","103/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a IVANILDE SILVA DE ABREU,liquidação do empenho 127,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","736","102/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MURILO DE ARAUJO COSTA,liquidação do empenho 126, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/02/2017","679","61/2017",null,"134,05",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 131, ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","978","152/2017","244556,45",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","979","152/2017","31879,00",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","980","152/2017","4888,77",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","981","152/2017","502,80",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","982","152/2017","1146,32",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","983","152/2017","100,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","984","152/2017","201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","985","152/2017","1546,43",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","986","152/2017","100,72",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","987","152/2017","4571,67",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","988","152/2017","91,11",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","989","152/2017","1574,64",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","990","152/2017","11013,07",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","995","152/2017",null,"98942,41",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 224,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["06/03/2017","619","79/2017",null,"1500,00",{"$nulls":3},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 90,ref. despesa com serviços prestados de manutenção preventiva em 10 ar condicionado e instalação de um ar condicionado  tipo Spit de 9000btus."]
["06/03/2017","707","108/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a REBECCA ARAUJO DO VALE,liquidação do empenho 136, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","710","109/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a TIAGO VEIGA DE BRITTO FREITAS,liquidação do empenho 137,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","713","111/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ISABELLE DE PAULA ALENCAR,liquidação do empenho 139,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","842","110/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LUCAS DA COSTA E SILVA CUNHA,liquidação do empenho 138,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","1142","61/2017",null,"100000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["16/03/2017","743","34/2017",null,"20005,98",{"$nulls":3}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 2ª fase(medição 2),conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["17/03/2017","538","89/2017",null,"30,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 119,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para  o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento do município de Itacoatiara/AM para Manaus em virtude de  fiscalização neste município,no dia 21/02/2017."]
["17/03/2017","697","79/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 151,ref.despesa com serviços prestados,troca de relé em  um ar condicionado  tipo Spit de 24.000BTUS no setor da Recepção."]
["17/03/2017","775","127/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a NUBIA MENDONCA DE FIGUEIREDO,liquidação do empenho 163,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","781","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 159,ref. a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["22/03/2017","771","129/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KELLY ANNE MORAES DOS SANTOS,liquidação  do empenho 168,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","773","128/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JESSICA MARIA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 167,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","769","130/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ANDRE RIBEIRO NUNES,liquidação do empenho 169,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","789","131/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ARY ALVES MESQUITA JUNIOR,liquidação do empenho 170, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","830","84/2017",null,"100,72",{"$nulls":3},"Pago a ANTHONY TAVARES LASMAR,liquidação do empenho 95,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 352,46."]
["30/03/2017","840","136/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Pago a AUSTREGESILO DA SILVA PAES,liquidação do empenho 175,ref. a restituição da 1ª parcela de anuidade 2017 paga,pois o profissional formalizou o cancelamento da Inscrição,conforme documentação em anexo."]
["30/03/2017","851","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 178,ref.a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["31/03/2017","873","61/2017",null,"125,10",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 190,ref.a tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","1319","152/2017","164304,88",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1320","152/2017","12910,68",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1321","152/2017","8115,22",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1322","152/2017","1005,60",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1323","152/2017","2093,29",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1324","152/2017","100,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1325","152/2017","201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1326","152/2017","2332,85",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1327","152/2017","176,00",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1328","152/2017","239,94",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1329","152/2017","7306,58",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1330","152/2017","144,99",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1331","152/2017","2604,46",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1332","152/2017","88,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1333","152/2017","5,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1334","152/2017","262,91",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1335","152/2017","32,93",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1336","152/2017","9321,26",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1354","114/2017","1594,10",{"$nulls":4},"Recebimento de honorários no mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1377","14/2017",null,"67359,22",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 274, ref. a  despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["07/04/2017","1043","149/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ISLLA THALES LIMA COSTA MUNGUBA, liquidação do empenho 195, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1045","148/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a THAIS STEFANY SOUZA DE MENEZES, liquidação do empenho 194,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1047","150/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a WILSON MAIA DE OLIVEIRA JUNIOR, liquidação  do empenho 196,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/04/2017","1567","61/2017",null,"100000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["25/04/2017","1144","34/2017",null,"17000,00",{"$nulls":3}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 3ª fase(medição 3),conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["28/04/2017","1542","114/2017","407,18",{"$nulls":4},"Recebimento de honorários advocatícios no mês abril 2017. "]
["30/04/2017","1182","61/2017",null,"125,10",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 235, ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 04 /2017."]
["30/04/2017","1524","152/2017","95686,57",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1525","152/2017","8094,07",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1526","152/2017","2342,62",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1527","152/2017","2011,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1528","152/2017","971,88",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1529","152/2017","402,84",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1530","152/2017","1281,49",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1531","152/2017","136,21",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1532","152/2017","70,30",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1533","152/2017","415,94",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1534","152/2017","4463,27",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1535","152/2017","88,11",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1536","152/2017","1446,33",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1537","152/2017","88,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1538","152/2017","5,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1539","152/2017","263,68",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1540","152/2017","32,16",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1541","152/2017","9418,41",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1563","152/2017",null,"40959,84",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 305,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2017."]
["30/04/2017","1566","152/2017",null,"78,75",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 306,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1590","152/2017",null,"96,75",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Fevereiro 2017."]
["30/04/2017","1593","152/2017",null,"166,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 315,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Março 2017."]
["12/05/2017","1214","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 239,ref. despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1223","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 242,ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["17/05/2017","1339","181/2017",null,"1050,00",{"$nulls":3},"Pago a MARY ELSA CESAR ALECRIM, liquidação  do empenho 267,ref.despesa com diárias para custear estadia em Goiânia-GO nos dias 18 e 19 de Maio de 2017,CD ira participar do XI ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA,conforme Oficio 079/2017-CROGO.\n\t"]
["17/05/2017","1833","61/2017",null,"100000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["26/05/2017","1411","187/2017",null,"60,03",{"$nulls":3},"Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1413","187/2017",null,"60,03",{"$nulls":3},"Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1415","187/2017",null,"68,10",{"$nulls":3},"Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1417","187/2017",null,"68,10",{"$nulls":3},"Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["31/05/2017","1395","179/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação  do empenho 259,ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["31/05/2017","1496","61/2017",null,"125,10",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 290,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1769","114/2017","736,76",{"$nulls":4},"Recebimento de honorários ref. ao mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1796","152/2017","88863,44",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1797","152/2017","7893,41",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1798","152/2017","2267,86",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1799","152/2017","4525,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1800","152/2017","971,88",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1801","152/2017","201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1802","152/2017","604,26",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1803","152/2017","2102,38",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1804","152/2017","124,60",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1805","152/2017","503,52",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1806","152/2017","710,24",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1807","152/2017","119,95",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1808","152/2017","770,50",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1809","152/2017","7201,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1810","152/2017","143,43",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1811","152/2017","2502,74",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1812","152/2017","88,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1813","152/2017","5,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1814","152/2017","264,44",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1815","152/2017","31,40",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1816","152/2017","11922,66",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1820","152/2017",null,"41471,88",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 354,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1823","152/2017",null,"94,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A., liquidação  do empenho 355,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1897",null,"9,30",{"$nulls":4},"Valor reconhecido em Maio 2017, conforme extratos da conta corrente Bradesco 7152-8 e relatórios da aplicação nos meses de Janeiro a Maio de 2017. Esta aplicação foi cancelada, conforme solicitação feita em data anterior. "]
["06/06/2017","1637","189/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 282,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["06/06/2017","1641","190/2017",null,"91,92",{"$nulls":3},"Pago a MARIONETE DAS DORES DE ANDRADE BATISTA,liquidação  do empenho 284,pela despesa com restituição da 3ª parcela da anuidade 2016 paga em duplicidade conforme documentação em anexo. "]
["09/06/2017","1643","196/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ALINNE THEREZA ASSIS GALVAO,liquidação do empenho 294,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/06/2017","1645","195/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a HELADIO DE SOUZA GOMES,liquidação do empenho 293,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/06/2017","1635","188/2017",null,"1861,95",{"$nulls":3},"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB e CWB/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["14/06/2017","1623","179/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 312,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["14/06/2017","1869","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 311,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["14/06/2017","1955","61/2017",null,"50000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["30/06/2017","1716","189/2017",null,"80,00",{"$nulls":3},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 322,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Novo Airão/AM e retorno a Manaus em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/06/2017","1728","201/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a OLINDA MARIA VALE DA ROCHA,liquidação do empenho 318,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1730","202/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a REGILENE AMORIM DE SOUZA,liquidação do empenho 319,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1732","204/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KLEYVER DO NASCIMENTO SOBRINHO,liquidação  do empenho 321,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1735","61/2017",null,"125,10",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 328,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1839","152/2017","48075,45",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1840","152/2017","5861,25",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1841","152/2017","1795,79",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1842","152/2017","1005,60",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1843","152/2017","822,36",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1844","152/2017","201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1845","152/2017","1007,10",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1846","152/2017","1240,02",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1847","152/2017","584,62",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1848","152/2017","968,68",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1849","152/2017","111,68",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1850","152/2017","9280,19",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1851","152/2017","183,65",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1852","152/2017","2266,97",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1853","152/2017","88,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1854","152/2017","5,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1855","152/2017","265,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1856","152/2017","30,64",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1857","152/2017","4254,06",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1958","152/2017",null,"24891,15",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 369,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1961","152/2017",null,"56,25",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 370,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 06/2017."]
["05/07/2017","2149","61/2017",null,"50000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["11/07/2017","2017","188/2017",null,"1510,55",{"$nulls":3},"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para a funcionária Alessandra Pacheco.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["19/07/2017","2082","61/2017",null,"15000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["21/07/2017","1880","85/2017",null,"1250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 345,pela despesa com duas diária e meia,para o município de Labrea(AM), nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","2044","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 351,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["31/07/2017","1905","214/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a DACIANE DE ALMEIDA CARNEIRO,liquidação do empenho 353,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/07/2017","1948","61/2017",null,"145,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 366,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1977","34/2017",null,"8688,14",{"$nulls":3},"Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 1,pela despesa referente serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 e Contrato nº 01/2017."]
["31/07/2017","2246","152/2017","42986,19",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2247","152/2017","2937,57",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2248","152/2017","1548,05",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2249","152/2017","1005,60",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2250","152/2017","697,76",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2251","152/2017","302,13",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2252","152/2017","201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2253","152/2017","911,88",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2255","152/2017","249,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2256","152/2017","25,95",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2257","152/2017","2236,75",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2258","152/2017","117,52",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2259","152/2017","538,77",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2260","152/2017","12548,78",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2263","152/2017","245,15",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2266","152/2017","2460,00",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2267","152/2017","88,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2268","152/2017","5,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2269","152/2017","265,97",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2270","152/2017","29,87",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2271","152/2017","399,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2273","152/2017","242,61",{"$nulls":4},"Recebimento de honorários advocatícios ref. ao mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2295","152/2017",null,"22327,84",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 399,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2298","152/2017",null,"60,75",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 400,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2323",null,"416,33",{"$nulls":4},"Rendimento da aplicação realizada em 21/02/2017 e resgatada nos dias 06/03/2017, 17/05/2017 e 23/05/2017, conforme extratos bancários. "]
["02/08/2017","2148","197/2017",null,"84,00",{"$nulls":3},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no período de maio a Junho de  2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["02/08/2017","2310",null,null,"20000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["14/08/2017","2311",null,null,"30000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["28/08/2017","2173","197/2017",null,"24,00",{"$nulls":3},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no mês 07/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["31/08/2017","2274","152/2017","64992,36",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2275","152/2017","11158,74",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2276","152/2017","4151,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2277","152/2017","2178,31",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2278","152/2017","1221,08",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2279","152/2017","906,39",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2280","152/2017","2005,93",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2281","152/2017","1007,06",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2282","152/2017","3897,27",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2283","152/2017","535,40",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2284","152/2017","24,92",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2285","152/2017","16289,15",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2286","152/2017","324,52",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2287","152/2017","3750,95",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2288","152/2017","88,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2289","152/2017","5,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2290","152/2017","266,76",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2291","152/2017","29,08",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2292","152/2017","525,37",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2301","152/2017",null,"35344,92",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 401,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 082017."]
["31/08/2017","2304","152/2017",null,"108,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 402,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2307","61/2017",null,"145,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 403,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2365","34/2017",null,"11033,29",{"$nulls":3},"Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação  do empenho 395,NFS-E 426,pela despesa com Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 01/2017-Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,em virtude da equalização econômico financeiro do Contrato."]
["13/09/2017","2371","227/2017",null,"95,00",{"$nulls":3},"Pago a BORRACHA AUTO PECAS EIRELI,liquidação do empenho 405,NF-E 47296,pela despesa com aquisição de um regulador para gás, 2 metros de mangueira aramada e duas abraçadeira micro."]
["14/09/2017","2772","61/2017",null,"50000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas da mesma titularidade."]
["15/09/2017","2418","39/2017",null,"430,00",{"$nulls":3},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 408,NFS-E 618,pela despesa com serviços prestados de  suspensão/freio e revisão de filtro,Alinhamento/Balanceamento no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["15/09/2017","2420","39/2017",null,"984,00",{"$nulls":3},"Pago a A. L. SERVIÇO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 409,NF-E 138,pela despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["19/09/2017","2407","230/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KAROLINY SOUZA OZORIO,liquidação  do empenho 417,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["25/09/2017","2441","79/2017",null,"60,00",{"$nulls":3},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 398,NFS-E 184,pela despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 12.000BTUS na sala da Presidência."]
["28/09/2017","2449","234/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FRANCISCO SARAIVA CORREIA DE ALMEIDA,liquidação  do empenho 424, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AG:320-4 CC:415069-4,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2494","235/2015",null,"94,50",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS COMERCIO DE BOMBONS EIRELI - ME liquidação  do empenho 425,NF-E 1416,pela despesa com aquisição de 14 unidades Amendoim Japones (Salgado) DORI 12X700G para servir aos participantes no evento  Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["29/09/2017","2745",null,"31273,66",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de setembro/2017."]
["29/09/2017","2746",null,"3632,89",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2747",null,"5708,21",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2748",null,"1005,60",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2749",null,"1395,52",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2750",null,"100,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2751",null,"302,13",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2752",null,"1491,47",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2753",null,"2053,67",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2754",null,"210,94",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2755",null,"538,79",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2756",null,"11978,49",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2757",null,"239,04",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2758",null,"2507,25",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2759",null,"88,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2760",null,"5,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2761",null,"267,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2762",null,"28,31",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2763",null,"253,10",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["29/09/2017","2766","152/2017",null,"18790,94",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 487,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês 09/2017."]
["29/09/2017","2769","152/2017",null,"110,25",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 488,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2497","61/2017",null,"135,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 434.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["06/10/2017","2581","246/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ELEN MONTEIRO ALVES,liquidação do empenho 440, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, AG:320 CC:694462-0,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2583","242/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FELIPE VASCONCELOS DE SOUZA,liquidação do empenho 433,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3707 AG:615314-3,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2585","243/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO,liquidação do empenho 438,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3734 CC:32858-8,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2665","197/2017",null,"48,00",{"$nulls":3},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,CUPOM FISCAL 047/306/061,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 08/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["06/10/2017","2919","61/2017",null,"25000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre CC PJ mesma titularidade."]
["18/10/2017","2561","258/2017",null,"720,00",{"$nulls":3},"Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 463,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:0482 CC:0787435-9,NF-E 002032,pela despesa com serviços prestados de confecção e impressão de 1.000 FOLDER CRO-AM (4X4, A4, Curvas),conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017,Contrato Nº.007/2017."]
["18/10/2017","2571","253/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MILANY SANTOS PEREIRA,liquidação do empenho 452,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:2396 CC:17884-5,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2559","260/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a RENATA BRAULE PINTO GUERREIRO,liquidação do empenho 465,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3711 CC:79550-0 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2563","257/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JUSSE MARIA ARANTES MALHEIROS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 461,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:1015030-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2565","101/2017",null,"272,09",{"$nulls":3},"Pago a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 462,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:3711 CC:0061584-6,pela despesa com reembolso referente a 2ª parcela da anuidade 2017,paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["19/10/2017","2569","254/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MARIA GELMA PORTELA DA COSTA,liquidação do empenho 453, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:3252-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2573","255/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a THALYS HENRIQUE DE SOUSA,liquidação do empenho 454,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2920","61/2017",null,"20000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre CC PJ mesma titularidade."]
["20/10/2017","2597","263/2017",null,"475,00",{"$nulls":3},"Pago a ALVES LIRA LTDA,liquidação  do empenho 471,NF-E 007.576 ,pela despesa com aquisição de 40 canetas metálicas para os agraciados com a medalha Rubim Sá e aos Homenageados no dia do Cirurgião-Dentista a ser realizado no dia 26/10/2017 na Camara Municipal de Manaus."]
["31/10/2017","2716","61/2017",null,"145,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 480,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2722","269/2017",null,"75,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA JOSE MACIEL DOS SANTOS, liquidação  do empenho 476 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","3333",null,"26877,77",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3334",null,"2442,11",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3335",null,"2247,30",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3336",null,"1172,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["31/10/2017","3337",null,"897,12",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["31/10/2017","3338",null,"100,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3339",null,"402,84",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3340",null,"1463,39",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3341",null,"2517,60",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3342",null,"2224,27",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro."]
["31/10/2017","3343",null,"129,28",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3344",null,"12099,70",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3345",null,"241,21",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3346",null,"3378,01",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3347",null,"158,49",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3348",null,"6,92",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3349",null,"372,55",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3350",null,"27,54",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3351",null,"488,51",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3391","114/2017","329,25",{"$nulls":4},"Recebimento de honorários advocatícios no mês de outubro."]
["31/10/2017","3428","152/2017",null,"17105,33",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 571,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Outubro."]
["31/10/2017","3451","152/2017",null,"81,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 576,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["01/11/2017","2795","249/2017",null,"209,97",{"$nulls":3},"Pago a L.S.C. DA SILVA PRADO - ME, liquidação do empenho 446,NF-E 12479 ,pela despesa com aquisição de 3 Porta Banners (tripé) ,para esta Autarquia."]
["10/11/2017","2811","274/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELA DA CUNHA SANTOS,liquidação do empenho 489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2813","281/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a RODRIGO DE MATOS MARAMALDO,liquidação do empenho 496,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2815","276/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a DIEGO VERÍSSIMO JUNIOR,liquidação do empenho 491,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2817","280/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a BEATRIZ GOMES PRATES,liquidação do empenho 495,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2821","284/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a YAGO LIMA MACEDO,liquidação do empenho 499,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2823","282/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ELINEI ALVES DE MOURA,liquidação do empenho 497,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2825","283/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FABRICIO DE PAIVA COELHO,liquidação do empenho 498,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/11/2017","2845","264/2017",null,"2250,00",{"$nulls":3},"Pago a RICYAN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,liquidação do empenho 472,pela despesa com serviços prestados de impressão e Locação de 3 outdoor,em Homenagem ao Dia do Cirurgião -Dentista medindo 3x6 metros, conforme Processo Administrativo 88/2017."]
["17/11/2017","3403","61/2017",null,"25000,00",{"$nulls":3},"Transferência para c/c 2299-3."]
["21/11/2017","2907","197/2017",null,"90,00",{"$nulls":3},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 10/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["24/11/2017","2944","289/2017",null,"179,47",{"$nulls":3},"Pago a TENYLLE DE VASCONCELLOS DIAS TOLEDANO,liquidação do empenho 510,pela despesa com restituição da taxa de inscrição e certificado pagos em 2015,pois o processo não foi finalizado,em virtude de a CD não poder registrar mais de duas especialidade,conforme documentação em anexo."]
["24/11/2017","2946","85/2017",null,"2500,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 515,pela despesa com cinco diárias,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["30/11/2017","2951","61/2017",null,"135,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 529,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","3352",null,"19112,16",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3353",null,"1737,18",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3354",null,"975,03",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3355",null,"201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3356",null,"872,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3357",null,"402,84",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3358",null,"1444,45",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3359",null,"1775,45",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3360",null,"64,64",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3361",null,"105,73",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3362",null,"7746,97",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3363",null,"149,85",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3364",null,"1736,37",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3365",null,"158,49",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3366",null,"6,92",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3367",null,"373,22",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3368",null,"26,87"]
["30/11/2017","3369",null,"335,84",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3431","152/2017",null,"12084,75",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 572,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Novembro."]
["30/11/2017","3453","152/2017",null,"58,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 577,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["05/12/2017","3120","301/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LUCIANA COELHO LUCENA,liquidação do empenho 525,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3122","297/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a CAROLINE MORAIS DA COSTA,liquidação do empenho 521,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["13/12/2017","3116","197/2017",null,"42,00",{"$nulls":3},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com serviços Cartorários no mês 11/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["13/12/2017","3404","61/2017",null,"20000,00",{"$nulls":3},"Transferência da c/c 71528 para c/c 2299-3 "]
["21/12/2017","3194","307/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KELVEN KENEDY ALMEIDA DE GOES,liquidação  do empenho 557,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/12/2017","3196","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 560,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017."]
["21/12/2017","3405","61/2017",null,"10000,00",{"$nulls":3},"Transferência da c/c 71528 para c/c 22993."]
["29/12/2017","3370",null,"35581,45",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3371",null,"4079,67",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3372",null,"1278,28",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3373",null,"502,80",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3374",null,"498,40",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3375",null,"402,84",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3376",null,"201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3377",null,"858,78",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3378",null,"2000,22"]
["29/12/2017","3379",null,"97,90",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3380",null,"8041,62",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3381",null,"151,22",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3382",null,"1711,27",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3383",null,"158,49",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3384",null,"6,92",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3385",null,"375,93",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3386",null,"26,24",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3387",null,"154,12",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3185","61/2017",null,"145,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 564,pela  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3434","152/2017",null,"18118,04",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 573,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Dezembro."]
["31/12/2017","3455","152/2017",null,"33,75",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 578,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
[]
["1.1.1.1.1.04.02 - Cobrança pelo CRO-AM","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","414","87/2017",null,"748,04","30503,70","30503,70",null,"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 106,ref.despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 01/2017."]
["31/01/2017","497","88/2017","17697,54",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","504","88/2017","1247,07",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","505","88/2017","402,84",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","506","88/2017","911,47",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","507","88/2017","3159,05",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","508","88/2017","73,82",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","509","88/2017","797,87",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","539","96/2017","4843,58",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","542","96/2017","1036,24",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/01/2017","543","96/2017","334,22",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","708","88/2017",null,"23696,70",{"$nulls":3},"Transferência da arrecadação ref. ao mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","716","96/2017",null,"6058,96",{"$nulls":3},"Transferência de arrecadação ref. ao mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","524","88/2017","21132,49",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","525","88/2017","240,42",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","526","88/2017","1339,12",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","529","88/2017","33,57",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","530","88/2017","453,62",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","531","88/2017","413,66",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","534","88/2017","6380,18",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","535","88/2017","127,51",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","536","88/2017","988,31",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","546","96/2017","6345,22",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","547","96/2017","754,20",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","550","96/2017","334,22",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","711","88/2017",null,"30248,14",{"$nulls":3},"Transferência da arrecadação ref. ao mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","717","96/2017",null,"7218,38",{"$nulls":3},"Transferência de arrecadação ref. ao mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","728","87/2017",null,"1076,00",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 133ref.a despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 02/2017."]
["31/03/2017","1153","96/2017","7818,77",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1154","96/2017","251,40",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1155","96/2017","334,22",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1156","88/2017","28562,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1157","88/2017","1325,49",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1158","88/2017","1572,90",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1159","88/2017","369,27",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1160","88/2017","252,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1161","88/2017","114,90",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1162","88/2017","3877,01",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1163","88/2017","77,51",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1164","88/2017","518,33",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1165","96/2017",null,"8111,94",{"$nulls":3},"Transferência da arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1166","96/2017",null,"35421,99",{"$nulls":3},"Transferência da arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1169","87/2017",null,"1540,49",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação  do empenho 230,ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Março de  2017."]
["28/04/2017","1505","96/2017","4412,68",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["28/04/2017","1506","96/2017","1005,60",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
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["28/04/2017","1509","88/2017","1086,47",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
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["28/04/2017","1511","88/2017","305,49",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["28/04/2017","1512","88/2017","204,80",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["28/04/2017","1513","88/2017","2911,55",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["28/04/2017","1514","88/2017","126,73",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["28/04/2017","1515","88/2017","623,62",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["28/04/2017","1516","96/2017",null,"5226,93",{"$nulls":3},"Transferência da arrecadação do mês Abril 2017. "]
["28/04/2017","1517","88/2017",null,"24608,30",{"$nulls":3},"Transferência da arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1301","87/2017",null,"1091,14",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação  do empenho 256, ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1597","87/2017",null,"1263,10",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 316,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Maio de  2017."]
["31/05/2017","1753","96/2017","4955,92",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1754","88/2017","20836,52",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1755","88/2017","859,46",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1756","88/2017","987,31",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1757","88/2017","234,99",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1758","88/2017","204,78",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1759","88/2017","745,61",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1760","88/2017","6734,65",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1761","88/2017","212,17",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1762","88/2017","1097,66",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1763","96/2017",null,"4775,35",{"$nulls":3},"Transferência da arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1764","88/2017",null,"30830,62",{"$nulls":3},"Transferência da arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1773","87/2017",null,"978,61",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 330,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1858","96/2017","2926,07",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1859","96/2017","2178,80",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1860","88/2017","15748,84",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1861","88/2017","891,68",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1862","88/2017","1036,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
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["30/06/2017","1865","88/2017","2889,99",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1866","88/2017","99,87",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1867","88/2017","623,81",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1870","96/2017",null,"4932,43",{"$nulls":3},"Transferência da arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1871","88/2017",null,"21251,40",{"$nulls":3},"Transferência da arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2051","87/2017",null,"740,64",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 377,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Julho de  2017."]
["31/07/2017","2055","96/2017","2728,68",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017"]
["31/07/2017","2056","96/2017","1676,00",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2057","96/2017",null,"4279,88",{"$nulls":3},"Transferência de arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2058","88/2017","11790,87",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
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["31/07/2017","2061","88/2017","50,36",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2062","88/2017","668,62",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
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["31/07/2017","2065","88/2017","1033,61",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2066","88/2017",null,"18572,42",{"$nulls":3},"Transferência de arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2109","224/2017","135,62",{"$nulls":4},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2110","224/2017","3,29",{"$nulls":4},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2111","224/2017","112,58",{"$nulls":4},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2112","224/2017","32,86",{"$nulls":4},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2113","224/2017",null,"284,35",{"$nulls":3},"Transferência de arrecadação ref. ao recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2326","88/2017","10945,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
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["31/08/2017","2328","88/2017","1319,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2329","88/2017","679,80",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2330","88/2017","827,81",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2331","88/2017","3005,60",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2332","88/2017","178,95",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2333","88/2017","987,99",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2334","96/2017","6010,77",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2335","96/2017","2011,20"]
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["31/08/2017","2338","88/2017",null,"17931,00",{"$nulls":3},"Transferência de arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2339","96/2017",null,"7822,13",{"$nulls":3},"Transferência de arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2341","87/2017",null,"845,84",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 406,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2410","224/2017","28,62",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
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["31/08/2017","2412","224/2017","8,76",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2413","224/2017","334,08",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2414","224/2017",null,"686,86",{"$nulls":3},"Transferência de arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2676","88/2017","12774,45",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2677",null,"461,56",{"$nulls":4},"\nArrecadação de setembro/2017"]
["29/09/2017","2678",null,"1343,60",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2679",null,"100,71",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2680",null,"125,89",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2681",null,"638,20",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2682",null,"3812,88",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2683",null,"234,72",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2684","88/2017","1485,97",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2688",null,"6743,97",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2689",null,"754,20",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2690","88/2017",null,"20317,52",{"$nulls":3},"Transferência arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2691","96/2017",null,"7258,03",{"$nulls":3},"Transferência arrecadação de setembro/2017."]
["30/09/2017","2527","87/2017",null,"900,60",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A, liquidação  do empenho 451,ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2790","87/2017",null,"704,91",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação  do empenho 502, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["31/10/2017","3262","96/2017","4249,93",{"$nulls":4},"Arrecadação de outubro."]
["31/10/2017","3263","96/2017","754,20",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão de outubro."]
["31/10/2017","3266","88/2017","8684,20",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão de outubro."]
["31/10/2017","3267","88/2017","903,35",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3268","88/2017","1132,99",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3269","88/2017","384,31",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3270","88/2017","2998,78",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3271","88/2017","185,72",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3272","88/2017","873,90",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3326","96/2017",null,"14615,56",{"$nulls":3},"Transferência arrecadação de outubro/2017."]
["31/10/2017","3327","96/2017",null,"4846,91",{"$nulls":3},"Transferência arrecadação de outubro/2017."]
["31/10/2017","3435","87/2017","704,91",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 767 pago a CIELO S.A, empenho 502,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017.para acerto de conta de despesa."]
["31/10/2017","3440","87/2017",null,"704,91",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A, liquidação  do empenho 574, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["30/11/2017","3043","87/2017",null,"526,29",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 546, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Novembro de  2017."]
["30/11/2017","3264","96/2017","1543,12"]
["30/11/2017","3265","96/2017","816,50",{"$nulls":4},"Arrecadação Cartão de novembro."]
["30/11/2017","3273","88/2017","7142,03",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3274","88/2017","493,93",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3275","88/2017","621,30",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3276","88/2017","209,82",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3277","88/2017","486,13",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3278","88/2017","100,71",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3279","88/2017","3225,61",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3280","88/2017","191,42",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3281","88/2017","1126,40",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3328","88/2017",null,"13144,69",{"$nulls":3},"Transferência arrecadação de novembro/2017."]
["30/11/2017","3329","96/2017",null,"2285,99",{"$nulls":3},"Transferência arrecadação de novembro/2017."]
["29/12/2017","3314","96/2017","836,22",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3315","96/2017","754,20",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3316","96/2017","15,00",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3317","96/2017","5410,73",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3318","88/2017","234,85",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
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["29/12/2017","3320","88/2017","134,28",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3321","88/2017","352,49",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3322","88/2017","970,84",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3323","88/2017","6585,07",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3324","88/2017","228,85"]
["29/12/2017","3325","88/2017","1790,43"]
["29/12/2017","3330","88/2017",null,"15507,98",{"$nulls":3},"Transferência arrecadação de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3331","96/2017",null,"1543,76",{"$nulls":3},"Transferência arrecadação de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3289","87/2017",null,"572,72",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 567,para atender  despesa com taxa administrativa do cartão de credito  no mês de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3441","87/2017","572,72",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 909 pago a CIELO S.A, empenho 567,para atender  despesa com taxa administrativa do cartão de credito  no mês de Dezembro de 2017,para acerto de conta despesa."]
["31/12/2017","3446","87/2017",null,"572,72",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A, liquidação  do empenho 575,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Dezembro de  2017."]
[]
["1.1.1.1.2.02.01.01 - POUPANÇA OURO BB CTA 22993","306938,76D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","514","67/2017","2124,92",null,"2124,92","0,00","309063,68D","Ref. rendimentos de poupança no mês Jan 2017. "]
["01/02/2017","519","67/2017","2103,09",{"$nulls":4},"Ref. rendimentos de poupança no mês Fev 2017. "]
["10/02/2017","1145","60/2017","150000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["16/02/2017","726","78/2017","45000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["06/03/2017","1146","60/2017","120000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["31/03/2017","1370","67/2017","2673,58",{"$nulls":4},"Rendimentos da poupança no mês mar 2017. "]
["19/04/2017","1568","67/2017","50000,00",{"$nulls":4},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["28/04/2017","1594","67/2017","3874,00",{"$nulls":4},"Rendimentos da poupança no mês Abr 2017. "]
["31/05/2017","1765","67/2017","3502,60",{"$nulls":4},"Rendimentos da poupança ref. ao mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1766","67/2017","4120,06",{"$nulls":4},"Rendimentos da poupança ref. ao mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2067","67/2017","3717,77",{"$nulls":4},"Rendimentos da poupança no mês Julho 2017. "]
["21/08/2017","2312","67/2017",null,"30000,00",{"$nulls":3},"Transferência entre contas de mesma titularidade. "]
["31/08/2017","2313","67/2017","3929,68",{"$nulls":4},"Rendimentos da caderneta de poupança, ref. ao mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2696",null,"3434,81",{"$nulls":4},"Rendimentos da caderneta de poupança, ref. ao mês de setembro/2017."]
["31/10/2017","2921","67/2017","3228,41",{"$nulls":4},"Rendimentos de caderneta de poupança, referente ao mês de outubro/2017."]
["21/11/2017","3394","67/2017",null,"50000,00",{"$nulls":3},"Transferência para c/c 2299-3."]
["30/11/2017","3395","67/2017","3171,92",{"$nulls":4},"Rendimentos creditados no mês de novembro."]
["04/12/2017","3396","67/2017",null,"30000,00",{"$nulls":3},"Transferência para c/c 2299-3."]
["18/12/2017","3399","67/2017",null,"65000,00",{"$nulls":3},"Transferência para c/c 2299-3."]
["29/12/2017","3397",null,"2717,91",{"$nulls":4},"Rendimentos creditados no mês de dezembro."]
[]
["1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades","775191,57D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","507","88/2017",null,"3159,05","0,00","8000,50","767191,07D","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","901","152/2017",null,"4716,83",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","915","154/2017",null,"124,62",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","534","88/2017",null,"6380,18",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","987","152/2017",null,"4571,67",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1162","88/2017",null,"3877,01",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1329","152/2017",null,"7306,58",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1513","88/2017",null,"2911,55",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1534","152/2017",null,"4463,27",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1760","88/2017",null,"6734,65",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1809","152/2017",null,"7201,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1850","152/2017",null,"9280,19",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1865","88/2017",null,"2889,99",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2063","88/2017",null,"4232,06",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2260","152/2017",null,"12548,78",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["17/08/2017","2099",null,"791519,68",{"$nulls":4},"Pelo valor das inscrições em Dívida Ativa ref. ao exercício de 2016. "]
["31/08/2017","2285","152/2017",null,"16289,15",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2331","88/2017",null,"3005,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
[]
["1.2.1.1.1.01.02 - Multas","342849,23D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","508","88/2017",null,"73,82","0,00","169,07","342680,16D","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","902","152/2017",null,"92,77",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","916","154/2017",null,"2,48",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","535","88/2017",null,"127,51",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","988","152/2017",null,"91,11",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1163","88/2017",null,"77,51",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1330","152/2017",null,"144,99",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1514","88/2017",null,"126,73",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1535","152/2017",null,"88,11",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1761","88/2017",null,"212,17",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1810","152/2017",null,"143,43",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1851","152/2017",null,"183,65",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1866","88/2017",null,"99,87",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2064","88/2017",null,"220,32",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2263","152/2017",null,"245,15",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["17/08/2017","2100",null,"13497,64",{"$nulls":4},"Pelo valor das inscrições em Dívida Ativa ref. ao exercício de 2016. "]
["31/08/2017","2286","152/2017",null,"324,52",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2332","88/2017",null,"178,95",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
[]
["1.2.1.1.1.01.03 - Juros","18712,45C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","509","88/2017",null,"797,87","0,00","2232,18","20944,63C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","903","152/2017",null,"1395,22",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","917","154/2017",null,"39,09",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","536","88/2017",null,"988,31",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","989","152/2017",null,"1574,64",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1164","88/2017",null,"518,33",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1331","152/2017",null,"2604,46",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1515","88/2017",null,"623,62",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1536","152/2017",null,"1446,33",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1762","88/2017",null,"1097,66",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1811","152/2017",null,"2502,74",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1852","152/2017",null,"2266,97",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1867","88/2017",null,"623,81",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2065","88/2017",null,"1033,61",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2266","152/2017",null,"2460,00",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["17/08/2017","2101",null,"101373,15",{"$nulls":4},"Pelo valor das inscrições em Dívida Ativa ref. ao exercício de 2016."]
["31/08/2017","2287","152/2017",null,"3750,95",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2333","88/2017",null,"987,99",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
[]
["1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades","261115,47D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","904","152/2017",null,"228,96","0,00","233,52","260881,95D","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","905","152/2017",null,"4,56",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/03/2017","1332","152/2017",null,"88,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1537","152/2017",null,"88,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1812","152/2017",null,"88,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1853","152/2017",null,"88,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2109","224/2017",null,"135,62",{"$nulls":3},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2288","152/2017",null,"88,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2411","224/2017",null,"315,40",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
[]
["1.2.1.1.1.02.02 - Multas","106693,93D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/03/2017","1333","152/2017",null,"5,53","0,00","5,53","106688,40D","Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1538","152/2017",null,"5,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1813","152/2017",null,"5,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1854","152/2017",null,"5,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2110","224/2017",null,"3,29",{"$nulls":3},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2267","152/2017",null,"88,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2268","152/2017",null,"5,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2289","152/2017",null,"5,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2412","224/2017",null,"8,76",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
[]
["1.2.1.1.1.02.03 - Juros","30914,97D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","906","152/2017",null,"134,88","0,00","134,88","30780,09D","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/03/2017","1334","152/2017",null,"262,91",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1539","152/2017",null,"263,68",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1814","152/2017",null,"264,44",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1855","152/2017",null,"265,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2111","224/2017",null,"112,58",{"$nulls":3},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2269","152/2017",null,"265,97",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2290","152/2017",null,"266,76",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2413","224/2017",null,"334,08",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
[]
["1.2.1.1.2.01.01 - (-) Ajuste de perda de créditos","1193362,05C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["17/08/2017","2102","3107",null,"389125,87","0,00","389125,87","1582487,92C","Ajuste do valor da provisão para perdas ref. à Divida Ativa até o exercício de 2016. "]
[]
["1.2.3.1.1.01 - Veículos","71980,99D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/01/2017",{"$nulls":4},"0,00","0,00","71980,99D"]
[]
["1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos","155734,14D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/02/2017","620",null,"1030,00",null,"1030,00","0,00","156764,14D","Liquidado a EL SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,liquidação do empenho 68,ref.a despesa com aquisição de um ar condicionado tipo split de 9.000Btus marca Pioneer para o setor de Fiscalização desta Autarquia."]
["24/04/2017","1054",null,"1599,00",{"$nulls":4},"Liquidado a  MTI EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA,liquidação do empenho 223, CHEQUE 853432,ref. a despesa com aquisição de um televisor 40 polegadas Panasonic."]
["02/06/2017","1628",null,"4304,89",{"$nulls":4},"Liquidado a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 237,pela despesa com aquisição de uma CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["26/06/2017","1723",null,"2099,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,liquidação do empenho 271,pela despesa com aquisição de um Projetor Epson S31+ V11H719021 3200Lumens Pow."]
[]
["1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras","1034,00D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/01/2017",{"$nulls":4},"0,00","0,00","1034,00D"]
[]
["1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório","43173,40D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["19/04/2017","1072",null,"5262,75",null,"5262,75","0,00","48436,15D","Liquidado a JG.MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA,liquidação do empenho 184, CHEQUE 853430,ref. a despesa com aquisição de 45 cadeira fixas,uma  tipo secretaria e uma mesa professor."]
["01/11/2017","2794",null,"209,97",{"$nulls":4},"Liquidado a L.S.C. DA SILVA PRADO - ME, liquidação do empenho 446,NF-E 12479 ,pela despesa com aquisição de 3 Porta Banners (tripé) ,para esta Autarquia."]
[]
["1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha","402,54D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/01/2017",{"$nulls":4},"0,00","0,00","402,54D"]
[]
["1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.","1300,00D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/01/2017",{"$nulls":4},"0,00","0,00","1300,00D"]
[]
["1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca","4461,92D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["22/03/2017","796",null,"1500,00",null,"1500,00","0,00","5961,92D","Liquidado a M DA C M DE BARROS,liquidação do empenho 157,CHEQUE 853407,ref.a despesa com aquisição de 10 livros para o setor Jurídico,conforme Processo Administrativo nº 23/2017."]
[]
["1.2.3.2.1.01 - Edifícios","620000,00D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/01/2017",{"$nulls":4},"0,00","0,00","620000,00D"]
[]
["1.2.3.2.1.02 - Terrenos","350000,00D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/01/2017",{"$nulls":4},"0,00","0,00","350000,00D"]
[]
["1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis","174509,48C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3456",null,null,"398,31","0,00","13140,36","187649,84C","Depreciação de Biblioteca, Fitoteca e Videoteca em 31/12/2017."]
["31/12/2017","3457",null,null,"10447,17",{"$nulls":3},"Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2017."]
["31/12/2017","3458",null,null,"2265,31",{"$nulls":3},"Depreciação de Mobiliário em Geral e Ut. de Escritório em 31/12/2017."]
["31/12/2017","3459",null,null,"29,57",{"$nulls":3},"Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2017."]
[]
["2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar","1156,55D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","384","14/2017",null,"30423,79","5445,18","37234,23","30632,50C","Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 51,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 01/2017."]
["16/01/2017","386","14/2017",null,"6810,44",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 52,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 01/ 2017."]
["16/01/2017","466","14/2017","5445,18",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 65, empenho 51, ref. ao desconto de Férias na Folha de Pagamento  no mês  de Janeiro 2017."]
["17/01/2017","382","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 15, ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 01/2017."]
["25/01/2017","465","14/2017","37613,79",{"$nulls":4},"Pelo valor bruto da Folha de Pagamento ref. ao mês Jan 2017. "]
["25/01/2017","465","14/2017",null,"5445,18",{"$nulls":3},"Pelo desconto de Férias na Folha de Pagamento ref. ao mês Jan 2017"]
["17/02/2017","595","14/2017",null,"33965,95",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 110,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 02/2017."]
["17/02/2017","597","14/2017",null,"1449,47",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 111,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 02/2017."]
["17/02/2017","599","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 112,ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2017."]
["17/02/2017","944","14/2017","1319,02",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 135, empenho 110, ref. a desconto de férias na Folha de Pagamentos no mês  de Fevereiro 2017."]
["24/02/2017","943","14/2017","35794,98",{"$nulls":4},"Pelo valor bruto da Folha de Pagamento ref ao mês Fev 2017. "]
["24/02/2017","943","14/2017",null,"1319,02",{"$nulls":3},"Pelo valor de férias descontado na Folha de Pagamentos ref. ao mês Fev 2017. "]
["17/03/2017","783","14/2017",null,"30907,34",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 164,ref.a Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 03/2017."]
["17/03/2017","785","14/2017",null,"6087,87",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 165,ref. a ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 03/2017 das funcionárias Maria do Rosário,Andrea Caroline ,Cristiane Zaranza e Priscila Carvalho."]
["17/03/2017","787","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 166,ref.a restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 03/2017."]
["17/03/2017","1198","14/2017","114,08",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 215, empenho 164, pelo desconto por insuficiência de saldo do mês anterior, na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Março de  2017."]
["17/03/2017","1199","14/2017","5516,17",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 215, empenho 164, Outros, pelo desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Março de  2017."]
["24/03/2017","1197","14/2017","37374,77",{"$nulls":4},"Pelo valor bruto da Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["24/03/2017","1197","14/2017",null,"114,08",{"$nulls":3},"Pelo valor de insuficiência de saldo da Folha de Pagamento ref. ao mês Fev 2017."]
["24/03/2017","1197","14/2017",null,"5516,17",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de férias na Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017."]
["07/04/2017","1007","145/2017",null,"567,18",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação  do empenho 186, CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:Saldo de Salário 12 dias."]
["07/04/2017","1009","145/2017",null,"1063,46",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 187,CHEQUE 853419, outros  ref. a  rescisão contratual a saber:Férias Proporcional 9/12 Avos."]
["07/04/2017","1011","145/2017",null,"354,49",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 188,CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:1/3 Constitucional de Férias."]
["07/04/2017","1013","145/2017",null,"354,49",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 189,CHEQUE 853419,ref. a  rescisão contratual a saber:13º Salário Proporcional 3/12 Avos."]
["07/04/2017","1209","145/2017","2339,62",{"$nulls":4},"Pelo valor bruto da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Priscila Carvalho Barbosa. "]
["10/04/2017","2048",null,null,"0,01",{"$nulls":3},"Pela correção da diferença de R$ 0,01 no lançamento nº 2375, do exercício 2016, na Folha de Pagamento do mês Outubro 2016."]
["10/04/2017","2052",null,null,"410,26",{"$nulls":3},"Para corrigir valores que foram lançados separados para as férias de José Fernandes Bastos Alves, no mês Novembro 2016, que foram contabilizados na respectiva Folha de Pagamento."]
["10/04/2017","2054",null,null,"1365,26",{"$nulls":3},"Para corrigir valores que foram lançados separados para as férias de Brimara Alencar de Melo Uchoa, no mês Dezembro 2016, que foram contabilizados na respectiva Folha de Pagamento."]
["20/04/2017","1033","14/2017",null,"31521,76",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 214,ref.a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  04/2017."]
["20/04/2017","1035","14/2017",null,"2864,27",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 04/2017 das funcionárias Andrea Caroline e Jânio Pessoa ."]
["20/04/2017","1037","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 216,ref. a  despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 04/2017."]
["20/04/2017","1204","14/2017","183,51",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 277, empenho 214 pelo desconto por insuficiência de saldo do mês anterior, na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1205","14/2017","2568,29",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo desconto de férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1519","14/2017","160,89",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo valor do desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["25/04/2017","1203","14/2017","34765,59",{"$nulls":4},"Pelo valor bruto da Folha de Pagamento ref. ao mês Abr 2017."]
["25/04/2017","1203","14/2017",null,"183,51",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de insuficiência de saldo do mês anterior na Folha de Pagamento ref. ao mês Abril 2017."]
["25/04/2017","1203","14/2017",null,"2568,29",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de férias na Folha de Pagamento ref. ao mês Abril 2017."]
["18/05/2017","1379","14/2017",null,"35670,50",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 264, ref. a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Maio de 2017."]
["18/05/2017","1381","14/2017",null,"184,63",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 265, ref. a  despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 04/2017 do funcionário Jânio Pessoa ."]
["18/05/2017","1383","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 266,ref.despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2017."]
["25/05/2017","1518","14/2017","36234,69",{"$nulls":4},"Pelo valor bruto da Folha de Pagamento ref. ao mês Maio 2017. "]
["25/05/2017","1518","14/2017",null,"160,89",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de Férias na Folha de Pagamento ref. ao mês Maio 2017. "]
["13/06/2017","1662","14/2017",null,"35743,67",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 308,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 06/2017."]
["13/06/2017","1664","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 309,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 06/ 2017."]
["23/06/2017","1824","14/2017","36202,52",{"$nulls":4},"Pelo valor bruto da Folha de Pagamento ref. ao mês Junho 2017. "]
["19/07/2017","1892","14/2017",null,"33349,31",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 342,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["19/07/2017","1894","14/2017",null,"4093,53",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 343,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Julho de  2017 da funcionária Marlucia Menezes da Silva."]
["19/07/2017","1896","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 344,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 07/ 2017."]
["19/07/2017","1938","14/2017","3431,37",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 504, empenho 342, pelo desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["25/07/2017","1937","14/2017","37901,69",{"$nulls":4},"Pelo valor bruto da Folha de Pagamento ref. ao mês Julho 2017. "]
["25/07/2017","1937","14/2017",null,"3431,37",{"$nulls":3},"Pelo valor das Férias descontado da Folha de Pagamento ref. ao mês Julho 2017. "]
["18/08/2017","2224","14/2017",null,"33873,62",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 389,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  08/2017."]
["18/08/2017","2226","14/2017",null,"2940,95",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 390,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 08/2017 do funcionário Julio Cesar."]
["18/08/2017","2228","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 391,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 08/2017."]
["18/08/2017","2236","14/2017","2587,58",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 610, empenho 389, pelo desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Agosto de 2017."]
["25/08/2017","2216","14/2017",null,"2587,58",{"$nulls":3},"Pelo valor de Férias descontado na Folha de Pagamento ref. ao mês de Agosto 2017."]
["25/08/2017","2216","14/2017","37273,42",{"$nulls":4},"Pelo valor bruto da Folha de Pagamento ref. ao mês de Agosto 2017. "]
["18/09/2017","2451","14/2017",null,"35825,40",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 420,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  09/2017."]
["18/09/2017","2453","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 421,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 09/2017."]
["25/09/2017","2456","14/2017","36284,25",{"$nulls":4},"Pelo valor bruto da Folha de Pagamento ref. ao mês Setembro 2017. "]
["20/10/2017","2553","14/2017",null,"30080,42",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 467,pela despesa com Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no mês  de Outubro de 2017."]
["20/10/2017","2555","14/2017",null,"8723,62",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 468,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco e Marcelo Menezes."]
["20/10/2017","2557","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 469,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Outubro de 2017."]
["20/10/2017","3065","14/2017","6520,43",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 687 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 467, pelo valor do desconto de Férias lançado na Folha de Pagamento de outubro/2017."]
["25/10/2017","2922","14/2017",null,"6520,43",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de férias na folha de outubro."]
["25/10/2017","2922","14/2017","39262,89",{"$nulls":4},"Pelo valor bruto da Folha de Pagamento do mês de outubro/2017."]
["21/11/2017","3034","14/2017",null,"29301,70",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 512,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3036","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 513,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 11/2017."]
["21/11/2017","3038","14/2017",null,"9064,78",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 543,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco,Frederico Gustavo e Jose fernandes."]
["21/11/2017","3142","14/2017","7886,72",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 850 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 512, pelo valor  do desconto de Férias lançado na folha de pagamento de Novembro de 2017."]
["22/11/2017","3046","291/2017",null,"35825,40",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 514,pela despesa com Folha de Pagamento 13º Salário dos funcionários desta autarquia no mês  de Novembro/ 2017."]
["24/11/2017","3148","14/2017","38825,33",{"$nulls":4},"Pelo valor bruto da Folha de Pagamento do mês de novembro/2017."]
["24/11/2017","3148","14/2017",null,"7886,72",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de férias lançado na folha de novembro/2017."]
["30/11/2017","3198","291/2017","35825,40",{"$nulls":4},"Pelo valor bruto do 13º salário 2017."]
["18/12/2017","3151","14/2017",null,"2840,29",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 558,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 12/2017 dos funcionários Frederico Gustavo e Jose Fernandes."]
["18/12/2017","3153","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação  do empenho 559,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 12/2017."]
["18/12/2017","3155","14/2017",null,"33995,53",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 563,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3202","14/2017","2527,86",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 888 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 563, pelo valor do desconto de férias lançado na folha de pagamento  de Dezembro de 2017."]
["22/12/2017","3201","14/2017","37294,67",{"$nulls":4},"Pelo valor bruto da folha de pagamento de dezembro."]
["22/12/2017","3201","14/2017",null,"2527,86",{"$nulls":3},"Pelo desconto de férias lançado na folha de dezembro."]
[]
["2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde_folha","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","467","14/2017","1834,66",null,"1834,66","0,00","1834,66D","Estorno do pagamento 65, empenho 51, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamento no mês  de Janeiro 2017."]
["25/01/2017","465","14/2017",null,"1834,66",{"$nulls":3},"Pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamento ref. ao mês Jan 2017"]
["17/02/2017","945","14/2017","1461,44",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 135, empenho 110, ref. a desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos no mês  de Fevereiro 2017."]
["24/02/2017","943","14/2017",null,"1461,44",{"$nulls":3},"Pelo valor de Plano de Saúde descontado na Folha de Pagamentos ref. ao mês Fev 2017. "]
["17/03/2017","1200","14/2017","1461,44",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 215, empenho 164, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Março de  2017."]
["24/03/2017","1197","14/2017",null,"1461,44",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017."]
["20/04/2017","1206","14/2017","1008,24",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1520","14/2017","1008,24",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo valor do desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["25/04/2017","1203","14/2017",null,"1008,24",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamento ref. ao mês Abr 2017."]
["25/05/2017","1518","14/2017",null,"1008,24",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamento ref. ao mês Maio 2017. "]
["13/06/2017","1825","14/2017","1207,20",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 451, empenho 308, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Junho de 2017."]
["23/06/2017","1824","14/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamento ref. ao mês Junho 2017. "]
["19/07/2017","1939","14/2017","1207,20",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 504, empenho 342, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["25/07/2017","1937","14/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Pelo valor do Plano de Saúde descontado da Folha de Pagamento ref. ao mês Julho 2017. "]
["25/08/2017","2216","14/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Pelo valor de Plano de Saúde descontado na Folha de Pagamento ref. ao mês de Agosto 2017."]
["25/09/2017","2456","14/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Pelo desconto de Plano de Saúde sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Setembro 2017. "]
["25/10/2017","2922","14/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto na folha de outubro do Plano de Saúde Bradesco."]
["24/11/2017","3148","14/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de funcionários na folha de novembro/2017."]
["30/11/2017","3145","40/2017","1207,20",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 822 pago a  BRADESCO SAÚDE S/A, empenho 122, referente desconto de funcionários lançado na folha de novembro/2017."]
["22/12/2017","3201","14/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Pelo desconto lançado na folha de dezembro."]
[]
["2.1.1.4.1.01 - IRRF Funcionarios a Pagar","2033,59C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["20/01/2017","305","27/16","1173,14",null,"1173,14","0,00","860,45C","Recolhimento IRRF ref Folha de Pagamento do mês Dez 2016. "]
["25/01/2017","465","14/2017",null,"1574,26",{"$nulls":3},"Pelo desconto de IRRF na Folha de Pagamento ref. ao mês Jan 2017"]
["20/02/2017","741","14/2017","1574,26",{"$nulls":4},"Pelo valor do IRRF ref. à Folha de Pagamento do mês Jan 2017. "]
["24/02/2017","943","14/2017",null,"1203,09",{"$nulls":3},"Pelo valor do IRRF descontado na Folha de Pagamentos ref. ao mês Fev 2017. "]
["20/03/2017","940","14/2017","1203,09",{"$nulls":4},"Recolhimento do IRRF na Folha de Pagamento ref. ao mês Fev 2017. "]
["24/03/2017","1197","14/2017",null,"1241,28",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto do IRRF sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017."]
["10/04/2017","2052",null,"66,07",{"$nulls":4},"Para corrigir valores que foram lançados separados para as férias de José Fernandes Bastos Alves, no mês Novembro 2016, que foram contabilizados na respectiva Folha de Pagamento."]
["10/04/2017","2054",null,"794,38",{"$nulls":4},"Para corrigir valores que foram lançados separados para as férias de Brimara Alencar de Melo Uchoa, no mês Dezembro 2016, que foram contabilizados na respectiva Folha de Pagamento."]
["20/04/2017","1196","14/2017","1241,28",{"$nulls":4},"Recolhimento de IRRF sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["25/04/2017","1203","14/2017",null,"1253,94",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto do IRRF sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Abr 2017."]
["19/05/2017","1742","14/2017","1253,94",{"$nulls":4},"Recolhimento de IRRF sobre Folha de Pagamento do mês Abr 2017. "]
["25/05/2017","1518","14/2017",null,"1415,43",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de IRRF na Folha de Pagamento ref. ao mês Maio 2017. "]
["20/06/2017","1743","14/2017","1415,43",{"$nulls":4},"Recolhimento do IRRF sobre a Folha de Pagamento do mês Maio 2017. "]
["23/06/2017","1824","14/2017",null,"1437,43",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de IRRF na Folha de Pagamento ref. ao mês Junho 2017. "]
["20/07/2017","2068","14/2017","1437,43",{"$nulls":4},"Recolhimento do IRRF sobre a Folha de Pagamento do mês Julho 2017."]
["25/07/2017","1937","14/2017",null,"1585,98",{"$nulls":3},"Pelo valor do IRRF descontado da Folha de Pagamento ref. ao mês Julho 2017. "]
["18/08/2017","2243","14/2017","1585,98",{"$nulls":4},"Recolhimento do IRRF ref. a Folha de Pagamento do mês Julho 2017. "]
["25/08/2017","2216","14/2017",null,"1474,93",{"$nulls":3},"Pelo valor de IRRF descontado na Folha de Pagamento ref. ao mês de Agosto 2017."]
["20/09/2017","2475","14/2017","1474,93",{"$nulls":4},"Recolhimento de IRRF ref. a Folha de Pagamento do mês Agosto 2017. "]
["25/09/2017","2456","14/2017",null,"1445,06",{"$nulls":3},"Pelo desconto de IRRF sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Setembro 2017. "]
["20/10/2017","3068","14/2017","1445,06",{"$nulls":4},"Recolhimento de irrf referente folha de setembro/2017."]
["25/10/2017","2922","14/2017",null,"2222,85",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de IRRF na folha de outubro."]
["17/11/2017","3069","14/2017","2222,85",{"$nulls":4},"Recolhimento de irrf referente ao mês de outubro/2017."]
["24/11/2017","3148","14/2017",null,"1078,79",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de IRRF na folha de novembro/2017."]
["30/11/2017","3198","291/2017",null,"1326,09",{"$nulls":3},"Pelo desconto de irrf na folha de 13º salário."]
["20/12/2017","3199","14/2017","1078,79",{"$nulls":4},"Pelo recolhimento de irrf/folha do mês de novembro."]
["20/12/2017","3200","291/2017","1326,09",{"$nulls":4},"Pelo recolhimento de irrf/folha 13º salário."]
["22/12/2017","3201","14/2017",null,"1377,43",{"$nulls":3},"Pelo desconto de irrf na folha de dezembro."]
[]
["2.1.1.4.1.02 - IRRF Autônomos a pagar","0,71C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/01/2017",{"$nulls":4},"0,00","0,00","0,71C"]
[]
["2.1.1.4.2.01 - INSS Funcionarios a pagar","6967,81C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["20/01/2017","306","38/16","9846,56",null,"9846,56","0,00","2878,75D","Recolhimento INSS ref Folha de Pagamento do mês Dez 2016. "]
["25/01/2017","465","14/2017",null,"3468,72",{"$nulls":3},"Pelo desconto de INSS na Folha de Pagamento ref. ao mês Jan 2017. "]
["01/02/2017","516","63/2017",null,"6535,46",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 72, ref. Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["17/02/2017","745","63/2017","10004,18",{"$nulls":4},"Pelo valor do INSS ref. à Folha de Pagamento do mês Jan 2017. "]
["24/02/2017","943","14/2017",null,"3517,21",{"$nulls":3},"Pelo valor do INSS descontado na Folha de Pagamentos ref. ao mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","812","63/2017",null,"7356,64",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 134,ref. a Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["17/03/2017","941","63/2017","10873,85",{"$nulls":4},"Recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Fev 2017. "]
["24/03/2017","1197","14/2017",null,"3702,85",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto do INSS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["29/03/2017","2030","63/2017",null,"132,44",{"$nulls":3},"Para corrigir o saldo das contas INSS Funcionários e INSS Outros, que são pagos em GPS única e lançados também em uma única conta. "]
["31/03/2017","891","63/2017",null,"7810,16",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 198,ref.a  Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["31/03/2017","2031","63/2017",null,"240,80",{"$nulls":3},"Para corrigir o saldo das contas INSS Funcionários e INSS Outros, que são pagos em GPS única e lançados também em uma única conta. "]
["07/04/2017","1209","145/2017",null,"45,37",{"$nulls":3},"Pelo desconto de INSS sobre a rescisão do contrato de trabalho da funcionária Priscila Carvalho Barbosa. "]
["07/04/2017","1209","14/2017",null,"28,35",{"$nulls":3},"Pelo desconto de INSS sobre o 13º Salário da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Priscila Carvalho Barbosa. "]
["10/04/2017","2052",null,"344,19",{"$nulls":4},"Para corrigir valores que foram lançados separados para as férias de José Fernandes Bastos Alves, no mês Novembro 2016, que foram contabilizados na respectiva Folha de Pagamento."]
["19/04/2017","1195","63/2017","11886,25",{"$nulls":4},"Recolhimento de INSS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["25/04/2017","1203","14/2017",null,"3434,22",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto do INSS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Abr 2017."]
["28/04/2017","1179","63/2017",null,"7360,41",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 234, ref. a  despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["30/04/2017","2035","63/2017",null,"3327,85",{"$nulls":3},"Para corrigir o saldo das contas INSS Funcionários e INSS Outros, ref. ao exercício 2016, que foram pagos em GPS única e lançados também em uma única conta."]
["17/05/2017","1286","125/2015",null,"12,85",{"$nulls":3},"Pela baixa do valor com origem não identificada da dívida previdenciária prescrita, ref. à competência 02/2012, conforme relatório contábil do mês Ago/2015. "]
["17/05/2017","1287","125/2015","109,82",{"$nulls":4},"Pela baixa do valor com origem não identificada da dívida previdenciária prescrita, ref. à competência 05/2012, conforme relatório contábil do mês Ago/2015. "]
["18/05/2017","1746","63/2017","10868,35",{"$nulls":4},"Recolhimento do INSS ref à Folha de Pagamento do mês Abr 2017. "]
["25/05/2017","1518","14/2017",null,"3542,89",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de INSS na Folha de Pagamento ref. ao mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1419","186/2017",null,"155,89",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 276,pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1423","186/2017",null,"181,60",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 277, pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 12/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1429","63/2017",null,"7609,27",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 286,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1900","186/2017","181,60",{"$nulls":4},"Recolhimento do INSS ref. alíquota RAT da competência 12/2011. "]
["31/05/2017","1902","186/2017","155,89",{"$nulls":4},"Recolhimento do INSS ref. alíquota RAT da competência 13/2011. "]
["20/06/2017","1747","63/2017","11152,16",{"$nulls":4},"Recolhimento do INSS ref à Folha de Pagamento do mês Maio 2017. "]
["23/06/2017","1824","14/2017",null,"3532,85",{"$nulls":3},"Pelo valor do desconto de INSS na Folha de Pagamento ref. ao mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1649","63/2017",null,"7602,52",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 324,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Junho 2017."]
["18/07/2017","2069","63/2017","11135,37",{"$nulls":4},"Recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento do mês Julho 2017."]
["25/07/2017","1937","14/2017",null,"3719,29",{"$nulls":3},"Pelo valor do INSS descontado da Folha de Pagamento ref. ao mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","1951","63/2017",null,"7959,34",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 367,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2032","63/2017",null,"115,50",{"$nulls":3},"Para corrigir o saldo das contas INSS Funcionários e INSS Outros, que são pagos em GPS única e lançados também em uma única conta. "]
["31/07/2017","2033","63/2017",null,"210,00",{"$nulls":3},"Para corrigir o saldo das contas INSS Funcionários e INSS Outros, que são pagos em GPS única e lançados também em uma única conta. "]
["17/08/2017","2218","63/2017","12004,13",{"$nulls":4},"Recolhimento do INSS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês de Julho 2017."]
["25/08/2017","2216","14/2017",null,"3692,18",{"$nulls":3},"Pelo valor de INSS descontado na Folha de Pagamento ref. ao mês de Agosto 2017."]
["31/08/2017","2235","63/2017",null,"7827,41",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 396,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["19/09/2017","2474","63/2017","11519,59",{"$nulls":4},"Recolhimento de INSS ref. a Folha de Pagamento do mês Agosto 2017. "]
["25/09/2017","2456","14/2017",null,"3541,38",{"$nulls":3},"Pelo desconto de INSS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Setembro 2017. "]
["29/09/2017","2505","63/2017",null,"7619,69",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 436,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2514",null,null,"44,06",{"$nulls":3},"Para correção do saldo da conta INSS Funcionários, devido ao lançamento do pagamento de INSS Outros na mesma conta."]
["19/10/2017","3256","63/2017","11229,36",{"$nulls":4},"Recolhimento de INSS ref. ao mês de setembro."]
["25/10/2017","2922","14/2017",null,"3704,99",{"$nulls":3},"Pelo desconto de INSS na folha de pagamento de outubro."]
["31/10/2017","2710","63/2017",null,"8245,19",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 482,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["17/11/2017","3257","63/2017","11950,18",{"$nulls":4},"Recolhimento de INSS ref. ao mês de outubro."]
["24/11/2017","3148","14/2017",null,"3747,50",{"$nulls":3},"Pelo desconto de INSS na Folha de Pagamento do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","2942","63/2017",null,"8153,31",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 526,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês no mês 11/2017."]
["30/11/2017","3198","291/2017",null,"3525,71",{"$nulls":3},"Pelo desconto de INSS na folha de 13º salário."]
["04/12/2017","2940","63/2017",null,"7523,33",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 527,GPS, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento 13º Salário no mês 11/2017."]
["18/12/2017","3258","63/2017","11900,81",{"$nulls":4},"Recolhimento de INSS ref. ao mês de novembro."]
["19/12/2017","3259","13/2017","11049,04",{"$nulls":4},"Recolhimento de INSS ref. ao 13º salário."]
["22/12/2017","3201","14/2017",null,"3702,07",{"$nulls":3},"Pelo desconto de inss na folha de dezembro."]
["31/12/2017","3293","63/2017",null,"7831,87",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 569,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
[]
["2.1.1.4.2.02 - INSS (outros) a pagar","3898,73C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["29/03/2017","828","121/2017",null,"132,44","132,44","132,44","3898,73C","Pago a SANDRA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853411,ref.a serviços prestados de conservação e limpeza da Sede do CROAM ,no período de 01/03/2017 à 30/03/2017."]
["29/03/2017","2030","69/2017","132,44",{"$nulls":4},"Para corrigir o saldo das contas INSS Funcionários e INSS Outros, que são pagos em GPS única e lançados também em uma única conta. "]
["31/03/2017","894","63/2017",null,"240,80",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 199,ref.a Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês 03/2017."]
["31/03/2017","2031","63/2017","240,80",{"$nulls":4},"Para corrigir o saldo das contas INSS Funcionários e INSS Outros, que são pagos em GPS única e lançados também em uma única conta. "]
["10/04/2017","2054",null,"570,88",{"$nulls":4},"Para corrigir valores que foram lançados separados para as férias de Brimara Alencar de Melo Uchoa, no mês Dezembro 2016, que foram contabilizados na respectiva Folha de Pagamento."]
["30/04/2017","2034","63/2017","3327,85",{"$nulls":4},"Para corrigir o saldo das contas INSS Funcionários e INSS Outros, ref. ao exercício 2016, que foram pagos em GPS única e lançados também em uma única conta."]
["14/07/2017","1925","211/2017",null,"115,50",{"$nulls":3},"Pago a ELIEZE SENA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 334, CHEQUE 853468,pela despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na interna desta Autarquia,trocas de luminárias,instalações de tomadas,instalação de uma antena de TV.\n\n"]
["31/07/2017","1954","63/2017",null,"210,00",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 368,pela despesa com Recolhimento de INSS- AUTÔNOMO,no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2032","63/2017","115,50",{"$nulls":4},"Para corrigir o saldo das contas INSS Funcionários e INSS Outros, que são pagos em GPS única e lançados também em uma única conta. "]
["31/07/2017","2033","63/2017","210,00",{"$nulls":4},"Para corrigir o saldo das contas INSS Funcionários e INSS Outros, que são pagos em GPS única e lançados também em uma única conta. "]
["19/09/2017","2482","233/2017",null,"24,23",{"$nulls":3},"Pago a KARLA ARAUJO OLIVEIRA,liquidação do empenho 423,CHEQUE 853503,NFSA-E 2538742,pelos serviços prestados de ornamentação de sala com 200 balões,locação de 04 toalhas de mesa  para participação deste CROAM na Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["29/09/2017","2508","63/2017",null,"44,06",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação  do empenho 437,pela despesa com Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2514",null,"44,06",{"$nulls":4},"Para correção do saldo da conta INSS Funcionários, devido ao lançamento do pagamento de INSS Outros na mesma conta."]
[]
["2.1.1.4.3.01 - Contribuição Sindical a Pagar","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["24/03/2017","1197","14/2017",null,"623,24","0,00","623,24","623,24C","Pelo valor do desconto da contribuição sindical na Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017."]
["02/05/2017","1936","14/2017","623,24",{"$nulls":4},"Recolhimento do valor da Contribuição Sindical descontado na Folha de Pagamento ref. ao mês Março 2017. "]
[]
["2.1.1.4.4.01 - FGTS a Recolher","2909,82C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["06/01/2017","307","40/16","2909,82",null,"2909,82","0,00",null,"Recolhimento FGTS ref Folha de Pagamento do mês Dez 2016. "]
["31/01/2017","338","45/2017",null,"3009,10",{"$nulls":3},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 01/2017."]
["07/02/2017","746","45/2017","3009,10",{"$nulls":4},"Pelo valor do FGTS ref. à Folha de Pagamento do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","533","45/2017",null,"2854,47",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 02/2017."]
["07/03/2017","747","45/2017","2854,47",{"$nulls":4},"Pelo valor do FGTS ref. à Folha de Pagamento do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","886","45/2017",null,"2975,30",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 03/2017."]
["07/04/2017","942","45/2017","2975,30",{"$nulls":4},"Recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1175","45/2017",null,"2854,98",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 04/2017."]
["05/05/2017","1194","45/2017","2854,98",{"$nulls":4},"Recolhimento de FGTS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês Abr 2017. "]
["31/05/2017","1389","45/2017",null,"2898,77",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 05/2017."]
["07/06/2017","1744","45/2017","2898,77",{"$nulls":4},"Recolhimento do FGTS ref à Folha de Pagamento do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1737","45/2017",null,"2896,20",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 06/2017."]
["07/07/2017","2071","45/2017","2896,20",{"$nulls":4},"Recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento do mês Julho 2017."]
["31/07/2017","1935","45/2017",null,"3032,13",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2217","45/2017","3032,13",{"$nulls":4},"Recolhimento do FGTS sobre a Folha de Pagamento ref. ao mês de Julho 2017."]
["31/08/2017","2230","45/2017",null,"2981,87",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 08/2017."]
["06/09/2017","2473","45/2017","2981,87",{"$nulls":4},"Recolhimento de FGTS ref. a Folha de Pagamento do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2486","45/2017",null,"2902,74",{"$nulls":3},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 09/2017."]
["07/10/2017","3253","45/2017","2902,74",{"$nulls":4},"Recolhimento de FGTS do mês de setembro."]
["31/10/2017","2708","45/2017",null,"3141,03",{"$nulls":3},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 10/2017."]
["07/11/2017","3254","45/2017","3141,03",{"$nulls":4},"Recolhimento de FGTS de outubro."]
["30/11/2017","2948","45/2017",null,"5453,41",{"$nulls":3},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2963","45/2017",null,"518,64",{"$nulls":3},"Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 531,pela despesa com complemento do empenho 54 ref. a Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["07/12/2017","3255","45/2017","5972,05",{"$nulls":4},"Recolhimento de FGTS de novembro."]
["31/12/2017","3295","45/2017",null,"2983,57",{"$nulls":3},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 531,Débito em conta ,GRF,pela despesa com  Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 12/2017."]
[]
["2.1.1.4.5.01 - PIS a Recolher","363,73C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["25/01/2017","308","39/16","363,73",null,"363,73","0,00",null,"Recolhimento PIS ref Folha de Pagamento do mês Dez 2016. "]
["01/02/2017","681","62/2017",null,"376,14",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis\nsobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["24/02/2017","744","62/2017","376,14",{"$nulls":4},"Pelo valor do PIS ref. à Folha de Pagamento do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","501","62/2017",null,"356,80",{"$nulls":3}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["24/03/2017","1190","62/2017","356,80",{"$nulls":4},"Recolhimento do PIS ref. à Folha de Pagamento do mês Fev 2017. "]
["30/03/2017","499","62/2017",null,"371,91",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["25/04/2017","1586","62/2017","371,91",{"$nulls":4},"Recolhimento do PIS ref. à Folha de Pagamento do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1211","62/2017",null,"371,06",{"$nulls":3}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["25/05/2017","1587","62/2017","371,06",{"$nulls":4},"Recolhimento do PIS ref. à Folha de Pagamento do mês  Abr 2017. "]
["31/05/2017","1387","62/2017",null,"362,34",{"$nulls":3}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["23/06/2017","1745","62/2017","362,34",{"$nulls":4},"Recolhimento do PIS ref à Folha de Pagamento do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1739","62/2017",null,"362,02",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 06/2017."]
["25/07/2017","2070","62/2017","362,02",{"$nulls":4},"Recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês Julho 2017."]
["31/07/2017","2047","62/2017",null,"379,01",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["25/08/2017","2416","62/2017","379,01",{"$nulls":4},"Recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2232","62/2017",null,"372,73",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["25/09/2017","2476","62/2017","372,73",{"$nulls":4},"Recolhimento de PIS ref. a Folha de Pagamento do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2484","62/2017",null,"362,84",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 09/2017."]
["25/10/2017","3246","62/2017","362,84",{"$nulls":4},"Recolhimento de PIS S/Salários de setembro."]
["31/10/2017","2706","62/2017",null,"392,62",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["24/11/2017","3247","62/2017","392,62",{"$nulls":4},"Recolhimento de PIS S/Salários de outubro."]
["30/11/2017","3018","62/2017",null,"388,25",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, DARF, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 11/2017."]
["22/12/2017","3248","62/2017","388,25",{"$nulls":4},"Recolhimento de PIS S/Salários de novembro."]
["31/12/2017","3297","62/2017",null,"372,94",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 71,pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
[]
["2.1.1.4.6.01 - Multas sobre encargos patronais","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/05/2017","1421","186/2017",null,"120,07","258,34","258,34",null,"Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 275,pela despesa com multas e juros ref. a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1425","186/2017",null,"138,27",{"$nulls":3},"Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 278,pela despesa com multas e juros ref. a competência 12/2011,conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1901","186/2017","138,27",{"$nulls":4},"Recolhimento do INSS ref. alíquota RAT da competência 12/2011. "]
["31/05/2017","1903","186/2017","120,07",{"$nulls":4},"Recolhimento do INSS ref. alíquota RAT da competência 13/2011. "]
[]
["2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","247","3/2016",null,"3279,13","9412,53","9412,53",null,"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 378, Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa com serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","248","3/2016","3279,13",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 378,ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa de serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","249",null,null,"2151,44",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 4,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","250","3/2016","2151,44",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 4,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","263",null,null,"775,85",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 11/2016. "]
["02/01/2017","264","32/2016","775,85",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 11/2016. "]
["02/01/2017","273",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,resto a pagar 270,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","274","23/2016","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,resto a pagar 270,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","275",null,null,"804,04",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","276","14/2016","804,04",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","283","109/2016",null,"1166,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","284","109/2016","1166,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","289",null,null,"736,07",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,resto a pagar 11,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela  despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET, no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","290","10/2016","736,07",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,resto a pagar 11,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela  despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET, no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","253",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,resto a pagar 363,CHEQUE 853337,Não Processado gerado automaticamente,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru,afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["04/01/2017","254","61/2016","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,resto a pagar 363,CHEQUE 853337,Não Processado gerado automaticamente,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru,afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["04/01/2017","255",null,null,"6564,42",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 379,Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","256","30/2016","6564,42",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 379,Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","257",null,null,"1862,82",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 37, Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","258","30/2016","1862,82",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 37, Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","279",null,null,"82,74",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","280","14/2016","82,74",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","281",null,null,"137,34",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","282","14/2016","137,34",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","287",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,resto a pagar 238,CHEQUE 853338,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["04/01/2017","288","123/2016","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,resto a pagar 238,CHEQUE 853338,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["05/01/2017","295",null,null,"339,03",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,resto a pagar 38,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pela despesa com serviços prestados com provedor de Internet no mês 12/2016. "]
["05/01/2017","296","31/2016","339,03",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,resto a pagar 38,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pela despesa com serviços prestados com provedor de Internet no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","251",null,null,"45,00",{"$nulls":3},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,resto a pagar 376,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO). "]
["06/01/2017","252","156/2016","45,00",{"$nulls":4},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,resto a pagar 376,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO). "]
["06/01/2017","277",null,null,"37,58",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","278","14/2016","37,58",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","301",null,null,"4,61",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,resto a pagar 220,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com ligações interurbanas no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","302","20/2016","4,61",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,resto a pagar 220,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com ligações interurbanas no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","327",null,null,"954,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["06/01/2017","328","1/2017","954,00",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["06/01/2017","347",null,null,"130,10",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 01/2017."]
["06/01/2017","348","47/2017","130,10",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 01/2017."]
["09/01/2017","375",null,null,"200,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 5,CHEQUE 853339,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["09/01/2017","376","5/2017","200,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 5,CHEQUE 853339,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["10/01/2017","259",null,null,"310,00",{"$nulls":3},"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI,resto a pagar 377,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com custo operacional dos estagiários,no mês 12/2016. "]
["10/01/2017","260","13/2016","310,00",{"$nulls":4},"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,resto a pagar 377,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com custo operacional dos estagiários,no mês 12/2016. "]
["10/01/2017","319",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GUILHERME DAMGAARD NIELSEN MOTTA,liquidação do empenho 6,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["10/01/2017","320","6/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a GUILHERME DAMGAARD NIELSEN MOTTA,liquidação do empenho 6,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["10/01/2017","321",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 4,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["10/01/2017","322","4/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 4,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["11/01/2017","265",null,null,"297,98",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016"]
["11/01/2017","266","32/2016","297,98",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016"]
["12/01/2017","291",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,resto a pagar 368,CHEQUE 853340,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 12/2016."]
["12/01/2017","292","37/2016","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,resto a pagar 368,CHEQUE 853340,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 12/2016."]
["12/01/2017","293",null,null,"1420,78",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,resto a pagar 304,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com energia elétrica no mês 12//2016. "]
["12/01/2017","294","35/2016","1420,78",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,resto a pagar 304,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com energia elétrica no mês 12//2016. "]
["13/01/2017","1262","32/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para IZADORA LOPES DE MEDEIROS. "]
["13/01/2017","1275","12/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para KARINA MIRANDA DA COSTA. "]
["16/01/2017","285","109/2016",null,"140,00",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016."]
["16/01/2017","286","109/2016","140,00",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016."]
["16/01/2017","317",null,null,"355,20",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 01/2017.\n"]
["16/01/2017","318","2/2017","355,20",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 01/2017.\n"]
["16/01/2017","323",null,null,"453,16",{"$nulls":3},"Liquidado a ANTONIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 10,ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","324","9/2017","453,16",{"$nulls":4},"Pago a ANTONIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 10,ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","365",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KARINA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 13,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","366","12/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KARINA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 13,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","373",null,null,"453,16",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MARROCOS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 11,CHEQUE 853341, ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","374","10/2017","453,16",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DAS GRAÇAS MARROCOS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 11,CHEQUE 853341, ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","379",null,null,"400,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 9,ref. a Valor empenhado a P.H DE SOUZA GOMES - ME, pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["16/01/2017","380","8/2017","400,00",{"$nulls":4},"Pago a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 9,ref. a Valor empenhado a P.H DE SOUZA GOMES - ME, pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["16/01/2017","383",null,null,"30423,79",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 51,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 01/2017."]
["16/01/2017","384","14/2017","30423,79",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 51,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 01/2017."]
["16/01/2017","385",null,null,"6810,44",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 52,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 01/ 2017."]
["16/01/2017","386","14/2017","6810,44",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 52,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 01/ 2017."]
["16/01/2017","395",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ALLYSSON SOARES,liquidação do empenho 14,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","396","13/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ALLYSSON SOARES,liquidação do empenho 14,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","466","14/2017",null,"5445,18",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 65, empenho 51, ref. ao desconto de Férias na Folha de Pagamento  no mês  de Janeiro 2017."]
["16/01/2017","467","14/2017",null,"1834,66",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 65, empenho 51, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamento no mês  de Janeiro 2017."]
["16/01/2017","468","14/2017","7279,84",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 65, do Empenho 51, , em função de  Folha de Pagamento do mês Jan 2017. "]
["16/01/2017","963","10/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 60 pago a MARIA DAS GRACAS MARROCOS DE OLIVEIRA, empenho 11,CHEQUE 853341,pela despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","965","10/2017","453,16",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 60, do Empenho 11, favorecido MARIA DAS GRACAS MARROCOS DE OLIVEIRA, em função de devolucão de cheque."]
["16/01/2017","1484","13/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ALLYSSON SOARES. "]
["17/01/2017","313",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FERNANDA LOPES DE SOUSA,liquidação do empenho 28,CHEQUE 853345,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","314","24/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FERNANDA LOPES DE SOUSA,liquidação do empenho 28,CHEQUE 853345,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","315",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a VIVIANE DUTRA BORGES,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853342,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","316","23/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a VIVIANE DUTRA BORGES,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853342,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","357",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LANNY KEZYA ROCHA NOBRE,liquidação do empenho 18,CHEQUE 853343,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","358","17/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LANNY KEZYA ROCHA NOBRE,liquidação do empenho 18,CHEQUE 853343,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","367",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIEL BATALHA DA COSTA,liquidação do empenho 17,CHEQUE 853346,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","368","16/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a DANIEL BATALHA DA COSTA,liquidação do empenho 17,CHEQUE 853346,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","381",null,null,"379,56",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 15, ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 01/2017."]
["17/01/2017","382","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 15, ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 01/2017."]
["17/01/2017","1253","24/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para FERNANDA LOPES DE SOUSA. "]
["17/01/2017","1273","17/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LANNY KEZYA ROCHA NOBRE. "]
["17/01/2017","1276","16/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para DANIEL BATALHA DA COSTA. "]
["17/01/2017","1277","23/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para VIVIANE DUTRA BORGES. "]
["18/01/2017","333",null,null,"476,53",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 7,ref. serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 01/2017."]
["18/01/2017","334","3/2017","476,53",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 7,ref. serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 01/2017."]
["18/01/2017","387",null,null,"300,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 31,CHEQUE 853349,ref. despesa com uma diária e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["18/01/2017","388","5/2017","300,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 31,CHEQUE 853349,ref. despesa com uma diária e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["18/01/2017","393",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 32,CHEQUE 853347,ref. serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,18/01/2017."]
["18/01/2017","394","27/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 32,CHEQUE 853347,ref. serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,18/01/2017."]
["18/01/2017","397",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853348,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["18/01/2017","398","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853348,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["18/01/2017","1256","30/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para RAQUEL LEITE DE SOUZA. "]
["18/01/2017","1263","29/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para FRANECY VIEIRA DE SOUZA. "]
["18/01/2017","1266","26/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para JEAN PABLO GASS. "]
["18/01/2017","1271","25/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS. "]
["18/01/2017","1272","31/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para AMANDA WAYKA DANTAS ARAUJO. "]
["18/01/2017","1274","28/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para MARINA ROLO PINHEIRO DA ROSA. "]
["19/01/2017","351",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a RAQUEL LEITE DE SOUZA,liquidação do empenho 35,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","352","30/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a RAQUEL LEITE DE SOUZA,liquidação do empenho 35,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","353",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JEAN PABLO GASS,liquidação do empenho 27,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","354","26/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JEAN PABLO GASS,liquidação do empenho 27,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","355",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a IZADORA LOPES DE MEDEIROS,liquidação do empenho 37,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","356","32/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a IZADORA LOPES DE MEDEIROS,liquidação do empenho 37,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","359",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a AMANDA WAYKA DANTAS ARAUJO,liquidação do empenho 36,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","360","31/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a AMANDA WAYKA DANTAS ARAUJO,liquidação do empenho 36,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","361",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS,liquidação do empenho 29,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","362","25/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS,liquidação do empenho 29,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","363",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARINA ROLO PINHEIRO DA ROSA,liquidação do empenho 33, ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","364","28/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MARINA ROLO PINHEIRO DA ROSA,liquidação do empenho 33, ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","369",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANECY VIEIRA DE SOUZA,liquidação do empenho 34,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","370","29/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FRANECY VIEIRA DE SOUZA,liquidação do empenho 34,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","389",null,null,"750,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 30,ref. despesa com uma diaria e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["19/01/2017","390","4/2017","750,00",{"$nulls":4},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 30,ref. despesa com uma diaria e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["20/01/2017","267",null,null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","268","32/2016","41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","269",null,null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","270","32/2016","33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","299",null,null,"115,14",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,resto a pagar 246,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Consulta SPC Internet e Mensalidade no mês 12/2016. "]
["20/01/2017","300","34/2016","115,14",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,resto a pagar 246,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Consulta SPC Internet e Mensalidade no mês 12/2016. "]
["23/01/2017","297",null,null,"88,65",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,resto a pagar 40,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com postagem no mês 12/2016. "]
["23/01/2017","298","33/2016","88,65",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,resto a pagar 40,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com postagem no mês 12/2016. "]
["23/01/2017","303",null,null,"210,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,resto a pagar 192,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato. "]
["23/01/2017","304","105/2016","210,00",{"$nulls":4},"Pago a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,resto a pagar 192,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato. "]
["24/01/2017","399",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ESDRAS DA SILVA MATIAS,liquidação do empenho 19,CHEQUE 853351,ref. despesa com bolsa complementar de estagio,no mês 01/2017."]
["24/01/2017","400","18/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a ESDRAS DA SILVA MATIAS,liquidação do empenho 19,CHEQUE 853351,ref. despesa com bolsa complementar de estagio,no mês 01/2017."]
["24/01/2017","401",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853353,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","402","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853353,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","403",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853352,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","404","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853352,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","417","33/2017",null,"907,65",{"$nulls":3},"Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA,liquidação do empenho 38,CHEQUE 853350,ref. despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café e Leite) para esta autarquia."]
["24/01/2017","418","33/2017","907,65",{"$nulls":4},"Pago a MERCANTIL NOVA ERA,liquidação do empenho 38,CHEQUE 853350,ref. despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café e Leite) para esta autarquia."]
["25/01/2017","411",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 20,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["25/01/2017","412","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 20,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["27/01/2017","419","39/2017",null,"1098,50",{"$nulls":3},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 45,ref.despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["27/01/2017","420","39/2017","1098,50",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 45,ref.despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["27/01/2017","421",null,null,"570,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 44,ref.despesa com serviços prestados de Alinhamento/Balanceamento,Elétrico e mecânico no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["27/01/2017","422","39/2017","570,00",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 44,ref.despesa com serviços prestados de Alinhamento/Balanceamento,Elétrico e mecânico no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["30/01/2017","261",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,resto a pagar 352,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["30/01/2017","262","88/2016","250,00",{"$nulls":4},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,resto a pagar 352,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["30/01/2017","271",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["30/01/2017","272","32/2016","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["30/01/2017","325","44/2017",null,"1720,45",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 53, ref.a despesa com adiantamento de ferias."]
["30/01/2017","326","44/2017","1720,45",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 53, ref.a despesa com adiantamento de ferias."]
["30/01/2017","329",null,null,"918,00",{"$nulls":3}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["30/01/2017","330","1/2017","918,00",{"$nulls":4}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["30/01/2017","371",null,null,"5997,97",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 46, ref. a serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 01/2017."]
["30/01/2017","372","40/2017","5997,97",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 46, ref. a serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 01/2017."]
["30/01/2017","377",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 40,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/01/2017","378","36/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 40,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/01/2017","391",null,null,"62,14",{"$nulls":3},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 41,ref. reembolso de valor pago com gêneros alimentícios(lanche) para  reunião com os profissionais da odontologia no Município de Itacoatiara no dia 19/01/207.conforme documentação em anexo."]
["30/01/2017","392","36/2017","62,14",{"$nulls":4},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 41,ref. reembolso de valor pago com gêneros alimentícios(lanche) para  reunião com os profissionais da odontologia no Município de Itacoatiara no dia 19/01/207.conforme documentação em anexo."]
["30/01/2017","590",null,null,"8434,75",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 12,\n ref. a   erviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 01 2017."]
["30/01/2017","591","11/2017","8434,75",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 12,\n ref. a   erviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 01 2017."]
["30/01/2017","2964","44/2017",null,"1720,45",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 36 pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, empenho 53, RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["30/01/2017","2965","44/2017","1720,45",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 53, favorecido PRISCILA CARVALHO BARBOSA, RECIBO DE FÉRIAS,em função de conta de despesa errada."]
["30/01/2017","2998",null,null,"1720,45",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 532,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["30/01/2017","2999","44/2017","1720,45",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 532,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["31/01/2017","337",null,null,"3009,10",{"$nulls":3},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 01/2017."]
["31/01/2017","338","45/2017","3009,10",{"$nulls":4},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 01/2017."]
["31/01/2017","405",null,null,"125,10",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 70,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01//2017."]
["31/01/2017","406","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 70,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01//2017."]
["31/01/2017","407",null,null,"78,55",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 69,ref. despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01/2017."]
["31/01/2017","408","60/2017","78,55",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 69,ref. despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01/2017."]
["31/01/2017","409",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 89,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2017."]
["31/01/2017","410","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 89,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2017."]
["31/01/2017","413",null,null,"748,04",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 106,ref.despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 01/2017."]
["31/01/2017","414","87/2017","748,04",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 106,ref.despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 01/2017."]
["31/01/2017","415","15/2017",null,"1496,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 16,ref. despesa com aquisição de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Portaria 04/2014 no mês 01/2017."]
["31/01/2017","416","15/2017","1496,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 16,ref. despesa com aquisição de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Portaria 04/2014 no mês 01/2017."]
["31/01/2017","423",null,null,"13200,00",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com entrada de 20% do termo de Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["31/01/2017","424","34/2017","13200,00",{"$nulls":4},"Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com entrada de 20% do termo de Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["31/01/2017","923",null,null,"176,80",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 202,ref. tarifas bancárias no mês de Janeiro de 2017."]
["31/01/2017","924","153/2017","176,80",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 202,ref. tarifas bancárias no mês de Janeiro de 2017."]
["31/01/2017","926",null,null,"848,52",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 203,ref.repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 01/2017."]
["31/01/2017","927","154/2017","848,52",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 203,ref.repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 01/2017."]
["31/01/2017","929",null,null,"104889,68",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 204,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 03/2017."]
["31/01/2017","930","152/2017","104889,68",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 204,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 03/2017."]
["31/01/2017","1003",null,null,"2,85",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 227,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Janeiro/2017."]
["31/01/2017","1004","60/2017","2,85",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 227,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01/2017."]
["01/02/2017","339",null,null,"38,70",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["01/02/2017","340","35/2017","38,70",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["01/02/2017","341",null,null,"815,69",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefone fixo no mês 01/2017."]
["01/02/2017","342","35/2017","815,69",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefone fixo no mês 01/2017."]
["01/02/2017","515",null,null,"6535,46",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 72, ref. Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["01/02/2017","516","63/2017","6535,46",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 72, ref. Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["01/02/2017","560",null,null,"853,82",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 01/2017."]
["01/02/2017","561","46/2017","853,82",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 01/2017."]
["01/02/2017","680",null,null,"376,14",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis\nsobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["01/02/2017","681","62/2017","376,14",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis\nsobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["02/02/2017","331",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["02/02/2017","332","38/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["06/02/2017","335",null,null,"3,70",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 01/2017."]
["06/02/2017","336","37/2017","3,70",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 01/2017."]
["06/02/2017","343",null,null,"137,34",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","344","35/2017","137,34",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","345",null,null,"85,88",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","346","35/2017","85,88",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","349",null,null,"130,10",{"$nulls":3}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 02/2017."]
["06/02/2017","350","47/2017","130,10",{"$nulls":4}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 02/2017."]
["06/02/2017","584",null,null,"339,03",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 01/2017."]
["06/02/2017","585","58/2017","339,03",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 01/2017."]
["10/02/2017","425",null,null,"7105,88",{"$nulls":3}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 1ª  fase ,conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["10/02/2017","426","34/2017","7105,88",{"$nulls":4}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 1ª  fase ,conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["10/02/2017","517",null,null,"1811,28",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 01/ 2017."]
["10/02/2017","518","66/2017","1811,28",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 01/ 2017."]
["10/02/2017","602",null,null,"310,00",{"$nulls":3},"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 01/2017."]
["10/02/2017","603","68/2017","310,00",{"$nulls":4},"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 01/2017."]
["10/02/2017","624",null,null,"296,00",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["10/02/2017","625","64/2017","296,00",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["10/02/2017","670","7/2017",null,"1816,10",{"$nulls":3},"Liquidado a RPV DA AMAZONIA LTDA liquidação do empenho 8,ref.a despesa com aquisição de material de expediente para esta autarquia."]
["10/02/2017","671","7/2017","1816,10",{"$nulls":4},"Pago a RPV DA AMAZONIA LTDA liquidação do empenho 8,ref.a despesa com aquisição de material de expediente para esta autarquia."]
["14/02/2017","1252","69/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para GERALDO CELSO DA SILVA ONETY. "]
["14/02/2017","1254","55/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para MAIRA ROBERTA LIMA VIGA. "]
["15/02/2017","502",null,null,"400,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 80, ref. despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["15/02/2017","503","8/2017","400,00",{"$nulls":4},"Pago a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 80, ref. despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["15/02/2017","512",null,null,"453,16",{"$nulls":3},"Liquidado a FABIOLA SARTORI COLLA, liquidação do empenho 83,ref. a devolução de anuidade 2017 paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","513","73/2017","453,16",{"$nulls":4},"Pago a FABIOLA SARTORI COLLA, liquidação do empenho 83,ref. a devolução de anuidade 2017 paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","520",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a CARMERILDA DA SILVA TRINDADE,liquidação do empenho 58,CHEQUE853356,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/02/2017","521","49/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a CARMERILDA DA SILVA TRINDADE,liquidação do empenho 58,CHEQUE853356,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/02/2017","564",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853354,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["15/02/2017","565","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853354,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["15/02/2017","580",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853355,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 01/2017."]
["15/02/2017","581","65/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853355,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 01/2017."]
["15/02/2017","588",null,null,"20,05",{"$nulls":3},"Liquidado a GEORGE OTTO FLORENCIO PEREIRA,liquidação do empenho 84, ref.a devolução de 10%  da anuidade 2015 paga a maior,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","589","74/2017","20,05",{"$nulls":4},"Pago a GEORGE OTTO FLORENCIO PEREIRA,liquidação do empenho 84, ref.a devolução de 10%  da anuidade 2015 paga a maior,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","616",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MAIRA ROBERTA LIMA VIGA,liquidação do empenho 64, ref.pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/02/2017","617","55/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MAIRA ROBERTA LIMA VIGA,liquidação do empenho 64, ref.pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/02/2017","646",null,null,"355,20",{"$nulls":3}," Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 02/2017."]
["15/02/2017","647","2/2017","355,20",{"$nulls":4}," Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 02/2017."]
["15/02/2017","1233","49/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para CARMERILDA DA SILVA TRINDADE. "]
["15/02/2017","1234","50/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO. "]
["15/02/2017","1235","53/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para JUCIMARA DE SOUZA E SOUZA. "]
["15/02/2017","1236","71/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para KAMILA RAMIRO DOS SANTOS. "]
["15/02/2017","1237","52/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LAIS MALLENA MARQUES PINTO DE ANDRADE. "]
["15/02/2017","1269","56/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para KEILY DA SILVA MELO. "]
["16/02/2017","495",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KEILY DA SILVA MELO,liquidação do empenho 65, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","496","56/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KEILY DA SILVA MELO,liquidação do empenho 65, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","510","15/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["16/02/2017","511","15/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["16/02/2017","554",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LAIS MALLENA MARQUES PINTO DE ANDRADE, liquidação do empenho 61,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","555","52/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LAIS MALLENA MARQUES PINTO DE ANDRADE, liquidação do empenho 61,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","568",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ALINNE AZEVEDO PEREIRA DA SILVA SURUAGY,liquidação do empenho 60,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","569","51/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ALINNE AZEVEDO PEREIRA DA SILVA SURUAGY,liquidação do empenho 60,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","586",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 59, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","587","50/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 59, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","614",null,null,"100,70",{"$nulls":3},"Liquidado a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 85,ref. despesa com reembolso referente a 1ª parcela da anuidade 2017 (R$ 100,70) pois foi pago o valor integral R$ 453,16,conforme documentação em anexo."]
["16/02/2017","615","50/2017","100,70",{"$nulls":4},"Pago a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 85,ref. despesa com reembolso referente a 1ª parcela da anuidade 2017 (R$ 100,70) pois foi pago o valor integral R$ 453,16,conforme documentação em anexo."]
["16/02/2017","620",null,null,"1030,00",{"$nulls":3},"Liquidado a EL SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,liquidação do empenho 68,ref.a despesa com aquisição de um ar condicionado tipo split de 9.000Btus marca Pioneer para o setor de Fiscalização desta Autarquia."]
["16/02/2017","621","59/2017","1030,00",{"$nulls":4},"Pago a EL SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,liquidação do empenho 68,ref.a despesa com aquisição de um ar condicionado tipo split de 9.000Btus marca Pioneer para o setor de Fiscalização desta Autarquia."]
["16/02/2017","672","42/2017",null,"584,00",{"$nulls":3},"Liquidado a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 48,ref. a despesa com aquisição de material de informática (Teclado,mouse e pendrive)."]
["16/02/2017","673","42/2017","584,00",{"$nulls":4},"Pago a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 48,ref. a despesa com aquisição de material de informática (Teclado,mouse e pendrive)."]
["16/02/2017","674","42/2017",null,"1420,00",{"$nulls":3},"Liquidado a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 49,ref. despesa com aquisição de 4 HD 500GB SATA3 DT01 ACA050 TOSHIBA e 5 fonte ATX 500W CS850XTK09/LPW2-20P4 XTECH."]
["16/02/2017","675","42/2017","1420,00",{"$nulls":4},"Pago a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 49,ref. despesa com aquisição de 4 HD 500GB SATA3 DT01 ACA050 TOSHIBA e 5 fonte ATX 500W CS850XTK09/LPW2-20P4 XTECH."]
["16/02/2017","1476","51/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ALINNE AZEVEDO PEREIRA DA SILVA SURUAGY. "]
["17/02/2017","556",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KAMILA RAMIRO DOS SANTOS,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853358, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/02/2017","557","71/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KAMILA RAMIRO DOS SANTOS,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853358, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/02/2017","594",null,null,"33965,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 110,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 02/2017."]
["17/02/2017","595","14/2017","33965,95",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 110,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 02/2017."]
["17/02/2017","596",null,null,"1449,47",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 111,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 02/2017."]
["17/02/2017","597","14/2017","1449,47",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 111,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 02/2017."]
["17/02/2017","598",null,null,"379,56",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 112,ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2017."]
["17/02/2017","599","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 112,ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2017."]
["17/02/2017","944","14/2017",null,"1319,02",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 135, empenho 110, ref. a desconto de férias na Folha de Pagamentos no mês  de Fevereiro 2017."]
["17/02/2017","945","14/2017",null,"1461,44",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 135, empenho 110, ref. a desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos no mês  de Fevereiro 2017."]
["17/02/2017","946","14/2017","2780,46",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, em função de estorno de pagamento na Folha de Pagamento do mês Fevereiro 2017. "]
["20/02/2017","544",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a TASLA JAYNNE LEITE DA SILVA,liquidação do empenho 82, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/02/2017","545","72/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a TASLA JAYNNE LEITE DA SILVA,liquidação do empenho 82, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/02/2017","548",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LUANA BATISTA CASTRO,liquidação do empenho 63, ref.devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/02/2017","549","54/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LUANA BATISTA CASTRO,liquidação do empenho 63, ref.devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/02/2017","626",null,null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["20/02/2017","627","64/2017","33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["20/02/2017","628",null,null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["20/02/2017","629","64/2017","41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["20/02/2017","654",null,null,"476,53",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 02/2017."]
["20/02/2017","655","3/2017","476,53",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 02/2017."]
["20/02/2017","684",null,null,"58,30",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/ 2017."]
["20/02/2017","685","48/2017","58,30",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/ 2017."]
["20/02/2017","1267","54/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LUANA BATISTA CASTRO. "]
["20/02/2017","1268","72/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para TASLA JAYNNE LEITE DA SILVA. "]
["21/02/2017","551",null,null,"100,72",{"$nulls":3},"Liquidado a DIANA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO JACOMO,liquidação do empenho 102, ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral no valor R$ 453,16,conforme documentos em anexo."]
["21/02/2017","552","86/2017","100,72",{"$nulls":4},"Pago a DIANA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO JACOMO,liquidação do empenho 102, ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral no valor R$ 453,16,conforme documentos em anexo."]
["21/02/2017","558",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JUCIMARA DE SOUZA E SOUZA,liquidação do empenho 62,CHEQUE 853357,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/02/2017","559","53/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JUCIMARA DE SOUZA E SOUZA,liquidação do empenho 62,CHEQUE 853357,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/02/2017","574",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 96,CHEQUE 853361,ref. a meia diária, para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["21/02/2017","575","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 96,CHEQUE 853361,ref. a meia diária, para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["21/02/2017","578",null,null,"249,44",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 01/ 2017."]
["21/02/2017","579","97/2017","249,44",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 01/ 2017."]
["22/02/2017","469",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a GERALDO CELSO DA SILVA ONETY,liquidação do empenho 78,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","470","69/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a GERALDO CELSO DA SILVA ONETY,liquidação do empenho 78,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","472",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a REBECCA DO NASCIMENTO DIAS,liquidação do empenho 116, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","473","93/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a REBECCA DO NASCIMENTO DIAS,liquidação do empenho 116, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","474",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ANDREZA CALDAS MALHEIROS,liquidação do empenho 117,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","475","94/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ANDREZA CALDAS MALHEIROS,liquidação do empenho 117,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","476",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LORENA QUEIROZ FACANHA,liquidação do empenho 118,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","477","95/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LORENA QUEIROZ FACANHA,liquidação do empenho 118,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","478",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO liquidação do empenho 105,ref.reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento no município de Itapiranga/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["22/02/2017","479","89/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO liquidação do empenho 105,ref.reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento no município de Itapiranga/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["22/02/2017","480",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103, ref.a meia diária,para Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","481","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103, ref.a meia diária,para Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","482",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 97,ref. meia diária,para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","483","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 97,ref. meia diária,para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","489",null,null,"1323,58",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 91,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["22/02/2017","490","80/2017","1323,58",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 91,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["22/02/2017","522",null,null,"100,72",{"$nulls":3},"Liquidado a MARCO ANTONIO MANZANO REYES,liquidação do empenho 94,ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","523","83/2017","100,72",{"$nulls":4},"Pago a MARCO ANTONIO MANZANO REYES,liquidação do empenho 94,ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","570",null,null,"100,72",{"$nulls":3},"Liquidado a FABIANO CONRADO GONCALVES,liquidação do empenho 114,ref. a devolução do valor pago referente a 1ª parcelada da anuidade 2017 (R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","571","91/2017","100,72",{"$nulls":4},"Pago a FABIANO CONRADO GONCALVES,liquidação do empenho 114,ref. a devolução do valor pago referente a 1ª parcelada da anuidade 2017 (R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","576","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 104,CHEQUE 853366, ref. a meia diária, para Itacoatiara(AM),afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","577","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 104,CHEQUE 853366, ref. a meia diária, para Itacoatiara(AM),afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","606",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a NAYANNE LINCO SIMOES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853365,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","607","92/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a NAYANNE LINCO SIMOES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853365,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","1245","93/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para REBECCA DO NASCIMENTO DIAS. "]
["22/02/2017","1251","94/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ANDREZA CALDAS MALHEIROS. "]
["22/02/2017","1270","92/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para NAYANNE LINCO SIMOES. "]
["22/02/2017","2967","80/2017",null,"1323,58",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 96 pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,empenho 91,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["22/02/2017","2968","80/2017","1323,58",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 91, favorecido MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, RECIBO DE FÉRIAS nº , em função de conta de despesa errada."]
["22/02/2017","3001",null,null,"1323,58",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 533,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["22/02/2017","3002","80/2017","1323,58",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 533,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","608",null,null,"2375,07",{"$nulls":3},"Liquidado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 92,CHEQUE 853362, ref. a pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","609","81/2017","2375,07",{"$nulls":4},"Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 92,CHEQUE 853362, ref. a pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","610",null,null,"45,31",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DE FATIMA DA COSTA PIRES,liquidação do empenho 87,CHEQUE 853364,ref.a despesa com reembolso  da anuidade 2017 de ASB ,sendo que havia requerido o cancelamento da inscrição pois não  esta mais exercendo a função profissional."]
["23/02/2017","611","76/2017","45,31",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DE FATIMA DA COSTA PIRES,liquidação do empenho 87,CHEQUE 853364,ref.a despesa com reembolso  da anuidade 2017 de ASB ,sendo que havia requerido o cancelamento da inscrição pois não  esta mais exercendo a função profissional."]
["23/02/2017","2970","81/2017",null,"2375,07",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 142 pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, empenho 92, pela despesa com Adiantamento de Férias,em função de conta de despesa errada."]
["23/02/2017","2971","81/2017","2375,07",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 92, favorecido CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, RECIBO DE FÉRIAS,em função de conta de despesa errada."]
["23/02/2017","3004",null,null,"2375,07",{"$nulls":3},"Liquidado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 534,CHEQUE 853362,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","3005","81/2017","2375,07",{"$nulls":4},"Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 534,CHEQUE 853362,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["24/02/2017","484",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 98,ref. bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["24/02/2017","485","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 98,ref. bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["24/02/2017","486",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 101,ref. bolsa complementar de estagio no mês02/2017."]
["24/02/2017","487","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 101,ref. bolsa complementar de estagio no mês02/2017."]
["24/02/2017","540",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 100, ref. bolsa complementar de estagio no mês 02 /2017."]
["24/02/2017","541","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 100, ref. bolsa complementar de estagio no mês 02 /2017."]
["24/02/2017","612",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 99, CHEQUE 853360,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["24/02/2017","613","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 99, CHEQUE 853360,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["24/02/2017","658",null,null,"1115,40",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 02/2017."]
["24/02/2017","659","1/2017","1115,40",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 02/2017."]
["24/02/2017","698",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LILIANE LOPES PINHEIRO, liquidação do empenho 128, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","699","104/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LILIANE LOPES PINHEIRO, liquidação do empenho 128, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","700",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO,liquidação do empenho 129,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","701","105/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO,liquidação do empenho 129,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","702",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ESTERFANNY FELIX NAPOLES DE MELO,liquidação do empenho 130, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","703","106/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ESTERFANNY FELIX NAPOLES DE MELO,liquidação do empenho 130, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","718",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 124,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","719","101/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 124,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","733",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a IVANILDE SILVA DE ABREU,liquidação do empenho 127,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","734","103/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a IVANILDE SILVA DE ABREU,liquidação do empenho 127,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","735",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MURILO DE ARAUJO COSTA,liquidação do empenho 126, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","736","102/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MURILO DE ARAUJO COSTA,liquidação do empenho 126, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","1257","103/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para IVANILDE SILVA DE ABREU. "]
["24/02/2017","1258","102/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para MURILO DE ARAUJO COSTA. "]
["24/02/2017","1259","104/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LILIANE LOPES PINHEIRO. "]
["24/02/2017","1260","105/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO. "]
["24/02/2017","1261","106/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ESTERFANNY FELIX NAPOLES DE MELO. "]
["24/02/2017","1278","101/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para VALDENISE DOS SANTOS COELHO. "]
["28/02/2017","500",null,null,"356,80",{"$nulls":3}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["28/02/2017","501","62/2017","356,80",{"$nulls":4}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["28/02/2017","532",null,null,"2854,47",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 02/2017."]
["28/02/2017","533","45/2017","2854,47",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 02/2017."]
["28/02/2017","678",null,null,"134,05",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 131, ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","679","61/2017","134,05",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 131, ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","722",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 132,ref. a despesa com tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","723","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 132,ref. a despesa com tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","724",null,null,"97,80",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 132,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","725","60/2017","97,80",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 132,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","727",null,null,"1076,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 133ref.a despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 02/2017."]
["28/02/2017","728","87/2017","1076,00",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 133ref.a despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 02/2017."]
["28/02/2017","811",null,null,"7356,64",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 134,ref. a Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["28/02/2017","812","63/2017","7356,64",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 134,ref. a Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["28/02/2017","994",null,null,"98942,41",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 224,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["28/02/2017","995","152/2017","98942,41",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 224,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["28/02/2017","997",null,null,"75,40",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 225,ref. tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","998","153/2017","75,40",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 225,ref. tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","1000",null,null,"354,48",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 226,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["28/02/2017","1001","154/2017","354,48",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 226,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["28/02/2017","1148",null,null,"3,40",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 228,ref. a   tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["28/02/2017","1149","60/2017","3,40",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 228,ref. a   tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["01/03/2017","562",null,null,"723,40",{"$nulls":3}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 02/2017."]
["01/03/2017","563","46/2017","723,40",{"$nulls":4}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 02/2017."]
["01/03/2017","600",null,null,"1770,09",{"$nulls":3},"Liquidado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 93,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["01/03/2017","601","82/2017","1770,09",{"$nulls":4},"Pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 93,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["01/03/2017","638",null,null,"37,58",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","639","35/2017","37,58",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","640",null,null,"804,04",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","641","35/2017","804,04",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","666","43/2017",null,"3964,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TONY A P ALVES - EPP,liquidação do empenho 50,ref. despesa com aquisição de toners para Impressoras Brother e HP.\n"]
["01/03/2017","667","43/2017","3964,00",{"$nulls":4},"Pago a TONY A P ALVES - EPP,liquidação do empenho 50,ref. despesa com aquisição de toners para Impressoras Brother e HP.\n"]
["01/03/2017","668","41/2017",null,"1267,39",{"$nulls":3},"Liquidado a DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA.liquidação do empenho 47,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["01/03/2017","669","41/2017","1267,39",{"$nulls":4},"Pago a DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA.liquidação do empenho 47,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["01/03/2017","688",null,null,"34,94",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["01/03/2017","689","37/2017","34,94",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["01/03/2017","739",null,null,"5609,21",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 02/2017."]
["01/03/2017","740","40/2017","5609,21",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 02/2017."]
["01/03/2017","2972","82/2017",null,"1770,09",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 138 pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, empenho 93,pela despesa com Adiantamento de Férias,em função de conta de despesa errada."]
["01/03/2017","2973","82/2017","1770,09",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 93, favorecido ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,RECIBO DE FÉRIAS,em função de conta de despesa errada."]
["01/03/2017","3015",null,null,"1770,09",{"$nulls":3},"Liquidado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação  do empenho 535,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["01/03/2017","3016","82/2017","1770,09",{"$nulls":4},"Pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação  do empenho 535,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["02/03/2017","592",null,null,"7959,06",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 02/2017."]
["02/03/2017","593","11/2017","7959,06",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação parcial do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 02/2017."]
["02/03/2017","630",null,null,"244,65",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["02/03/2017","631","64/2017","244,65",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["02/03/2017","652",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["02/03/2017","653","38/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["03/03/2017","493",null,null,"90,00",{"$nulls":3},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação do empenho 113,ref.a serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["03/03/2017","494","90/207","90,00",{"$nulls":4},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação do empenho 113,ref.a serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["03/03/2017","642",null,null,"82,74",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["03/03/2017","643","35/2017","82,74",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["03/03/2017","644",null,null,"137,34",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017"]
["03/03/2017","645","35/2017","137,34",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017"]
["03/03/2017","752","15/2017",null,"1572,00",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["03/03/2017","753","15/2017","1572,00",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["06/03/2017","572",null,null,"453,16",{"$nulls":3},"Liquidado a ANA CLAUDIA NUNES DUARTE GOERITZ,liquidação do empenho 86,ref. reembolso da anuidade 2017 paga,sendo que havia requerido a isenção por motivo de atuar profissionalmente no âmbito militar,comprovados com as devidas declarações."]
["06/03/2017","573","75/2017","453,16",{"$nulls":4},"Pago a ANA CLAUDIA NUNES DUARTE GOERITZ,liquidação do empenho 86,ref. reembolso da anuidade 2017 paga,sendo que havia requerido a isenção por motivo de atuar profissionalmente no âmbito militar,comprovados com as devidas declarações."]
["06/03/2017","618",null,null,"1500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 90,ref. despesa com serviços prestados de manutenção preventiva em 10 ar condicionado e instalação de um ar condicionado  tipo Spit de 9000btus."]
["06/03/2017","619","79/2017","1500,00",{"$nulls":4},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 90,ref. despesa com serviços prestados de manutenção preventiva em 10 ar condicionado e instalação de um ar condicionado  tipo Spit de 9000btus."]
["06/03/2017","662",null,null,"139,36",{"$nulls":3}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 03/2017."]
["06/03/2017","663","47/2017","139,36",{"$nulls":4}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 03/2017."]
["06/03/2017","664",null,null,"339,03",{"$nulls":3}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 02/2017."]
["06/03/2017","665","58/2017","339,03",{"$nulls":4}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 02/2017."]
["06/03/2017","690",null,null,"23,28",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["06/03/2017","691","37/2017","23,28",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["06/03/2017","704",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LORENA ASSIS DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 135, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","705","107/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LORENA ASSIS DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 135, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","706",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a REBECCA ARAUJO DO VALE,liquidação do empenho 136, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","707","108/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a REBECCA ARAUJO DO VALE,liquidação do empenho 136, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","709",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a TIAGO VEIGA DE BRITTO FREITAS,liquidação do empenho 137,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","710","109/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a TIAGO VEIGA DE BRITTO FREITAS,liquidação do empenho 137,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","712",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ISABELLE DE PAULA ALENCAR,liquidação do empenho 139,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","713","111/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ISABELLE DE PAULA ALENCAR,liquidação do empenho 139,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","714",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a GISELE BATISTA PINTO,liquidação do empenho 141,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","715","112/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a GISELE BATISTA PINTO,liquidação do empenho 141,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","729",null,null,"0,81",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 140,ref.a despesa com multa e juros ref.a recolhimento de tributos federais da Empresa Mastermaq ,pagos em atraso."]
["06/03/2017","730","2/2017","0,81",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 140,ref.a despesa com multa e juros ref.a recolhimento de tributos federais da Empresa Mastermaq ,pagos em atraso."]
["06/03/2017","841",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LUCAS DA COSTA E SILVA CUNHA,liquidação do empenho 138,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","842","110/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LUCAS DA COSTA E SILVA CUNHA,liquidação do empenho 138,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","1248","110/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LUCAS DA COSTA E SILVA CUNHA. "]
["06/03/2017","1264","107/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LORENA ASSIS DO NASCIMENTO. "]
["06/03/2017","1265","108/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para REBECCA ARAUJO DO VALE. "]
["06/03/2017","1279","112/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para GISELE BATISTA PINTO. "]
["06/03/2017","1280","111/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ISABELLE DE PAULA ALENCAR. "]
["06/03/2017","1281","109/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para TIAGO VEIGA DE BRITTO FREITAS. "]
["09/03/2017","720",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JOSEANE MARY DE QUEIROZ LIMA,liquidação do empenho 144, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas."]
["09/03/2017","721","115/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JOSEANE MARY DE QUEIROZ LIMA,liquidação do empenho 144, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas."]
["10/03/2017","566",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853371,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["10/03/2017","567","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853371,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["10/03/2017","582",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853370,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 02/2017."]
["10/03/2017","583","65/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853370,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 02/2017."]
["10/03/2017","604",null,null,"310,00",{"$nulls":3}," Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 02/2017."]
["10/03/2017","605","68/2017","310,00",{"$nulls":4}," Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 02/2017."]
["10/03/2017","632",null,null,"288,14",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["10/03/2017","633","64/2017","288,14",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["10/03/2017","660",null,null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 125,CHEQUE 853373,ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,10/03/2017."]
["10/03/2017","661","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 125,CHEQUE 853373,ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,10/03/2017."]
["10/03/2017","737",null,null,"361,00",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 146,CHEQUE 853372,ref.a serviços prestados com Publicação do Edital Nº 01/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Assembleia Geral no dia 31/03/2017."]
["10/03/2017","738","117/2017","361,00",{"$nulls":4},"Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 146,CHEQUE 853372,ref.a serviços prestados com Publicação do Edital Nº 01/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Assembleia Geral no dia 31/03/2017."]
["10/03/2017","799",null,null,"17981,61",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 121,CHEQUE 853369,ref.a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro e Fevereiro de 2017."]
["10/03/2017","800","98/2017","17981,61",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 121,CHEQUE 853369,ref.a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro e Fevereiro de 2017."]
["10/03/2017","805",null,null,"50,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["10/03/2017","806","118/2017","50,00",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["10/03/2017","807",null,null,"115,60",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["10/03/2017","808","118/2017","115,60",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["13/03/2017","676","70/2017",null,"293,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 79,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["13/03/2017","677","70/2017","293,00",{"$nulls":4},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 79,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["14/03/2017","527",null,null,"400,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853374, ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 22/02/2017."]
["14/03/2017","528","27/2017","400,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853374, ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 22/02/2017."]
["14/03/2017","650",null,null,"1687,07",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 02/2017."]
["14/03/2017","651","66/2017","1687,07",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 02/2017."]
["14/03/2017","778",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 160,CHEQUE 853375,ref.a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["14/03/2017","779","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 160,CHEQUE 853375,ref.a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["15/03/2017","648",null,null,"355,20",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 03/2017."]
["15/03/2017","649","2/2017","355,20",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 03/2017."]
["15/03/2017","692",null,null,"400,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.H DE SOUZA GOMES - ME liquidação do empenho 143,ref. pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["15/03/2017","693","8/2017","400,00",{"$nulls":4},"Pago a P.H DE SOUZA GOMES - ME liquidação do empenho 143,ref. pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["15/03/2017","776",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANCISCA DO SOCORRO CAVALCANTE DOS SANTOS,liquidação do empenho 162,CHEQUE 853377,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/03/2017","777","126/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FRANCISCA DO SOCORRO CAVALCANTE DOS SANTOS,liquidação do empenho 162,CHEQUE 853377,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/03/2017","825",null,null,"652,80",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 142,ref. a renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2017."]
["15/03/2017","826","113/2017","652,80",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 142,ref. a renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2017."]
["15/03/2017","1239","126/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para FRANCISCA DO SOCORRO CAVALCANTE DOS SANTOS. "]
["15/03/2017","1249","119/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para PAULO VICTOR DE ARAUJO MARTINHO. "]
["16/03/2017","742",null,null,"20005,98",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref. a Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa referente serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 e Contrato nº 01/2017."]
["16/03/2017","743","34/2017","20005,98",{"$nulls":4}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 2ª fase(medição 2),conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["16/03/2017","754","15/2017",null,"465,40",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 02/2017."]
["16/03/2017","755","15/2017","465,40",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 02/2017."]
["16/03/2017","809",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a PAULO VICTOR DE ARAUJO MARTINHO,liquidação do empenho 148,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/03/2017","810","119/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a PAULO VICTOR DE ARAUJO MARTINHO,liquidação do empenho 148,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","537",null,null,"30,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 119,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para  o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento do município de Itacoatiara/AM para Manaus em virtude de  fiscalização neste município,no dia 21/02/2017."]
["17/03/2017","538","89/2017","30,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 119,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para  o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento do município de Itacoatiara/AM para Manaus em virtude de  fiscalização neste município,no dia 21/02/2017."]
["17/03/2017","696",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 151,ref.despesa com serviços prestados,troca de relé em  um ar condicionado  tipo Spit de 24.000BTUS no setor da Recepção."]
["17/03/2017","697","79/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 151,ref.despesa com serviços prestados,troca de relé em  um ar condicionado  tipo Spit de 24.000BTUS no setor da Recepção."]
["17/03/2017","731",null,null,"47,83",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DE LOURDES ROQUE DE SOUZA,liquidação do empenho 145,CHEQUE 853403,ref.a reembolso  da anuidade 2017 de ASB (R$ 47,83),pois o profissional requereu o cancelamento da inscrição,conforme documentação em anexo."]
["17/03/2017","732","116/2017","47,83",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DE LOURDES ROQUE DE SOUZA,liquidação do empenho 145,CHEQUE 853403,ref.a reembolso  da anuidade 2017 de ASB (R$ 47,83),pois o profissional requereu o cancelamento da inscrição,conforme documentação em anexo."]
["17/03/2017","774",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a NUBIA MENDONCA DE FIGUEIREDO,liquidação do empenho 163,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","775","127/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a NUBIA MENDONCA DE FIGUEIREDO,liquidação do empenho 163,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","780",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 159,ref. a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["17/03/2017","781","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 159,ref. a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["17/03/2017","782",null,null,"30907,34",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 164,ref.a Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 03/2017."]
["17/03/2017","783","14/2017","30907,34",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 164,ref.a Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 03/2017."]
["17/03/2017","784",null,null,"6087,87",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 165,ref. a ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 03/2017 das funcionárias Maria do Rosário,Andrea Caroline ,Cristiane Zaranza e Priscila Carvalho."]
["17/03/2017","785","14/2017","6087,87",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 165,ref. a ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 03/2017 das funcionárias Maria do Rosário,Andrea Caroline ,Cristiane Zaranza e Priscila Carvalho."]
["17/03/2017","786",null,null,"379,56",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 166,ref.a restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 03/2017."]
["17/03/2017","787","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 166,ref.a restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 03/2017."]
["17/03/2017","887",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a VIVIANE DA SILVA MOURAO,liquidação do empenho 66,CHEQUE 853402,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","888","57/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a VIVIANE DA SILVA MOURAO,liquidação do empenho 66,CHEQUE 853402,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","1198","14/2017",null,"114,08",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 215, empenho 164, pelo desconto por insuficiência de saldo do mês anterior, na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Março de  2017."]
["17/03/2017","1199","14/2017",null,"5516,17",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 215, empenho 164, Outros, pelo desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Março de  2017."]
["17/03/2017","1200","14/2017",null,"1461,44",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 215, empenho 164, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Março de  2017."]
["17/03/2017","1201","14/2017","7091,69",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 164, em função dos estornos de descontos na Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["17/03/2017","1238","127/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para NUBIA MENDONÇA DE FIGUEIREDO. "]
["17/03/2017","1247","57/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para VIVIANE DA SILVA MOURÃO."]
["20/03/2017","634",null,null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","635","64/2017","33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","636",null,null,"41,16",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","637","64/2017","41,16",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","656",null,null,"476,53",{"$nulls":3}," Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 03/2017."]
["20/03/2017","657","3/2017","476,53",{"$nulls":4}," Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 03/2017."]
["20/03/2017","686",null,null,"76,57",{"$nulls":3}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/ 2017."]
["20/03/2017","687","48/2017","76,57",{"$nulls":4}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/ 2017."]
["20/03/2017","694",null,null,"223,34",{"$nulls":3},"Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidaçãoparcial do empenho 123,ref. serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["20/03/2017","695","100/2017","223,34",{"$nulls":4},"Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidaçãoparcial do empenho 123,ref. serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["20/03/2017","790",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 153,CHEQUE 853404,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["20/03/2017","791","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 153,CHEQUE 853404,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["20/03/2017","819",null,null,"468,18",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108 ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 03/2017."]
["20/03/2017","820","11/2017","468,18",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108 ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 03/2017."]
["21/03/2017","682",null,null,"403,40",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 02/ 2017."]
["21/03/2017","683","97/2017","403,40",{"$nulls":4}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 02/ 2017."]
["21/03/2017","835",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a RELIN ROLIM DA SILVA,liquidação do empenho 173,CHEQUE 853406,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/03/2017","836","134/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a RELIN ROLIM DA SILVA,liquidação do empenho 173,CHEQUE 853406,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/03/2017","1242","134/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para RELIN ROLIM DA SILVA. "]
["22/03/2017","770",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KELLY ANNE MORAES DOS SANTOS,liquidação  do empenho 168,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","771","129/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KELLY ANNE MORAES DOS SANTOS,liquidação  do empenho 168,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","772",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JESSICA MARIA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 167,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","773","128/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JESSICA MARIA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 167,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","792",null,null,"773,33",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 156,CHEQUE 853408,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["22/03/2017","793","123/2017","773,33",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 156,CHEQUE 853408,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["22/03/2017","794",null,null,"390,00",{"$nulls":3},"Liquidado a L. G. TOMAZ DA SILVA - ME,liquidação do empenho 158,CHEQUE 853409, NFS-E 1623 ref.a despesa com serviços prestados de reparos e troca de cilindros em 3 impressoras Brother,conforme Processo Administrativo nº 20/2017."]
["22/03/2017","795","125/2017","390,00",{"$nulls":4},"Pago a L. G. TOMAZ DA SILVA - ME,liquidação do empenho 158,CHEQUE 853409, NFS-E 1623 ref.a despesa com serviços prestados de reparos e troca de cilindros em 3 impressoras Brother,conforme Processo Administrativo nº 20/2017."]
["22/03/2017","796",null,null,"1500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a M DA C M DE BARROS,liquidação do empenho 157,CHEQUE 853407,ref.a despesa com aquisição de 10 livros para o setor Jurídico,conforme Processo Administrativo nº 23/2017."]
["22/03/2017","797","124/2017","1500,00",{"$nulls":4},"Pago a M DA C M DE BARROS,liquidação do empenho 157,CHEQUE 853407,ref.a despesa com aquisição de 10 livros para o setor Jurídico,conforme Processo Administrativo nº 23/2017."]
["22/03/2017","1246","129/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para KELLY ANNE MORAES DOS SANTOS. "]
["22/03/2017","1250","95/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LORENA QUEIROZ FAÇANHA. "]
["22/03/2017","1255","128/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para JESSICA MARIANA BARBOSA DA SILVA. "]
["24/03/2017","768",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ANDRE RIBEIRO NUNES,liquidação do empenho 169,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","769","130/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ANDRE RIBEIRO NUNES,liquidação do empenho 169,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","788",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ARY ALVES MESQUITA JUNIOR,liquidação do empenho 170, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","789","131/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ARY ALVES MESQUITA JUNIOR,liquidação do empenho 170, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","801",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 154,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/ 2017."]
["24/03/2017","802","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 154,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/ 2017."]
["24/03/2017","803",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 155,ref.a bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["24/03/2017","804","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 155,ref.a bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["24/03/2017","823",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 152,ref.bolsa complementar de estagio no mês03/2017."]
["24/03/2017","824","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 152,ref.bolsa complementar de estagio no mês03/2017."]
["24/03/2017","1243","131/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ARY ALVES MESQUITA JUNIOR. "]
["24/03/2017","1244","130/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ANDRE RIBEIRO NINES. "]
["27/03/2017","813",null,null,"1880,82",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,resto a pagar 387,CHEQUE 853405,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 12/2016. "]
["27/03/2017","814","60/2016","1880,82",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,resto a pagar 387,CHEQUE 853405,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 12/2016. "]
["28/03/2017","1060",null,null,"75,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEANDRO CABRAL DIAS, liquidação do empenho 171,CHEQUE 853410, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","1061","132/2017","75,00",{"$nulls":4},"Pago a LEANDRO CABRAL DIAS, liquidação do empenho 171,CHEQUE 853410, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","1485","132/2017",null,"75,00",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LEANDRO CABRAL DIAS. "]
["28/03/2017","3411","132/2017",null,"75,00",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 291 pago a LEANDRO CABRAL DIAS, empenho 171,CHEQUE 853410,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","3412","132/2017","75,00",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 171, favorecido LEANDRO CABRAL DIAS,em função de Prescrição de Cheque."]
["29/03/2017","817",null,null,"1679,60",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SINDLiquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 03/2017."]
["29/03/2017","818","1/2017","1679,60",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 03/2017."]
["29/03/2017","827",null,null,"1204,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SANDRA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853411,ref.a serviços prestados de conservação e limpeza da Sede do CROAM ,no período de 01/03/2017 à 30/03/2017."]
["29/03/2017","828","121/2017","1204,00",{"$nulls":4},"Pago a SANDRA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853411,ref.a serviços prestados de conservação e limpeza da Sede do CROAM ,no período de 01/03/2017 à 30/03/2017."]
["29/03/2017","832",null,null,"2375,16",{"$nulls":3},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 172,CHEQUE 853412,ref. adiantamento de Férias no Mês 04/2017."]
["29/03/2017","833","133/2017","2375,16",{"$nulls":4},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 172,CHEQUE 853412,ref. adiantamento de Férias no Mês 04/2017."]
["29/03/2017","847",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853413,ref. a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["29/03/2017","848","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853413,ref. a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["29/03/2017","1240","139/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para KATIUSCIA SILVA HENRIQUE. "]
["29/03/2017","1241","140/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para JOÃO ANTONIO DA COSTA FREIRE. "]
["29/03/2017","2976","133/2017",null,"2375,16",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 239 pago a JANIO PESSOA COELHO,empenho 172,CHEQUE 853412,RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com adiantamento de Férias no Mês 04/2017.em função de erro na conta despesa."]
["29/03/2017","2977","133/2017","2375,16",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 239,do Empenho 172, favorecido JANIO PESSOA COELHO, RECIBO DE FÉRIAS ,em função de erro na conta despesa."]
["29/03/2017","3019",null,null,"2375,16",{"$nulls":3},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 536,CHEQUE 853412,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de Férias no Mês de Abril de 2017."]
["29/03/2017","3020","133/2017","2375,16",{"$nulls":4},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 536,CHEQUE 853412,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de Férias no Mês de Abril de 2017."]
["30/03/2017","498","62/2017",null,"371,91",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["30/03/2017","499","62/2017","371,91",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["30/03/2017","815",null,null,"5672,74",{"$nulls":3}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 03/2017."]
["30/03/2017","816","40/2017","5672,74",{"$nulls":4}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 03/2017."]
["30/03/2017","821",null,null,"8427,24",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 03/2017."]
["30/03/2017","822","11/2017","8427,24",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 03/2017."]
["30/03/2017","829",null,null,"100,72",{"$nulls":3},"Liquidado a ANTHONY TAVARES LASMAR,liquidação do empenho 95,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 352,46."]
["30/03/2017","830","84/2017","100,72",{"$nulls":4},"Pago a ANTHONY TAVARES LASMAR,liquidação do empenho 95,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 352,46."]
["30/03/2017","839",null,null,"125,88",{"$nulls":3},"Liquidado a AUSTREGESILO DA SILVA PAES,liquidação do empenho 175,ref. a restituição da 1ª parcela de anuidade 2017 paga,pois o profissional formalizou o cancelamento da Inscrição,conforme documentação em anexo."]
["30/03/2017","840","136/2017","125,88",{"$nulls":4},"Pago a AUSTREGESILO DA SILVA PAES,liquidação do empenho 175,ref. a restituição da 1ª parcela de anuidade 2017 paga,pois o profissional formalizou o cancelamento da Inscrição,conforme documentação em anexo."]
["30/03/2017","844",null,null,"100,70",{"$nulls":3},"Liquidado a ALINE MARIANA GUEDES,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853414,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16"]
["30/03/2017","845","137/2017","100,70",{"$nulls":4},"Pago a ALINE MARIANA GUEDES,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853414,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16"]
["30/03/2017","850",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 178,ref.a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["30/03/2017","851","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 178,ref.a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["30/03/2017","853",null,null,"67,20",{"$nulls":3},"Liquidado a RODRIGO DONIZETE CAMPGNOLI DA SILVA,liquidação do empenho 179,CHEQUE 853415,ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 67,20),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 302,12."]
["30/03/2017","854","138/2017","67,20",{"$nulls":4},"Pago a RODRIGO DONIZETE CAMPGNOLI DA SILVA,liquidação do empenho 179,CHEQUE 853415,ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 67,20),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 302,12."]
["30/03/2017","856",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KATIUSCIA SILVA HENRIQUE,liquidação do empenho 180,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","857","139/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KATIUSCIA SILVA HENRIQUE,liquidação do empenho 180,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","859",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JOAO ANTONIO DA COSTA FREIRE,liquidação do empenho 181,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","860","140/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JOAO ANTONIO DA COSTA FREIRE,liquidação do empenho 181,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","862",null,null,"453,16",{"$nulls":3},"Liquidado a TANIA CRISTINA SILVA DE ASSIS,liquidação do empenho 182,CHEQUE 853416,ref. a reembolso da  anuidade 2017(R$ 453,16),pois a profissional solicitou o cancelamento da inscrição no CRO-AM."]
["30/03/2017","863","141/2017","453,16",{"$nulls":4},"Pago a TANIA CRISTINA SILVA DE ASSIS,liquidação do empenho 182,CHEQUE 853416,ref. a reembolso da  anuidade 2017(R$ 453,16),pois a profissional solicitou o cancelamento da inscrição no CRO-AM."]
["31/03/2017","872",null,null,"125,10",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 190,ref.a tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","873","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 190,ref.a tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","875",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A ,liquidação parcial  do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","876","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A ,liquidação parcial  do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","877",null,null,"59,35",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","878","60/2017","59,35",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","885",null,null,"2975,30",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 03/2017."]
["31/03/2017","886","45/2017","2975,30",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 03/2017."]
["31/03/2017","890",null,null,"7810,16",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 198,ref.a  Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["31/03/2017","891","63/2017","7810,16",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 198,ref.a  Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["31/03/2017","893",null,null,"240,80",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 199,ref.a Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês 03/2017."]
["31/03/2017","894","63/2017","240,80",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 199,ref.a Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês 03/2017."]
["31/03/2017","1104","15/2017",null,"1540,40",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["31/03/2017","1105","15/2017","1540,40",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["31/03/2017","1168",null,null,"1540,49",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação  do empenho 230,ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Março de  2017."]
["31/03/2017","1169","87/2017","1540,49",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação  do empenho 230,ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Março de  2017."]
["31/03/2017","1373",null,null,"33,56"]
["31/03/2017","1374","154/2017","33,56",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação 366 do empenho 273, ref. a  despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["31/03/2017","1376",null,null,"67359,22",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 274, ref. a  despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["31/03/2017","1377","14/2017","67359,22",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 274, ref. a  despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["03/04/2017","1080",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["03/04/2017","1081","38/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["03/04/2017","1084",null,null,"37,58",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1085","35/2017","37,58",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1086",null,null,"804,04",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1087","35/2017","804,04",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1120",null,null,"788,61",{"$nulls":3}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 03/2017."]
["03/04/2017","1121","46/2017","788,61",{"$nulls":4}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 03/2017."]
["03/04/2017","1124",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["03/04/2017","1125","64/2017","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["04/04/2017","1038",null,null,"1050,00"]
["04/04/2017","1039","147/2017","1050,00"]
["04/04/2017","1050",null,null,"1050,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 192, ref. a despesa com 3 (diária) para representar o Conselho (Advogado) no Processo nº0002310-25.2016.8.24.0082,que tramita no Juizado Especial Civil,na cidade de Florianopolis-SC,nos dias 05,06 e 07 de Abril de 2017."]
["04/04/2017","1051","146/2017","1050,00",{"$nulls":4},"Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 192, ref. a despesa com 3 (diária) para representar o Conselho (Advogado) no Processo nº0002310-25.2016.8.24.0082,que tramita no Juizado Especial Civil,na cidade de Florianopolis-SC,nos dias 05,06 e 07 de Abril de 2017."]
["04/04/2017","1088",null,null,"74,81",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["04/04/2017","1089","35/2017","74,81",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["04/04/2017","1090",null,null,"137,71",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["04/04/2017","1091","35/2017","137,71",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["05/04/2017","1076",null,null,"510,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 183, CHEQUE 853417,ref. a despesa com serviços prestados de reparos e manutenção em duas impressoras Brother."]
["05/04/2017","1077","142/2017","510,00",{"$nulls":4},"Pago a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 183, CHEQUE 853417,ref. a despesa com serviços prestados de reparos e manutenção em duas impressoras Brother."]
["05/04/2017","1114",null,null,"339,03",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação  parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 03/2017."]
["05/04/2017","1115","58/2017","339,03",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação  parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 03/2017."]
["06/04/2017","1070",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ISRAEL ALEXANDRE GONCALVES MELO,liquidação do empenho 185, CHEQUE 853418,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/04/2017","1071","144/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ISRAEL ALEXANDRE GONCALVES MELO,liquidação do empenho 185, CHEQUE 853418,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/04/2017","1112",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 04/ 2017."]
["06/04/2017","1113","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 04/ 2017."]
["06/04/2017","1575","144/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ISMAEL ALEXANDRE GONÇALVES MELO. "]
["07/04/2017","1006",null,null,"567,18",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação  do empenho 186, CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:Saldo de Salário 12 dias."]
["07/04/2017","1007","145/2017","567,18",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação  do empenho 186, CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:Saldo de Salário 12 dias."]
["07/04/2017","1008",null,null,"1063,46",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 187,CHEQUE 853419, outros  ref. a  rescisão contratual a saber:Férias Proporcional 9/12 Avos."]
["07/04/2017","1009","145/2017","1063,46",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 187,CHEQUE 853419, outros  ref. a  rescisão contratual a saber:Férias Proporcional 9/12 Avos."]
["07/04/2017","1010",null,null,"354,49",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 188,CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:1/3 Constitucional de Férias."]
["07/04/2017","1011","145/2017","354,49",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 188,CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:1/3 Constitucional de Férias."]
["07/04/2017","1012",null,null,"354,49",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 189,CHEQUE 853419,ref. a  rescisão contratual a saber:13º Salário Proporcional 3/12 Avos."]
["07/04/2017","1013","145/2017","354,49",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 189,CHEQUE 853419,ref. a  rescisão contratual a saber:13º Salário Proporcional 3/12 Avos."]
["07/04/2017","1042",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ISLLA THALES LIMA COSTA MUNGUBA, liquidação do empenho 195, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1043","149/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ISLLA THALES LIMA COSTA MUNGUBA, liquidação do empenho 195, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1044",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a THAIS STEFANY SOUZA DE MENEZES, liquidação do empenho 194,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1045","148/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a THAIS STEFANY SOUZA DE MENEZES, liquidação do empenho 194,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1046",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a WILSON MAIA DE OLIVEIRA JUNIOR, liquidação  do empenho 196,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1047","150/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a WILSON MAIA DE OLIVEIRA JUNIOR, liquidação  do empenho 196,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1048",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a STEPHANIE DE ALBUQUERQUE MARTINS, liquidação do empenho 197, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1049","151/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a STEPHANIE DE ALBUQUERQUE MARTINS, liquidação do empenho 197, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1232","148/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para THAIS STEFANY SOUZA DE MENEZES. "]
["07/04/2017","1572","151/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para STEPHANIE DE ALBUQUERQUE MARTINS. "]
["07/04/2017","1573","150/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para WILSON MAIA DE OLIVEIRA JUNIOR. "]
["07/04/2017","1574","149/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ISSLA THALES LIMA COSTA. "]
["10/04/2017","1058",null,null,"2607,88",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 174, ref. a despesa com aquisição de 4 passagens aéreas trecho Manaus/Florianópolis/Florianópolis/Manaus,conforme Processo Administrativo 24/2017."]
["10/04/2017","1059","135/2017","2607,88",{"$nulls":4},"Pago a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 174, ref. a despesa com aquisição de 4 passagens aéreas trecho Manaus/Florianópolis/Florianópolis/Manaus,conforme Processo Administrativo 24/2017."]
["11/04/2017","1040",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a BRUNA CRISTINA PINGARILHO BARREIROS,liquidação  do empenho 201, CHEQUE 853422,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["11/04/2017","1041","156/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a BRUNA CRISTINA PINGARILHO BARREIROS,liquidação  do empenho 201, CHEQUE 853422,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["11/04/2017","1078",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 88, CHEQUE 853421, ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["11/04/2017","1079","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 88, CHEQUE 853421, ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["11/04/2017","1126",null,null,"288,14",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["11/04/2017","1127","64/2017","288,14",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["11/04/2017","1570","156/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para BRUNA CRISTINA PINGARILHO BARREIROS. "]
["12/04/2017","1052",null,null,"235,50",{"$nulls":3},"Liquidado a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação do empenho 200, CHEQUE 853420,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,07/03/2017,conforme Contrato."]
["12/04/2017","1053","155/2017","235,50",{"$nulls":4},"Pago a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação do empenho 200, CHEQUE 853420,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,07/03/2017,conforme Contrato."]
["12/04/2017","1116",null,null,"1632,90",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,ref. a  serviços prestados com fornecimento de energia no 03/2017."]
["12/04/2017","1117","66/2017","1632,90",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,ref. a  serviços prestados com fornecimento de energia no 03/2017."]
["17/04/2017","1030",null,null,"100,70",{"$nulls":3},"Liquidado a CHRISTIAN BARTOLOMEU RECCHIONI, liquidação do empenho 210, ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["17/04/2017","1031","159/2017","100,70",{"$nulls":4},"Pago a CHRISTIAN BARTOLOMEU RECCHIONI, liquidação do empenho 210, ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["17/04/2017","1056","70/2017",null,"505,60",{"$nulls":3},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 161,ref. a  despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["17/04/2017","1057","70/2017","505,60",{"$nulls":4},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 161,ref. a  despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["17/04/2017","1102",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853423,ref. a despesa  serviços prestados com Assessoria de Comunicação no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["17/04/2017","1103","65/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853423,ref. a despesa  serviços prestados com Assessoria de Comunicação no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["17/04/2017","1106","15/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["17/04/2017","1107","15/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["17/04/2017","1110",null,null,"355,20",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 04/2017."]
["17/04/2017","1111","2/2017","355,20",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 04/2017."]
["18/04/2017","1140",null,null,"476,53",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 04/2017."]
["18/04/2017","1141","3/2017","476,53",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 04/2017."]
["18/04/2017","1569","161/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para SHEILLA BIANCA PACHECO. "]
["18/04/2017","1571","160/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para THALITA SOARES SERRÃO QUADROS. "]
["19/04/2017","1020",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a THALITA SOARES SERRAO QUADROS,liquidação  do empenho 217, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1021","160/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a THALITA SOARES SERRAO QUADROS,liquidação  do empenho 217, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1022",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a SHEILLA BIANCA ALVES PACHECO ARAUJO,liquidação  do empenho 218, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1023","161/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a SHEILLA BIANCA ALVES PACHECO ARAUJO,liquidação  do empenho 218, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1024",null,null,"125,88",{"$nulls":3},"Liquidado a LHAIS FERREIRA DA SILVA, liquidação  do empenho 222, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1025","165/2017","125,88",{"$nulls":4},"Pago a LHAIS FERREIRA DA SILVA, liquidação  do empenho 222, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1026",null,null,"100,70",{"$nulls":3},"Liquidado a MARION FARIAS GUIMARAES, liquidação  do empenho 219, ref. a  reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois a inscrição se encontra suspensa por motivo de estudo no exterior."]
["19/04/2017","1027","162/2017","100,70",{"$nulls":4},"Pago a MARION FARIAS GUIMARAES, liquidação  do empenho 219, ref. a  reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois a inscrição se encontra suspensa por motivo de estudo no exterior."]
["19/04/2017","1028",null,null,"125,88",{"$nulls":3},"Liquidado a YARA FERNANDA SILVA DO VALE, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853427, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1029","164/2017","125,88",{"$nulls":4},"Pago a YARA FERNANDA SILVA DO VALE, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853427, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1062",null,null,"125,88",{"$nulls":3},"Liquidado a MACIELE GARCIA PEREIRA, liquidação  do empenho 208,CHEQUE 853425,ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1063","158/2017","125,88",{"$nulls":4},"Pago a MACIELE GARCIA PEREIRA, liquidação  do empenho 208,CHEQUE 853425,ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1064",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 205, CHEQUE 853429, ref. a Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","1065","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 205, CHEQUE 853429, ref. a Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","1066",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 206, CHEQUE 853428, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","1067","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 206, CHEQUE 853428, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","1068",null,null,"125,88",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA IZABEL SILVA RAGE, liquidação do empenho 207, CHEQUE 853424, Requerimento  ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1069","157/2017","125,88",{"$nulls":4},"Pago a MARIA IZABEL SILVA RAGE, liquidação do empenho 207, CHEQUE 853424, Requerimento  ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1072",null,null,"5262,75",{"$nulls":3},"Liquidado a JG.MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA,liquidação do empenho 184, CHEQUE 853430,ref. a despesa com aquisição de 45 cadeira fixas,uma  tipo secretaria e uma mesa professor."]
["19/04/2017","1073","143/2017","5262,75",{"$nulls":4},"Pago a JG.MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA,liquidação do empenho 184, CHEQUE 853430,ref. a despesa com aquisição de 45 cadeira fixas,uma  tipo secretaria e uma mesa professor."]
["19/04/2017","1082",null,null,"223,33",{"$nulls":3},"Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação  parcial do empenho 123, ref. a  serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["19/04/2017","1083","100/2017","223,33",{"$nulls":4},"Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação  parcial do empenho 123, ref. a  serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["19/04/2017","1151",null,null,"125,88",{"$nulls":3},"Liquidado a SUSY HARTS FERREIRA, liquidação  do empenho 220,CHEQUE 853426,ref. a  despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1152","163/2017","125,88",{"$nulls":4},"Pago a SUSY HARTS FERREIRA, liquidação  do empenho 220,CHEQUE 853426,ref. a  despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["20/04/2017","1016",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 212, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["20/04/2017","1017","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 212, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["20/04/2017","1018",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação  do empenho 213,ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["20/04/2017","1019","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação  do empenho 213,ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["20/04/2017","1032",null,null,"31521,76",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 214,ref.a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  04/2017."]
["20/04/2017","1033","14/2017","31521,76",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 214,ref.a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  04/2017."]
["20/04/2017","1034",null,null,"2864,27",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 04/2017 das funcionárias Andrea Caroline e Jânio Pessoa ."]
["20/04/2017","1035","14/2017","2864,27",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 04/2017 das funcionárias Andrea Caroline e Jânio Pessoa ."]
["20/04/2017","1036",null,null,"379,56",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 216,ref. a  despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 04/2017."]
["20/04/2017","1037","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 216,ref. a  despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 04/2017."]
["20/04/2017","1074",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 209, CHEQUE 853431,ref. a despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS no setor de cobrança."]
["20/04/2017","1075","79/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 209, CHEQUE 853431,ref. a despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS no setor de cobrança."]
["20/04/2017","1128",null,null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1129","64/2017","41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1130",null,null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de internet móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1131","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de internet móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1134",null,null,"58,30",{"$nulls":3}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 003/2017."]
["20/04/2017","1135","48/2017","58,30",{"$nulls":4}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 003/2017."]
["20/04/2017","1204","14/2017",null,"183,51",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 277, empenho 214 pelo desconto por insuficiência de saldo do mês anterior, na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1205","14/2017",null,"2568,29",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo desconto de férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1206","14/2017",null,"1008,24",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1207","14/2017","3760,04",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 214, em função de estornos de descontos na Folha de Pagamento ref. ao mês Abr 2017. "]
["20/04/2017","1519","14/2017",null,"160,89",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo valor do desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1520","14/2017",null,"1008,24",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo valor do desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1521","14/2017","1169,13",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 214, em função de estorno de valores descontados na Folha de Pagamento ref. ao mês Abril 2017. "]
["24/04/2017","1054",null,null,"1599,00",{"$nulls":3},"Liquidado a  MTI EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA,liquidação do empenho 223, CHEQUE 853432,ref. a despesa com aquisição de um televisor 40 polegadas Panasonic."]
["24/04/2017","1055","166/2017","1599,00",{"$nulls":4},"Pago a  MTI EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA,liquidação do empenho 223, CHEQUE 853432,ref. a despesa com aquisição de um televisor 40 polegadas Panasonic."]
["24/04/2017","1118",null,null,"449,88",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 03/ 2017."]
["24/04/2017","1119","97/2017","449,88",{"$nulls":4}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 03/ 2017."]
["24/04/2017","1136",null,null,"1421,20",{"$nulls":3}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 04/2017."]
["24/04/2017","1137","1/2017","1421,20",{"$nulls":4}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 04/2017."]
["25/04/2017","1014",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 211, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["25/04/2017","1015","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 211, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["25/04/2017","1143",null,null,"17000,00",{"$nulls":3}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 3ª fase(medição 3),conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["25/04/2017","1144","34/2017","17000,00",{"$nulls":4}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 3ª fase(medição 3),conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["28/04/2017","1174",null,null,"2854,98",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 04/2017."]
["28/04/2017","1175","45/2017","2854,98",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 04/2017."]
["28/04/2017","1178",null,null,"7360,41",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 234, ref. a  despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["28/04/2017","1179","63/2017","7360,41",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 234, ref. a  despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["28/04/2017","1210",null,null,"371,06",{"$nulls":3}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["28/04/2017","1211","62/2017","371,06",{"$nulls":4}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["30/04/2017","1181",null,null,"125,10",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 235, ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 04 /2017."]
["30/04/2017","1182","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 235, ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 04 /2017."]
["30/04/2017","1184",null,null,"142,40",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1185","60/2017","142,40",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1186",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1187","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1300",null,null,"1091,14",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação  do empenho 256, ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 04/2017."]
["30/04/2017","1301","87/2017","1091,14",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação  do empenho 256, ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 04/2017."]
["30/04/2017","1562",null,null,"40959,84",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 305,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2017."]
["30/04/2017","1563","152/2017","40959,84",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 305,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2017."]
["30/04/2017","1565",null,null,"78,75",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 306,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1566","152/2017","78,75",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 306,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1589",null,null,"96,75",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Fevereiro 2017."]
["30/04/2017","1590","152/2017","96,75",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Fevereiro 2017."]
["30/04/2017","1592",null,null,"166,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 315,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Março 2017."]
["30/04/2017","1593","152/2017","166,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 315,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Março 2017."]
["02/05/2017","1092",null,null,"37,58",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1093","35/2017","37,58",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1094","35/2017",null,"805,12",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1095","35/2017","805,12",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1100",null,null,"500,00",{"$nulls":3}," Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["02/05/2017","1101","38/2017","500,00",{"$nulls":4}," Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["02/05/2017","1108","15/2017",null,"888,00",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1109","15/2017","888,00",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1122",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a , liqu Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1123","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a , liqu Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1132",null,null,"244,65",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1133","64/2017","244,65",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1309",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a GLEICE ELLEN GONCALVES MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 233,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["02/05/2017","1310","169/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a GLEICE ELLEN GONCALVES MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 233,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["02/05/2017","1438",null,null,"5672,74",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1439","40/2017","5672,74",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1442",null,null,"7959,06",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1443","11/2017","7959,06",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1576","169/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para GLEICE ELLEN GONÇALVES MELO DE OLIVEIRA. "]
["04/05/2017","1096",null,null,"125,29",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["04/05/2017","1097","35/2017","125,29",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["04/05/2017","1098",null,null,"137,34",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["04/05/2017","1099","35/2017","137,34",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["05/05/2017","1172",null,null,"90,00",{"$nulls":3},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 232,ref. a despesa  com três exames de saúde ocupacional(ASO),no mês de Março e Abril de 2017."]
["05/05/2017","1173","90/2017","90,00",{"$nulls":4},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 232,ref. a despesa  com três exames de saúde ocupacional(ASO),no mês de Março e Abril de 2017."]
["05/05/2017","1470",null,null,"339,03",{"$nulls":3}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 04/2017."]
["05/05/2017","1471","58/2017","339,03",{"$nulls":4}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 04/2017."]
["08/05/2017","1305",null,null,"125,88",{"$nulls":3},"Liquidado a PAOLA ANDRADE CANTO,liquidação do empenho 229, CHEQUE 853436,ref. despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["08/05/2017","1306","168/2017","125,88",{"$nulls":4},"Pago a PAOLA ANDRADE CANTO,liquidação do empenho 229, CHEQUE 853436,ref. despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["08/05/2017","1450",null,null,"3647,13",{"$nulls":3}," Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853434 ,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 04/2017."]
["08/05/2017","1451","77/2017","3647,13",{"$nulls":4}," Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853434 ,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 04/2017."]
["08/05/2017","1456",null,null,"3500,00",{"$nulls":3}," Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853433,pela  despesa  com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["08/05/2017","1457","65/2017","3500,00",{"$nulls":4}," Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853433,pela  despesa  com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["11/05/2017","1477",null,null,"288,14",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["11/05/2017","1478","64/2017","288,14",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["12/05/2017","1213",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 239,ref. despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1214","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 239,ref. despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1216",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação  do empenho 240, CHEQUE 853437,ref. a despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1217","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação  do empenho 240, CHEQUE 853437,ref. a despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1219",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 241,CHEQUE 853440, ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["12/05/2017","1220","171/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 241,CHEQUE 853440, ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["12/05/2017","1222",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 242,ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["12/05/2017","1223","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 242,ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["12/05/2017","1225",null,null,"60,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 243,CHEQUE 853438, ref. a reembolso de valor pago com deslocamento  do Porto de Manaus ao Município do Careiro Castanho/AM em virtude de  fiscalização neste município no dia 09/05/2017."]
["12/05/2017","1226","172/2017","60,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 243,CHEQUE 853438, ref. a reembolso de valor pago com deslocamento  do Porto de Manaus ao Município do Careiro Castanho/AM em virtude de  fiscalização neste município no dia 09/05/2017."]
["12/05/2017","1472",null,null,"1487,18",{"$nulls":3}," Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia no mês 04/2017."]
["12/05/2017","1473","66/2017","1487,18",{"$nulls":4}," Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1452","15/2017",null,"276,80",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017. "]
["15/05/2017","1453","15/2017","276,80",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017. "]
["15/05/2017","1460",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1461","120/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1462",null,null,"50,00",{"$nulls":3}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1463","120/2017","50,00",{"$nulls":4}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1464",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1465","120/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1490",null,null,"355,20",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 05/2017."]
["15/05/2017","1491","2/2017","355,20",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 05/2017."]
["16/05/2017","1348","174/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação  do empenho 247, CHEQUE 853442,ref.a  despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral 20 Lt."]
["16/05/2017","1349","174/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação  do empenho 247, CHEQUE 853442,ref.a  despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral 20 Lt."]
["16/05/2017","1350",null,null,"56,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação do empenho 248, CHEQUE 853442, ref. a  despesa com aquisição de uma recarga de gás de 13kg."]
["16/05/2017","1351","174/2017","56,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação do empenho 248, CHEQUE 853442, ref. a  despesa com aquisição de uma recarga de gás de 13kg."]
["16/05/2017","1355",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a WANNESSA PINHEIRO GOMES,liquidação  do empenho 246, CHEQUE 853441,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/05/2017","1356","173/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a WANNESSA PINHEIRO GOMES,liquidação  do empenho 246, CHEQUE 853441,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/05/2017","2085","173/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para WANESSA PINHEIRO GOMES. "]
["17/05/2017","1291",null,null,"90,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação  do empenho 251,ref. despesa com serviços prestados de Alinhamento  e Balanceamento no veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["17/05/2017","1292","177/2017","90,00",{"$nulls":4},"Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação  do empenho 251,ref. despesa com serviços prestados de Alinhamento  e Balanceamento no veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["17/05/2017","1294","177/2017",null,"730,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação  do empenho 252,ref. a  despesa com aquisição de 4 válvula passeio longa preta(pneu) e 4 Seiberling 50084S para o veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["17/05/2017","1295","177/2017","730,00",{"$nulls":4},"Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação  do empenho 252,ref. a  despesa com aquisição de 4 válvula passeio longa preta(pneu) e 4 Seiberling 50084S para o veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["17/05/2017","1303",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KATIA CARVALHO DE SOUZA,liquidação do empenho 245,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/05/2017","1304","178/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KATIA CARVALHO DE SOUZA,liquidação do empenho 245,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/05/2017","1338",null,null,"1050,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARY ELSA CESAR ALECRIM, liquidação  do empenho 267,ref.despesa com diárias para custear estadia em Goiânia-GO nos dias 18 e 19 de Maio de 2017,CD ira participar do XI ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA,conforme Oficio 079/2017-CROGO.\n\t"]
["17/05/2017","1339","181/2017","1050,00",{"$nulls":4},"Pago a MARY ELSA CESAR ALECRIM, liquidação  do empenho 267,ref.despesa com diárias para custear estadia em Goiânia-GO nos dias 18 e 19 de Maio de 2017,CD ira participar do XI ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA,conforme Oficio 079/2017-CROGO.\n\t"]
["17/05/2017","1468",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 05/ 2017."]
["17/05/2017","1469","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 05/ 2017."]
["17/05/2017","1486",null,null,"20,21",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 04/2017."]
["17/05/2017","1487","37/2017","20,21",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 04/2017."]
["17/05/2017","1578","178/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para KATIA CARVALHO DE SOUZA. "]
["18/05/2017","1378",null,null,"35670,50",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 264, ref. a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Maio de 2017."]
["18/05/2017","1379","14/2017","35670,50",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 264, ref. a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Maio de 2017."]
["18/05/2017","1380","14/2017",null,"184,63",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 265, ref. a  despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 05/2017 do funcionário Jânio Pessoa ."]
["18/05/2017","1381","14/2017","184,63",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 265, ref. a  despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 04/2017 do funcionário Jânio Pessoa ."]
["18/05/2017","1382",null,null,"379,56",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 266,ref.despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2017."]
["18/05/2017","1383","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 266,ref.despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2017."]
["18/05/2017","1436",null,null,"476,53",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 231,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato de Renovação por mais 1 mês."]
["18/05/2017","1437","3/2017","476,53",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 231,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato de Renovação por mais 1 mês."]
["18/05/2017","1577","176/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para DANIEL LUNGAREZE. "]
["19/05/2017","1344",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 253, CHEQUE 853446,ref.  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["19/05/2017","1345","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 253, CHEQUE 853446,ref.  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["19/05/2017","1346",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 254, CHEQUE 853445, ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["19/05/2017","1347","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 254, CHEQUE 853445, ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["19/05/2017","1357",null,null,"311,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 244,CHEQUE 853443,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,12/05/2017,conforme Contrato."]
["19/05/2017","1358","155/2017","311,00",{"$nulls":4},"Pago a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 244,CHEQUE 853443,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,12/05/2017,conforme Contrato."]
["19/05/2017","1367",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIEL LUNGAREZE,liquidação  do empenho 250, Pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/05/2017","1368","176/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a DANIEL LUNGAREZE,liquidação  do empenho 250, Pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/05/2017","1458",null,null,"223,33",{"$nulls":3},"Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 123,pelos serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["19/05/2017","1459","100/2017","223,33",{"$nulls":4},"Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 123,pelos serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["19/05/2017","1480",null,null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1481","64/2017","41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1482","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1483","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1606",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LANA MARIA TINOCO LUNGAREZE, liquidação do empenho 249,CHEQUE 853459,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/05/2017","1607","175/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LANA MARIA TINOCO LUNGAREZE, liquidação do empenho 249,CHEQUE 853444,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/05/2017","2091","175/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LANA MARIA TINOCO LUNGAREZE. "]
["22/05/2017","1365",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação  do empenho 258,CHEQUE 853447, ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["22/05/2017","1366","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação  do empenho 258,CHEQUE 853447, ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["22/05/2017","1448",null,null,"84,56",{"$nulls":3}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2017."]
["22/05/2017","1449","48/2017","84,56",{"$nulls":4}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2017."]
["22/05/2017","1474",null,null,"113,30",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pelos serviços  de postagem desta Autarquia no mês 04/ 2017."]
["22/05/2017","1475","97/2017","113,30",{"$nulls":4}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pelos serviços  de postagem desta Autarquia no mês 04/ 2017."]
["23/05/2017","1352","182/2017",null,"297,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A ALVES DE SOUSA,liquidação  do empenho 269,ref. despesa com aquisição de uma Bateria 60AH Heliar 13003HG60DD para o veiculo de Placa NOM 7006."]
["23/05/2017","1353","182/2017","297,00",{"$nulls":4},"Pago a A ALVES DE SOUSA,liquidação  do empenho 269,ref. despesa com aquisição de uma Bateria 60AH Heliar 13003HG60DD para o veiculo de Placa NOM 7006."]
["23/05/2017","1361",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação  do empenho 263, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["23/05/2017","1362","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação  do empenho 263, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["23/05/2017","1363",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação  do empenho 262,ref. a  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["23/05/2017","1364","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação  do empenho 262,ref. a  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["23/05/2017","1432",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 260,pela despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["23/05/2017","1433","180/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 260,pela despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["23/05/2017","1614",null,null,"20010,10",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 257, CHEQUE 853449,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Março e Abril de 2017."]
["23/05/2017","1615","98/2017","20010,10",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 257, CHEQUE 853449,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Março e Abril de 2017."]
["25/05/2017","1359",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 255,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["25/05/2017","1360","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 255,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["26/05/2017","1410",null,null,"60,03",{"$nulls":3},"Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1411","187/2017","60,03",{"$nulls":4},"Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1412",null,null,"60,03",{"$nulls":3},"Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1413","187/2017","60,03",{"$nulls":4},"Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1414",null,null,"68,10",{"$nulls":3},"Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1415","187/2017","68,10",{"$nulls":4},"Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1416",null,null,"68,10",{"$nulls":3},"Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1417","187/2017","68,10",{"$nulls":4},"Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1488",null,null,"12,61",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 05/2017."]
["26/05/2017","1489","37/2017","12,61",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 05/2017."]
["29/05/2017","1446","1/2017",null,"1672,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 05/2017."]
["29/05/2017","1447","1/2017","1672,00",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 05/2017."]
["30/05/2017","1440",null,null,"5672,74",{"$nulls":3}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 05/2017."]
["30/05/2017","1441","40/2017","5672,74",{"$nulls":4}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 05/2017."]
["30/05/2017","1444",null,null,"8323,20",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 05/2017."]
["30/05/2017","1445","11/2017","8323,20",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1384",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a PAULO HENRIQUE DA COSTA SANTOS,liquidação do empenho 272, CHEQUE 853450,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1385","185/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a PAULO HENRIQUE DA COSTA SANTOS,liquidação do empenho 272, CHEQUE 853450,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1386",null,null,"362,34",{"$nulls":3}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1387","62/2017","362,34",{"$nulls":4}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1388",null,null,"2898,77",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1389","45/2017","2898,77",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1394",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação  do empenho 259,ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["31/05/2017","1395","179/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação  do empenho 259,ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["31/05/2017","1418",null,null,"155,89",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 276,pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1419","186/2017","155,89",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 276,pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1420",null,null,"120,07",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 275,pela despesa com multas e juros ref. a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1421","186/2017","120,07",{"$nulls":4},"Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 275,pela despesa com multas e juros ref. a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1422",null,null,"181,60",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 277, pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 12/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1423","186/2017","181,60",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 277, pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 12/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1424",null,null,"138,27",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 278,pela despesa com multas e juros ref. a competência 12/2011,conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1425","186/2017","138,27",{"$nulls":4},"Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 278,pela despesa com multas e juros ref. a competência 12/2011,conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1426",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIANE SILVA DE PAULA,liquidação do empenho 285, CHEQUE 853453,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1427","191/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JULIANE SILVA DE PAULA,liquidação do empenho 285, CHEQUE 853453,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1428",null,null,"7609,27",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 286,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1429","63/2017","7609,27",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 286,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1430","39/2017",null,"650,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 287,CHEQUE 853451,pela despesa com aquisição de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/05/2017","1431","39/2017","650,00",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 287,CHEQUE 853451,pela despesa com aquisição de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/05/2017","1434",null,null,"1500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, liquidação do empenho 283,pela despesa com três diárias para participação e discussão de alteração no Projeto de Lei 3690/2012 a ser encaminhado ao CFO,nos dias 01 e 02 de Junho em Curitiba -PR,conforme Of.CRO- PR Nº840/2017."]
["31/05/2017","1435","180/2017","1500,00",{"$nulls":4},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, liquidação do empenho 283,pela despesa com três diárias para participação e discussão de alteração no Projeto de Lei 3690/2012 a ser encaminhado ao CFO,nos dias 01 e 02 de Junho em Curitiba -PR,conforme Of.CRO- PR Nº840/2017."]
["31/05/2017","1454","15/2017",null,"1962,80",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 05/2017. "]
["31/05/2017","1455","15/2017","1962,80",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 05/2017. "]
["31/05/2017","1466",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1467","120/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1495",null,null,"125,10",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 290,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1496","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 290,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1498",null,null,"55,20",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05 2017."]
["31/05/2017","1499","60/2017","55,20",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05 2017."]
["31/05/2017","1500",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1501","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1548",null,null,"150,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 299, CHEQUE 853452,pela despesa com serviços prestados ,troca de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/05/2017","1549","39/2017","150,00",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 299, CHEQUE 853452,pela despesa com serviços prestados ,troca de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/05/2017","1596",null,null,"1263,10",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 316,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Maio de  2017."]
["31/05/2017","1597","87/2017","1263,10",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 316,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Maio de  2017."]
["31/05/2017","1819",null,null,"41471,88",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 354,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1820","152/2017","41471,88",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 354,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1822",null,null,"94,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A., liquidação  do empenho 355,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1823","152/2017","94,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A., liquidação  do empenho 355,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 05/2017."]
["31/05/2017","2090","191/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para JULIANE SILVA DE PAULA. "]
["31/05/2017","2094","185/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para PAULO HENRIQUE DA COSTA SANTOS. "]
["01/06/2017","1673",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com  serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 05/2017."]
["01/06/2017","1674","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com  serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 05/2017."]
["01/06/2017","1685",null,null,"835,35",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["01/06/2017","1686","35/2017","835,35",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["02/06/2017","1628",null,null,"4304,89",{"$nulls":3},"Liquidado a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 237,pela despesa com aquisição de uma CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["02/06/2017","1629","170/2017","4304,89",{"$nulls":4},"Pago a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 237,pela despesa com aquisição de uma CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["02/06/2017","1630",null,null,"750,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 238,pela despesa com serviços prestados instalação de uma CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["02/06/2017","1631","170/2017","750,00",{"$nulls":4},"Pago a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 238,pela despesa com serviços prestados instalação de uma CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["02/06/2017","1632",null,null,"1803,49",{"$nulls":3},"Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação do empenho 270,pelos serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["02/06/2017","1633","183/2017","1803,49",{"$nulls":4},"Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação do empenho 270,pelos serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["02/06/2017","1667",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["02/06/2017","1668","38/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["02/06/2017","1695",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["02/06/2017","1696","64/2017","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["05/06/2017","1616",null,null,"133,33",{"$nulls":3},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 288,CHEQUE 853454,pela despesa com Recesso Proporcional do estagiário em virtude de rescisão de estagio."]
["05/06/2017","1617","21/2017","133,33",{"$nulls":4},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 288,CHEQUE 853454,pela despesa com Recesso Proporcional do estagiário em virtude de rescisão de estagio."]
["05/06/2017","1626",null,null,"3049,40",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 261,pela despesa com aquisição de passagem aérea trecho MAO/VCP/GYN/  e GYN/GRU/MAO para  a CD MARY ELSA CESAR ALECRIM,conforme Processo Administrativo 38/2017."]
["05/06/2017","1627","135/2017","3049,40",{"$nulls":4},"Pago a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 261,pela despesa com aquisição de passagem aérea trecho MAO/VCP/GYN/  e GYN/GRU/MAO para  a CD MARY ELSA CESAR ALECRIM,conforme Processo Administrativo 38/2017."]
["05/06/2017","1659",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial  do empenho 88,CHEQUE 853456,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,no mês 06/2017,conforme Contrato."]
["05/06/2017","1660","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial  do empenho 88,CHEQUE 853456,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,no mês 06/2017,conforme Contrato."]
["05/06/2017","1677",null,null,"339,03",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1678","58/2017","339,03",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1679",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74,CHEQUE 853455, pela despesa com serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato, no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1680","65/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74,CHEQUE 853455, pela despesa com serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato, no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1689",null,null,"89,86",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1690","35/2017","89,86",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1691",null,null,"137,34",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1692","35/2017","137,34",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["06/06/2017","1552",null,null,"210,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,liquidação do empenho 301,pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato."]
["06/06/2017","1553","199/2017","210,00",{"$nulls":4},"Pago a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,liquidação do empenho 301,pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato."]
["06/06/2017","1624",null,null,"45,00",{"$nulls":3},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 268,pela despesa referente serviços prestados com exame de saúde ocupacional(ASO) do Funcionário Jânio Pessoa Coelho."]
["06/06/2017","1625","90/2017","45,00",{"$nulls":4},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 268,pela despesa referente serviços prestados com exame de saúde ocupacional(ASO) do Funcionário Jânio Pessoa Coelho."]
["06/06/2017","1636",null,null,"50,00",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 282,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["06/06/2017","1637","189/2017","50,00",{"$nulls":4},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 282,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["06/06/2017","1638",null,null,"100,70",{"$nulls":3},"Liquidado a ANABELLE MARTINS DE LIMA,liquidação do empenho 292,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional formalizou pedido de Isenção por ser militar,conforme documentação em anexo."]
["06/06/2017","1639","193/2017","100,70",{"$nulls":4},"Pago a ANABELLE MARTINS DE LIMA,liquidação do empenho 292,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional formalizou pedido de Isenção por ser militar,conforme documentação em anexo."]
["06/06/2017","1640",null,null,"91,92",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIONETE DAS DORES DE ANDRADE BATISTA,liquidação  do empenho 284,pela despesa com restituição da 3ª parcela da anuidade 2016 paga em duplicidade conforme documentação em anexo. "]
["06/06/2017","1641","190/2017","91,92",{"$nulls":4},"Pago a MARIONETE DAS DORES DE ANDRADE BATISTA,liquidação  do empenho 284,pela despesa com restituição da 3ª parcela da anuidade 2016 paga em duplicidade conforme documentação em anexo. "]
["06/06/2017","1669",null,null,"27,25",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 05/ 2017."]
["06/06/2017","1670","37/2017","27,25",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 05/ 2017."]
["06/06/2017","1687",null,null,"37,58",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["06/06/2017","1688","35/2017","37,58",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["06/06/2017","1693",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 06/2017."]
["06/06/2017","1694","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 06/2017."]
["07/06/2017","1555",null,null,"180,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 302, CHEQUE 853457,pela despesa com serviços prestados,troca da turbina de um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS do setor de cobrança."]
["07/06/2017","1556","79/2017","180,00",{"$nulls":4},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 302, CHEQUE 853457,pela despesa com serviços prestados,troca da turbina de um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS do setor de cobrança."]
["09/06/2017","1642",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ALINNE THEREZA ASSIS GALVAO,liquidação do empenho 294,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/06/2017","1643","196/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ALINNE THEREZA ASSIS GALVAO,liquidação do empenho 294,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/06/2017","1644",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a HELADIO DE SOUZA GOMES,liquidação do empenho 293,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/06/2017","1645","195/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a HELADIO DE SOUZA GOMES,liquidação do empenho 293,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/06/2017","2092","195/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para HELADIO DE SOUZA GOMES. "]
["09/06/2017","2093","196/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ALINNE THEREZA ASSIS GALVÃO. "]
["12/06/2017","1634",null,null,"1861,95",{"$nulls":3},"Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB e CWB/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["12/06/2017","1635","188/2017","1861,95",{"$nulls":4},"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB e CWB/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["12/06/2017","1657",null,null,"2058,11",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 05/2017."]
["12/06/2017","1658","66/2017","2058,11",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 05/2017."]
["12/06/2017","1697",null,null,"288,14",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["12/06/2017","1698","64/2017","288,14",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["13/06/2017","1558",null,null,"144,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 303,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,09/06/2017,conforme Contrato."]
["13/06/2017","1559","155/2017","144,00",{"$nulls":4},"Pago a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 303,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,09/06/2017,conforme Contrato."]
["13/06/2017","1661",null,null,"35743,67",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 308,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 06/2017."]
["13/06/2017","1662","14/2017","35743,67",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 308,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 06/2017."]
["13/06/2017","1663",null,null,"458,85",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 309,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 06/ 2017."]
["13/06/2017","1664","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 309,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 06/ 2017."]
["13/06/2017","1825","14/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 451, empenho 308, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Junho de 2017."]
["13/06/2017","1826","14/2017","1207,20",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 308, em função de estorno na Folha de Pagamento do mês Junho 2017. "]
["14/06/2017","1608",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 296, CHEQUE 853459,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2017."]
["14/06/2017","1609","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 296, CHEQUE 853459,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2017."]
["14/06/2017","1612",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIANA LOPES DE SA,liquidação do empenho 300,CHEQUE 853460,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["14/06/2017","1613","198/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JULIANA LOPES DE SA,liquidação do empenho 300,CHEQUE 853460,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["14/06/2017","1620",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 297, CHEQUE 853458,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de  2017."]
["14/06/2017","1621","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 297, CHEQUE 853458,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de  2017."]
["14/06/2017","1622",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 312,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["14/06/2017","1623","179/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 312,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["14/06/2017","1868",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 311,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["14/06/2017","1869","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 311,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["14/06/2017","2089","198/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para JULIANA LOPES DE SÁ. "]
["16/06/2017","1665",null,null,"367,17",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 06/2017.\n\n"]
["16/06/2017","1666","2/2017","367,17",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 06/2017.\n\n"]
["16/06/2017","1681","15/2017",null,"660,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 05/2017."]
["16/06/2017","1682","15/2017","660,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 05/2017."]
["19/06/2017","1610",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 313,CHEQUE 853461,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["19/06/2017","1611","171/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 313,CHEQUE 853461,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["19/06/2017","1719",null,null,"350,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato no mês 06/2017."]
["19/06/2017","1720","3/2017","350,00",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato no mês 06/2017."]
["20/06/2017","1671",null,null,"60,33",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1672","48/2017","60,33",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1699",null,null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1700","64/2017","41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1701",null,null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de Oi internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1702","64/2017","33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de Oi internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["21/06/2017","1618",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 310,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["21/06/2017","1619","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 310,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["21/06/2017","1675",null,null,"94,44",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 05/2017."]
["21/06/2017","1676","97/2017","94,44",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 05/2017."]
["23/06/2017","1721",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 295,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["23/06/2017","1722","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 295,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["26/06/2017","1683",null,null,"1535,20",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 06/2017."]
["26/06/2017","1684","1/2017","1535,20",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 06/2017."]
["26/06/2017","1717",null,null,"3557,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 304,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/06/2017","1718","200/2017","3557,00",{"$nulls":4},"Pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 304,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/06/2017","1723",null,null,"2099,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,liquidação do empenho 271,pela despesa com aquisição de um Projetor Epson S31+ V11H719021 3200Lumens Pow."]
["26/06/2017","1724","184/2017","2099,00",{"$nulls":4},"Pago a MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,liquidação do empenho 271,pela despesa com aquisição de um Projetor Epson S31+ V11H719021 3200Lumens Pow."]
["26/06/2017","2978","200/2017",null,"3557,00",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 479 pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,empenho 304,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta  despesa."]
["26/06/2017","2984","200/2017","3557,00",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 479,do Empenho 304,favorecido MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,RECIBO DE FÉRIAS,em função de erro na conta despesa."]
["26/06/2017","3021",null,null,"3557,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 537,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/06/2017","3022","200/2017","3557,00",{"$nulls":4},"Pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 537,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["28/06/2017","1713",null,null,"34,49",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 06/ 2017."]
["28/06/2017","1714","37/2017","34,49",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 06/ 2017."]
["30/06/2017","1648",null,null,"7602,52",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 324,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Junho 2017."]
["30/06/2017","1649","63/2017","7602,52",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 324,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Junho 2017."]
["30/06/2017","1652",null,null,"44,20",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1653","60/2017","44,20",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1654",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1655","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1703",null,null,"804,04",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1704","35/2017","804,04",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1705",null,null,"38,70",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1706","35/2017","38,70",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1707",null,null,"7833,60",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1708","11/2017","7833,60",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1709",null,null,"250,00",{"$nulls":3}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1710","120/2017","250,00",{"$nulls":4}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1711",null,null,"6805,13",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1712","40/2017","6805,13",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1715",null,null,"80,00",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 322,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Novo Airão/AM e retorno a Manaus em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/06/2017","1716","189/2017","80,00",{"$nulls":4},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 322,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Novo Airão/AM e retorno a Manaus em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/06/2017","1725",null,null,"506,67",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 320,CHEQUE 853462,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["30/06/2017","1726","203/2017","506,67",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 320,CHEQUE 853462,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["30/06/2017","1727",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a OLINDA MARIA VALE DA ROCHA,liquidação do empenho 318,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1728","201/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a OLINDA MARIA VALE DA ROCHA,liquidação do empenho 318,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1729",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a REGILENE AMORIM DE SOUZA,liquidação do empenho 319,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1730","202/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a REGILENE AMORIM DE SOUZA,liquidação do empenho 319,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1731",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KLEYVER DO NASCIMENTO SOBRINHO,liquidação  do empenho 321,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1732","204/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KLEYVER DO NASCIMENTO SOBRINHO,liquidação  do empenho 321,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1734",null,null,"125,10",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 328,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1735","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 328,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1736",null,null,"2896,20",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1737","45/2017","2896,20",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1738",null,null,"362,02",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1739","62/2017","362,02",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1740",null,null,"1225,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação parcial do empenho 325,CHEQUE 853463,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["30/06/2017","1741","206/2017","1225,00",{"$nulls":4},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação parcial do empenho 325,CHEQUE 853463,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["30/06/2017","1772",null,null,"978,61",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 330,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1773","87/2017","978,61",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 330,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1957",null,null,"24891,15",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 369,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1958","152/2017","24891,15",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 369,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1960",null,null,"56,25",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 370,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1961","152/2017","56,25",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 370,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","2086","202/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para REGILENE AMORIM DE SOUZA. "]
["30/06/2017","2087","204/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para KLEVER DO NASCIMENTO SOBRINHO. "]
["30/06/2017","2088","201/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para OLINDA MARIA VALE DA ROCHA. "]
["03/07/2017","1978","15/2017",null,"1624,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["03/07/2017","1979","15/2017","1624,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["03/07/2017","1982",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","1983","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2012",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação  parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2013","14/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação  parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2014",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 88, CHEQUE 853464, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2015","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 88, CHEQUE 853464, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2022",null,null,"244,65",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["03/07/2017","2023","64/2017","244,65",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["04/07/2017","1906","205/2017",null,"620,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação  do empenho 323,pela despesa com aquisição de toners para Impressoras HP.\n"]
["04/07/2017","1907","205/2017","620,00",{"$nulls":4},"Pago a BF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação  do empenho 323,pela despesa com aquisição de toners para Impressoras HP.\n"]
["04/07/2017","1918",null,null,"525,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 325,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["04/07/2017","1919","206/2017","525,00",{"$nulls":4},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 325,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["04/07/2017","1972",null,null,"778,80",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 07/2017."]
["04/07/2017","1973","11/2017","778,80",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 07/2017."]
["04/07/2017","2002",null,null,"82,74",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["04/07/2017","2003","35/2017","82,74",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["04/07/2017","2004",null,null,"137,34",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["04/07/2017","2005","35/2017","137,34",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["05/07/2017","2010",null,null,"339,03",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 06/2017."]
["05/07/2017","2011","58/2017","339,03",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 06/2017."]
["06/07/2017","2008",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 07/2017."]
["06/07/2017","2009","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 07/2017."]
["07/07/2017","1908",null,null,"2850,44",{"$nulls":3},"Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 327,pela despesa ref. serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["07/07/2017","1909","183/2017","2850,44",{"$nulls":4},"Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 327,pela despesa ref. serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["10/07/2017","1889",null,null,"40,00",{"$nulls":3},"Liquidado a  NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2017 a 29/07/2018."]
["10/07/2017","1890","208/2017","40,00",{"$nulls":4},"Pago a  NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2017 a 29/07/2018."]
["11/07/2017","1968",null,null,"10276,87",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 317,CHEQUE 853466,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 05/2017."]
["11/07/2017","1969","98/2017","10276,87",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 317,CHEQUE 853466,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 05/2017."]
["11/07/2017","1970",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial  do empenho 74, CHEQUE 853465,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["11/07/2017","1971","65/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial  do empenho 74, CHEQUE 853465,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["11/07/2017","2016",null,null,"1510,55",{"$nulls":3},"Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para a funcionária Alessandra Pacheco.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["11/07/2017","2017","188/2017","1510,55",{"$nulls":4},"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para a funcionária Alessandra Pacheco.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["11/07/2017","2024",null,null,"288,14",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["11/07/2017","2025","64/2017","288,14",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["12/07/2017","1920",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LARISSA MATOS SILVA,liquidação do empenho 329, CHEQUE 853467,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/07/2017","1921","207/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LARISSA MATOS SILVA,liquidação do empenho 329, CHEQUE 853467,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/07/2017","2084","207/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LARISSA MATOS SILVA.  "]
["13/07/2017","2006",null,null,"2166,80",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação  parcial do empenho 75,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 06/2017."]
["13/07/2017","2007","66/2017","2166,80",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação  parcial do empenho 75,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 06/2017."]
["14/07/2017","1881",null,null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 335,CHEQUE 853469,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 14/07/2017."]
["14/07/2017","1882","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 335,CHEQUE 853469,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 14/07/2017."]
["14/07/2017","1924",null,null,"1050,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ELIEZE SENA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 334, CHEQUE 853468,pela despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na interna desta Autarquia,trocas de luminárias,instalações de tomadas,instalação de uma antena de TV.\n\n"]
["14/07/2017","1925","211/2017","1050,00",{"$nulls":4},"Pago a ELIEZE SENA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 334, CHEQUE 853468,pela despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na interna desta Autarquia,trocas de luminárias,instalações de tomadas,instalação de uma antena de TV.\n\n"]
["17/07/2017","1980","15/2017",null,"700,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["17/07/2017","1981","15/2017","700,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["17/07/2017","2000",null,null,"367,17",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 07/2017.\n\n"]
["17/07/2017","2001","2/2017","367,17",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 07/2017.\n\n"]
["18/07/2017","1873",null,null,"2461,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 336,CHEQUE 853470,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","1874","212/2017","2461,95",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 336,CHEQUE 853470,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","1875",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 339,CHEQUE 853472,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["18/07/2017","1876","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 339,CHEQUE 853472,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["18/07/2017","1922",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 340, CHEQUE 853471,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["18/07/2017","1923","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 340, CHEQUE 853471,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["18/07/2017","1984",null,null,"350,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 07/2017."]
["18/07/2017","1985","3/2017","350,00",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 07/2017."]
["18/07/2017","2018",null,null,"3257,16",{"$nulls":3}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853473,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para o Presidente deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["18/07/2017","2019","188/2017","3257,16",{"$nulls":4}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853473,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/LBR/LBR/PVH/MAO para o Presidente e a Tesoureira deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["18/07/2017","2979","212/2017",null,"2461,95",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 495 pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,empenho 336,CHEQUE 853470,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","2985","212/2017","2461,95",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 495,do Empenho 336,favorecido JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,RECIBO DE FÉRIAS,em função de erro na conta despesa."]
["18/07/2017","3023",null,null,"2461,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 538,CHEQUE 853470,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","3024","212/2017","2461,95",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 538,CHEQUE 853470,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["19/07/2017","1883",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 347,pela despesa com uma diária,para participar da reunião com a Coordenação nacional de saúde Bucal,que será realizada no dia 20 de Julho de 2017 em Brasília,conforme Of.CFO -1007/2017."]
["19/07/2017","1884","180/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 347,pela despesa com uma diária,para participar da reunião com a Coordenação nacional de saúde Bucal,que será realizada no dia 20 de Julho de 2017 em Brasília,conforme Of.CFO -1007/2017."]
["19/07/2017","1891",null,null,"33349,31",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 342,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["19/07/2017","1892","14/2017","33349,31",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 342,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["19/07/2017","1893",null,null,"4093,53",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 343,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Julho de  2017 da funcionária Marlucia Menezes da Silva."]
["19/07/2017","1894","14/2017","4093,53",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 343,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Julho de  2017 da funcionária Marlucia Menezes da Silva."]
["19/07/2017","1895",null,null,"458,85",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 344,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 07/ 2017."]
["19/07/2017","1896","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 344,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 07/ 2017."]
["19/07/2017","1938","14/2017",null,"3431,37",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 504, empenho 342, pelo desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["19/07/2017","1939","14/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 504, empenho 342, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["19/07/2017","1941","14/2017","4638,57",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 342, em função de estorno na Folha de Pagamento ref. ao mês Julho 2017. "]
["20/07/2017","1910",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 337, CHEQUE 83474,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["20/07/2017","1911","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 337, CHEQUE 83474,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["20/07/2017","1912",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 350, CHEQUE 853475,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["20/07/2017","1913","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 350, CHEQUE 853475,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["20/07/2017","1914","215/2017",null,"1200,00",{"$nulls":3},"Liquidado a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP,liquidação do empenho 356,pela despesa com  aquisição de materiais elétricos para manutenção preventiva e corretiva nesta Autarquia."]
["20/07/2017","1915","215/2017","1200,00",{"$nulls":4},"Pago a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP,liquidação do empenho 356,pela despesa com  aquisição de materiais elétricos para manutenção preventiva e corretiva nesta Autarquia."]
["20/07/2017","1988",null,null,"100,93",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2017."]
["20/07/2017","1989","48/2017","100,93",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2017."]
["20/07/2017","1996",null,null,"1664,40",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 07/2017."]
["20/07/2017","1997","1/2017","1664,40",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 07/2017."]
["20/07/2017","2026",null,null,"41,16",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2027","64/2017","41,16",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2028",null,null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de OI internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2029","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de OI internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["21/07/2017","1877",null,null,"1250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 346,pela despesa com duas diárias e meia,para o município de Labrea(AM),nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","1878","180/2017","1250,00",{"$nulls":4},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 346,pela despesa com duas diárias e meia,para o município de Labrea(AM),nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","1879",null,null,"1250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 345,pela despesa com duas diária e meia,para o município de Labrea(AM), nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","1880","85/2017","1250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 345,pela despesa com duas diária e meia,para o município de Labrea(AM), nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","1887","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação do empenho 341,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["21/07/2017","1888","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação do empenho 341,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["21/07/2017","1998",null,null,"94,35",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços de postagem desta Autarquia no mês 06/2017."]
["21/07/2017","1999","97/2017","94,35",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços de postagem desta Autarquia no mês 06/2017."]
["21/07/2017","2043",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 351,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["21/07/2017","2044","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 351,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["24/07/2017","1916",null,null,"880,00",{"$nulls":3},"Liquidado a QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA - EPP,liquidação  do empenho 333,pela despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de 03 caixas d'agua de 2.000 litros,1.000 litros e 500 litros."]
["24/07/2017","1917","210/2017","880,00",{"$nulls":4},"Pago a QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA - EPP,liquidação  do empenho 333,pela despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de 03 caixas d'agua de 2.000 litros,1.000 litros e 500 litros."]
["24/07/2017","1926","209/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CELSO TERUO SATO EIRELI - EPP ,liquidação do empenho 332,pela despesa com aquisição de dois Refil dos Purificadores de Agua Soft By Evereste."]
["24/07/2017","1927","209/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a CELSO TERUO SATO EIRELI - EPP ,liquidação do empenho 332,pela despesa com aquisição de dois Refil dos Purificadores de Agua Soft By Evereste."]
["25/07/2017","1885",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, liquidação do empenho 338, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["25/07/2017","1886","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, liquidação do empenho 338, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["28/07/2017","1966",null,null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 360, CHEQUE 853478,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data,28/07/2017."]
["28/07/2017","1967","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 360, CHEQUE 853478,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data,28/07/2017."]
["28/07/2017","1994",null,null,"17,03",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["28/07/2017","1995","37/2017","17,03",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1904",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a DACIANE DE ALMEIDA CARNEIRO,liquidação do empenho 353,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/07/2017","1905","214/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a DACIANE DE ALMEIDA CARNEIRO,liquidação do empenho 353,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/07/2017","1930",null,null,"63,20",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1931","60/2017","63,20",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1932",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/ 2017."]
["31/07/2017","1933","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/ 2017."]
["31/07/2017","1934",null,null,"3032,13",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1935","45/2017","3032,13",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1947",null,null,"145,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 366,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1948","61/2017","145,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 366,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1950",null,null,"7959,34",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 367,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1951","63/2017","7959,34",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 367,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1953",null,null,"210,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 368,pela despesa com Recolhimento de INSS- AUTÔNOMO,no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1954","63/2017","210,00",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 368,pela despesa com Recolhimento de INSS- AUTÔNOMO,no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1974",null,null,"8323,20",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1975","11/2017","8323,20",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1976",null,null,"8688,14",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 1,pela despesa referente serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 e Contrato nº 01/2017."]
["31/07/2017","1977","34/2017","8688,14",{"$nulls":4},"Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 1,pela despesa referente serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 e Contrato nº 01/2017."]
["31/07/2017","1986","192/2017",null,"191,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 289,pela despesa com aquisição de um Suporte p/ TV-LCD PT 10A55 Braço Art. SBRP130 e um Kit Antena Digital 4X1 HDTV/UHF/VHF SHD-8100K."]
["31/07/2017","1987","192/2017","191,00",{"$nulls":4},"Pago a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 289,pela despesa com aquisição de um Suporte p/ TV-LCD PT 10A55 Braço Art. SBRP130 e um Kit Antena Digital 4X1 HDTV/UHF/VHF SHD-8100K."]
["31/07/2017","1990",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 07/2017"]
["31/07/2017","1991","120/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 07/2017"]
["31/07/2017","1992",null,null,"3428,71",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação  parcialdo empenho 122,pela despesa com Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1993","40/2017","3428,71",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação  parcialdo empenho 122,pela despesa com Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2046",null,null,"379,01",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2047","62/2017","379,01",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2050",null,null,"740,64",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 377,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Julho de  2017."]
["31/07/2017","2051","87/2017","740,64",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 377,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Julho de  2017."]
["31/07/2017","2294",null,null,"22327,84",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 399,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2295","152/2017","22327,84",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 399,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2297",null,null,"60,75",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 400,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2298","152/2017","60,75",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 400,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2020",null,null,"3429,05",{"$nulls":3}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853482,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para o Presidente deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["01/08/2017","2021","188/2017","3429,05",{"$nulls":4}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853482,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para o Presidente deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["01/08/2017","2080",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação do empenho 357,CHEQUE 853480,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2081","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação do empenho 357,CHEQUE 853480,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2131",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação  do empenho 358,CHEQUE 853479 ,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2132","171/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação  do empenho 358,CHEQUE 853479 ,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2133",null,null,"50,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 359, CHEQUE 853481,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo desta Autarquia ,deslocamento no município de Itacoatiara /AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["01/08/2017","2134","172/2017","50,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 359, CHEQUE 853481,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo desta Autarquia ,deslocamento no município de Itacoatiara /AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["01/08/2017","2139","33/2017",null,"886,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação  do empenho 371,NF-E 87299,pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café,Leite e açucar) para esta autarquia."]
["01/08/2017","2140","33/2017","886,00",{"$nulls":4},"Pago a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação  do empenho 371,NF-E 87299,pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café,Leite e açucar) para esta autarquia."]
["01/08/2017","2164",null,null,"37,58",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037065921,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2165","35/2017","37,58",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037065921,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2166",null,null,"806,21",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037066332,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2167","35/2017","806,21",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037066332,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2176","15/2017",null,"1777,81",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2177","15/2017","1777,81",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2186",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 033633,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2187","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 033633,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 07/2017."]
["02/08/2017","2121",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 365,CHEQUE 853483,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Iranduba(AM),no dia 01 de Agosto de 2017."]
["02/08/2017","2122","171/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 365,CHEQUE 853483,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Iranduba(AM),no dia 01 de Agosto de 2017."]
["02/08/2017","2147",null,null,"84,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no período de maio a Junho de  2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["02/08/2017","2148","197/2017","84,00",{"$nulls":4},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no período de maio a Junho de  2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["02/08/2017","2184",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,NFS-E 285,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["02/08/2017","2185","38/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,NFS-E 285,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["02/08/2017","2198",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 793923016,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["02/08/2017","2199","64/2017","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 793923016,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["04/08/2017","2168",null,null,"82,74",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086957,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["04/08/2017","2169","35/2017","82,74",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086957,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["04/08/2017","2170",null,null,"137,34",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086959,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["04/08/2017","2171","35/2017","137,34",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086959,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2123",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 363,CHEQUE 853485,NFS-E 143,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2124","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 363,CHEQUE 853485,NFS-E 143,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2143",null,null,"2200,00",{"$nulls":3},"Liquidado a M S CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 349,CHEQUE 853486, NFS-E 288,pela despesa referente serviços prestados de Consultoria Técnica de Gestão Empresarial,conforme Processo Administrativo nº 53/2017. "]
["07/08/2017","2144","213/2017","2200,00",{"$nulls":4},"Pago a M S CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 349,CHEQUE 853486, NFS-E 288,pela despesa referente serviços prestados de Consultoria Técnica de Gestão Empresarial,conforme Processo Administrativo nº 53/2017. "]
["07/08/2017","2145","218/2017",null,"1516,32",{"$nulls":3},"Liquidado a CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTOS DE DADOS,liquidação do empenho 375,NF-E 13293,pela despesa com aquisição de 8 baterias Selada interna para nobreak 5AH 12V e 13 baterias Seladas internas 7AH 12V."]
["07/08/2017","2146","218/2017","1516,32",{"$nulls":4},"Pago a CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTOS DE DADOS,liquidação do empenho 375,NF-E 13293,pela despesa com aquisição de 8 baterias Selada interna para nobreak 5AH 12V e 13 baterias Seladas internas 7AH 12V."]
["07/08/2017","2182",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 4854486,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2017."]
["07/08/2017","2183","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 4854486,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2017."]
["07/08/2017","2188",null,null,"48,38",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240885605198,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2189","37/2017","48,38",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240885605198,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2194",null,null,"339,03",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 86504,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2195","58/2017","339,03",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 86504,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2196",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação do empenho 74,CHEQUE 853484,NFS-E 1725,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2197","65/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação do empenho 74,CHEQUE 853484,NFS-E 1725,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2244",null,null,"7083,80",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 352,CHEQUE 853487,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2017."]
["07/08/2017","2245","98/2017","7083,80",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 352,CHEQUE 853487,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2017."]
["09/08/2017","2135",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARTIN ALEXANDER QUEIJA SALDANA,liquidação  do empenho 376,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/08/2017","2136","219/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MARTIN ALEXANDER QUEIJA SALDANA,liquidação  do empenho 376,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/08/2017","2320","219/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Martim Alexander Queija Saldanha"]
["10/08/2017","2137",null,null,"118,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GEANE BRANDÃO JAIME ME,liquidação  do empenho 378, pela despesa com serviços prestados de confecção de quatro carimbos."]
["10/08/2017","2138","220/2017","118,00",{"$nulls":4},"Pago a GEANE BRANDÃO JAIME ME,liquidação  do empenho 378, pela despesa com serviços prestados de confecção de quatro carimbos."]
["10/08/2017","2141","216/2017",null,"135,95",{"$nulls":3},"Liquidado a COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA,liquidação do empenho 362, NF-E 4259,pela despesa com aquisição de Filtro lubrificante e óleo lubrificante para o veiculo de Placa NOY 1124,desta Autarquia."]
["10/08/2017","2142","216/2017","135,95",{"$nulls":4},"Pago a COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA,liquidação do empenho 362, NF-E 4259,pela despesa com aquisição de Filtro lubrificante e óleo lubrificante para o veiculo de Placa NOY 1124,desta Autarquia."]
["11/08/2017","2180",null,null,"2192,54",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,NF-E 001048239 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 07/2017."]
["11/08/2017","2181","66/2017","2192,54",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,NF-E 001048239 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 07/2017."]
["11/08/2017","2200",null,null,"290,79",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 796329222,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["11/08/2017","2201","64/2017","290,79",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 796329222,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["14/08/2017","2129",null,null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 379, CHEQUE 853488, NF-E 127,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["14/08/2017","2130","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 379, CHEQUE 853488, NF-E 127,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["14/08/2017","2219",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA,liquidação  do empenho 374,CHEQUE 853489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["14/08/2017","2220","217/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA,liquidação  do empenho 374,CHEQUE 853489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["14/08/2017","2322","217/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA. "]
["15/08/2017","2178","15/2017",null,"760,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["15/08/2017","2179","15/2017","760,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["15/08/2017","2206",null,null,"367,17",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000090785,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 08/2017.\n\n"]
["15/08/2017","2207","35/2017","367,17",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000090785,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 08/2017.\n\n"]
["18/08/2017","2190",null,null,"350,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação  parcial do empenho 307,NFS-E 27109,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mès 08/2017."]
["18/08/2017","2191","3/2017","350,00",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação  parcial do empenho 307,NFS-E 27109,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mès 08/2017."]
["18/08/2017","2223",null,null,"33873,62",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 389,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  08/2017."]
["18/08/2017","2224","14/2017","33873,62",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 389,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  08/2017."]
["18/08/2017","2225",null,null,"2940,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 390,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 08/2017 do funcionário Julio Cesar."]
["18/08/2017","2226","14/2017","2940,95",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 390,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 08/2017 do funcionário Julio Cesar."]
["18/08/2017","2227",null,null,"458,85",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 391,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 08/2017."]
["18/08/2017","2228","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 391,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 08/2017."]
["18/08/2017","2236","14/2017",null,"2587,58",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 610, empenho 389, pelo desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Agosto de 2017."]
["18/08/2017","2238","14/2017","2587,58",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 610, do Empenho 389, em função de estorno na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Agosto de 2017."]
["21/08/2017","2156","70/2017",null,"1644,10",{"$nulls":3},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação  do empenho 348,NF-E 124486,pela despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["21/08/2017","2157","70/2017","1644,10",{"$nulls":4},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação  do empenho 348,NF-E 124486,pela despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["21/08/2017","2192",null,null,"125,29",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 106294,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2193","48/2017","125,29",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 106294,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2202",null,null,"41,16",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798897265,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2203","64/2017","41,16",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798897265,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2204",null,null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798898810,pela despesa com serviços prestados com Plano de  Internet para esta Autarquia no mês 07/ 2017."]
["21/08/2017","2205","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798898810,pela despesa com serviços prestados com Plano de  Internet para esta Autarquia no mês 07/ 2017."]
["21/08/2017","2208",null,null,"579,81",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 36933,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2209","97/2017","579,81",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 36933,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 07/2017."]
["22/08/2017","2119",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a DANYELLY KAROLYNNY MEDEIROS DA SILVA,liquidação do empenho 380, CHEQUE 853493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/08/2017","2120","222/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a DANYELLY KAROLYNNY MEDEIROS DA SILVA,liquidação do empenho 380, CHEQUE 853493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/08/2017","2150",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 384, CHEQUE 853491,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/ 2017."]
["22/08/2017","2151","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 384, CHEQUE 853491,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/ 2017."]
["22/08/2017","2152",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 382, CHEQUE 853492 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["22/08/2017","2153","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 382, CHEQUE 853492 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["22/08/2017","2321","222/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para DANYELLY KAROLYNNY MEDEIROS DA SILVA. "]
["22/08/2017","2358",null,null,"50,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,CHEQUE 853490,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["22/08/2017","2359","225/2017","50,00",{"$nulls":4},"Pago a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,CHEQUE 853490,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["22/08/2017","2719","225/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 629 pago a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA, empenho 388, CHEQUE 853490, Requerimento,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo,por prescrição de cheque."]
["25/08/2017","2125",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 381,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2126","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 381,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2127",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 385,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2128","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 385,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2154",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 383,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2155","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 383,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2158",null,null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 392,CHEQUE 853496,NF-E 128,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["25/08/2017","2159","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 392,CHEQUE 853496,NF-E 128,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["25/08/2017","2160","39/2017",null,"1470,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853495,NF-E 137,pela despesa com aquisição de peças para caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["25/08/2017","2161","39/2017","1470,00",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853494,NF-E 137,pela despesa com aquisição de peças para caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["25/08/2017","2162",null,null,"600,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 373, CHEQUE 853495,NF-E 612,pela despesa com serviços prestados de remoção e reinstalação da caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["25/08/2017","2163","39/2017","600,00",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 373, CHEQUE 853495,NF-E 612,pela despesa com serviços prestados de remoção e reinstalação da caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["28/08/2017","2172",null,null,"24,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no mês 07/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["28/08/2017","2173","197/2017","24,00",{"$nulls":4},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no mês 07/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["28/08/2017","2174",null,null,"1314,80",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2, pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 08/2017."]
["28/08/2017","2175","1/2017","1314,80",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2, pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 08/2017."]
["29/08/2017","2221","226/2017",null,"30,00",{"$nulls":3},"Liquidado a AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,liquidação do empenho 393,NF-E 010960,pela despesa com aquisição de um capacitor 45MF 380-400V para um ar condicionado tipo Split de 12.000Btus."]
["29/08/2017","2222","226/2017","30,00",{"$nulls":4},"Pago a AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,liquidação do empenho 393,NF-E 010960,pela despesa com aquisição de um capacitor 45MF 380-400V para um ar condicionado tipo Split de 12.000Btus."]
["30/08/2017","2308",null,null,"8331,11",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 840461,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 08/2017."]
["30/08/2017","2309","11/2017","8331,11",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 840461,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 08/2017."]
["30/08/2017","2318",null,null,"5939,38",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122,Fatura 840024302,pela despesa com serviços prestados,referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 08/2017."]
["30/08/2017","2319","40/2017","5939,38",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122,Fatura 840024302,pela despesa com serviços prestados,referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2229","45/2017",null,"2981,87",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2230","45/2017","2981,87",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2231",null,null,"372,73",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2232","62/2017","372,73",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2234",null,null,"7827,41",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 396,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2235","63/2017","7827,41",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 396,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2261",null,null,"61,60",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2262","60/2017","61,60",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2264",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação  do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2265","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação  do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2300",null,null,"35344,92",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 401,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 082017."]
["31/08/2017","2301","152/2017","35344,92",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 401,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 082017."]
["31/08/2017","2303",null,null,"108,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 402,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2304","152/2017","108,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 402,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2306",null,null,"145,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 403,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2307","61/2017","145,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 403,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2314","15/2017",null,"1468,80",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2315","15/2017","1468,80",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2316",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2317","120/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2340",null,null,"845,84",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 406,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2341","87/2017","845,84",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 406,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2374",null,null,"37,58",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 030003718908,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2375","35/2017","37,58",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 030003718908,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2376",null,null,"804,04",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037139302,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2377","35/2017","804,04",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037139302,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2384",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 34279,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2385","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 34279,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2398",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 800847213, pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["01/09/2017","2399","64/2017","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 800847213, pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["04/09/2017","2360","70/2017",null,"407,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 372, pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["04/09/2017","2361","70/2017","407,00",{"$nulls":4},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 372, pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["04/09/2017","2364",null,null,"11033,29",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação  do empenho 395,NFS-E 426,pela despesa com Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 01/2017-Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,em virtude da equalização econômico financeiro do Contrato."]
["04/09/2017","2365","34/2017","11033,29",{"$nulls":4},"Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação  do empenho 395,NFS-E 426,pela despesa com Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 01/2017-Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,em virtude da equalização econômico financeiro do Contrato."]
["04/09/2017","2378",null,null,"84,06",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159913,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2379","35/2017","84,06",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159913,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2380",null,null,"140,48",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159915 ,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2381","35/2017","140,48",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159915 ,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2382",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 42,NFS-E 298,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["04/09/2017","2383","38/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 42,NFS-E 298,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["04/09/2017","2396",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 363,CHEQUE 853497,NFS-E 148,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato, no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2397","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 363,CHEQUE 853497,NFS-E 148,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato, no mês 08/2017."]
["06/09/2017","2386",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 48240064,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 09/2017."]
["06/09/2017","2387","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 48240064,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 09/2017."]
["06/09/2017","2388",null,null,"413,09",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 92225 ,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 08/2017."]
["06/09/2017","2389","58/2017","413,09",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 92225 ,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 08/2017."]
["11/09/2017","2400",null,null,"288,14",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 803793640 ,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["11/09/2017","2401","64/2017","288,14",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 803793640 ,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["12/09/2017","2368",null,null,"124,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 404,CHEQUE 853498,NFC-E 1768 ,pela despesa com aquisição de duas recarga de gás de 13kg."]
["12/09/2017","2369","174/2017","124,00",{"$nulls":4},"Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 404,CHEQUE 853498,NFC-E 1768 ,pela despesa com aquisição de duas recarga de gás de 13kg."]
["13/09/2017","2370","227/2017",null,"95,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BORRACHA AUTO PECAS EIRELI,liquidação do empenho 405,NF-E 47296,pela despesa com aquisição de um regulador para gás, 2 metros de mangueira aramada e duas abraçadeira micro."]
["13/09/2017","2371","227/2017","95,00",{"$nulls":4},"Pago a BORRACHA AUTO PECAS EIRELI,liquidação do empenho 405,NF-E 47296,pela despesa com aquisição de um regulador para gás, 2 metros de mangueira aramada e duas abraçadeira micro."]
["15/09/2017","2362",null,null,"30,00",{"$nulls":3},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 394,pela despesa com serviços prestados referente exame de saúde ocupacional(ASO) da Funcionária Andrea Caroline."]
["15/09/2017","2363","90/2017","30,00",{"$nulls":4},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 394,pela despesa com serviços prestados referente exame de saúde ocupacional(ASO) da Funcionária Andrea Caroline."]
["15/09/2017","2366",null,null,"280,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 411,CHEQUE 853499,NF-E 129,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/09/2017,conforme Contrato."]
["15/09/2017","2367","27/2017","280,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 411,CHEQUE 853499,NF-E 129,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/09/2017,conforme Contrato."]
["15/09/2017","2372",null,null,"367,17",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000103123,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no 09/2017.\n\n"]
["15/09/2017","2373","2/2017","367,17",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000103123,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no 09/2017.\n\n"]
["15/09/2017","2392","15/2017",null,"420,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13823,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia, no mês 08/2017."]
["15/09/2017","2393","15/2017","420,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13823,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia, no mês 08/2017."]
["15/09/2017","2417",null,null,"430,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 408,NFS-E 618,pela despesa com serviços prestados de  suspensão/freio e revisão de filtro,Alinhamento/Balanceamento no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["15/09/2017","2418","39/2017","430,00",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 408,NFS-E 618,pela despesa com serviços prestados de  suspensão/freio e revisão de filtro,Alinhamento/Balanceamento no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["15/09/2017","2419","39/2017",null,"984,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A. L. SERVIÇO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 409,NF-E 138,pela despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["15/09/2017","2420","39/2017","984,00",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVIÇO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 409,NF-E 138,pela despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["18/09/2017","2390",null,null,"2656,59",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001074559 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 08/2017."]
["18/09/2017","2391","66/2017","2656,59",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001074559 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 08/2017."]
["18/09/2017","2394",null,null,"350,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27498,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês de Setembro."]
["18/09/2017","2395","3/2017","350,00",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27498,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês de Setembro."]
["18/09/2017","2445",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 410,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/09/2017","2446","228/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 410,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/09/2017","2450",null,null,"35825,40",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 420,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  09/2017."]
["18/09/2017","2451","14/2017","35825,40",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 420,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  09/2017."]
["18/09/2017","2452",null,null,"458,85",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 421,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 09/2017."]
["18/09/2017","2453","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 421,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 09/2017."]
["18/09/2017","3414","228/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 665 pago a LILLIAN PORTELA MATTOS,empenho 410,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016,em virtude de prescrição de cheque."]
["18/09/2017","3415","228/2017","85,95",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 665,do Empenho 410,favorecido LILLIAN PORTELA MATTOS,em função de prescrição de cheque para posterior regularização."]
["19/09/2017","2406",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KAROLINY SOUZA OZORIO,liquidação  do empenho 417,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/09/2017","2407","230/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KAROLINY SOUZA OZORIO,liquidação  do empenho 417,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/09/2017","2428","230/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para KAROLINY SOUZA OZORIO. "]
["19/09/2017","2429",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 413,CHEQUE 853502,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/09/2017","2430","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 413,CHEQUE 853502,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/09/2017","2432",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 414,CHEQUE 853501,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/09/2017","2433","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 414,CHEQUE 853501,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/09/2017","2481",null,null,"220,32",{"$nulls":3},"Liquidado a KARLA ARAUJO OLIVEIRA,liquidação do empenho 423,CHEQUE 853503,NFSA-E 2538742,pelos serviços prestados de ornamentação de sala com 200 balões,locação de 04 toalhas de mesa  para participação deste CROAM na Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["19/09/2017","2482","233/2017","220,32",{"$nulls":4},"Pago a KARLA ARAUJO OLIVEIRA,liquidação do empenho 423,CHEQUE 853503,NFSA-E 2538742,pelos serviços prestados de ornamentação de sala com 200 balões,locação de 04 toalhas de mesa  para participação deste CROAM na Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["20/09/2017","2402",null,null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,Fatura 806038467,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2403","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,Fatura 806038467,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2404",null,null,"41,16",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 806149470,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2405","64/2017","41,16",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 806149470,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2466",null,null,"62,36",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto ,NFS-E 108305,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2467","48/2017","62,36",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto ,NFS-E 108305,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 08/2017."]
["21/09/2017","2434",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 419,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["21/09/2017","2435","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 419,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["21/09/2017","2436",null,null,"1968,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 418,CHEQUE 853504, NFS-E 361, pelos serviços prestados com impressão de 1.000 Adesivos para veículo 14x14 cm, 4 placas de mesa e 2 Banners 0,90x1,20."]
["21/09/2017","2437","231/2017","1968,00",{"$nulls":4},"Pago a MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 418,CHEQUE 853504, NFS-E 361, pelos serviços prestados com impressão de 1.000 Adesivos para veículo 14x14 cm, 4 placas de mesa e 2 Banners 0,90x1,20."]
["21/09/2017","2468",null,null,"841,60",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial  do empenho 120, boleto,Fatura 37393,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 08/2017."]
["21/09/2017","2469","97/2017","841,60",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial  do empenho 120, boleto,Fatura 37393,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 08/2017."]
["25/09/2017","2421",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA,liquidação  do empenho 422,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES AG:1862-7 CC:27000-8, Valor empenhado a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["25/09/2017","2422","232/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA,liquidação  do empenho 422,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES AG:1862-7 CC:27000-8,Valor empenhado a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["25/09/2017","2424",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação  do empenho 415,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2017."]
["25/09/2017","2425","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação  do empenho 415,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2017."]
["25/09/2017","2426",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 412, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["25/09/2017","2427","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 412, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["25/09/2017","2431","232/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA. "]
["25/09/2017","2440",null,null,"60,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 398,NFS-E 184,pela despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 12.000BTUS na sala da Presidência."]
["25/09/2017","2441","79/2017","60,00",{"$nulls":4},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 398,NFS-E 184,pela despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 12.000BTUS na sala da Presidência."]
["25/09/2017","2479","1/2017",null,"1596,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,Fatura 28187780001846784,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 09/2017."]
["25/09/2017","2480","1/2017","1596,00",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,Fatura 28187780001846784,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 09/2017."]
["26/09/2017","2438",null,null,"3427,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação  do empenho 416,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/09/2017","2439","229/2017","3427,95",{"$nulls":4},"Pago a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação  do empenho 416,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/09/2017","2980","229/2017",null,"3427,95",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 663 pago a MARCELO MENEZES SANTOS, empenho 416,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,RECIBO DE FÉRIAS ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta despesa."]
["26/09/2017","2986","229/2017","3427,95",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 663,do Empenho 416, favorecido MARCELO MENEZES SANTOS,RECIBO DE FÉRIAS, em função de erro na conta despesa."]
["26/09/2017","3025",null,null,"3427,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação do empenho 539,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/09/2017","3026","229/2017","3427,95",{"$nulls":4},"Pago a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação do empenho 539,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["28/09/2017","2448",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANCISCO SARAIVA CORREIA DE ALMEIDA,liquidação  do empenho 424, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AG:320-4 CC:415069-4,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2449","234/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FRANCISCO SARAIVA CORREIA DE ALMEIDA,liquidação  do empenho 424, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AG:320-4 CC:415069-4,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2454",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LIA DANIELLY GOMES DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 426, CHEQUE 853505,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2455","236/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LIA DANIELLY GOMES DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 426, CHEQUE 853505,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2493","235/2015",null,"94,50",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS COMERCIO DE BOMBONS EIRELI - ME liquidação  do empenho 425,NF-E 1416,pela despesa com aquisição de 14 unidades Amendoim Japones (Salgado) DORI 12X700G para servir aos participantes no evento  Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["28/09/2017","2494","235/2015","94,50",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS COMERCIO DE BOMBONS EIRELI - ME liquidação  do empenho 425,NF-E 1416,pela despesa com aquisição de 14 unidades Amendoim Japones (Salgado) DORI 12X700G para servir aos participantes no evento  Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["28/09/2017","2692",null,null,"12491,54",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 407,CHEQUE 853506,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  e pagamento em juiz no mês de  Julho e Agosto 2017."]
["28/09/2017","2693","98/2017","12491,54",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 407,CHEQUE 853506,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  e pagamento em juiz no mês de  Julho e Agosto 2017."]
["29/09/2017","2483",null,null,"362,84",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 09/2017."]
["29/09/2017","2484","62/2017","362,84",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 09/2017."]
["29/09/2017","2485",null,null,"2902,74",{"$nulls":3},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 09/2017."]
["29/09/2017","2486","45/2017","2902,74",{"$nulls":4},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 09/2017."]
["29/09/2017","2487",null,null,"280,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 430,CHEQUE 853508,NF-E 131,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Julgamento e Reunião Plenária nesta data, 29/09/2017,conforme Contrato."]
["29/09/2017","2488","27/2017","280,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 430,CHEQUE 853508,NF-E 131,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Julgamento e Reunião Plenária nesta data, 29/09/2017,conforme Contrato."]
["29/09/2017","2489",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FABIANA DE SOUZA SANTOS GOIS,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853507,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2490","240/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FABIANA DE SOUZA SANTOS GOIS,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853507,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2491",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JACQUELINE OLIVEIRA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 427,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2492","237/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JACQUELINE OLIVEIRA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 427,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2504",null,null,"7619,69",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 436,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Setembro de 2017."]
["29/09/2017","2505","63/2017","7619,69",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 436,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Setembro de 2017."]
["29/09/2017","2507",null,null,"44,06",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação  do empenho 437,pela despesa com Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês de Setembro de 2017."]
["29/09/2017","2508","63/2017","44,06",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação  do empenho 437,pela despesa com Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês de Setembro de 2017."]
["29/09/2017","2697","237/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para JACQUELINE OLIVEIRA MIRANDA DA COSTA."]
["29/09/2017","2698","236/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LIA DANIELLY GOMES DE OLIVEIRA."]
["29/09/2017","2699","234/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. a carteira de policarbonato que não foi emitida para FRANCISCO SARAIVA CORREIA DE ALMEIDA."]
["29/09/2017","2700","240/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para FABIANA DE SOUZA SANTOS."]
["29/09/2017","2701","228/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LILIAN PORTELA MATTOS."]
["29/09/2017","2765",null,null,"18790,94",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 487,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês 09/2017."]
["29/09/2017","2766","152/2017","18790,94",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 487,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês 09/2017."]
["29/09/2017","2768",null,null,"110,25",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 488,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["29/09/2017","2769","152/2017","110,25",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 488,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2496",null,null,"135,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 434.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2497","61/2017","135,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 434.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2499",null,null,"44,20",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["30/09/2017","2500","60/2017","44,20",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["30/09/2017","2501",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["30/09/2017","2502","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["30/09/2017","2526",null,null,"900,60",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação  do empenho 451,ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 09/2017."]
["30/09/2017","2527","87/2017","900,60",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A, liquidação  do empenho 451,ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2590",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a EDER FERNANDES ALVES,liquidação do empenho 432, CHEQUE 853510,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["02/10/2017","2591","241/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a EDER FERNANDES ALVES,liquidação do empenho 432, CHEQUE 853510,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["02/10/2017","2618",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 363,CHEQUE 853509, NFS-E 166,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2619","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 363,CHEQUE 853509, NFS-E 166,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2624",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 807976630,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2625","64/2017","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 807976630,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2636",null,null,"804,04",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211469 ,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["02/10/2017","2637","35/2017","804,04",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211469 ,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["02/10/2017","2654",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 034.963,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no 09/2017."]
["02/10/2017","2655","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 034.963,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no 09/2017."]
["02/10/2017","2656",null,null,"8323,20",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 992872,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2657","11/2017","8323,20",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 992872,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2660",null,null,"6043,15",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840025145,pela despesa ref.serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2661","40/2017","6043,15",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840025145,pela despesa ref.serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2662",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura 115,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no Mês 09/2017. "]
["02/10/2017","2663","120/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura 115,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no Mês 09/2017. "]
["02/10/2017","2668","15/2017",null,"1380,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 013.946 ref,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2669","15/2017","1380,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 013.946 ref,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["02/10/2017","3206","241/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. a carteira de policarbonato que não foi emitida para EDER FERNANDES ALVES."]
["04/10/2017","2632",null,null,"10,46",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240989393232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["04/10/2017","2633","37/2017","10,46",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240989393232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["04/10/2017","2638",null,null,"37,58",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211095,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["04/10/2017","2639","35/2017","37,58",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211095,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["04/10/2017","2640",null,null,"82,74",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037232550,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["04/10/2017","2641","35/2017","82,74",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037232550,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["04/10/2017","2642",null,null,"143,23",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037231552,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["04/10/2017","2643","35/2017","143,23",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037231552,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["05/10/2017","2652",null,null,"16,51",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação  do empenho 67, boleto , Fatura 0000080599 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no Mês 09/2017."]
["05/10/2017","2653","58/2017","16,51",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação  do empenho 67, boleto , Fatura 0000080599 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no Mês 09/2017."]
["06/10/2017","2550",null,null,"6920,06",{"$nulls":3},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 441,CHEQUE 853512,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","2551","244/2017","6920,06",{"$nulls":4},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 441,CHEQUE 853512,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","2566",null,null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 442,CHEQUE 853513,NF-E 000.132,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 06/10/2017,conforme Contrato."]
["06/10/2017","2567","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 442,CHEQUE 853513,NF-E 000.132,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 06/10/2017,conforme Contrato."]
["06/10/2017","2578",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARCILANE FINELON DE SOUZA,liquidação do empenho 429,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2579","239/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MARCILANE FINELON DE SOUZA,liquidação do empenho 429,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2580",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ELEN MONTEIRO ALVES,liquidação do empenho 440, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, AG:320 CC:694462-0,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2581","246/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ELEN MONTEIRO ALVES,liquidação do empenho 440, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, AG:320 CC:694462-0,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2582",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FELIPE VASCONCELOS DE SOUZA,liquidação do empenho 433,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3707 AG:615314-3,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2583","242/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FELIPE VASCONCELOS DE SOUZA,liquidação do empenho 433,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3707 AG:615314-3,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2584",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO,liquidação do empenho 438,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3734 CC:32858-8,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2585","243/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO,liquidação do empenho 438,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3734 CC:32858-8,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2586",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação  do empenho 428,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2587","238/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação  do empenho 428,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2620",null,null,"2608,62",{"$nulls":3},"Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE 853511,Fatura 0198,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,trecho MAO/RIO/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["06/10/2017","2621","188/2017","2608,62",{"$nulls":4},"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE 853511,Fatura 0198,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,trecho MAO/RIO/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["06/10/2017","2634",null,null,"26,41",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240999753232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["06/10/2017","2635","37/2017","26,41",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240999753232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["06/10/2017","2648",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 56,Fatura 48621112 ,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 10/2017."]
["06/10/2017","2649","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 56,Fatura 48621112 ,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 10/2017."]
["06/10/2017","2664",null,null,"48,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,CUPOM FISCAL 047/306/061,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 08/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["06/10/2017","2665","197/2017","48,00",{"$nulls":4},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,CUPOM FISCAL 047/306/061,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 08/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["06/10/2017","2981","244/2017",null,"6920,06",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 686 pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, empenho 441,CHEQUE 853512,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta despesa."]
["06/10/2017","2987","244/2017","6920,06",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 686,do Empenho 441,favorecido ALESSANDRA COSTA PACHECO,RECIBO DE FÉRIAS, em função de erro na conta despesa."]
["06/10/2017","3027",null,null,"6920,06",{"$nulls":3},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 540,CHEQUE 853512,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","3028","244/2017","6920,06",{"$nulls":4},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 540,CHEQUE 853512,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","3207","246/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. a carteira de policarbonato não emitida para ELEN MONTEIRO ALVES."]
["06/10/2017","3208","239/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para MARCILANE FINELON DE SOUZA."]
["06/10/2017","3209","242/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para FELIPE VASCONCELOS DE SOUZA.\n"]
["06/10/2017","3210","243/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO."]
["06/10/2017","3211","238/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para ROZENALDO TAVARES DA SILVA."]
["11/10/2017","2576",null,null,"1750,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação  do empenho 449, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["11/10/2017","2577","180/2017","1750,00",{"$nulls":4},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação  do empenho 449, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["11/10/2017","2588",null,null,"1750,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 450,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["11/10/2017","2589","252/2017","1750,00",{"$nulls":4},"Pago a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 450,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["11/10/2017","2626",null,null,"288,14",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 811910450,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["11/10/2017","2627","64/2017","288,14",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 811910450,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["13/10/2017","2650",null,null,"2104,59",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001020219,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no  Mês 09/2017."]
["13/10/2017","2651","66/2017","2104,59",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001020219,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no  Mês 09/2017."]
["16/10/2017","2574",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a THIAGO PEDROSA GUTTEMBERG,liquidação do empenho 448, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:2905-X CC:41696-7,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/10/2017","2575","251/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a THIAGO PEDROSA GUTTEMBERG,liquidação do empenho 448, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:2905-X CC:41696-7,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/10/2017","2592",null,null,"1200,00",{"$nulls":3},"Liquidado a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291,liquidação  do empenho 447, CHEQUE 853514, NFS-E 161 ref. a Valor empenhado a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291, pela despesa com serviços prestados de manutenção Preventiva e Corretiva no Servidor IBM modelo XSeries,desta Autarquia."]
["16/10/2017","2593","250/2017","1200,00",{"$nulls":4},"Pago a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291,liquidação  do empenho 447, CHEQUE 853514, NFS-E 161 ref. a Valor empenhado a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291, pela despesa com serviços prestados de manutenção Preventiva e Corretiva no Servidor IBM modelo XSeries,desta Autarquia."]
["16/10/2017","2594",null,null,"900,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,liquidação do empenho 386,NFS-E 9839,pela despesa com serviços prestados de Controle de Insetos e Roedores,pelo período de 180(cento e oitenta) dias,conforme Contrato."]
["16/10/2017","2595","223/2017","900,00",{"$nulls":4},"Pago a ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,liquidação do empenho 386,NFS-E 9839,pela despesa com serviços prestados de Controle de Insetos e Roedores,pelo período de 180(cento e oitenta) dias,conforme Contrato."]
["16/10/2017","2622",null,null,"367,17",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000114631,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 10/2017.\n\n"]
["16/10/2017","2623","2/2017","367,17",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000114631,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 10/2017.\n\n"]
["16/10/2017","2658",null,null,"497,51",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 113753,pelos  serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia  no mês 10/2017."]
["16/10/2017","2659","11/2017","497,51",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 113753,pelos  serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia  no mês 10/2017."]
["16/10/2017","2670","15/2017",null,"136,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial  do empenho 76,NF-E 1390,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para Funcionário desta Autarquia., conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2671","15/2017","136,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial  do empenho 76,NF-E 1390,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para Funcionário desta Autarquia., conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2672","15/2017",null,"140,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002019,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para o veiculo desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2673","15/2017","140,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002019,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para o veiculo desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2674","15/2017",null,"560,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 014055,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia , conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2675","15/2017","560,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 014055,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia , conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["16/10/2017","3212","251/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para THIAGO PEDROSA GUTTEMBERG."]
["18/10/2017","2560",null,null,"720,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 463,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:0482 CC:0787435-9,NF-E 002032,pela despesa com serviços prestados de confecção e impressão de 1.000 FOLDER CRO-AM (4X4, A4, Curvas),conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017,Contrato Nº.007/2017."]
["18/10/2017","2561","258/2017","720,00",{"$nulls":4},"Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 463,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:0482 CC:0787435-9,NF-E 002032,pela despesa com serviços prestados de confecção e impressão de 1.000 FOLDER CRO-AM (4X4, A4, Curvas),conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017,Contrato Nº.007/2017."]
["18/10/2017","2570",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MILANY SANTOS PEREIRA,liquidação do empenho 452,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:2396 CC:17884-5,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/10/2017","2571","253/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MILANY SANTOS PEREIRA,liquidação do empenho 452,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:2396 CC:17884-5,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/10/2017","2644",null,null,"350,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27881,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no Mês 10/2017."]
["18/10/2017","2645","3/2017","350,00",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27881,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no Mês 10/2017."]
["19/10/2017","2558",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a RENATA BRAULE PINTO GUERREIRO,liquidação do empenho 465,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3711 CC:79550-0 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2559","260/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a RENATA BRAULE PINTO GUERREIRO,liquidação do empenho 465,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3711 CC:79550-0 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2562",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JUSSE MARIA ARANTES MALHEIROS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 461,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:1015030-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2563","257/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JUSSE MARIA ARANTES MALHEIROS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 461,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:1015030-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2564",null,null,"272,09",{"$nulls":3},"Liquidado a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 462,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:3711 CC:0061584-6,pela despesa com reembolso referente a 2ª parcela da anuidade 2017,paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["19/10/2017","2565","101/2017","272,09",{"$nulls":4},"Pago a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 462,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:3711 CC:0061584-6,pela despesa com reembolso referente a 2ª parcela da anuidade 2017,paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["19/10/2017","2568",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA GELMA PORTELA DA COSTA,liquidação do empenho 453, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:3252-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2569","254/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MARIA GELMA PORTELA DA COSTA,liquidação do empenho 453, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:3252-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2572",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a THALYS HENRIQUE DE SOUSA,liquidação do empenho 454,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2573","255/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a THALYS HENRIQUE DE SOUSA,liquidação do empenho 454,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2602",null,null,"773,33",{"$nulls":3},"Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853517,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2017."]
["19/10/2017","2603","245/2017","773,33",{"$nulls":4},"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853517,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2017."]
["19/10/2017","2608",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 456,CHEQUE 853515,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["19/10/2017","2609","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 456,CHEQUE 853515,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["19/10/2017","2610",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 458,CHEQUE 853516,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["19/10/2017","2611","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 458,CHEQUE 853516,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["19/10/2017","3213","257/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para JUSSE MARIA ARANTES MALHEIROS DE OLIVEIRA."]
["19/10/2017","3213","253/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para MILANY SANTOS PEREIRA."]
["19/10/2017","3214","260/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para RENATA BRAULE PINTO GUERREIRO."]
["19/10/2017","3215","254/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para MARIA GELMA PORTELA DA COSTA."]
["19/10/2017","3216","255/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para THALYS HENRIQUE DE SOUSA."]
["20/10/2017","2552",null,null,"30080,42",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 467,pela despesa com Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no mês  de Outubro de 2017."]
["20/10/2017","2553","14/2017","30080,42",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 467,pela despesa com Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no mês  de Outubro de 2017."]
["20/10/2017","2554",null,null,"8723,62",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 468,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco e Marcelo Menezes."]
["20/10/2017","2555","14/2017","8723,62",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 468,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco e Marcelo Menezes."]
["20/10/2017","2556",null,null,"458,85",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 469,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Outubro de 2017."]
["20/10/2017","2557","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 469,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Outubro de 2017."]
["20/10/2017","2596","263/2017",null,"475,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ALVES LIRA LTDA,liquidação  do empenho 471,NF-E 007.576 ,pela despesa com aquisição de 40 canetas metálicas para os agraciados com a medalha Rubim Sá e aos Homenageados no dia do Cirurgião-Dentista a ser realizado no dia 26/10/2017 na Camara Municipal de Manaus."]
["20/10/2017","2597","263/2017","475,00",{"$nulls":4},"Pago a ALVES LIRA LTDA,liquidação  do empenho 471,NF-E 007.576 ,pela despesa com aquisição de 40 canetas metálicas para os agraciados com a medalha Rubim Sá e aos Homenageados no dia do Cirurgião-Dentista a ser realizado no dia 26/10/2017 na Camara Municipal de Manaus."]
["20/10/2017","2628",null,null,"41,16",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814947287, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2629","64/2017","41,16",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814947287, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2630",null,null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814807691, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2631","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814807691, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2646",null,null,"224,08",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 111291/111288,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no Mês 09/2017."]
["20/10/2017","2647","48/2017","224,08",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 111291/111288,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no Mês 09/2017."]
["20/10/2017","3065","14/2017",null,"6520,43",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 687 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 467, pelo valor do desconto de Férias lançado na Folha de Pagamento de outubro/2017."]
["20/10/2017","3066","14/2017","6520,43",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 467, favorecido FUNCIONARIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função de desconto de férias."]
["23/10/2017","2600",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a RUY COELHO DA SILVA,liquidação do empenho 473, CHEQUE 853519,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["23/10/2017","2601","265/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a RUY COELHO DA SILVA,liquidação do empenho 473, CHEQUE 853519,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["23/10/2017","2666",null,null,"435,35",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 37896,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 09/2017."]
["23/10/2017","2667","97/2017","435,35",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 37896,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 09/2017."]
["23/10/2017","3217","265/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para RUY COELHO DA SILVA."]
["25/10/2017","2598",null,null,"30,00",{"$nulls":3},"Liquidado a PERSONAL LTDA,liquidação do empenho 470,NFS-E 2836,pela despesa com serviços prestados de gravação a laser em uma Medalha para ser entregue ao Homenageado da Medalha Rubim Sá na Solenidade em Homenagem ao  Dia do Cirurgião-dentista  a ser realizada no dia 26 de Outubro na Camara Municipal de Manaus."]
["25/10/2017","2599","262/2017","30,00",{"$nulls":4},"Pago a PERSONAL LTDA,liquidação do empenho 470,NFS-E 2836,pela despesa com serviços prestados de gravação a laser em uma Medalha para ser entregue ao Homenageado da Medalha Rubim Sá na Solenidade em Homenagem ao  Dia do Cirurgião-dentista  a ser realizada no dia 26 de Outubro na Camara Municipal de Manaus."]
["25/10/2017","2604",null,null,"3733,53",{"$nulls":3},"Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 460,CHEQUE 853520,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["25/10/2017","2605","256/2017","3733,53",{"$nulls":4},"Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 460,CHEQUE 853520,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["25/10/2017","2606",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 455, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2607","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 455, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2616",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 457,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2617","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 457,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2982","256/2017",null,"3733,53",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 713 pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,empenho 460,CHEQUE 853520, RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017em função de erro na conta despesa."]
["25/10/2017","2988","256/2017","3733,53",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 713,do Empenho 460,favorecido FREDERICO GUSTAVO TAVORA,RECIBO DE FÉRIAS,em função de erro na conta despesa."]
["25/10/2017","3029",null,null,"3733,53",{"$nulls":3},"Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 541,CHEQUE 853520,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["25/10/2017","3030","256/2017","3733,53",{"$nulls":4},"Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 541,CHEQUE 853520,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["30/10/2017","2729",null,null,"6043,15",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840026374,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2730","40/2017","6043,15",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840026374,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2731",null,null,"8323,20",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 149831,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2732","11/2017","8323,20",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 149831,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2733",null,null,"32,09",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250048968626,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2734","37/2017","32,09",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250048968626,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2735",null,null,"1129,40",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 2,Fatura 28187780001859103,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no 10/2017."]
["30/10/2017","2736","1/2017","1129,40",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 2,Fatura 28187780001859103,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no 10/2017."]
["30/10/2017","2738",null,null,"238,60",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001859103 ref. a complemento do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2739","1/2017","238,60",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001859103 ref. a complemento do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2705",null,null,"392,62",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2706","62/2017","392,62",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2707",null,null,"3141,03",{"$nulls":3},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2708","45/2017","3141,03",{"$nulls":4},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2709",null,null,"8245,19",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 482,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2710","63/2017","8245,19",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 482,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2711",null,null,"119,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2712","60/2017","119,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2713",null,null,"58,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2714","60/2017","58,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2715",null,null,"145,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 480,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2716","61/2017","145,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 480,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2721",null,null,"75,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA JOSE MACIEL DOS SANTOS, liquidação  do empenho 476 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2722","269/2017","75,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA JOSE MACIEL DOS SANTOS, liquidação  do empenho 476 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2723",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 477,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:1525-3 CC:30508-1,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2724","270/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 477,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:1525-3 CC:30508-1,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2725",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura ,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2726","1/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura ,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2727","15/2017",null,"1155,99",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002.143,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2728","15/2017","1155,99",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002.143,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2741","15/2017",null,"212,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 76, boleto , NF-E 001.415,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês10/2017."]
["31/10/2017","2742","15/2017","212,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 76, boleto , NF-E 001.415,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês10/2017."]
["31/10/2017","2743","15/2017",null,"92,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação parcial do empenho 486,NF-E 001.415 ,pela despesa referente a  serviços prestados com aquisição de combustível para os Funcionários desta Autarquia conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2744","15/2017","92,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação parcial do empenho 486,NF-E 001.415 ,pela despesa referente a  serviços prestados com aquisição de combustível para os Funcionários desta Autarquia conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2789",null,null,"704,91",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação  do empenho 502, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["31/10/2017","2790","87/2017","704,91",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação  do empenho 502, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["31/10/2017","2796",null,null,"6772,51",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,CHEQUE 853522,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  de crédito no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2797","98/2017","6772,51",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,CHEQUE 853522,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  de crédito no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2830",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 443, CHEQUE 853523,NFS-E 1,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017,Contrato Nº.003/2017."]
["31/10/2017","2831","247/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 443, CHEQUE 853523,NFS-E 1,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017,Contrato Nº.003/2017."]
["31/10/2017","2847",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a NIRGLAUPE ALVES LIMA,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853421,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2848","268/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a NIRGLAUPE ALVES LIMA,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853521,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","3218","268/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para NIRGLAUPE ALVES LIMA."]
["31/10/2017","3219","269/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para MARIA JOSE MACIEL DOS SANTOS."]
["31/10/2017","3220","270/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO."]
["31/10/2017","3427",null,null,"17105,33",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 571,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Outubro."]
["31/10/2017","3428","152/2017","17105,33",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 571,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Outubro."]
["31/10/2017","3435","87/2017",null,"704,91",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 767 pago a CIELO S.A, empenho 502,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017.para acerto de conta de despesa."]
["31/10/2017","3436","87/2017","704,91",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 502, favorecido CIELO S.A, Extrato Cielo , em função de erro na conta de despesa."]
["31/10/2017","3439",null,null,"704,91",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação  do empenho 574, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["31/10/2017","3440","87/2017","704,91",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A, liquidação  do empenho 574, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["31/10/2017","3450",null,null,"81,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 576,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","3451","152/2017","81,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 576,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["01/11/2017","2794",null,null,"209,97",{"$nulls":3},"Liquidado a L.S.C. DA SILVA PRADO - ME, liquidação do empenho 446,NF-E 12479 ,pela despesa com aquisição de 3 Porta Banners (tripé) ,para esta Autarquia."]
["01/11/2017","2795","249/2017","209,97",{"$nulls":4},"Pago a L.S.C. DA SILVA PRADO - ME, liquidação do empenho 446,NF-E 12479 ,pela despesa com aquisição de 3 Porta Banners (tripé) ,para esta Autarquia."]
["01/11/2017","2849",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIANA DE SOUZA DAS CHAGAS,liquidação do empenho 474,CHEQUE 853524,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["01/11/2017","2850","267/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JULIANA DE SOUZA DAS CHAGAS,liquidação do empenho 474,CHEQUE 853524,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["01/11/2017","2859",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 035340,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 10/2017."]
["01/11/2017","2860","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 035340,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 10/2017."]
["01/11/2017","2861",null,null,"804,04",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 03000037282021,pela despesa com  telefones fixo (3131-2200) no  mês 10/2017."]
["01/11/2017","2862","35/2017","804,04",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 03000037282021,pela despesa com  telefones fixo (3131-2200) no  mês 10/2017."]
["01/11/2017","2863",null,null,"38,70",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037281666,pela despesa com  telefone (170-0209) fixo no  mês 10/2017."]
["01/11/2017","2864","35/2017","38,70",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037281666,pela despesa com  telefone (170-0209) fixo no  mês 10/2017."]
["03/11/2017","2720","225/2017","50,00",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 388, favorecido ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,em função de prescrição de cheque."]
["03/11/2017","2798","174/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 483,CHEQUE 853525, NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros."]
["03/11/2017","2799","174/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 483,CHEQUE 853525, NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros."]
["03/11/2017","2800",null,null,"132,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 484,CHEQUE 853525,NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de duas carga GLP 13KG."]
["03/11/2017","2801","174/2017","132,00",{"$nulls":4},"Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 484,CHEQUE 853525,NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de duas carga GLP 13KG."]
["03/11/2017","2871",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 817340238,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["03/11/2017","2872","64/2017","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 817340238,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["06/11/2017","2855",null,null,"214,80",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 94165,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2856","58/2017","214,80",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 94165,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2857",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 49031964,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 11/2017."]
["06/11/2017","2858","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 49031964,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 11/2017."]
["06/11/2017","2865",null,null,"83,06",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037301414,pela despesa com  telefone fixo(3622-7102) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2866","35/2017","83,06",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037301414,pela despesa com  telefone fixo(3622-7102) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2867",null,null,"143,23",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação  parcial do empenho 39,Fatura 0300037301416,pela despesa com  telefone fixo (3622-7109) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2868","35/2017","143,23",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação  parcial do empenho 39,Fatura 0300037301416,pela despesa com  telefone fixo (3622-7109) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2869",null,null,"21,19",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250063753580,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2870","37/2017","21,19",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250063753580,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["08/11/2017","2959",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KAREN KAROLINE BORGES LEMOS,liquidação do empenho 490,CHEQUE 853526,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2960","275/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KAREN KAROLINE BORGES LEMOS,liquidação do empenho 490,CHEQUE 853526,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","3221","275/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para KAREN KAROLINE BORGES LEMOS."]
["09/11/2017","2842",null,null,"50,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["09/11/2017","2843","261/2017","50,00",{"$nulls":4},"Pago a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["09/11/2017","3222","267/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para JULIANA DE SOUZA DAS CHAGAS."]
["10/11/2017","2802",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CAVALCANTE DE CARVALHO,liquidação do empenho 501, CHEQUE 853528,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2803","286/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CAVALCANTE DE CARVALHO,liquidação do empenho 501, CHEQUE 853528,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2806",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a YURI ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 500 CHEQUE 853527,pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª  via da carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2807","285/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a YURI ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 500 CHEQUE 853527,pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª  via da carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2808",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a CLAUDIA NIRIS DE ANDRADE PINTO,liquidação do empenho 493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2809","278/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a CLAUDIA NIRIS DE ANDRADE PINTO,liquidação do empenho 493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2810",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELA DA CUNHA SANTOS,liquidação do empenho 489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2811","274/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELA DA CUNHA SANTOS,liquidação do empenho 489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2812",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a RODRIGO DE MATOS MARAMALDO,liquidação do empenho 496,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2813","281/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a RODRIGO DE MATOS MARAMALDO,liquidação do empenho 496,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2814",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a DIEGO VERÍSSIMO JUNIOR,liquidação do empenho 491,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2815","276/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a DIEGO VERÍSSIMO JUNIOR,liquidação do empenho 491,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2816",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a BEATRIZ GOMES PRATES,liquidação do empenho 495,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2817","280/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a BEATRIZ GOMES PRATES,liquidação do empenho 495,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2818",null,null,"280,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 504,CHEQUE 853529,NF-E 133,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 10/11/2017,conforme Contrato."]
["10/11/2017","2819","27/2017","280,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 504,CHEQUE 853529,NF-E 133,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 10/11/2017,conforme Contrato."]
["10/11/2017","2820",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a YAGO LIMA MACEDO,liquidação do empenho 499,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2821","284/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a YAGO LIMA MACEDO,liquidação do empenho 499,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2822",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ELINEI ALVES DE MOURA,liquidação do empenho 497,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2823","282/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ELINEI ALVES DE MOURA,liquidação do empenho 497,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2824",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FABRICIO DE PAIVA COELHO,liquidação do empenho 498,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2825","283/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FABRICIO DE PAIVA COELHO,liquidação do empenho 498,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2826",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARCILENE DE MELO BERNARDO,liquidação do empenho 494 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2827","280/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MARCILENE DE MELO BERNARDO,liquidação do empenho 494 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2828",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a REBECA LUCENA AFONSO DA SILVA,liquidação do empenho 492,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2829","277/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a REBECA LUCENA AFONSO DA SILVA,liquidação do empenho 492,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2840",null,null,"412,71",{"$nulls":3},"Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 552,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no Mês 10/2017."]
["10/11/2017","2841","261/2017","412,71",{"$nulls":4},"Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 552,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no Mês 10/2017."]
["10/11/2017","2873",null,null,"288,14",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 820477064,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["10/11/2017","2874","64/2017","288,14",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 820477064,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["10/11/2017","3223","280/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para BEATRIZ GOMES PRATES."]
["10/11/2017","3224","283/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para FABRICIO DE PAIVA COELHO."]
["10/11/2017","3225","282/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para ELINEI ALVES DE MOURA."]
["10/11/2017","3226","284/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para YAGO LIMA MACEDO."]
["10/11/2017","3227","276/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para DIEGO VERÍSSIMO JUNIOR."]
["10/11/2017","3228","281/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para RODRIGO DE MATOS MARAMALDO."]
["10/11/2017","3229","274/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para GABRIELA DA CUNHA SANTOS."]
["10/11/2017","3230","278/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para CLAUDIA NIRIS DE ANDRADE."]
["10/11/2017","3231","286/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para PRISCILA CAVALCANTE DE CARVALHO."]
["10/11/2017","3232","279/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para MARCILENE DE MELO BERNARDO."]
["10/11/2017","3233","277/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para REBECA LUCENA AFONSO DA SILVA."]
["13/11/2017","2804",null,null,"2853,47",{"$nulls":3},"Liquidado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 479,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["13/11/2017","2805","273/2017","2853,47",{"$nulls":4},"Pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 479,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["13/11/2017","2853",null,null,"2053,11",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001076987,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 10/ 2017."]
["13/11/2017","2854","66/2017","2053,11",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001076987,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 10/ 2017."]
["13/11/2017","2983","273/2017",null,"2853,47",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 773 pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,empenho 479,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta despesa."]
["13/11/2017","2989","273/2017","2853,47",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 773,do Empenho 479,favorecido JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,RECIBO DE FÉRIAS, em função de erro na conta despesa."]
["13/11/2017","3031",null,null,"2853,47",{"$nulls":3},"Liquidado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 542,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["13/11/2017","3032","273/2017","2853,47",{"$nulls":4},"Pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 542,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["14/11/2017","2836","248/2017",null,"780,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 444,NF-E 1206,pela despesa com aquisição de 2 Baterias Selada 12Vx17Amp. para Nobreak SMS POWER VISION II 3000 VA."]
["14/11/2017","2837","248/2017","780,00",{"$nulls":4},"Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 444,NF-E 1206,pela despesa com aquisição de 2 Baterias Selada 12Vx17Amp. para Nobreak SMS POWER VISION II 3000 VA."]
["14/11/2017","2838",null,null,"150,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 445,NFS-E 1774,pela despesa com serviços prestados de manutenção preventiva  corretiva e substituição de Bateria."]
["14/11/2017","2839","248/2017","150,00",{"$nulls":4},"Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 445,NFS-E 1774,pela despesa com serviços prestados de manutenção preventiva  corretiva e substituição de Bateria."]
["16/11/2017","2844",null,null,"2250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a RICYAN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,liquidação do empenho 472,pela despesa com serviços prestados de impressão e Locação de 3 outdoor,em Homenagem ao Dia do Cirurgião -Dentista medindo 3x6 metros, conforme Processo Administrativo 88/2017."]
["16/11/2017","2845","264/2017","2250,00",{"$nulls":4},"Pago a RICYAN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,liquidação do empenho 472,pela despesa com serviços prestados de impressão e Locação de 3 outdoor,em Homenagem ao Dia do Cirurgião -Dentista medindo 3x6 metros, conforme Processo Administrativo 88/2017."]
["16/11/2017","2851","15/2017",null,"852,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002.236,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionário, conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["16/11/2017","2852","15/2017","852,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002.236,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionário, conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["16/11/2017","2923",null,null,"367,17",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial  do empenho 3,NFS-E 201700000126893,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 11/2017.\n\n"]
["16/11/2017","2924","2/2017","367,17",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial  do empenho 3,NFS-E 201700000126893,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 11/2017.\n\n"]
["21/11/2017","2875",null,null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822963829,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2876","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822963829,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2877",null,null,"41,16",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MÓVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822952504,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2878","64/2017","41,16",{"$nulls":4},"Pago a  OI MÓVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822952504,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2886",null,null,"350,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 28278,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês 11/2017."]
["21/11/2017","2887","3/2017","350,00",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 28278,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês 11/2017."]
["21/11/2017","2888",null,null,"44,05",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38352, pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2889","97/2017","44,05",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38352, pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2890",null,null,"60,33",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,NFS-E 112085 ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2891","48/2017","60,33",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,NFS-E 112085 ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2898",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 508,CHEQUE 853531,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","2899","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 508,CHEQUE 853531,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","2900",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 509,CHEQUE 853530,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","2901","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 509,CHEQUE 853530,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","2906",null,null,"90,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 10/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["21/11/2017","2907","197/2017","90,00",{"$nulls":4},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 10/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["21/11/2017","2908",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853532 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro/2017."]
["21/11/2017","2909","245/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853532 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro/2017."]
["21/11/2017","3033",null,null,"29301,70",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 512,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3034","14/2017","29301,70",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 512,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3035",null,null,"458,85",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 513,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 11/2017."]
["21/11/2017","3036","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 513,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 11/2017."]
["21/11/2017","3037",null,null,"9064,78",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 543,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco,Frederico Gustavo e Jose fernandes."]
["21/11/2017","3038","14/2017","9064,78",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 543,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco,Frederico Gustavo e Jose fernandes."]
["21/11/2017","3053","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 815 pago a LEONARDO SOARES GUEDES, empenho 509,CHEQUE 853530,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3054","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 509, favorecido LEONARDO SOARES GUEDES, Folha de Pagamento , em função de conta despesa errada."]
["21/11/2017","3060",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 551,CHEQUE 853530, Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3061","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 551,CHEQUE 853530, Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3142","14/2017",null,"7886,72",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 850 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 512, pelo valor  do desconto de Férias lançado na folha de pagamento de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","3143","14/2017","7886,72",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 850, do Empenho 512, favorecido FUNCIONARIOS DO CONSELHO,  em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias lançado na folha de novembro/2017."]
["22/11/2017","3045",null,null,"35825,40",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 514,pela despesa com Folha de Pagamento 13º Salário dos funcionários desta autarquia no mês  de Novembro/ 2017."]
["22/11/2017","3046","291/2017","35825,40",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 514,pela despesa com Folha de Pagamento 13º Salário dos funcionários desta autarquia no mês  de Novembro/ 2017."]
["23/11/2017","2892",null,null,"3800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA - ME,liquidação do empenho 511,NFS-E 045,pela despesa com duas Inscrições para Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30 de novembro/2017, em Brasília -DF."]
["23/11/2017","2893","290/2017","3800,00",{"$nulls":4},"Pago a V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA - ME,liquidação do empenho 511,NFS-E 045,pela despesa com duas Inscrições para Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30 de novembro/2017, em Brasília -DF."]
["23/11/2017","2957",null,null,"4434,86",{"$nulls":3},"Liquidado a SIGRID FABÍOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 281, CHEQUE 853533, Fatura 0244,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para Funcionaria e Conselheira,trecho MAO/BSB/MAO.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["23/11/2017","2958","188/2017","4434,86",{"$nulls":4},"Pago a SIGRID FABÍOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 281, CHEQUE 853533, Fatura 0244,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para Funcionaria e Conselheira,trecho MAO/BSB/MAO.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["24/11/2017","2896",null,null,"1750,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 516,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com cinco diária,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["24/11/2017","2897","292/2017","1750,00",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 516,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com cinco diária,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["24/11/2017","2902",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 507,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","2903","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 507,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","2904",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 506,CHEQUE 853534,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","2905","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 506,CHEQUE 853534,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","2910",null,null,"1223,60",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001869089,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["24/11/2017","2911","1/2017","1223,60",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001869089,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["24/11/2017","2943",null,null,"179,47",{"$nulls":3},"Liquidado a TENYLLE DE VASCONCELLOS DIAS TOLEDANO,liquidação do empenho 510,pela despesa com restituição da taxa de inscrição e certificado pagos em 2015,pois o processo não foi finalizado,em virtude de a CD não poder registrar mais de duas especialidade,conforme documentação em anexo."]
["24/11/2017","2944","289/2017","179,47",{"$nulls":4},"Pago a TENYLLE DE VASCONCELLOS DIAS TOLEDANO,liquidação do empenho 510,pela despesa com restituição da taxa de inscrição e certificado pagos em 2015,pois o processo não foi finalizado,em virtude de a CD não poder registrar mais de duas especialidade,conforme documentação em anexo."]
["24/11/2017","2945",null,null,"2500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 515,pela despesa com cinco diárias,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["24/11/2017","2946","85/2017","2500,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 515,pela despesa com cinco diárias,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["24/11/2017","3048","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 816 pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,empenho 507, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017,para acerto na conta de despesa."]
["24/11/2017","3049","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 507, favorecido GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, Folha de Pagamento,em função de conta de despesa errada."]
["24/11/2017","3062",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 549,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["24/11/2017","3063","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 549,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["27/11/2017","2894",null,null,"1500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a  EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 478,NFS-E 71638,pela despesa com serviços prestados de Publicação de Anuncio no Jornal Dez minutos no Dia 25/10/2017 em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista."]
["27/11/2017","2895","272/2017","1500,00",{"$nulls":4},"Pago a  EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 478,NFS-E 71638,pela despesa com serviços prestados de Publicação de Anuncio no Jornal Dez minutos no Dia 25/10/2017 em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista."]
["30/11/2017","2925",null,null,"6043,15",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840027267,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2926","40/2017","6043,15",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840027267,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2927",null,null,"7841,51",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 304949 ,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2928","11/2017","7841,51",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 304949 ,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2929",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,NFS-E 00992634,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["30/11/2017","2930","120/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,NFS-E 00992634,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["30/11/2017","2931","15/2017",null,"993,22",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 014278,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2932","15/2017","993,22",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 014278,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2933","15/2017",null,"288,90",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002323,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2934","11/2017","288,90",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002323,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2941",null,null,"8153,31",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 526,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2942","63/2017","8153,31",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 526,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2947",null,null,"5453,41",{"$nulls":3},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2948","45/2017","5453,41",{"$nulls":4},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2950",null,null,"135,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 529,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2951","61/2017","135,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 529,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2953",null,null,"134,81",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2954","60/2017","134,81",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2955",null,null,"58,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2956","60/2017","58,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2962",null,null,"518,64",{"$nulls":3},"Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 531,pela despesa com complemento do empenho 54 ref. a Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2963","45/2017","518,64",{"$nulls":4},"Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 531,pela despesa com complemento do empenho 54 ref. a Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["30/11/2017","3017",null,null,"388,25",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, DARF, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 11/2017."]
["30/11/2017","3018","62/2017","388,25",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, DARF, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 11/2017."]
["30/11/2017","3042",null,null,"526,29",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 546, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Novembro de  2017."]
["30/11/2017","3043","87/2017","526,29",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 546, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Novembro de  2017."]
["30/11/2017","3145","40/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 822 pago a  BRADESCO SAÚDE S/A, empenho 122, referente desconto de funcionários lançado na folha de novembro/2017."]
["30/11/2017","3146","40/2017","1207,20",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 122, favorecido  BRADESCO SAÚDE S/A,  em função de estorno de pagamento pelo desconto de funcionários lançado na folha de novembro/2017."]
["30/11/2017","3430",null,null,"12084,75",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 572,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Novembro."]
["30/11/2017","3431","152/2017","12084,75",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 572,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Novembro."]
["30/11/2017","3452",null,null,"58,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 577,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","3453","152/2017","58,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 577,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["01/12/2017","3123",null,null,"824,15",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350434, pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3124","35/2017","824,15",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350434, pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3125",null,null,"38,52",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350093,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3126","35/2017","38,52",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350093,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3133",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 833893843,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel(Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["01/12/2017","3134","64/2017","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 833893843,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel(Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["01/12/2017","3137",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 36189,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3138","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 36189,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 11/2017."]
["04/12/2017","2939",null,null,"7523,33",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 527,GPS, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento 13º Salário no mês 11/2017."]
["04/12/2017","2940","63/2017","7523,33",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 527,GPS, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento 13º Salário no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3087",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a BRUNA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 528,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","3088","302/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a BRUNA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 528,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","3089",null,null,"4871,85",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 505,CHEQUE 853537,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês 10/2017."]
["04/12/2017","3090","98/2017","4871,85",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 505,CHEQUE 853537,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês 10/2017."]
["04/12/2017","3111",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação parcial do empenho 443, CHEQUE 853536, NFS-E 2,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3112","247/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação parcial do empenho 443, CHEQUE 853536, NFS-E 2,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3127",null,null,"82,71",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369297 ,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3128","35/2017","82,71",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369297 ,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3129",null,null,"143,23",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369299,pela despesa com  telefones fixo no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3130","35/2017","143,23",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369299,pela despesa com  telefones fixo no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3234","302/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para BRUNA DA SILVA FERREIRA."]
["04/12/2017","3301",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JOMHARA NEGREIROS DE LIMA,liquidação do empenho 520,CHEQUE 853538,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","3302","296/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JOMHARA NEGREIROS DE LIMA,liquidação do empenho 520,CHEQUE 853538,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","3332","296/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para JOMHARA NEGREIROS DE LIMA."]
["05/12/2017","3091",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a RAFAELA SANT'ANA DE ALBUQUERQUE,liquidação do empenho 523,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3092","299/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a RAFAELA SANT'ANA DE ALBUQUERQUE,liquidação do empenho 523,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3093",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA MARTA LEITE DE ARAUJO,liquidação do empenho 524,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3094","300/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MARIA MARTA LEITE DE ARAUJO,liquidação do empenho 524,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3095",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LEIDIANY RAFAEL MAIA,liquidação do empenho 519, DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3096","295/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LEIDIANY RAFAEL MAIA,liquidação do empenho 519, DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3097",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a TIAGO LONDON DE ARAUJO ANDRADE,liquidação do empenho 522,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3098","298/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a TIAGO LONDON DE ARAUJO ANDRADE,liquidação do empenho 522,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3105",null,null,"214,80",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Débito Automático,Fatura 101927,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 11/2017."]
["05/12/2017","3106","58/2017","214,80",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Débito Automático,Fatura 101927,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 11/2017."]
["05/12/2017","3119",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LUCIANA COELHO LUCENA,liquidação do empenho 525,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3120","301/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LUCIANA COELHO LUCENA,liquidação do empenho 525,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3121",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a CAROLINE MORAIS DA COSTA,liquidação do empenho 521,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3122","297/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a CAROLINE MORAIS DA COSTA,liquidação do empenho 521,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3235","295/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para LEIDIANY RAFAEL MAIA."]
["05/12/2017","3236","300/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para MARIA MARTA LEITE DE ARAUJO."]
["05/12/2017","3237","297/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para CAROLINE MORAIS DA COSTA."]
["05/12/2017","3238","298/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para TIAGO LONDON DE ARAUJO ANDRADE."]
["05/12/2017","3239","299/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para RAFAELA SANTANA DE ALBUQUERQUE."]
["05/12/2017","3240","301/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para LUCIANA COELHO LUCENA."]
["06/12/2017","3109",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 56,Débito Automático,Fatura 49414314, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 12/2017."]
["06/12/2017","3110","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 56,Débito Automático,Fatura 49414314, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 12/2017."]
["11/12/2017","3099",null,null,"361,00",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 545,CHEQUE 853539, NFS-E 55721,pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020."]
["11/12/2017","3100","117/2017","361,00",{"$nulls":4},"Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 545,CHEQUE 853539, NFS-E 55721,pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020."]
["11/12/2017","3113",null,null,"412,71",{"$nulls":3},"Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 575,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês novembro."]
["11/12/2017","3114","261/2017","412,71",{"$nulls":4},"Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 575,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês novembro."]
["11/12/2017","3135",null,null,"288,14",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 839336840,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel (Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["11/12/2017","3136","64/2017","288,14",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 839336840,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel (Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["12/12/2017","3081",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 464,CHEQUE 853540,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/12/2017","3082","259/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 464,CHEQUE 853540,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/12/2017","3241","259/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA."]
["13/12/2017","3115",null,null,"42,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com serviços Cartorários no mês 11/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["13/12/2017","3116","197/2017","42,00",{"$nulls":4},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com serviços Cartorários no mês 11/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["14/12/2017","3107",null,null,"149,83",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 75,Fatura 1118492,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 11/2017."]
["14/12/2017","3108","66/2017","149,83",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 75,Fatura 1118492,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 11/2017."]
["14/12/2017","3284",null,null,"2249,60",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 566,Fatura 1118492,pela despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2017."]
["14/12/2017","3285","66/2017","2249,60",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 566,Fatura 1118492,pela despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2017."]
["15/12/2017","3083",null,null,"4381,56",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 547,CHEQUE 853541,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  Novembro de 2017."]
["15/12/2017","3084","98/2017","4381,56",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 547,CHEQUE 853541,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  Novembro de 2017."]
["15/12/2017","3085",null,null,"320,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 555,CHEQUE 853542, NF-E 134,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/12/2017,conforme Contrato."]
["15/12/2017","3086","27/2017","320,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 555,CHEQUE 853542, NF-E 134,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/12/2017,conforme Contrato."]
["15/12/2017","3101",null,null,"320,98",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 3,NFS-E 201700000138400,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no MÊS 12/2017.\n\n"]
["15/12/2017","3102","2/2017","320,98",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 3,NFS-E 201700000138400,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no MÊS 12/2017.\n\n"]
["15/12/2017","3103",null,null,"46,19",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação  do empenho 553,NFS-E 201700000138400,pela despesa complemento do empenho 3,pelos serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 12/2017.\n\n"]
["15/12/2017","3104","2/2017","46,19",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação  do empenho 553,NFS-E 201700000138400,pela despesa complemento do empenho 3,pelos serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 12/2017.\n\n"]
["15/12/2017","3131","15/2017",null,"840,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 14357,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["15/12/2017","3132","15/2017","840,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 14357,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["18/12/2017","3117",null,null,"1102,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 485,Fatura 28187780001879866,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 12/.2017."]
["18/12/2017","3118","1/2017","1102,00",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 485,Fatura 28187780001879866,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 12/.2017."]
["18/12/2017","3150",null,null,"2840,29",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 558,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 12/2017 dos funcionários Frederico Gustavo e Jose Fernandes."]
["18/12/2017","3151","14/2017","2840,29",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 558,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 12/2017 dos funcionários Frederico Gustavo e Jose Fernandes."]
["18/12/2017","3152",null,null,"458,85",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação  do empenho 559,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 12/2017."]
["18/12/2017","3153","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação  do empenho 559,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 12/2017."]
["18/12/2017","3154",null,null,"33995,53",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 563,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3155","14/2017","33995,53",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 563,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3156",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 439,CHEQUE 853544,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3157","245/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 439,CHEQUE 853544,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3159",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 552,CHEQUE 853545,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3160","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 552,CHEQUE 853545,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3165",null,null,"350,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 307,NFS-E 28697,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017."]
["18/12/2017","3166","3/2017","350,00",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 307,NFS-E 28697,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017."]
["18/12/2017","3169",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 548,CHEQUE 853546,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3170","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 548,CHEQUE 853546,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3202","14/2017",null,"2527,86",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 888 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 563, pelo valor do desconto de férias lançado na folha de pagamento  de Dezembro de 2017."]
["18/12/2017","3203","14/2017","2527,86",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 563, favorecido FUNCIONARIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função de estorno referente desconto de férias lançado na folha de dezembro."]
["18/12/2017","3388",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ANTELMO CONCEICAO FERNANDES NETO,liquidação do empenho 556,CHEQUE 853543,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/12/2017","3389","304/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ANTELMO CONCEICAO FERNANDES NETO,liquidação do empenho 556,CHEQUE 853543,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/12/2017","3390","304/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ANTELMO CONCEIÇÃO FERNANDES NETO."]
["20/12/2017","3163",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 561,CHEQUE 853547,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017,junto com a Conselheira Mª da Conceição Fernandes Picanço."]
["20/12/2017","3164","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 561,CHEQUE 853547,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017,junto com a Conselheira Mª da Conceição Fernandes Picanço."]
["20/12/2017","3175",null,null,"78,60",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto,NFS-E 114020,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3176","48/2017","78,60",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto,NFS-E 114020,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3177",null,null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844448279 ,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet  Movel  Profissional,para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3178","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844448279 ,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet  Movel  Profissional,para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3179",null,null,"41,16",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844324073,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3180","64/2017","41,16",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844324073,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3298",null,null,"7833,60",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação  do empenho 108, Débito Automático,NFS-E 434298,pelos  serviços prestados com fornecimento de cesta Natalina (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  conforme Portaria 108/2017,no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3299","11/2017","7833,60",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação  do empenho 108, Débito Automático,NFS-E 434298,pelos  serviços prestados com fornecimento de cesta Natalina (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  conforme Portaria 108/2017,no mês 11/2017."]
["21/12/2017","3181",null,null,"317,90",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38805,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 11/2017."]
["21/12/2017","3182","97/2017","317,90",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38805,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 11/2017."]
["21/12/2017","3193",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KELVEN KENEDY ALMEIDA DE GOES,liquidação  do empenho 557,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/12/2017","3194","307/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KELVEN KENEDY ALMEIDA DE GOES,liquidação  do empenho 557,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/12/2017","3195",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 560,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017."]
["21/12/2017","3196","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 560,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017."]
["21/12/2017","3242","307/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para KELVEN KENEDY ALMEIDA DE GOES."]
["21/12/2017","3417","149/2016",null,"75,00",{"$nulls":3},"Acerto de restituição de valor pago em 03/11/2016, ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para MARCO TULIO BISINOTO."]
["21/12/2017","3418","132/2017","75,00",{"$nulls":4},"Estorno de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LEANDRO CABRAL DIAS, em razão do cheque 853410 não ter sido depositado."]
["21/12/2017","3419","228/2017","85,95",{"$nulls":4},"Estorno de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LILIAN PORTELA MATTOS, em razão do cheque 853500 não ter sido depositado."]
["22/12/2017","3161",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 550,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["22/12/2017","3162","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 550,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["22/12/2017","3167",null,null,"5689,61",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 544,TRANSFERENCIA ENTRE CONTA,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["22/12/2017","3168","303/2017","5689,61",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 544,TRANSFERENCIA ENTRE CONTA,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["22/12/2017","3171",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 443, CHEQUE 853548, NFS-E 3,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017."]
["22/12/2017","3172","247/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 443, CHEQUE 853548, NFS-E 3,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017."]
["22/12/2017","3173",null,null,"200,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação  do empenho 149,boleto, Fatura,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["22/12/2017","3174","120/2017","200,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação  do empenho 149,boleto, Fatura,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["26/12/2017","3191",null,null,"1632,55",{"$nulls":3},"Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação  do empenho 562,Fatura 3116295,pela despesa referente a serviços prestados com Renovação de seguro Empresarial da Sede desta Autarquia."]
["26/12/2017","3192","183/2017","1632,55",{"$nulls":4},"Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação  do empenho 562,Fatura 3116295,pela despesa referente a serviços prestados com Renovação de seguro Empresarial da Sede desta Autarquia."]
["31/12/2017","3184",null,null,"145,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 564,pela  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3185","61/2017","145,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 564,pela  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3187",null,null,"58,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3188","60/2017","58,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3189",null,null,"62,55",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 2299-3 no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3190","60/2017","62,55",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 2299-3 no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3288",null,null,"572,72",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 567,para atender  despesa com taxa administrativa do cartão de credito  no mês de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3289","87/2017","572,72",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 567,para atender  despesa com taxa administrativa do cartão de credito  no mês de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3292",null,null,"7831,87",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 569,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3293","63/2017","7831,87",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 569,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3294",null,null,"2983,57",{"$nulls":3},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 531,Débito em conta ,GRF,pela despesa com  Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no 12/2017."]
["31/12/2017","3295","45/2017","2983,57",{"$nulls":4},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 531,Débito em conta ,GRF,pela despesa com  Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3296",null,null,"372,94",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 71,pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3297","62/2017","372,94",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 71,pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3433",null,null,"18118,04",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 573,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Dezembro."]
["31/12/2017","3434","152/2017","18118,04",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 573,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Dezembro."]
["31/12/2017","3441","87/2017",null,"572,72",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 909 pago a CIELO S.A, empenho 567,para atender  despesa com taxa administrativa do cartão de credito  no mês de Dezembro de 2017,para acerto de conta despesa."]
["31/12/2017","3442","87/2017","572,72",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 909, do Empenho 567, favorecido CIELO S.A, Extrato Cielo nº , em função de erro na conta despesa."]
["31/12/2017","3445",null,null,"572,72",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação  do empenho 575,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Dezembro de  2017."]
["31/12/2017","3446","87/2017","572,72",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A, liquidação  do empenho 575,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Dezembro de  2017."]
["31/12/2017","3454",null,null,"33,75",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 578,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3455","152/2017","33,75",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 578,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
[]
["2.1.4.1.1.01 - IR/CSLL/COFINS/PIS a recolher","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","290","10/2016",null,"69,55","0,00","69,55","69,55C","Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,resto a pagar 11,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela  despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET, no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","288","123/2016",null,"330,75",{"$nulls":3},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,resto a pagar 238,CHEQUE 853338,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["11/01/2017","311","10/16","69,55",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref NF 28969, Implanta Informática. "]
["11/01/2017","312","123/16","330,75",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref NF 1590, Três Comunicações. "]
["16/01/2017","318","2/2017",null,"16,52",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 01/2017.\n"]
["23/01/2017","298","33/2016",null,"8,38",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,resto a pagar 40,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com postagem no mês 12/2016. "]
["25/01/2017","933","2/2017","16,52",{"$nulls":4},"Pagamento de tributos ref. a RPS 4050737, MASTERMAQ. "]
["01/02/2017","561","46/2017",null,"80,68",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 01/2017."]
["08/02/2017","748","46/2017","80,68",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. NFE 29627, Implanta Informática. "]
["15/02/2017","647","2/2017",null,"16,52",{"$nulls":3}," Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 02/2017."]
["21/02/2017","579","97/2017",null,"23,57",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 01/ 2017."]
["22/02/2017","935","97/2017","31,95",{"$nulls":4},"Pagamento de tributos ref. a faturas 33671 / 34167, CORREIOS. "]
["01/03/2017","563","46/2017",null,"68,35",{"$nulls":3}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 02/2017."]
["06/03/2017","934","2/2017","16,52",{"$nulls":4},"Pagamento de tributos ref. a NFSE 19204, MASTERMAQ. "]
["08/03/2017","749","46/2017","68,35",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. NFE 29956, Implanta Informática. "]
["15/03/2017","649","2/2017",null,"16,52",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 03/2017."]
["21/03/2017","683","97/2017",null,"38,12",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 02/ 2017."]
["22/03/2017","936","97/2017","38,12",{"$nulls":4},"Pagamento de tributos ref. a faturas 344631, CORREIOS."]
["22/03/2017","939","2/2017","16,52",{"$nulls":4},"Pagamento de tributos ref. a RPS 40732356, MASTERMAQ."]
["03/04/2017","1121","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 03/2017."]
["05/04/2017","1191","46/2017","74,52",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. à NFE 031098, Implanta Informática. "]
["17/04/2017","1111","2/2017",null,"16,52",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 04/2017."]
["19/04/2017","1192","2/2017","16,52",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. à RPS 40747349, Mastermaq. "]
["19/04/2017","1193","97/2017","42,51",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. à fatura 35093, Correios. "]
["24/04/2017","1119","97/2017",null,"42,51",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 03/ 2017."]
["02/05/2017","1123","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Pago a , liqu Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 04/2017."]
["10/05/2017","1748","46/2017","74,52",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. NFE 31695, Implanta Informática. "]
["15/05/2017","1491","2/2017",null,"16,52",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 05/2017."]
["22/05/2017","1475","97/2017",null,"10,71",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pelos serviços  de postagem desta Autarquia no mês 04/ 2017."]
["24/05/2017","1750","97/2017","10,71",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. fatura 35553, Correios. "]
["24/05/2017","1751","2/2017","16,52",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. RPS 40767543, Mastermaq.  "]
["01/06/2017","1674","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com  serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 05/2017."]
["07/06/2017","1749","46/2017","74,52",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. NFE 03229, Implanta Informática. "]
["16/06/2017","1666","2/2017",null,"17,08",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 06/2017.\n\n"]
["21/06/2017","1676","97/2017",null,"8,92",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 05/2017."]
["21/06/2017","1752","2/2017","17,08",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. RPS 40782618, Mastermaq. "]
["03/07/2017","1983","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 06/2017."]
["05/07/2017","2072","46/2017","74,52",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. NFE 33001, Implanta Informática. "]
["17/07/2017","2001","2/2017",null,"17,08",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 07/2017.\n\n"]
["19/07/2017","2073","97/2017","17,84",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. Faturas 36001 e 36472, Correios.  "]
["19/07/2017","2074","2/2017","17,08",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. RPS 40797690, Mastermaq. "]
["21/07/2017","1999","97/2017",null,"8,92",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços de postagem desta Autarquia no mês 06/2017."]
["24/07/2017","1917","210/2017",null,"40,92",{"$nulls":3},"Pago a QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA - EPP,liquidação  do empenho 333,pela despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de 03 caixas d'agua de 2.000 litros,1.000 litros e 500 litros."]
["26/07/2017","2083","12/2017","40,92",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref  NFSE 1917, Quimitec."]
["01/08/2017","2187","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 033633,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 07/2017."]
["09/08/2017","2213","46/2017","74,52",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. NFE 33633, Implanta Informática. "]
["15/08/2017","2207","35/2017",null,"17,08",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000090785,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 08/2017.\n\n"]
["21/08/2017","2209","97/2017",null,"54,79",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 36933,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 07/2017."]
["23/08/2017","2214","97/2017","54,79",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. fatura 36933, Correios. "]
["23/08/2017","2215","2/2017","17,08",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. RPS 14330, Mastermaq. "]
["01/09/2017","2385","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 34279,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 08/2017."]
["08/09/2017","2471","46/2017","74,52",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. NFE 34279, Implanta Informática. "]
["15/09/2017","2373","2/2017",null,"17,08",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000103123,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no 09/2017.\n\n"]
["20/09/2017","2470","97/2017","79,53",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. a fatura 37393, Correios. "]
["20/09/2017","2472","2/2017","17,08",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. RPS 408229160, Mastermaq. "]
["21/09/2017","2469","97/2017",null,"79,53",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial  do empenho 120, boleto,Fatura 37393,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2655","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 034.963,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no 09/2017."]
["11/10/2017","3249","46/2017","74,52",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. nfe IMPLANTA do mês 10/2017."]
["16/10/2017","2595","223/2017",null,"41,85",{"$nulls":3},"Pago a ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,liquidação do empenho 386,NFS-E 9839,pela despesa com serviços prestados de Controle de Insetos e Roedores,pelo período de 180(cento e oitenta) dias,conforme Contrato."]
["16/10/2017","2623","2/2017",null,"17,08",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000114631,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 10/2017.\n\n"]
["18/10/2017","3243","2/2017","17,08",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref fatura Mastermaq."]
["18/10/2017","3252","223/2017","41,85",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. NFSE 9839 SANITECK."]
["21/10/2017","3260","97/2017","41,14",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. fatura CORREIOS."]
["23/10/2017","2667","97/2017",null,"41,14",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 37896,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 09/2017."]
["01/11/2017","2860","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 035340,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 10/2017."]
["08/11/2017","3250","46/2017","74,52",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref NFE 035340 IMPLANTA."]
["16/11/2017","2924","2/2017",null,"17,08",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial  do empenho 3,NFS-E 201700000126893,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 11/2017.\n\n"]
["21/11/2017","2889","97/2017",null,"4,16",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38352, pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 10/2017."]
["23/11/2017","3244","2/2017","17,08",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. fatura mastermaq."]
["01/12/2017","3138","46/2017",null,"74,52",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 36189,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 11/2017."]
["06/12/2017","3251","46/2017","74,52",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. NFE 36189 IMPLANTA."]
["13/12/2017","3245","2/2017","17,08",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. fatura Mastermaq."]
["15/12/2017","3104","2/2017",null,"17,08",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação  do empenho 553,NFS-E 201700000138400,pela despesa complemento do empenho 3,pelos serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 12/2017.\n\n"]
["20/12/2017","3261","97/2017","34,20",{"$nulls":4},"Recolhimento de tributos ref. Fatura Correios 38352/38805."]
["21/12/2017","3182","97/2017",null,"30,04",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38805,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 11/2017."]
[]
["2.1.7.9.1.01.01 - 13º Salário - Provisão (reconhecimento)","4497,66C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","492",null,null,"3520,98","0,00","3520,98","8018,64C","Pelo reconhecimento do valor do 13º Salário e encargos dos funcionários ref, ao mês Jan 2017."]
["28/02/2017","964",null,null,"4022,80",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor do 13º Salário e encargos dos funcionários ref, ao mês Fev 2017."]
["31/03/2017","968",null,null,"3797,75",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor do 13º Salário e encargos dos funcionários ref, ao mês Mar 2017."]
["30/04/2017","1284",null,null,"3632,86",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor do 13º salário e encargos dos funcionários ref. ao mês Abr 2017."]
["30/04/2017","1285",null,"460,84",{"$nulls":4},"Pelo pagamento do valor do 13. Salário e encargos dos funcionários ref, ao mês Abr 2017. "]
["31/05/2017","1829",null,null,"4892,61",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor do 13º salário e encargos dos funcionários ref. ao mês Maio 2017."]
["30/06/2017","1831",null,null,"3954,96",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor do 13º salário e encargos dos funcionários ref. ao mês Junho 2017."]
["31/07/2017","1945",null,null,"3872,26",{"$nulls":3},"Reconhecimento do valor para 13º Salário e encargos ref. ao mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2240",null,null,"3920,31",{"$nulls":3},"Reconhecimento da parcela do 13º Salário dos funcionários, ref. ao mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2463",null,null,"3903,86",{"$nulls":3},"Reconhecimento do valor do 13º Salário ref. ao mês Setembro 2017. "]
["31/10/2017","3074",null,null,"3881,06",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor de 13º salário ref. ao mês de outubro, conforme relatório."]
["30/11/2017","3075",null,null,"3881,09",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor de 13º salário ref. ao mês de novembro/2017, conforme relatório."]
["30/11/2017","3423",null,"38691,43",{"$nulls":4},"Pelo pagamento do valor de 13º salário/2017."]
["29/12/2017","3422",null,null,"3881,08",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor de 13º salário ref. dezembro/2017, conforme relatório."]
["29/12/2017","3425",null,"8009,35",{"$nulls":4},"Ajuste de saldo remanescente 13º salário/2017."]
[]
["2.1.7.9.1.01.02 - Férias e 1/3 Férias - Provisão (reconhecimento)","51130,18D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["12/01/2017","173",null,null,"51130,18","0,00","102260,36","51130,18C","Para inversão dos saldos das contas de provisão para Férias e 1/3 de Férias, para regularização contábil. "]
["12/01/2017","175",null,null,"51130,18",{"$nulls":3},"Para inversão dos saldos das contas de provisão para Férias e 1/3 de Férias, para regularização contábil. "]
["31/01/2017","488",null,null,"5021,24",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","491",null,"8853,58",{"$nulls":4},"Pelo pagamento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","966",null,null,"5243,41",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","967",null,"2457,78",{"$nulls":4},"Pelo pagamento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","969",null,null,"5087,88",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","970",null,"7822,83",{"$nulls":4},"Pelo pagamento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1282",null,null,"4839,81",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Abr 2017. "]
["30/04/2017","1283",null,"3447,65",{"$nulls":4},"Pelo pagamento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Abr 2017. "]
["31/05/2017","1828",null,null,"7854,91",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor do Férias e encargos dos funcionários ref. ao mês Maio 2017."]
["30/06/2017","1830",null,null,"5381,89",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor do Férias e encargos dos funcionários ref. ao mês Junho 2017."]
["31/07/2017","1943",null,null,"5163,04",{"$nulls":3},"Reconhecimento do valor para férias e encargos ref. ao mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","1944",null,"5505,08",{"$nulls":4},"Ref. ao valor das Férias na Folha de Pagamento do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2241",null,null,"5271,73",{"$nulls":3},"Reconhecimento da parcela das Férias dos funcionários, ref. ao mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2242",null,"3639,72",{"$nulls":4},"Pela baixa no reconhecimento das Férias dos funcionários, conforme a Folha de Pagamento do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2462",null,null,"5224,13",{"$nulls":3},"Reconhecimento do valor das Férias ref. ao mês Setembro 2017. "]
["31/10/2017","3072",null,null,"5174,74",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor das Férias e encargos dos funcionários, ref. ao mês de outubro/2017, conforme relatório."]
["31/10/2017","3076",null,"16685,68",{"$nulls":4},"Pela baixa no reconhecimento de férias ref. ao mês de outubro/2017, conforme relatório."]
["30/11/2017","3073",null,null,"5174,79",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref. ao mês de novembro/2017, conforme relatório."]
["30/11/2017","3077",null,"10131,60",{"$nulls":4},"Pela baixa no reconhecimento de férias ref. ao mês de novembro/2017, conforme relatório."]
["29/12/2017","3420",null,null,"5174,77",{"$nulls":3},"Pelo reconhecimento do valor das férias e encargos dos funcionários ref. ao mês de dezembro/2017, conforme relatório."]
[]
["2.1.8.8.1.01.01 - Valores restituíveis","12934,65C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["13/01/2017","1262","32/2017","85,95",null,"171,90","0,00","12762,75C","Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para IZADORA LOPES DE MEDEIROS. "]
["13/01/2017","1275","12/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para KARINA MIRANDA DA COSTA. "]
["16/01/2017","1484","13/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ALLYSSON SOARES. "]
["17/01/2017","1253","24/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para FERNANDA LOPES DE SOUSA. "]
["17/01/2017","1273","17/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LANNY KEZYA ROCHA NOBRE. "]
["17/01/2017","1276","16/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para DANIEL BATALHA DA COSTA. "]
["17/01/2017","1277","23/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para VIVIANE DUTRA BORGES. "]
["18/01/2017","1256","30/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para RAQUEL LEITE DE SOUZA. "]
["18/01/2017","1263","29/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para FRANECY VIEIRA DE SOUZA. "]
["18/01/2017","1266","26/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para JEAN PABLO GASS. "]
["18/01/2017","1271","25/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS. "]
["18/01/2017","1272","31/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para AMANDA WAYKA DANTAS ARAUJO. "]
["18/01/2017","1274","28/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para MARINA ROLO PINHEIRO DA ROSA. "]
["14/02/2017","1252","69/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para GERALDO CELSO DA SILVA ONETY. "]
["14/02/2017","1254","55/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para MAIRA ROBERTA LIMA VIGA. "]
["15/02/2017","1233","49/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para CARMERILDA DA SILVA TRINDADE. "]
["15/02/2017","1234","50/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO. "]
["15/02/2017","1235","53/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para JUCIMARA DE SOUZA E SOUZA. "]
["15/02/2017","1236","71/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para KAMILA RAMIRO DOS SANTOS. "]
["15/02/2017","1237","52/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LAIS MALLENA MARQUES PINTO DE ANDRADE. "]
["15/02/2017","1269","56/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para KEILY DA SILVA MELO. "]
["16/02/2017","1476","51/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ALINNE AZEVEDO PEREIRA DA SILVA SURUAGY. "]
["20/02/2017","1267","54/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LUANA BATISTA CASTRO. "]
["20/02/2017","1268","72/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para TASLA JAYNNE LEITE DA SILVA. "]
["22/02/2017","1245","93/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para REBECCA DO NASCIMENTO DIAS. "]
["22/02/2017","1251","94/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ANDREZA CALDAS MALHEIROS. "]
["22/02/2017","1270","92/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para NAYANNE LINCO SIMOES. "]
["24/02/2017","1257","103/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para IVANILDE SILVA DE ABREU. "]
["24/02/2017","1258","102/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para MURILO DE ARAUJO COSTA. "]
["24/02/2017","1259","104/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LILIANE LOPES PINHEIRO. "]
["24/02/2017","1260","105/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO. "]
["24/02/2017","1261","106/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ESTERFANNY FELIX NAPOLES DE MELO. "]
["24/02/2017","1278","101/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para VALDENISE DOS SANTOS COELHO. "]
["06/03/2017","1248","110/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LUCAS DA COSTA E SILVA CUNHA. "]
["06/03/2017","1264","107/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LORENA ASSIS DO NASCIMENTO. "]
["06/03/2017","1265","108/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para REBECCA ARAUJO DO VALE. "]
["06/03/2017","1279","112/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para GISELE BATISTA PINTO. "]
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["09/08/2017","2320","219/2017","85,95",{"$nulls":4},"Martim Alexander Queija Saldanha"]
["14/08/2017","2322","217/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA. "]
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["25/09/2017","2431","232/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA. "]
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["02/10/2017","3206","241/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. a carteira de policarbonato que não foi emitida para EDER FERNANDES ALVES."]
["06/10/2017","3207","246/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. a carteira de policarbonato não emitida para ELEN MONTEIRO ALVES."]
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["06/10/2017","3210","243/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO."]
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["16/10/2017","3212","251/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para THIAGO PEDROSA GUTTEMBERG."]
["19/10/2017","3213","253/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para MILANY SANTOS PEREIRA."]
["19/10/2017","3213","257/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para JUSSE MARIA ARANTES MALHEIROS DE OLIVEIRA."]
["19/10/2017","3214","260/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para RENATA BRAULE PINTO GUERREIRO."]
["19/10/2017","3215","254/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para MARIA GELMA PORTELA DA COSTA."]
["19/10/2017","3216","255/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para THALYS HENRIQUE DE SOUSA."]
["23/10/2017","3217","265/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para RUY COELHO DA SILVA."]
["31/10/2017","3218","268/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para NIRGLAUPE ALVES LIMA."]
["31/10/2017","3219","269/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para MARIA JOSE MACIEL DOS SANTOS."]
["31/10/2017","3220","270/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO."]
["08/11/2017","3221","275/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para KAREN KAROLINE BORGES LEMOS."]
["09/11/2017","3222","267/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para JULIANA DE SOUZA DAS CHAGAS."]
["10/11/2017","3223","280/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para BEATRIZ GOMES PRATES."]
["10/11/2017","3224","283/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para FABRICIO DE PAIVA COELHO."]
["10/11/2017","3225","282/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para ELINEI ALVES DE MOURA."]
["10/11/2017","3226","284/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para YAGO LIMA MACEDO."]
["10/11/2017","3227","276/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para DIEGO VERÍSSIMO JUNIOR."]
["10/11/2017","3228","281/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para RODRIGO DE MATOS MARAMALDO."]
["10/11/2017","3229","274/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para GABRIELA DA CUNHA SANTOS."]
["10/11/2017","3230","278/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para CLAUDIA NIRIS DE ANDRADE."]
["10/11/2017","3231","286/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para PRISCILA CAVALCANTE DE CARVALHO."]
["10/11/2017","3232","279/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para MARCILENE DE MELO BERNARDO."]
["10/11/2017","3233","277/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para REBECA LUCENA AFONSO DA SILVA."]
["04/12/2017","3234","302/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para BRUNA DA SILVA FERREIRA."]
["04/12/2017","3332","296/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para JOMHARA NEGREIROS DE LIMA."]
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["05/12/2017","3237","297/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para CAROLINE MORAIS DA COSTA."]
["05/12/2017","3238","298/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para TIAGO LONDON DE ARAUJO ANDRADE."]
["05/12/2017","3239","299/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para RAFAELA SANTANA DE ALBUQUERQUE."]
["05/12/2017","3240","301/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para LUCIANA COELHO LUCENA."]
["12/12/2017","3241","259/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA."]
["18/12/2017","3390","304/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para ANTELMO CONCEIÇÃO FERNANDES NETO."]
["21/12/2017","3242","307/2017","85,95",{"$nulls":4},"Restituição de valor ref. carteira de policarbonato não emitida para KELVEN KENEDY ALMEIDA DE GOES."]
["21/12/2017","3417","149/2016","75,00",{"$nulls":4},"Acerto de restituição de valor pago em 03/11/2016, ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para MARCO TULIO BISINOTO."]
["21/12/2017","3418","132/2017",null,"75,00",{"$nulls":3},"Estorno de restituição de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LEANDRO CABRAL DIAS, em razão do cheque 853410 não ter sido depositado."]
["21/12/2017","3419","228/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Estorno de valor ref. à carteira de policarbonato que não foi emitida para LILIAN PORTELA MATTOS, em razão do che "]
[]
["2.1.8.9.1.01 - Honorários Advocaticios","273,13C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["19/01/2017","309","64/16","136,57",null,"273,14","0,00","0,01D","Pagamento de honorários advocatícios a Alessandra Costa Pacheco."]
["19/01/2017","310","64/16","136,57",{"$nulls":4},"Pagamento de honorários advocatícios a Frederico Gustavo Távora. "]
["09/03/2017","1396","114/2017","117,19",{"$nulls":4},"Pagamento de honorários a Alessandra Costa Pacheco. "]
["09/03/2017","1397","114/2017","117,19",{"$nulls":4},"Pagamento de honorários a Frederico Gustavo Távora. "]
["15/03/2017","1398","114/2017","702,75",{"$nulls":4},"Pagamento de honorários a Alessandra Costa Pacheco."]
["15/03/2017","1399","114/2017","702,75",{"$nulls":4},"Pagamento de honorários a Frederico Gustavo Távora."]
["31/03/2017","1354","114/2017",null,"1594,10",{"$nulls":3},"Recebimento de honorários no mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1542","114/2017",null,"407,18",{"$nulls":3},"Recebimento de honorários advocatícios no mês abril 2017. "]
["30/04/2017","1602","114/2017",null,"234,38",{"$nulls":3},"Lançamento para a correção de saldo ref. ao recebimento de honorários no mês Fev 2017, que não havia sido feito na data da ocorrência do mesmo. "]
["31/05/2017","1767","114/2017","666,27",{"$nulls":4},"Pagamento de honorários advocatícios para Alessandra Costa Pacheco. "]
["31/05/2017","1768","114/2017","666,27",{"$nulls":4},"Pagamento de honorários advocatícios para Frederico Gustavo Távora."]
["31/05/2017","1769","114/2017",null,"736,76",{"$nulls":3},"Recebimento de honorários ref. ao mês Maio 2017. "]
["28/07/2017","2076","114/2017","121,30",{"$nulls":4},"Pagamento de honorários para Frederico Gustavo Távora. "]
["28/07/2017","2077","114/2017","121,31",{"$nulls":4},"Pagamento de honorários para Alessandra Costa Pacheco."]
["31/07/2017","2095","224/2017",null,"71,08",{"$nulls":3},"Recebimento de honorários advocatícios ref. ao recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2273","152/2017",null,"242,61",{"$nulls":3},"Recebimento de honorários advocatícios"]
["31/08/2017","2415",null,null,"175,16",{"$nulls":3},"Recebimento de honorários ref. arrecadação da dívida ativa no mês Agosto 2017. "]
["19/09/2017","2770","114/2017","95,75",{"$nulls":4},"Pagamento de honorários à Alessandra Costa Pacheco."]
["19/09/2017","2771","114/2017","95,75",{"$nulls":4},"Pagamento de honorários a Frederico Gustavo Távora."]
["31/10/2017","3391","114/2017",null,"329,25",{"$nulls":3},"Recebimento de honorários advocatícios no mês de outubro."]
["31/10/2017","3483","114/2017",null,"153,15",{"$nulls":3},"Recebimento de honorários por meio de depósito judicial, ref. execução dívida ativa, no mês de outubro."]
["03/11/2017","3392","114/2017","164,63",{"$nulls":4},"Pagamento de honorários a Frederico Gustavo Távora."]
["03/11/2017","3393","114/2017","164,62",{"$nulls":4},"Pagamento de honorários a Alessandra Costa Pacheco."]
["31/12/2017","3484","114/2017",null,"83,82",{"$nulls":3},"Recebimento de honorários por meio de depósito judicial, ref. dívida ativa, no mês de dezembro."]
[]
["2.1.8.9.1.05 - Raimundo Rodrigues da Silva","0,50C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/01/2017",{"$nulls":4},"0,00","0,00","0,50C"]
[]
["2.2.7.5.1.01.01 - Conselho Federal de Odontologia","511098,50C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["17/08/2017","2099",null,null,"263839,89","0,00","302130,15","813228,65C","Pelo valor de 1/3 para o CFO, das inscrições em Dívida Ativa ref. ao exercício de 2016."]
["17/08/2017","2100",null,null,"4499,21",{"$nulls":3},"Pelo valor de 1/3 para o CFO, das inscrições em Dívida Ativa ref. ao exercício de 2016."]
["17/08/2017","2101",null,null,"33791,05",{"$nulls":3},"Pelo valor de 1/3 para o CFO, das inscrições em Dívida Ativa ref. ao exercício de 2016."]
[]
["2.3.1.1.2.01 - Patrimônio Social","494420,39C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/01/2017",{"$nulls":4},"0,00","0,00","494420,39C"]
[]
["2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício","227841,25C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/01/2017","464",null,"227841,25",null,"227841,25","0,00"]
["31/12/2017","3519",null,"1916766,77",null,"2144608,02","1896130,40","20636,37D","Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3520",null,null,"1896130,40",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores","754102,13C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/01/2017","463",null,"834167,57",null,"834167,57","227841,25","147775,81C","Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores."]
["01/01/2017","464",null,null,"227841,25"]
["12/01/2017","172",null,"51130,18",{"$nulls":4},"Ref. ao valor do saldo da provisão de férias no encerramento do exercício de 2016, que deve permanecer para o exercício de 2017. "]
[]
["2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores","834167,57D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/01/2017","463",null,null,"834167,57","0,00","834167,57",null,"Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores."]
["10/04/2017","2048",null,"0,01",null,"1775,53","835943,09","0,01D","Pela correção da diferença de R$ 0,01 no lançamento nº 2375, do exercício 2016, na Folha de Pagamento do mês Outubro 2016."]
["10/04/2017","2052",null,"410,26",{"$nulls":4},"Para corrigir valores que foram lançados separados para as férias de José Fernandes Bastos Alves, no mês Novembro 2016, que foram contabilizados na respectiva Folha de Pagamento."]
["10/04/2017","2052",null,null,"410,26",{"$nulls":3},"Para corrigir valores que foram lançados separados para as férias de José Fernandes Bastos Alves, no mês Novembro 2016, que foram contabilizados na respectiva Folha de Pagamento."]
["10/04/2017","2054",null,"1365,26",{"$nulls":4},"Para corrigir valores que foram lançados separados para as férias de Brimara Alencar de Melo Uchoa, no mês Dezembro 2016, que foram contabilizados na respectiva Folha de Pagamento."]
["10/04/2017","2054",null,null,"1365,26",{"$nulls":3},"Para corrigir valores que foram lançados separados para as férias de Brimara Alencar de Melo Uchoa, no mês Dezembro 2016, que foram contabilizados na respectiva Folha de Pagamento."]
["30/04/2017","2034","63/2017",null,"3327,85",{"$nulls":3},"Para corrigir o saldo das contas INSS Funcionários e INSS Outros, ref. ao exercício 2016, que foram pagos em GPS única e lançados também em uma única conta."]
["30/04/2017","2035","63/2017","3327,85",{"$nulls":4},"Para corrigir o saldo das contas INSS Funcionários e INSS Outros, ref. ao exercício 2016, que foram pagos em GPS única e lançados também em uma única conta."]
["17/05/2017","1286","125/2015","12,85",{"$nulls":4},"Pela baixa do valor com origem não identificada da dívida previdenciária prescrita, ref. à competência 02/2012, conforme relatório contábil do mês Ago/2015. "]
["17/05/2017","1287","125/2015",null,"109,82",{"$nulls":3},"Pela baixa do valor com origem não identificada da dívida previdenciária prescrita, ref. à competência 05/2012, conforme relatório contábil do mês Ago/2015. "]
["17/08/2017","2099",null,null,"527679,79",{"$nulls":3},"Pelo valor de 2/3 para o CRO, das inscrições em Dívida Ativa ref. ao exercício de 2016."]
["17/08/2017","2100",null,null,"8998,43",{"$nulls":3},"Pelo valor de 2/3 para o CRO, das inscrições em Dívida Ativa ref. ao exercício de 2016."]
["17/08/2017","2101",null,null,"67582,10",{"$nulls":3},"Pelo valor de 2/3 para o CRO, das inscrições em Dívida Ativa ref. ao exercício de 2016."]
["17/08/2017","2102","3107","389125,87",{"$nulls":4},"Ajuste do valor da provisão para perdas ref. à Divida Ativa até o exercício de 2016. "]
[]
["2.3.7.1.1.04 - Ajustes de avaliação patrimonial","675938,41C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/01/2017",{"$nulls":4},"0,00","0,00","675938,41C"]
[]
["3.1.1.1.1.01 - Salários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","383",null,"30423,79",null,"30423,79","7279,84","23143,95D","Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 51,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 01/2017."]
["16/01/2017","468","14/2017",null,"7279,84",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 65, do Empenho 51, , em função de  Folha de Pagamento do mês Jan 2017. "]
["30/01/2017","2998",null,"1720,45",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 532,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["17/02/2017","594",null,"33965,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 110,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 02/2017."]
["17/02/2017","946","14/2017",null,"2780,46",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, em função de estorno de pagamento na Folha de Pagamento do mês Fevereiro 2017. "]
["22/02/2017","3001",null,"1323,58",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 533,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","3004",null,"2375,07",{"$nulls":4},"Liquidado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 534,CHEQUE 853362,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["01/03/2017","3015",null,"1770,09",{"$nulls":4},"Liquidado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação  do empenho 535,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["17/03/2017","782",null,"30907,34",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 164,ref.a Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 03/2017."]
["17/03/2017","1201","14/2017",null,"7091,69",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 164, em função dos estornos de descontos na Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["29/03/2017","3019",null,"2375,16",{"$nulls":4},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 536,CHEQUE 853412,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de Férias no Mês de Abril de 2017."]
["07/04/2017","1006",null,"567,18",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação  do empenho 186, CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:Saldo de Salário 12 dias."]
["20/04/2017","1032",null,"31521,76",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 214,ref.a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  04/2017."]
["20/04/2017","1207","14/2017",null,"3760,04",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 214, em função de estornos de descontos na Folha de Pagamento ref. ao mês Abr 2017. "]
["20/04/2017","1521","14/2017",null,"1169,13",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 214, em função de estorno de valores descontados na Folha de Pagamento ref. ao mês Abril 2017. "]
["18/05/2017","1378",null,"35670,50",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 264, ref. a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Maio de 2017."]
["13/06/2017","1661",null,"35743,67",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 308,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 06/2017."]
["13/06/2017","1826","14/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 308, em função de estorno na Folha de Pagamento do mês Junho 2017. "]
["26/06/2017","3021",null,"3557,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 537,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","3023",null,"2461,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 538,CHEQUE 853470,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["19/07/2017","1891",null,"33349,31",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 342,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["19/07/2017","1941","14/2017",null,"4638,57",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 342, em função de estorno na Folha de Pagamento ref. ao mês Julho 2017. "]
["18/08/2017","2223",null,"33873,62",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 389,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  08/2017."]
["18/08/2017","2238","14/2017",null,"2587,58",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 610, do Empenho 389, em função de estorno na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Agosto de 2017."]
["18/09/2017","2450",null,"35825,40",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 420,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  09/2017."]
["26/09/2017","3025",null,"3427,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação do empenho 539,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","3027",null,"6920,06",{"$nulls":4},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 540,CHEQUE 853512,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["20/10/2017","2552",null,"30080,42",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 467,pela despesa com Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no mês  de Outubro de 2017."]
["20/10/2017","3066","14/2017",null,"6520,43",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 467, favorecido FUNCIONARIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função de desconto de férias."]
["25/10/2017","3029",null,"3733,53",{"$nulls":4},"Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 541,CHEQUE 853520,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["13/11/2017","3031",null,"2853,47",{"$nulls":4},"Liquidado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 542,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["21/11/2017","3033",null,"29301,70",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 512,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3143","14/2017",null,"7886,72",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 850, do Empenho 512, favorecido FUNCIONARIOS DO CONSELHO,  em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias lançado na folha de novembro/2017."]
["18/12/2017","3154",null,"33995,53",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 563,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3203","14/2017",null,"2527,86",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 563, favorecido FUNCIONARIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função de estorno referente desconto de férias lançado na folha de dezembro."]
["22/12/2017","3167",null,"5689,61",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 544,TRANSFERENCIA ENTRE CONTA,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"385984,57",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal  13º Salário","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["07/04/2017","1012",null,"354,49",null,"354,49","0,00","354,49D","Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 189,CHEQUE 853419,ref. a  rescisão contratual a saber:13º Salário Proporcional 3/12 Avos."]
["22/11/2017","3045",null,"35825,40",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 514,pela despesa com Folha de Pagamento 13º Salário dos funcionários desta autarquia no mês  de Novembro/ 2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"36179,89",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.1.1.1.1.11 - Férias e 1/3 Férias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","385",null,"6810,44",null,"6810,44","0,00","6810,44D","Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 52,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 01/ 2017."]
["30/01/2017","325","44/2017","1720,45",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 53, ref.a despesa com adiantamento de ferias."]
["30/01/2017","2965","44/2017",null,"1720,45",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 53, favorecido PRISCILA CARVALHO BARBOSA, RECIBO DE FÉRIAS,em função de conta de despesa errada."]
["17/02/2017","596",null,"1449,47",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 111,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 02/2017."]
["22/02/2017","489",null,"1323,58",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 91,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["22/02/2017","2968","80/2017",null,"1323,58",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 91, favorecido MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, RECIBO DE FÉRIAS nº , em função de conta de despesa errada."]
["23/02/2017","608",null,"2375,07",{"$nulls":4},"Liquidado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 92,CHEQUE 853362, ref. a pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","2971","81/2017",null,"2375,07",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 92, favorecido CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, RECIBO DE FÉRIAS,em função de conta de despesa errada."]
["01/03/2017","600",null,"1770,09",{"$nulls":4},"Liquidado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 93,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["01/03/2017","2973","82/2017",null,"1770,09",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 93, favorecido ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,RECIBO DE FÉRIAS,em função de conta de despesa errada."]
["17/03/2017","784",null,"6087,87",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 165,ref. a ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 03/2017 das funcionárias Maria do Rosário,Andrea Caroline ,Cristiane Zaranza e Priscila Carvalho."]
["29/03/2017","832",null,"2375,16",{"$nulls":4},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 172,CHEQUE 853412,ref. adiantamento de Férias no Mês 04/2017."]
["29/03/2017","2977","133/2017",null,"2375,16",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 239,do Empenho 172, favorecido JANIO PESSOA COELHO, RECIBO DE FÉRIAS ,em função de erro na conta despesa."]
["07/04/2017","1008",null,"1063,46",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 187,CHEQUE 853419, outros  ref. a  rescisão contratual a saber:Férias Proporcional 9/12 Avos."]
["07/04/2017","1010",null,"354,49",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 188,CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:1/3 Constitucional de Férias."]
["20/04/2017","1034",null,"2864,27",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 04/2017 das funcionárias Andrea Caroline e Jânio Pessoa ."]
["18/05/2017","1380","14/2017","184,63",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 265, ref. a  despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 05/2017 do funcionário Jânio Pessoa ."]
["26/06/2017","1717",null,"3557,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 304,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/06/2017","2984","200/2017",null,"3557,00",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 479,do Empenho 304,favorecido MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,RECIBO DE FÉRIAS,em função de erro na conta despesa."]
["18/07/2017","1873",null,"2461,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 336,CHEQUE 853470,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","2985","212/2017",null,"2461,95",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 495,do Empenho 336,favorecido JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,RECIBO DE FÉRIAS,em função de erro na conta despesa."]
["19/07/2017","1893",null,"4093,53",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 343,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Julho de  2017 da funcionária Marlucia Menezes da Silva."]
["18/08/2017","2225",null,"2940,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 390,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 08/2017 do funcionário Julio Cesar."]
["26/09/2017","2438",null,"3427,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação  do empenho 416,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/09/2017","2986","229/2017",null,"3427,95",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 663,do Empenho 416, favorecido MARCELO MENEZES SANTOS,RECIBO DE FÉRIAS, em função de erro na conta despesa."]
["06/10/2017","2550",null,"6920,06",{"$nulls":4},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 441,CHEQUE 853512,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","2987","244/2017",null,"6920,06",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 686,do Empenho 441,favorecido ALESSANDRA COSTA PACHECO,RECIBO DE FÉRIAS, em função de erro na conta despesa."]
["20/10/2017","2554",null,"8723,62",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 468,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco e Marcelo Menezes."]
["25/10/2017","2604",null,"3733,53",{"$nulls":4},"Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 460,CHEQUE 853520,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["25/10/2017","2988","256/2017",null,"3733,53",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 713,do Empenho 460,favorecido FREDERICO GUSTAVO TAVORA,RECIBO DE FÉRIAS,em função de erro na conta despesa."]
["13/11/2017","2804",null,"2853,47",{"$nulls":4},"Liquidado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 479,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["13/11/2017","2989","273/2017",null,"2853,47",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 773,do Empenho 479,favorecido JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,RECIBO DE FÉRIAS, em função de erro na conta despesa."]
["21/11/2017","3037",null,"9064,78",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 543,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco,Frederico Gustavo e Jose fernandes."]
["18/12/2017","3150",null,"2840,29",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 558,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 12/2017 dos funcionários Frederico Gustavo e Jose Fernandes."]
["31/12/2017","3519",null,null,"46477,80",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.1.2.1.1.01 - INSS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/02/2017","515",null,"6535,46",null,"6535,46","0,00","6535,46D","Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 72, ref. Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["28/02/2017","811",null,"7356,64",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 134,ref. a Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["31/03/2017","890",null,"7810,16",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 198,ref.a  Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["28/04/2017","1178",null,"7360,41",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 234, ref. a  despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1418",null,"155,89",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 276,pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1422",null,"181,60",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 277, pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 12/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1428",null,"7609,27",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 286,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1648",null,"7602,52",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 324,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Junho 2017."]
["31/07/2017","1950",null,"7959,34",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 367,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2234",null,"7827,41",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 396,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2504",null,"7619,69",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 436,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Setembro de 2017."]
["31/10/2017","2709",null,"8245,19",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 482,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2941",null,"8153,31",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 526,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês no mês 11/2017."]
["04/12/2017","2939",null,"7523,33",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 527,GPS, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento 13º Salário no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3292",null,"7831,87",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 569,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"99772,09",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.1.2.1.1.02 - FGTS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","337",null,"3009,10",null,"3009,10","0,00","3009,10D","Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 01/2017."]
["28/02/2017","532",null,"2854,47",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 02/2017."]
["31/03/2017","885",null,"2975,30",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 03/2017."]
["28/04/2017","1174",null,"2854,98",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1388",null,"2898,77",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1736",null,"2896,20",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1934",null,"3032,13",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2229","45/2017","2981,87",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2485",null,"2902,74",{"$nulls":4},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2707",null,"3141,03",{"$nulls":4},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2947",null,"5453,41",{"$nulls":4},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2962",null,"518,64",{"$nulls":4},"Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 531,pela despesa com complemento do empenho 54 ref. a Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3294",null,"2983,57",{"$nulls":4},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 531,Débito em conta ,GRF,pela despesa com  Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no 12/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"38502,21",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/02/2017","680",null,"376,14",null,"376,14","0,00","376,14D","Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis\nsobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["28/02/2017","500",null,"356,80",{"$nulls":4}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["30/03/2017","498","62/2017","371,91",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["28/04/2017","1210",null,"371,06",{"$nulls":4}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1386",null,"362,34",{"$nulls":4}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1738",null,"362,02",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 06/2017."]
["31/07/2017","2046",null,"379,01",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2231",null,"372,73",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2483",null,"362,84",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2705",null,"392,62",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["30/11/2017","3017",null,"388,25",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, DARF, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3296",null,"372,94",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 71,pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"4468,66",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["06/01/2017","327",null,"954,00",null,"954,00","0,00","954,00D","Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["30/01/2017","329",null,"918,00",{"$nulls":4}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["24/02/2017","658",null,"1115,40",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 02/2017."]
["29/03/2017","817",null,"1679,60",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SINDLiquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 03/2017."]
["24/04/2017","1136",null,"1421,20",{"$nulls":4}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 04/2017."]
["29/05/2017","1446","1/2017","1672,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 05/2017."]
["26/06/2017","1683",null,"1535,20",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 06/2017."]
["20/07/2017","1996",null,"1664,40",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 07/2017."]
["28/08/2017","2174",null,"1314,80",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2, pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 08/2017."]
["25/09/2017","2479","1/2017","1596,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,Fatura 28187780001846784,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 09/2017."]
["30/10/2017","2735",null,"1129,40",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 2,Fatura 28187780001859103,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no 10/2017."]
["30/10/2017","2738",null,"238,60",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001859103 ref. a complemento do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 10/2017."]
["24/11/2017","2910",null,"1223,60",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001869089,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["18/12/2017","3117",null,"1102,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 485,Fatura 28187780001879866,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 12/.2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"17564,20",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","247","3/2016","3279,13",null,"5430,57","0,00","5430,57D","Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 378, Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa com serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","249",null,"2151,44",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 4,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia,no mês 12/2016. "]
["30/01/2017","371",null,"5997,97",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 46, ref. a serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 01/2017."]
["01/03/2017","739",null,"5609,21",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 02/2017."]
["30/03/2017","815",null,"5672,74",{"$nulls":4}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1438",null,"5672,74",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 04/2017."]
["30/05/2017","1440",null,"5672,74",{"$nulls":4}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1711",null,"6805,13",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1992",null,"3428,71",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação  parcialdo empenho 122,pela despesa com Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês 07/2017."]
["30/08/2017","2318",null,"5939,38",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122,Fatura 840024302,pela despesa com serviços prestados,referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2660",null,"6043,15",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840025145,pela despesa ref.serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia no mês 09/2017."]
["30/10/2017","2729",null,"6043,15",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840026374,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2925",null,"6043,15",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840027267,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 11/2017."]
["30/11/2017","3146","40/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 122, favorecido  BRADESCO SAÚDE S/A,  em função de estorno de pagamento pelo desconto de funcionários lançado na folha de novembro/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"67151,44",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["04/01/2017","255",null,"6564,42",null,"8427,24","0,00","8427,24D","Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 379,Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","257",null,"1862,82",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 37, Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["30/01/2017","590",null,"8434,75",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 12,\n ref. a   erviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 01 2017."]
["02/03/2017","592",null,"7959,06",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","819",null,"468,18",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108 ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 03/2017."]
["30/03/2017","821",null,"8427,24",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1442",null,"7959,06",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 04/2017."]
["30/05/2017","1444",null,"8323,20",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1707",null,"7833,60",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 06/2017."]
["04/07/2017","1972",null,"778,80",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1974",null,"8323,20",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 07/2017."]
["30/08/2017","2308",null,"8331,11",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 840461,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2656",null,"8323,20",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 992872,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2658",null,"497,51",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 113753,pelos  serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia  no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2731",null,"8323,20",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 149831,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2927",null,"7841,51",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 304949 ,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3298",null,"7833,60",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação  do empenho 108, Débito Automático,NFS-E 434298,pelos  serviços prestados com fornecimento de cesta Natalina (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  conforme Portaria 108/2017,no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"108084,46",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["17/04/2017","1056","70/2017","505,60",null,"505,60","0,00","505,60D","Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 161,ref. a  despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["21/08/2017","2156","70/2017","1644,10",{"$nulls":4},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação  do empenho 348,NF-E 124486,pela despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["20/10/2017","2596","263/2017","475,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ALVES LIRA LTDA,liquidação  do empenho 471,NF-E 007.576 ,pela despesa com aquisição de 40 canetas metálicas para os agraciados com a medalha Rubim Sá e aos Homenageados no dia do Cirurgião-Dentista a ser realizado no dia 26/10/2017 na Camara Municipal de Manaus."]
["31/12/2017","3519",null,null,"2624,70",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/03/2017","668","41/2017","1267,39",null,"1267,39","0,00","1267,39D","Liquidado a DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA.liquidação do empenho 47,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["13/03/2017","676","70/2017","293,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 79,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["04/09/2017","2360","70/2017","407,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 372, pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["31/12/2017","3519",null,null,"1967,39",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/02/2017","674","42/2017","1420,00",null,"1420,00","0,00","1420,00D","Liquidado a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 49,ref. despesa com aquisição de 4 HD 500GB SATA3 DT01 ACA050 TOSHIBA e 5 fonte ATX 500W CS850XTK09/LPW2-20P4 XTECH."]
["17/05/2017","1294","177/2017","730,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação  do empenho 252,ref. a  despesa com aquisição de 4 válvula passeio longa preta(pneu) e 4 Seiberling 50084S para o veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["23/05/2017","1352","182/2017","297,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A ALVES DE SOUSA,liquidação  do empenho 269,ref. despesa com aquisição de uma Bateria 60AH Heliar 13003HG60DD para o veiculo de Placa NOM 7006."]
["31/05/2017","1430","39/2017","650,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 287,CHEQUE 853451,pela despesa com aquisição de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["24/07/2017","1926","209/2017","240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CELSO TERUO SATO EIRELI - EPP ,liquidação do empenho 332,pela despesa com aquisição de dois Refil dos Purificadores de Agua Soft By Evereste."]
["07/08/2017","2145","218/2017","1516,32",{"$nulls":4},"Liquidado a CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTOS DE DADOS,liquidação do empenho 375,NF-E 13293,pela despesa com aquisição de 8 baterias Selada interna para nobreak 5AH 12V e 13 baterias Seladas internas 7AH 12V."]
["10/08/2017","2141","216/2017","135,95",{"$nulls":4},"Liquidado a COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA,liquidação do empenho 362, NF-E 4259,pela despesa com aquisição de Filtro lubrificante e óleo lubrificante para o veiculo de Placa NOY 1124,desta Autarquia."]
["25/08/2017","2160","39/2017","1470,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853495,NF-E 137,pela despesa com aquisição de peças para caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["29/08/2017","2221","226/2017","30,00",{"$nulls":4},"Liquidado a AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,liquidação do empenho 393,NF-E 010960,pela despesa com aquisição de um capacitor 45MF 380-400V para um ar condicionado tipo Split de 12.000Btus."]
["15/09/2017","2419","39/2017","984,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVIÇO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 409,NF-E 138,pela despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["14/11/2017","2836","248/2017","780,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 444,NF-E 1206,pela despesa com aquisição de 2 Baterias Selada 12Vx17Amp. para Nobreak SMS POWER VISION II 3000 VA."]
["31/12/2017","3519",null,null,"8253,27",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","283","109/2016","1166,00",null,"1166,00","0,00","1166,00D","Liquidado a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["16/01/2017","285","109/2016","140,00",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016."]
["31/01/2017","415","15/2017","1496,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 16,ref. despesa com aquisição de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Portaria 04/2014 no mês 01/2017."]
["10/02/2017","670","7/2017","1816,10",{"$nulls":4},"Liquidado a RPV DA AMAZONIA LTDA liquidação do empenho 8,ref.a despesa com aquisição de material de expediente para esta autarquia."]
["16/02/2017","510","15/2017","500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["03/03/2017","752","15/2017","1572,00",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["16/03/2017","754","15/2017","465,40",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 02/2017."]
["31/03/2017","1104","15/2017","1540,40",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["17/04/2017","1106","15/2017","800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1108","15/2017","888,00",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1452","15/2017","276,80",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017. "]
["31/05/2017","1454","15/2017","1962,80",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 05/2017. "]
["16/06/2017","1681","15/2017","660,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 05/2017."]
["03/07/2017","1978","15/2017","1624,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["17/07/2017","1980","15/2017","700,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["01/08/2017","2176","15/2017","1777,81",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["15/08/2017","2178","15/2017","760,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2314","15/2017","1468,80",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 08/2017."]
["15/09/2017","2392","15/2017","420,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13823,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia, no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2668","15/2017","1380,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 013.946 ref,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2670","15/2017","136,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial  do empenho 76,NF-E 1390,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para Funcionário desta Autarquia., conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2672","15/2017","140,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002019,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para o veiculo desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2674","15/2017","560,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 014055,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia , conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2727","15/2017","1155,99",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002.143,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2741","15/2017","212,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 76, boleto , NF-E 001.415,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês10/2017."]
["31/10/2017","2743","15/2017","92,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação parcial do empenho 486,NF-E 001.415 ,pela despesa referente a  serviços prestados com aquisição de combustível para os Funcionários desta Autarquia conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["16/11/2017","2851","15/2017","852,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002.236,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionário, conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2931","15/2017","993,22",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 014278,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2933","15/2017","288,90",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002323,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["15/12/2017","3131","15/2017","840,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 14357,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"26684,22",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["24/01/2017","417","33/2017","907,65",null,"907,65","0,00","907,65D","Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA,liquidação do empenho 38,CHEQUE 853350,ref. despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café e Leite) para esta autarquia."]
["16/05/2017","1348","174/2017","240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação  do empenho 247, CHEQUE 853442,ref.a  despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral 20 Lt."]
["01/08/2017","2139","33/2017","886,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação  do empenho 371,NF-E 87299,pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café,Leite e açucar) para esta autarquia."]
["28/09/2017","2493","235/2015","94,50",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS COMERCIO DE BOMBONS EIRELI - ME liquidação  do empenho 425,NF-E 1416,pela despesa com aquisição de 14 unidades Amendoim Japones (Salgado) DORI 12X700G para servir aos participantes no evento  Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["03/11/2017","2798","174/2017","240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 483,CHEQUE 853525, NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros."]
["31/12/2017","3519",null,null,"2368,15",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["27/01/2017","419","39/2017","1098,50",null,"1098,50","0,00","1098,50D","Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 45,ref.despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/12/2017","3519",null,null,"1098,50",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["20/07/2017","1914","215/2017","1200,00",null,"1200,00","0,00","1200,00D","Liquidado a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP,liquidação do empenho 356,pela despesa com  aquisição de materiais elétricos para manutenção preventiva e corretiva nesta Autarquia."]
["31/12/2017","3519",null,null,"1200,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/02/2017","672","42/2017","584,00",null,"584,00","0,00","584,00D","Liquidado a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 48,ref. a despesa com aquisição de material de informática (Teclado,mouse e pendrive)."]
["01/03/2017","666","43/2017","3964,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TONY A P ALVES - EPP,liquidação do empenho 50,ref. despesa com aquisição de toners para Impressoras Brother e HP.\n"]
["04/07/2017","1906","205/2017","620,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação  do empenho 323,pela despesa com aquisição de toners para Impressoras HP.\n"]
["31/12/2017","3519",null,null,"5168,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/07/2017","1986","192/2017","191,00",null,"191,00","0,00","191,00D","Liquidado a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 289,pela despesa com aquisição de um Suporte p/ TV-LCD PT 10A55 Braço Art. SBRP130 e um Kit Antena Digital 4X1 HDTV/UHF/VHF SHD-8100K."]
["13/09/2017","2370","227/2017","95,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BORRACHA AUTO PECAS EIRELI,liquidação do empenho 405,NF-E 47296,pela despesa com aquisição de um regulador para gás, 2 metros de mangueira aramada e duas abraçadeira micro."]
["31/12/2017","3519",null,null,"286,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.1.1.01 - Funcionários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["04/01/2017","253",null,"100,00",null,"100,00","0,00","100,00D","Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,resto a pagar 363,CHEQUE 853337,Não Processado gerado automaticamente,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru,afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["09/01/2017","375",null,"200,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 5,CHEQUE 853339,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["18/01/2017","387",null,"300,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 31,CHEQUE 853349,ref. despesa com uma diária e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["21/02/2017","574",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 96,CHEQUE 853361,ref. a meia diária, para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","576","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 104,CHEQUE 853366, ref. a meia diária, para Itacoatiara(AM),afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["14/03/2017","778",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 160,CHEQUE 853375,ref.a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["29/03/2017","847",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853413,ref. a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["04/04/2017","1038",null,"1050,00"]
["04/04/2017","1050",null,"1050,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 192, ref. a despesa com 3 (diária) para representar o Conselho (Advogado) no Processo nº0002310-25.2016.8.24.0082,que tramita no Juizado Especial Civil,na cidade de Florianopolis-SC,nos dias 05,06 e 07 de Abril de 2017."]
["12/05/2017","1216",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação  do empenho 240, CHEQUE 853437,ref. a despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1219",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 241,CHEQUE 853440, ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["22/05/2017","1365",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação  do empenho 258,CHEQUE 853447, ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["19/06/2017","1610",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 313,CHEQUE 853461,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["30/06/2017","1740",null,"1225,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação parcial do empenho 325,CHEQUE 853463,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["04/07/2017","1918",null,"525,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 325,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["20/07/2017","1912",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 350, CHEQUE 853475,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2080",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação do empenho 357,CHEQUE 853480,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2131",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação  do empenho 358,CHEQUE 853479 ,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["02/08/2017","2121",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 365,CHEQUE 853483,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Iranduba(AM),no dia 01 de Agosto de 2017."]
["24/11/2017","2896",null,"1750,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 516,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com cinco diária,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["20/12/2017","3163",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 561,CHEQUE 853547,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017,junto com a Conselheira Mª da Conceição Fernandes Picanço."]
["31/12/2017","3519",null,null,"7500,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/01/2017","319",null,"500,00",null,"1000,00","0,00","1000,00D","Liquidado a GUILHERME DAMGAARD NIELSEN MOTTA,liquidação do empenho 6,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["10/01/2017","321",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 4,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["19/01/2017","389",null,"750,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 30,ref. despesa com uma diaria e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["30/01/2017","261",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,resto a pagar 352,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["22/02/2017","480",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103, ref.a meia diária,para Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","482",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 97,ref. meia diária,para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["17/03/2017","780",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 159,ref. a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["30/03/2017","850",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 178,ref.a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["12/05/2017","1213",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 239,ref. despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1222",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 242,ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["23/05/2017","1432",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 260,pela despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["31/05/2017","1394",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação  do empenho 259,ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["31/05/2017","1434",null,"1500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, liquidação do empenho 283,pela despesa com três diárias para participação e discussão de alteração no Projeto de Lei 3690/2012 a ser encaminhado ao CFO,nos dias 01 e 02 de Junho em Curitiba -PR,conforme Of.CRO- PR Nº840/2017."]
["14/06/2017","1622",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 312,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["14/06/2017","1868",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 311,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["19/07/2017","1883",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 347,pela despesa com uma diária,para participar da reunião com a Coordenação nacional de saúde Bucal,que será realizada no dia 20 de Julho de 2017 em Brasília,conforme Of.CFO -1007/2017."]
["21/07/2017","1877",null,"1250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 346,pela despesa com duas diárias e meia,para o município de Labrea(AM),nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","1879",null,"1250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 345,pela despesa com duas diária e meia,para o município de Labrea(AM), nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","2043",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 351,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["11/10/2017","2576",null,"1750,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação  do empenho 449, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["11/10/2017","2588",null,"1750,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 450,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["24/11/2017","2945",null,"2500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 515,pela despesa com cinco diárias,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["21/12/2017","3195",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 560,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"15500,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.1.1.03 - Convidados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["17/05/2017","1338",null,"1050,00",null,"1050,00","0,00","1050,00D","Liquidado a MARY ELSA CESAR ALECRIM, liquidação  do empenho 267,ref.despesa com diárias para custear estadia em Goiânia-GO nos dias 18 e 19 de Maio de 2017,CD ira participar do XI ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA,conforme Oficio 079/2017-CROGO.\n\t"]
["31/12/2017","3519",null,null,"1050,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["29/03/2017","827",null,"1204,00",null,"1204,00","0,00","1204,00D","Liquidado a SANDRA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853411,ref.a serviços prestados de conservação e limpeza da Sede do CROAM ,no período de 01/03/2017 à 30/03/2017."]
["14/07/2017","1924",null,"1050,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ELIEZE SENA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 334, CHEQUE 853468,pela despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na interna desta Autarquia,trocas de luminárias,instalações de tomadas,instalação de uma antena de TV.\n\n"]
["19/09/2017","2481",null,"220,32",{"$nulls":4},"Liquidado a KARLA ARAUJO OLIVEIRA,liquidação do empenho 423,CHEQUE 853503,NFSA-E 2538742,pelos serviços prestados de ornamentação de sala com 200 balões,locação de 04 toalhas de mesa  para participação deste CROAM na Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["31/12/2017","3519",null,null,"2474,32",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/03/2017","893",null,"240,80",null,"240,80","0,00","240,80D","Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 199,ref.a Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês 03/2017."]
["31/07/2017","1953",null,"210,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 368,pela despesa com Recolhimento de INSS- AUTÔNOMO,no mês 07/2017."]
["29/09/2017","2507",null,"44,06",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação  do empenho 437,pela despesa com Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês de Setembro de 2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"494,86",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["18/01/2017","397",null,"800,00",null,"800,00","0,00","800,00D","Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853348,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","399",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ESDRAS DA SILVA MATIAS,liquidação do empenho 19,CHEQUE 853351,ref. despesa com bolsa complementar de estagio,no mês 01/2017."]
["24/01/2017","401",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853353,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","403",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853352,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["25/01/2017","411",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 20,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/02/2017","484",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 98,ref. bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["24/02/2017","486",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 101,ref. bolsa complementar de estagio no mês02/2017."]
["24/02/2017","540",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 100, ref. bolsa complementar de estagio no mês 02 /2017."]
["24/02/2017","612",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 99, CHEQUE 853360,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["20/03/2017","790",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 153,CHEQUE 853404,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["24/03/2017","801",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 154,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/ 2017."]
["24/03/2017","803",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 155,ref.a bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["24/03/2017","823",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 152,ref.bolsa complementar de estagio no mês03/2017."]
["19/04/2017","1064",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 205, CHEQUE 853429, ref. a Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","1066",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 206, CHEQUE 853428, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["20/04/2017","1016",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 212, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["20/04/2017","1018",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação  do empenho 213,ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["25/04/2017","1014",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 211, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1344",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 253, CHEQUE 853446,ref.  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["19/05/2017","1346",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 254, CHEQUE 853445, ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["23/05/2017","1361",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação  do empenho 263, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["23/05/2017","1363",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação  do empenho 262,ref. a  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["25/05/2017","1359",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 255,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["05/06/2017","1616",null,"133,33",{"$nulls":4},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 288,CHEQUE 853454,pela despesa com Recesso Proporcional do estagiário em virtude de rescisão de estagio."]
["14/06/2017","1608",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 296, CHEQUE 853459,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2017."]
["14/06/2017","1620",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 297, CHEQUE 853458,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de  2017."]
["21/06/2017","1618",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 310,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["23/06/2017","1721",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 295,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["30/06/2017","1725",null,"506,67",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 320,CHEQUE 853462,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["18/07/2017","1875",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 339,CHEQUE 853472,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["18/07/2017","1922",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 340, CHEQUE 853471,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["20/07/2017","1910",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 337, CHEQUE 83474,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["21/07/2017","1887","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação do empenho 341,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["25/07/2017","1885",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, liquidação do empenho 338, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["22/08/2017","2150",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 384, CHEQUE 853491,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/ 2017."]
["22/08/2017","2152",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 382, CHEQUE 853492 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2125",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 381,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2127",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 385,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2154",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 383,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["19/09/2017","2429",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 413,CHEQUE 853502,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/09/2017","2432",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 414,CHEQUE 853501,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["21/09/2017","2434",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 419,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["25/09/2017","2424",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação  do empenho 415,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2017."]
["25/09/2017","2426",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 412, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/10/2017","2602",null,"773,33",{"$nulls":4},"Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853517,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2017."]
["19/10/2017","2608",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 456,CHEQUE 853515,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["19/10/2017","2610",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 458,CHEQUE 853516,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2606",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 455, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2616",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 457,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["21/11/2017","2898",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 508,CHEQUE 853531,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","2908",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853532 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro/2017."]
["21/11/2017","3060",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 551,CHEQUE 853530, Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["24/11/2017","2904",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 506,CHEQUE 853534,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","3062",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 549,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["18/12/2017","3156",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 439,CHEQUE 853544,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3159",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 552,CHEQUE 853545,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3169",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 548,CHEQUE 853546,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["22/12/2017","3161",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 550,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"45413,33",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/04/2017","1058",null,"2607,88",null,"2607,88","0,00","2607,88D","Liquidado a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 174, ref. a despesa com aquisição de 4 passagens aéreas trecho Manaus/Florianópolis/Florianópolis/Manaus,conforme Processo Administrativo 24/2017."]
["05/06/2017","1626",null,"3049,40",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 261,pela despesa com aquisição de passagem aérea trecho MAO/VCP/GYN/  e GYN/GRU/MAO para  a CD MARY ELSA CESAR ALECRIM,conforme Processo Administrativo 38/2017."]
["12/06/2017","1634",null,"1861,95",{"$nulls":4},"Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB e CWB/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["11/07/2017","2016",null,"1510,55",{"$nulls":4},"Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para a funcionária Alessandra Pacheco.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["18/07/2017","2018",null,"3257,16",{"$nulls":4}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853473,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para o Presidente deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["01/08/2017","2020",null,"3429,05",{"$nulls":4}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853482,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para o Presidente deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["06/10/2017","2620",null,"2608,62",{"$nulls":4},"Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE 853511,Fatura 0198,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,trecho MAO/RIO/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["23/11/2017","2957",null,"4434,86",{"$nulls":4},"Liquidado a SIGRID FABÍOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 281, CHEQUE 853533, Fatura 0244,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para Funcionaria e Conselheira,trecho MAO/BSB/MAO.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"22759,47",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["15/03/2017","825",null,"652,80",null,"652,80","0,00","652,80D","Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 142,ref. a renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"652,80",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["12/01/2017","293",null,"1420,78",null,"1420,78","0,00","1420,78D","Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,resto a pagar 304,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com energia elétrica no mês 12//2016. "]
["10/02/2017","517",null,"1811,28",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 01/ 2017."]
["14/03/2017","650",null,"1687,07",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 02/2017."]
["12/04/2017","1116",null,"1632,90",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,ref. a  serviços prestados com fornecimento de energia no 03/2017."]
["12/05/2017","1472",null,"1487,18",{"$nulls":4}," Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia no mês 04/2017."]
["16/05/2017","1350",null,"56,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação do empenho 248, CHEQUE 853442, ref. a  despesa com aquisição de uma recarga de gás de 13kg."]
["12/06/2017","1657",null,"2058,11",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 05/2017."]
["13/07/2017","2006",null,"2166,80",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação  parcial do empenho 75,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 06/2017."]
["11/08/2017","2180",null,"2192,54",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,NF-E 001048239 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 07/2017."]
["12/09/2017","2368",null,"124,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 404,CHEQUE 853498,NFC-E 1768 ,pela despesa com aquisição de duas recarga de gás de 13kg."]
["18/09/2017","2390",null,"2656,59",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001074559 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 08/2017."]
["13/10/2017","2650",null,"2104,59",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001020219,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no  Mês 09/2017."]
["03/11/2017","2800",null,"132,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 484,CHEQUE 853525,NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de duas carga GLP 13KG."]
["13/11/2017","2853",null,"2053,11",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001076987,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 10/ 2017."]
["14/12/2017","3107",null,"149,83",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 75,Fatura 1118492,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 11/2017."]
["14/12/2017","3284",null,"2249,60",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 566,Fatura 1118492,pela despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"23982,38",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["06/01/2017","347",null,"130,10",null,"130,10","0,00","130,10D","Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 01/2017."]
["06/02/2017","349",null,"130,10",{"$nulls":4}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 02/2017."]
["06/03/2017","662",null,"139,36",{"$nulls":4}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 03/2017."]
["06/04/2017","1112",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 04/ 2017."]
["17/05/2017","1468",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 05/ 2017."]
["06/06/2017","1693",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 06/2017."]
["06/07/2017","2008",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2182",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 4854486,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2017."]
["06/09/2017","2386",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 48240064,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 09/2017."]
["06/10/2017","2648",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 56,Fatura 48621112 ,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2857",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 49031964,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 11/2017."]
["06/12/2017","3109",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 56,Débito Automático,Fatura 49414314, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"1653,80",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","263",null,"775,85",null,"2079,89","0,00","2079,89D","Liquidado a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 11/2016. "]
["02/01/2017","273",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,resto a pagar 270,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","275",null,"804,04",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","279",null,"82,74",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","281",null,"137,34",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["05/01/2017","295",null,"339,03",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,resto a pagar 38,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pela despesa com serviços prestados com provedor de Internet no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","277",null,"37,58",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","301",null,"4,61",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,resto a pagar 220,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com ligações interurbanas no mês 12/2016. "]
["11/01/2017","265",null,"297,98",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016"]
["16/01/2017","379",null,"400,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 9,ref. a Valor empenhado a P.H DE SOUZA GOMES - ME, pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["20/01/2017","267",null,"41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","269",null,"33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["30/01/2017","271",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["01/02/2017","339",null,"38,70",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["01/02/2017","341",null,"815,69",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefone fixo no mês 01/2017."]
["02/02/2017","331",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["06/02/2017","335",null,"3,70",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 01/2017."]
["06/02/2017","343",null,"137,34",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","345",null,"85,88",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","584",null,"339,03",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 01/2017."]
["10/02/2017","624",null,"296,00",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["15/02/2017","502",null,"400,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 80, ref. despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["20/02/2017","626",null,"33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["20/02/2017","628",null,"41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["01/03/2017","638",null,"37,58",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","640",null,"804,04",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","688",null,"34,94",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["02/03/2017","630",null,"244,65",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["02/03/2017","652",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["03/03/2017","642",null,"82,74",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["03/03/2017","644",null,"137,34",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017"]
["06/03/2017","664",null,"339,03",{"$nulls":4}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 02/2017."]
["06/03/2017","690",null,"23,28",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["10/03/2017","632",null,"288,14",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["15/03/2017","692",null,"400,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.H DE SOUZA GOMES - ME liquidação do empenho 143,ref. pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["20/03/2017","634",null,"33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","636",null,"41,16",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["03/04/2017","1080",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["03/04/2017","1084",null,"37,58",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1086",null,"804,04",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1124",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["04/04/2017","1088",null,"74,81",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["04/04/2017","1090",null,"137,71",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["05/04/2017","1114",null,"339,03",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação  parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 03/2017."]
["11/04/2017","1126",null,"288,14",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1128",null,"41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1130",null,"33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de internet móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1092",null,"37,58",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1094","35/2017","805,12",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1100",null,"500,00",{"$nulls":4}," Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["02/05/2017","1132",null,"244,65",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["04/05/2017","1096",null,"125,29",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["04/05/2017","1098",null,"137,34",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["05/05/2017","1470",null,"339,03",{"$nulls":4}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 04/2017."]
["11/05/2017","1477",null,"288,14",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["17/05/2017","1486",null,"20,21",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 04/2017."]
["19/05/2017","1480",null,"41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1482","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["26/05/2017","1488",null,"12,61",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 05/2017."]
["01/06/2017","1685",null,"835,35",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["02/06/2017","1667",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["02/06/2017","1695",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["05/06/2017","1677",null,"339,03",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1689",null,"89,86",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1691",null,"137,34",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["06/06/2017","1669",null,"27,25",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 05/ 2017."]
["06/06/2017","1687",null,"37,58",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["12/06/2017","1697",null,"288,14",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1699",null,"41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1701",null,"33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de Oi internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["28/06/2017","1713",null,"34,49",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 06/ 2017."]
["30/06/2017","1703",null,"804,04",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1705",null,"38,70",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2012",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação  parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2022",null,"244,65",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["04/07/2017","2002",null,"82,74",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["04/07/2017","2004",null,"137,34",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["05/07/2017","2010",null,"339,03",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 06/2017."]
["11/07/2017","2024",null,"288,14",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2026",null,"41,16",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2028",null,"33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de OI internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["28/07/2017","1994",null,"17,03",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2164",null,"37,58",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037065921,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2166",null,"806,21",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037066332,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["02/08/2017","2184",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,NFS-E 285,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["02/08/2017","2198",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 793923016,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["04/08/2017","2168",null,"82,74",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086957,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["04/08/2017","2170",null,"137,34",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086959,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2188",null,"48,38",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240885605198,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2194",null,"339,03",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 86504,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 07/2017."]
["11/08/2017","2200",null,"290,79",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 796329222,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2202",null,"41,16",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798897265,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2204",null,"33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798898810,pela despesa com serviços prestados com Plano de  Internet para esta Autarquia no mês 07/ 2017."]
["01/09/2017","2374",null,"37,58",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 030003718908,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2376",null,"804,04",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037139302,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2398",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 800847213, pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["04/09/2017","2378",null,"84,06",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159913,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2380",null,"140,48",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159915 ,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2382",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 42,NFS-E 298,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["06/09/2017","2388",null,"413,09",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 92225 ,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 08/2017."]
["11/09/2017","2400",null,"288,14",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 803793640 ,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2402",null,"33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,Fatura 806038467,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2404",null,"41,16",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 806149470,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2624",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 807976630,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2636",null,"804,04",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211469 ,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["04/10/2017","2632",null,"10,46",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240989393232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["04/10/2017","2638",null,"37,58",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211095,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["04/10/2017","2640",null,"82,74",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037232550,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["04/10/2017","2642",null,"143,23",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037231552,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["05/10/2017","2652",null,"16,51",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação  do empenho 67, boleto , Fatura 0000080599 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no Mês 09/2017."]
["06/10/2017","2634",null,"26,41",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240999753232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["11/10/2017","2626",null,"288,14",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 811910450,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2628",null,"41,16",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814947287, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2630",null,"33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814807691, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["30/10/2017","2733",null,"32,09",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250048968626,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["01/11/2017","2861",null,"804,04",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 03000037282021,pela despesa com  telefones fixo (3131-2200) no  mês 10/2017."]
["01/11/2017","2863",null,"38,70",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037281666,pela despesa com  telefone (170-0209) fixo no  mês 10/2017."]
["03/11/2017","2871",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 817340238,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["06/11/2017","2855",null,"214,80",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 94165,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2865",null,"83,06",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037301414,pela despesa com  telefone fixo(3622-7102) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2867",null,"143,23",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação  parcial do empenho 39,Fatura 0300037301416,pela despesa com  telefone fixo (3622-7109) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2869",null,"21,19",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250063753580,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["10/11/2017","2873",null,"288,14",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 820477064,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2875",null,"33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822963829,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2877",null,"41,16",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MÓVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822952504,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["01/12/2017","3123",null,"824,15",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350434, pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3125",null,"38,52",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350093,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3133",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 833893843,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel(Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["04/12/2017","3127",null,"82,71",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369297 ,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3129",null,"143,23",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369299,pela despesa com  telefones fixo no mês 11/2017."]
["05/12/2017","3105",null,"214,80",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Débito Automático,Fatura 101927,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 11/2017."]
["11/12/2017","3135",null,"288,14",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 839336840,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel (Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3177",null,"33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844448279 ,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet  Movel  Profissional,para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3179",null,"41,16",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844324073,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"30311,69",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["23/01/2017","303",null,"210,00",null,"210,00","0,00","210,00D","Liquidado a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,resto a pagar 192,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato. "]
["27/01/2017","421",null,"570,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 44,ref.despesa com serviços prestados de Alinhamento/Balanceamento,Elétrico e mecânico no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/01/2017","423",null,"13200,00",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com entrada de 20% do termo de Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["10/02/2017","425",null,"7105,88",{"$nulls":4}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 1ª  fase ,conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["06/03/2017","618",null,"1500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 90,ref. despesa com serviços prestados de manutenção preventiva em 10 ar condicionado e instalação de um ar condicionado  tipo Spit de 9000btus."]
["16/03/2017","742",null,"20005,98",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref. a Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa referente serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 e Contrato nº 01/2017."]
["17/03/2017","696",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 151,ref.despesa com serviços prestados,troca de relé em  um ar condicionado  tipo Spit de 24.000BTUS no setor da Recepção."]
["20/03/2017","694",null,"223,34",{"$nulls":4},"Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidaçãoparcial do empenho 123,ref. serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["22/03/2017","794",null,"390,00",{"$nulls":4},"Liquidado a L. G. TOMAZ DA SILVA - ME,liquidação do empenho 158,CHEQUE 853409, NFS-E 1623 ref.a despesa com serviços prestados de reparos e troca de cilindros em 3 impressoras Brother,conforme Processo Administrativo nº 20/2017."]
["05/04/2017","1076",null,"510,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 183, CHEQUE 853417,ref. a despesa com serviços prestados de reparos e manutenção em duas impressoras Brother."]
["19/04/2017","1082",null,"223,33",{"$nulls":4},"Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação  parcial do empenho 123, ref. a  serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["20/04/2017","1074",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 209, CHEQUE 853431,ref. a despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS no setor de cobrança."]
["25/04/2017","1143",null,"17000,00",{"$nulls":4}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 3ª fase(medição 3),conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["17/05/2017","1291",null,"90,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação  do empenho 251,ref. despesa com serviços prestados de Alinhamento  e Balanceamento no veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["19/05/2017","1458",null,"223,33",{"$nulls":4},"Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 123,pelos serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["31/05/2017","1548",null,"150,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 299, CHEQUE 853452,pela despesa com serviços prestados ,troca de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["06/06/2017","1552",null,"210,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,liquidação do empenho 301,pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato."]
["07/06/2017","1555",null,"180,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 302, CHEQUE 853457,pela despesa com serviços prestados,troca da turbina de um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS do setor de cobrança."]
["24/07/2017","1916",null,"880,00",{"$nulls":4},"Liquidado a QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA - EPP,liquidação  do empenho 333,pela despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de 03 caixas d'agua de 2.000 litros,1.000 litros e 500 litros."]
["31/07/2017","1976",null,"8688,14",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 1,pela despesa referente serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 e Contrato nº 01/2017."]
["25/08/2017","2162",null,"600,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 373, CHEQUE 853495,NF-E 612,pela despesa com serviços prestados de remoção e reinstalação da caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["04/09/2017","2364",null,"11033,29",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação  do empenho 395,NFS-E 426,pela despesa com Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 01/2017-Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,em virtude da equalização econômico financeiro do Contrato."]
["15/09/2017","2417",null,"430,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 408,NFS-E 618,pela despesa com serviços prestados de  suspensão/freio e revisão de filtro,Alinhamento/Balanceamento no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["25/09/2017","2440",null,"60,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 398,NFS-E 184,pela despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 12.000BTUS na sala da Presidência."]
["16/10/2017","2592",null,"1200,00",{"$nulls":4},"Liquidado a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291,liquidação  do empenho 447, CHEQUE 853514, NFS-E 161 ref. a Valor empenhado a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291, pela despesa com serviços prestados de manutenção Preventiva e Corretiva no Servidor IBM modelo XSeries,desta Autarquia."]
["16/10/2017","2594",null,"900,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,liquidação do empenho 386,NFS-E 9839,pela despesa com serviços prestados de Controle de Insetos e Roedores,pelo período de 180(cento e oitenta) dias,conforme Contrato."]
["14/11/2017","2838",null,"150,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 445,NFS-E 1774,pela despesa com serviços prestados de manutenção preventiva  corretiva e substituição de Bateria."]
["31/12/2017","3519",null,null,"85933,29",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["26/05/2017","1414",null,"68,10",null,"136,20","0,00","136,20D","Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1416",null,"68,10",{"$nulls":4},"Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["02/06/2017","1632",null,"1803,49",{"$nulls":4},"Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação do empenho 270,pelos serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["07/07/2017","1908",null,"2850,44",{"$nulls":4},"Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 327,pela despesa ref. serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/12/2017","3191",null,"1632,55",{"$nulls":4},"Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação  do empenho 562,Fatura 3116295,pela despesa referente a serviços prestados com Renovação de seguro Empresarial da Sede desta Autarquia."]
["31/12/2017","3519",null,null,"6422,68",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/03/2017","737",null,"361,00",null,"361,00","0,00","361,00D","Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 146,CHEQUE 853372,ref.a serviços prestados com Publicação do Edital Nº 01/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Assembleia Geral no dia 31/03/2017."]
["21/09/2017","2436",null,"1968,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 418,CHEQUE 853504, NFS-E 361, pelos serviços prestados com impressão de 1.000 Adesivos para veículo 14x14 cm, 4 placas de mesa e 2 Banners 0,90x1,20."]
["18/10/2017","2560",null,"720,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 463,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:0482 CC:0787435-9,NF-E 002032,pela despesa com serviços prestados de confecção e impressão de 1.000 FOLDER CRO-AM (4X4, A4, Curvas),conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017,Contrato Nº.007/2017."]
["16/11/2017","2844",null,"2250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a RICYAN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,liquidação do empenho 472,pela despesa com serviços prestados de impressão e Locação de 3 outdoor,em Homenagem ao Dia do Cirurgião -Dentista medindo 3x6 metros, conforme Processo Administrativo 88/2017."]
["27/11/2017","2894",null,"1500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a  EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 478,NFS-E 71638,pela despesa com serviços prestados de Publicação de Anuncio no Jornal Dez minutos no Dia 25/10/2017 em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista."]
["11/12/2017","3099",null,"361,00",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 545,CHEQUE 853539, NFS-E 55721,pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020."]
["31/12/2017","3519",null,null,"7160,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","289",null,"736,07",null,"736,07","0,00","736,07D","Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,resto a pagar 11,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela  despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET, no mês 12/2016. "]
["16/01/2017","317",null,"355,20",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 01/2017.\n"]
["01/02/2017","560",null,"853,82",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 01/2017."]
["15/02/2017","646",null,"355,20",{"$nulls":4}," Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 02/2017."]
["01/03/2017","562",null,"723,40",{"$nulls":4}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 02/2017."]
["15/03/2017","648",null,"355,20",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 03/2017."]
["03/04/2017","1120",null,"788,61",{"$nulls":4}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 03/2017."]
["17/04/2017","1110",null,"355,20",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 04/2017."]
["02/05/2017","1122",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a , liqu Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1490",null,"355,20",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 05/2017."]
["01/06/2017","1673",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com  serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 05/2017."]
["16/06/2017","1665",null,"367,17",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 06/2017.\n\n"]
["03/07/2017","1982",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 06/2017."]
["17/07/2017","2000",null,"367,17",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 07/2017.\n\n"]
["01/08/2017","2186",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 033633,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 07/2017."]
["15/08/2017","2206",null,"367,17",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000090785,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 08/2017.\n\n"]
["01/09/2017","2384",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 34279,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 08/2017."]
["15/09/2017","2372",null,"367,17",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000103123,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no 09/2017.\n\n"]
["02/10/2017","2654",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 034.963,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no 09/2017."]
["16/10/2017","2622",null,"367,17",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000114631,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 10/2017.\n\n"]
["01/11/2017","2859",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 035340,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 10/2017."]
["16/11/2017","2923",null,"367,17",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial  do empenho 3,NFS-E 201700000126893,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 11/2017.\n\n"]
["01/12/2017","3137",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 36189,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 11/2017."]
["15/12/2017","3101",null,"320,98",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 3,NFS-E 201700000138400,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no MÊS 12/2017.\n\n"]
["15/12/2017","3103",null,"46,19",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação  do empenho 553,NFS-E 201700000138400,pela despesa complemento do empenho 3,pelos serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 12/2017.\n\n"]
["31/12/2017","3519",null,null,"13756,97",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["06/01/2017","251",null,"45,00",null,"45,00","0,00","45,00D","Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,resto a pagar 376,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO). "]
["03/03/2017","493",null,"90,00",{"$nulls":4},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação do empenho 113,ref.a serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["05/05/2017","1172",null,"90,00",{"$nulls":4},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 232,ref. a despesa  com três exames de saúde ocupacional(ASO),no mês de Março e Abril de 2017."]
["06/06/2017","1624",null,"45,00",{"$nulls":4},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 268,pela despesa referente serviços prestados com exame de saúde ocupacional(ASO) do Funcionário Jânio Pessoa Coelho."]
["15/09/2017","2362",null,"30,00",{"$nulls":4},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 394,pela despesa com serviços prestados referente exame de saúde ocupacional(ASO) da Funcionária Andrea Caroline."]
["31/12/2017","3519",null,null,"300,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","323",null,"453,16",null,"1078,22","453,16","625,06D","Liquidado a ANTONIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 10,ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","365",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KARINA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 13,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","373",null,"453,16",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MARROCOS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 11,CHEQUE 853341, ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","395",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ALLYSSON SOARES,liquidação do empenho 14,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","965","10/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 60, do Empenho 11, favorecido MARIA DAS GRACAS MARROCOS DE OLIVEIRA, em função de devolucão de cheque."]
["17/01/2017","313",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FERNANDA LOPES DE SOUSA,liquidação do empenho 28,CHEQUE 853345,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","315",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a VIVIANE DUTRA BORGES,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853342,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","357",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LANNY KEZYA ROCHA NOBRE,liquidação do empenho 18,CHEQUE 853343,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","367",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIEL BATALHA DA COSTA,liquidação do empenho 17,CHEQUE 853346,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","381",null,"379,56",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 15, ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 01/2017."]
["19/01/2017","351",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a RAQUEL LEITE DE SOUZA,liquidação do empenho 35,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","353",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JEAN PABLO GASS,liquidação do empenho 27,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","355",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a IZADORA LOPES DE MEDEIROS,liquidação do empenho 37,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","359",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a AMANDA WAYKA DANTAS ARAUJO,liquidação do empenho 36,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","361",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS,liquidação do empenho 29,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","363",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARINA ROLO PINHEIRO DA ROSA,liquidação do empenho 33, ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","369",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANECY VIEIRA DE SOUZA,liquidação do empenho 34,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/01/2017","377",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 40,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/01/2017","391",null,"62,14",{"$nulls":4},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 41,ref. reembolso de valor pago com gêneros alimentícios(lanche) para  reunião com os profissionais da odontologia no Município de Itacoatiara no dia 19/01/207.conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","512",null,"453,16",{"$nulls":4},"Liquidado a FABIOLA SARTORI COLLA, liquidação do empenho 83,ref. a devolução de anuidade 2017 paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","520",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a CARMERILDA DA SILVA TRINDADE,liquidação do empenho 58,CHEQUE853356,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/02/2017","588",null,"20,05",{"$nulls":4},"Liquidado a GEORGE OTTO FLORENCIO PEREIRA,liquidação do empenho 84, ref.a devolução de 10%  da anuidade 2015 paga a maior,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","616",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MAIRA ROBERTA LIMA VIGA,liquidação do empenho 64, ref.pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","495",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KEILY DA SILVA MELO,liquidação do empenho 65, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","554",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LAIS MALLENA MARQUES PINTO DE ANDRADE, liquidação do empenho 61,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","568",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ALINNE AZEVEDO PEREIRA DA SILVA SURUAGY,liquidação do empenho 60,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","586",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 59, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","614",null,"100,70",{"$nulls":4},"Liquidado a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 85,ref. despesa com reembolso referente a 1ª parcela da anuidade 2017 (R$ 100,70) pois foi pago o valor integral R$ 453,16,conforme documentação em anexo."]
["17/02/2017","556",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KAMILA RAMIRO DOS SANTOS,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853358, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/02/2017","598",null,"379,56",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 112,ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2017."]
["20/02/2017","544",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a TASLA JAYNNE LEITE DA SILVA,liquidação do empenho 82, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/02/2017","548",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LUANA BATISTA CASTRO,liquidação do empenho 63, ref.devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/02/2017","551",null,"100,72",{"$nulls":4},"Liquidado a DIANA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO JACOMO,liquidação do empenho 102, ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral no valor R$ 453,16,conforme documentos em anexo."]
["21/02/2017","558",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JUCIMARA DE SOUZA E SOUZA,liquidação do empenho 62,CHEQUE 853357,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","469",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a GERALDO CELSO DA SILVA ONETY,liquidação do empenho 78,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","472",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a REBECCA DO NASCIMENTO DIAS,liquidação do empenho 116, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","474",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ANDREZA CALDAS MALHEIROS,liquidação do empenho 117,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","476",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LORENA QUEIROZ FACANHA,liquidação do empenho 118,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","478",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO liquidação do empenho 105,ref.reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento no município de Itapiranga/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["22/02/2017","522",null,"100,72",{"$nulls":4},"Liquidado a MARCO ANTONIO MANZANO REYES,liquidação do empenho 94,ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","570",null,"100,72",{"$nulls":4},"Liquidado a FABIANO CONRADO GONCALVES,liquidação do empenho 114,ref. a devolução do valor pago referente a 1ª parcelada da anuidade 2017 (R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","606",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a NAYANNE LINCO SIMOES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853365,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["23/02/2017","610",null,"45,31",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DE FATIMA DA COSTA PIRES,liquidação do empenho 87,CHEQUE 853364,ref.a despesa com reembolso  da anuidade 2017 de ASB ,sendo que havia requerido o cancelamento da inscrição pois não  esta mais exercendo a função profissional."]
["24/02/2017","698",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LILIANE LOPES PINHEIRO, liquidação do empenho 128, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","700",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO,liquidação do empenho 129,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","702",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ESTERFANNY FELIX NAPOLES DE MELO,liquidação do empenho 130, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","718",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 124,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","733",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a IVANILDE SILVA DE ABREU,liquidação do empenho 127,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","735",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MURILO DE ARAUJO COSTA,liquidação do empenho 126, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","572",null,"453,16",{"$nulls":4},"Liquidado a ANA CLAUDIA NUNES DUARTE GOERITZ,liquidação do empenho 86,ref. reembolso da anuidade 2017 paga,sendo que havia requerido a isenção por motivo de atuar profissionalmente no âmbito militar,comprovados com as devidas declarações."]
["06/03/2017","704",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LORENA ASSIS DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 135, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","706",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a REBECCA ARAUJO DO VALE,liquidação do empenho 136, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","709",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a TIAGO VEIGA DE BRITTO FREITAS,liquidação do empenho 137,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","712",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ISABELLE DE PAULA ALENCAR,liquidação do empenho 139,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","714",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a GISELE BATISTA PINTO,liquidação do empenho 141,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","841",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LUCAS DA COSTA E SILVA CUNHA,liquidação do empenho 138,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/03/2017","720",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JOSEANE MARY DE QUEIROZ LIMA,liquidação do empenho 144, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas."]
["15/03/2017","776",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANCISCA DO SOCORRO CAVALCANTE DOS SANTOS,liquidação do empenho 162,CHEQUE 853377,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/03/2017","809",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a PAULO VICTOR DE ARAUJO MARTINHO,liquidação do empenho 148,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","537",null,"30,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 119,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para  o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento do município de Itacoatiara/AM para Manaus em virtude de  fiscalização neste município,no dia 21/02/2017."]
["17/03/2017","731",null,"47,83",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DE LOURDES ROQUE DE SOUZA,liquidação do empenho 145,CHEQUE 853403,ref.a reembolso  da anuidade 2017 de ASB (R$ 47,83),pois o profissional requereu o cancelamento da inscrição,conforme documentação em anexo."]
["17/03/2017","774",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a NUBIA MENDONCA DE FIGUEIREDO,liquidação do empenho 163,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","786",null,"379,56",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 166,ref.a restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 03/2017."]
["17/03/2017","887",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a VIVIANE DA SILVA MOURAO,liquidação do empenho 66,CHEQUE 853402,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/03/2017","835",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a RELIN ROLIM DA SILVA,liquidação do empenho 173,CHEQUE 853406,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","770",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KELLY ANNE MORAES DOS SANTOS,liquidação  do empenho 168,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","772",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JESSICA MARIA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 167,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","768",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ANDRE RIBEIRO NUNES,liquidação do empenho 169,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","788",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ARY ALVES MESQUITA JUNIOR,liquidação do empenho 170, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","1060",null,"75,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEANDRO CABRAL DIAS, liquidação do empenho 171,CHEQUE 853410, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","3412","132/2017",null,"75,00",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 171, favorecido LEANDRO CABRAL DIAS,em função de Prescrição de Cheque."]
["30/03/2017","829",null,"100,72",{"$nulls":4},"Liquidado a ANTHONY TAVARES LASMAR,liquidação do empenho 95,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 352,46."]
["30/03/2017","839",null,"125,88",{"$nulls":4},"Liquidado a AUSTREGESILO DA SILVA PAES,liquidação do empenho 175,ref. a restituição da 1ª parcela de anuidade 2017 paga,pois o profissional formalizou o cancelamento da Inscrição,conforme documentação em anexo."]
["30/03/2017","844",null,"100,70",{"$nulls":4},"Liquidado a ALINE MARIANA GUEDES,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853414,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16"]
["30/03/2017","853",null,"67,20",{"$nulls":4},"Liquidado a RODRIGO DONIZETE CAMPGNOLI DA SILVA,liquidação do empenho 179,CHEQUE 853415,ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 67,20),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 302,12."]
["30/03/2017","856",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KATIUSCIA SILVA HENRIQUE,liquidação do empenho 180,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","859",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JOAO ANTONIO DA COSTA FREIRE,liquidação do empenho 181,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","862",null,"453,16",{"$nulls":4},"Liquidado a TANIA CRISTINA SILVA DE ASSIS,liquidação do empenho 182,CHEQUE 853416,ref. a reembolso da  anuidade 2017(R$ 453,16),pois a profissional solicitou o cancelamento da inscrição no CRO-AM."]
["06/04/2017","1070",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ISRAEL ALEXANDRE GONCALVES MELO,liquidação do empenho 185, CHEQUE 853418,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1042",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ISLLA THALES LIMA COSTA MUNGUBA, liquidação do empenho 195, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1044",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a THAIS STEFANY SOUZA DE MENEZES, liquidação do empenho 194,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1046",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a WILSON MAIA DE OLIVEIRA JUNIOR, liquidação  do empenho 196,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1048",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a STEPHANIE DE ALBUQUERQUE MARTINS, liquidação do empenho 197, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["11/04/2017","1040",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a BRUNA CRISTINA PINGARILHO BARREIROS,liquidação  do empenho 201, CHEQUE 853422,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/04/2017","1030",null,"100,70",{"$nulls":4},"Liquidado a CHRISTIAN BARTOLOMEU RECCHIONI, liquidação do empenho 210, ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["19/04/2017","1020",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a THALITA SOARES SERRAO QUADROS,liquidação  do empenho 217, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1022",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a SHEILLA BIANCA ALVES PACHECO ARAUJO,liquidação  do empenho 218, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1024",null,"125,88",{"$nulls":4},"Liquidado a LHAIS FERREIRA DA SILVA, liquidação  do empenho 222, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1026",null,"100,70",{"$nulls":4},"Liquidado a MARION FARIAS GUIMARAES, liquidação  do empenho 219, ref. a  reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois a inscrição se encontra suspensa por motivo de estudo no exterior."]
["19/04/2017","1028",null,"125,88",{"$nulls":4},"Liquidado a YARA FERNANDA SILVA DO VALE, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853427, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1062",null,"125,88",{"$nulls":4},"Liquidado a MACIELE GARCIA PEREIRA, liquidação  do empenho 208,CHEQUE 853425,ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1068",null,"125,88",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA IZABEL SILVA RAGE, liquidação do empenho 207, CHEQUE 853424, Requerimento  ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1151",null,"125,88",{"$nulls":4},"Liquidado a SUSY HARTS FERREIRA, liquidação  do empenho 220,CHEQUE 853426,ref. a  despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["20/04/2017","1036",null,"379,56",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 216,ref. a  despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 04/2017."]
["02/05/2017","1309",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a GLEICE ELLEN GONCALVES MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 233,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/05/2017","1305",null,"125,88",{"$nulls":4},"Liquidado a PAOLA ANDRADE CANTO,liquidação do empenho 229, CHEQUE 853436,ref. despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["12/05/2017","1225",null,"60,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 243,CHEQUE 853438, ref. a reembolso de valor pago com deslocamento  do Porto de Manaus ao Município do Careiro Castanho/AM em virtude de  fiscalização neste município no dia 09/05/2017."]
["16/05/2017","1355",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a WANNESSA PINHEIRO GOMES,liquidação  do empenho 246, CHEQUE 853441,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/05/2017","1303",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KATIA CARVALHO DE SOUZA,liquidação do empenho 245,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/05/2017","1382",null,"379,56",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 266,ref.despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2017."]
["19/05/2017","1367",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIEL LUNGAREZE,liquidação  do empenho 250, Pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/05/2017","1606",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LANA MARIA TINOCO LUNGAREZE, liquidação do empenho 249,CHEQUE 853459,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1384",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a PAULO HENRIQUE DA COSTA SANTOS,liquidação do empenho 272, CHEQUE 853450,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1426",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIANE SILVA DE PAULA,liquidação do empenho 285, CHEQUE 853453,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/06/2017","1636",null,"50,00",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 282,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["06/06/2017","1638",null,"100,70",{"$nulls":4},"Liquidado a ANABELLE MARTINS DE LIMA,liquidação do empenho 292,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional formalizou pedido de Isenção por ser militar,conforme documentação em anexo."]
["06/06/2017","1640",null,"91,92",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIONETE DAS DORES DE ANDRADE BATISTA,liquidação  do empenho 284,pela despesa com restituição da 3ª parcela da anuidade 2016 paga em duplicidade conforme documentação em anexo. "]
["09/06/2017","1642",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ALINNE THEREZA ASSIS GALVAO,liquidação do empenho 294,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/06/2017","1644",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a HELADIO DE SOUZA GOMES,liquidação do empenho 293,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["13/06/2017","1663",null,"458,85",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 309,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 06/ 2017."]
["14/06/2017","1612",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIANA LOPES DE SA,liquidação do empenho 300,CHEQUE 853460,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1715",null,"80,00",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 322,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Novo Airão/AM e retorno a Manaus em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/06/2017","1727",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a OLINDA MARIA VALE DA ROCHA,liquidação do empenho 318,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1729",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a REGILENE AMORIM DE SOUZA,liquidação do empenho 319,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1731",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KLEYVER DO NASCIMENTO SOBRINHO,liquidação  do empenho 321,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/07/2017","1920",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LARISSA MATOS SILVA,liquidação do empenho 329, CHEQUE 853467,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/07/2017","1895",null,"458,85",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 344,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 07/ 2017."]
["31/07/2017","1904",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a DACIANE DE ALMEIDA CARNEIRO,liquidação do empenho 353,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["01/08/2017","2133",null,"50,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 359, CHEQUE 853481,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo desta Autarquia ,deslocamento no município de Itacoatiara /AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["09/08/2017","2135",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARTIN ALEXANDER QUEIJA SALDANA,liquidação  do empenho 376,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["14/08/2017","2219",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA,liquidação  do empenho 374,CHEQUE 853489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/08/2017","2227",null,"458,85",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 391,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 08/2017."]
["22/08/2017","2119",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a DANYELLY KAROLYNNY MEDEIROS DA SILVA,liquidação do empenho 380, CHEQUE 853493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/08/2017","2358",null,"50,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,CHEQUE 853490,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["18/09/2017","2445",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 410,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/09/2017","2452",null,"458,85",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 421,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 09/2017."]
["18/09/2017","3415","228/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 665,do Empenho 410,favorecido LILLIAN PORTELA MATTOS,em função de prescrição de cheque para posterior regularização."]
["19/09/2017","2406",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KAROLINY SOUZA OZORIO,liquidação  do empenho 417,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["25/09/2017","2421",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA,liquidação  do empenho 422,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES AG:1862-7 CC:27000-8, Valor empenhado a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2448",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANCISCO SARAIVA CORREIA DE ALMEIDA,liquidação  do empenho 424, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AG:320-4 CC:415069-4,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2454",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LIA DANIELLY GOMES DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 426, CHEQUE 853505,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2489",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FABIANA DE SOUZA SANTOS GOIS,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853507,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2491",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JACQUELINE OLIVEIRA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 427,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["02/10/2017","2590",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a EDER FERNANDES ALVES,liquidação do empenho 432, CHEQUE 853510,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2578",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARCILANE FINELON DE SOUZA,liquidação do empenho 429,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2580",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ELEN MONTEIRO ALVES,liquidação do empenho 440, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, AG:320 CC:694462-0,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2582",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FELIPE VASCONCELOS DE SOUZA,liquidação do empenho 433,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3707 AG:615314-3,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2584",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO,liquidação do empenho 438,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3734 CC:32858-8,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2586",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação  do empenho 428,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/10/2017","2574",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a THIAGO PEDROSA GUTTEMBERG,liquidação do empenho 448, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:2905-X CC:41696-7,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/10/2017","2570",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MILANY SANTOS PEREIRA,liquidação do empenho 452,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:2396 CC:17884-5,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2558",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a RENATA BRAULE PINTO GUERREIRO,liquidação do empenho 465,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3711 CC:79550-0 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2562",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JUSSE MARIA ARANTES MALHEIROS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 461,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:1015030-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2564",null,"272,09",{"$nulls":4},"Liquidado a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 462,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:3711 CC:0061584-6,pela despesa com reembolso referente a 2ª parcela da anuidade 2017,paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["19/10/2017","2568",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA GELMA PORTELA DA COSTA,liquidação do empenho 453, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:3252-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2572",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a THALYS HENRIQUE DE SOUSA,liquidação do empenho 454,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/10/2017","2556",null,"458,85",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 469,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Outubro de 2017."]
["23/10/2017","2600",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a RUY COELHO DA SILVA,liquidação do empenho 473, CHEQUE 853519,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2721",null,"75,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA JOSE MACIEL DOS SANTOS, liquidação  do empenho 476 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2723",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 477,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:1525-3 CC:30508-1,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2847",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a NIRGLAUPE ALVES LIMA,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853421,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["01/11/2017","2849",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIANA DE SOUZA DAS CHAGAS,liquidação do empenho 474,CHEQUE 853524,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["03/11/2017","2720","225/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 388, favorecido ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,em função de prescrição de cheque."]
["08/11/2017","2959",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KAREN KAROLINE BORGES LEMOS,liquidação do empenho 490,CHEQUE 853526,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/11/2017","2842",null,"50,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2802",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CAVALCANTE DE CARVALHO,liquidação do empenho 501, CHEQUE 853528,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2806",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a YURI ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 500 CHEQUE 853527,pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª  via da carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2808",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a CLAUDIA NIRIS DE ANDRADE PINTO,liquidação do empenho 493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2810",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELA DA CUNHA SANTOS,liquidação do empenho 489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2812",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a RODRIGO DE MATOS MARAMALDO,liquidação do empenho 496,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2814",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a DIEGO VERÍSSIMO JUNIOR,liquidação do empenho 491,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2816",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a BEATRIZ GOMES PRATES,liquidação do empenho 495,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2820",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a YAGO LIMA MACEDO,liquidação do empenho 499,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2822",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ELINEI ALVES DE MOURA,liquidação do empenho 497,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2824",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FABRICIO DE PAIVA COELHO,liquidação do empenho 498,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2826",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARCILENE DE MELO BERNARDO,liquidação do empenho 494 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2828",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a REBECA LUCENA AFONSO DA SILVA,liquidação do empenho 492,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/11/2017","3035",null,"458,85",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 513,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 11/2017."]
["24/11/2017","2943",null,"179,47",{"$nulls":4},"Liquidado a TENYLLE DE VASCONCELLOS DIAS TOLEDANO,liquidação do empenho 510,pela despesa com restituição da taxa de inscrição e certificado pagos em 2015,pois o processo não foi finalizado,em virtude de a CD não poder registrar mais de duas especialidade,conforme documentação em anexo."]
["04/12/2017","3087",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a BRUNA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 528,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","3301",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JOMHARA NEGREIROS DE LIMA,liquidação do empenho 520,CHEQUE 853538,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3091",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a RAFAELA SANT'ANA DE ALBUQUERQUE,liquidação do empenho 523,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3093",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA MARTA LEITE DE ARAUJO,liquidação do empenho 524,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3095",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LEIDIANY RAFAEL MAIA,liquidação do empenho 519, DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3097",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a TIAGO LONDON DE ARAUJO ANDRADE,liquidação do empenho 522,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3119",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LUCIANA COELHO LUCENA,liquidação do empenho 525,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3121",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a CAROLINE MORAIS DA COSTA,liquidação do empenho 521,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/12/2017","3081",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 464,CHEQUE 853540,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/12/2017","3152",null,"458,85",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação  do empenho 559,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 12/2017."]
["18/12/2017","3388",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ANTELMO CONCEICAO FERNANDES NETO,liquidação do empenho 556,CHEQUE 853543,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/12/2017","3193",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KELVEN KENEDY ALMEIDA DE GOES,liquidação  do empenho 557,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/12/2017","3519",null,null,"20748,74",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["23/11/2017","2892",null,"3800,00",null,"3800,00","0,00","3800,00D","Liquidado a V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA - ME,liquidação do empenho 511,NFS-E 045,pela despesa com duas Inscrições para Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30 de novembro/2017, em Brasília -DF."]
["31/12/2017","3519",null,null,"3800,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["12/01/2017","291",null,"3647,13",null,"3647,13","0,00","3647,13D","Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,resto a pagar 368,CHEQUE 853340,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 12/2016."]
["15/02/2017","564",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853354,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["10/03/2017","566",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853371,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["11/04/2017","1078",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 88, CHEQUE 853421, ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["08/05/2017","1450",null,"3647,13",{"$nulls":4}," Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853434 ,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 04/2017."]
["05/06/2017","1659",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial  do empenho 88,CHEQUE 853456,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,no mês 06/2017,conforme Contrato."]
["03/07/2017","2014",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 88, CHEQUE 853464, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["07/08/2017","2123",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 363,CHEQUE 853485,NFS-E 143,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["04/09/2017","2396",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 363,CHEQUE 853497,NFS-E 148,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato, no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2618",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 363,CHEQUE 853509, NFS-E 166,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2830",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 443, CHEQUE 853523,NFS-E 1,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017,Contrato Nº.003/2017."]
["04/12/2017","3111",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação parcial do empenho 443, CHEQUE 853536, NFS-E 2,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 11/2017."]
["22/12/2017","3171",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 443, CHEQUE 853548, NFS-E 3,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"46971,30",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["04/01/2017","287",null,"3500,00",null,"3500,00","0,00","3500,00D","Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,resto a pagar 238,CHEQUE 853338,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["15/02/2017","580",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853355,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 01/2017."]
["10/03/2017","582",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853370,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 02/2017."]
["17/04/2017","1102",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853423,ref. a despesa  serviços prestados com Assessoria de Comunicação no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["08/05/2017","1456",null,"3500,00",{"$nulls":4}," Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853433,pela  despesa  com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["05/06/2017","1679",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74,CHEQUE 853455, pela despesa com serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato, no mês 05/2017."]
["11/07/2017","1970",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial  do empenho 74, CHEQUE 853465,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["07/08/2017","2196",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação do empenho 74,CHEQUE 853484,NFS-E 1725,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"28000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/11/2017","2840",null,"412,71",null,"412,71","0,00","412,71D","Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 552,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no Mês 10/2017."]
["11/12/2017","3113",null,"412,71",{"$nulls":4},"Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 575,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês novembro."]
["31/12/2017","3519",null,null,"825,42",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["18/01/2017","333",null,"476,53",null,"476,53","0,00","476,53D","Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 7,ref. serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 01/2017."]
["20/02/2017","654",null,"476,53",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 02/2017."]
["20/03/2017","656",null,"476,53",{"$nulls":4}," Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 03/2017."]
["18/04/2017","1140",null,"476,53",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 04/2017."]
["18/05/2017","1436",null,"476,53",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 231,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato de Renovação por mais 1 mês."]
["19/06/2017","1719",null,"350,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato no mês 06/2017."]
["18/07/2017","1984",null,"350,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 07/2017."]
["18/08/2017","2190",null,"350,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação  parcial do empenho 307,NFS-E 27109,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mès 08/2017."]
["18/09/2017","2394",null,"350,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27498,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês de Setembro."]
["18/10/2017","2644",null,"350,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27881,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no Mês 10/2017."]
["21/11/2017","2886",null,"350,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 28278,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês 11/2017."]
["18/12/2017","3165",null,"350,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 307,NFS-E 28697,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"4832,65",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["23/01/2017","297",null,"88,65",null,"88,65","0,00","88,65D","Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,resto a pagar 40,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com postagem no mês 12/2016. "]
["21/02/2017","578",null,"249,44",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 01/ 2017."]
["21/03/2017","682",null,"403,40",{"$nulls":4}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 02/ 2017."]
["24/04/2017","1118",null,"449,88",{"$nulls":4}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 03/ 2017."]
["22/05/2017","1474",null,"113,30",{"$nulls":4}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pelos serviços  de postagem desta Autarquia no mês 04/ 2017."]
["21/06/2017","1675",null,"94,44",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 05/2017."]
["21/07/2017","1998",null,"94,35",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços de postagem desta Autarquia no mês 06/2017."]
["21/08/2017","2208",null,"579,81",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 36933,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/09/2017","2468",null,"841,60",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial  do empenho 120, boleto,Fatura 37393,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 08/2017."]
["23/10/2017","2666",null,"435,35",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 37896,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 09/2017."]
["21/11/2017","2888",null,"44,05",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38352, pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/12/2017","3181",null,"317,90",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38805,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"3712,17",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["18/01/2017","393",null,"250,00",null,"250,00","0,00","250,00D","Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 32,CHEQUE 853347,ref. serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,18/01/2017."]
["10/03/2017","660",null,"240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 125,CHEQUE 853373,ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,10/03/2017."]
["14/03/2017","527",null,"400,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853374, ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 22/02/2017."]
["22/03/2017","792",null,"773,33",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 156,CHEQUE 853408,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["12/04/2017","1052",null,"235,50",{"$nulls":4},"Liquidado a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação do empenho 200, CHEQUE 853420,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,07/03/2017,conforme Contrato."]
["19/05/2017","1357",null,"311,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 244,CHEQUE 853443,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,12/05/2017,conforme Contrato."]
["13/06/2017","1558",null,"144,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 303,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,09/06/2017,conforme Contrato."]
["14/07/2017","1881",null,"240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 335,CHEQUE 853469,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 14/07/2017."]
["28/07/2017","1966",null,"240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 360, CHEQUE 853478,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data,28/07/2017."]
["14/08/2017","2129",null,"240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 379, CHEQUE 853488, NF-E 127,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["25/08/2017","2158",null,"240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 392,CHEQUE 853496,NF-E 128,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["15/09/2017","2366",null,"280,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 411,CHEQUE 853499,NF-E 129,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/09/2017,conforme Contrato."]
["29/09/2017","2487",null,"280,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 430,CHEQUE 853508,NF-E 131,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Julgamento e Reunião Plenária nesta data, 29/09/2017,conforme Contrato."]
["06/10/2017","2566",null,"240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 442,CHEQUE 853513,NF-E 000.132,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 06/10/2017,conforme Contrato."]
["10/11/2017","2818",null,"280,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 504,CHEQUE 853529,NF-E 133,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 10/11/2017,conforme Contrato."]
["15/12/2017","3085",null,"320,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 555,CHEQUE 853542, NF-E 134,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/12/2017,conforme Contrato."]
["31/12/2017","3519",null,null,"4713,83",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/01/2017","259",null,"310,00",null,"310,00","0,00","310,00D","Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI,resto a pagar 377,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com custo operacional dos estagiários,no mês 12/2016. "]
["20/01/2017","299",null,"115,14",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,resto a pagar 246,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Consulta SPC Internet e Mensalidade no mês 12/2016. "]
["31/01/2017","413",null,"748,04",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 106,ref.despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 01/2017."]
["10/02/2017","602",null,"310,00",{"$nulls":4},"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 01/2017."]
["20/02/2017","684",null,"58,30",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/ 2017."]
["28/02/2017","727",null,"1076,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 133ref.a despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 02/2017."]
["06/03/2017","729",null,"0,81",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 140,ref.a despesa com multa e juros ref.a recolhimento de tributos federais da Empresa Mastermaq ,pagos em atraso."]
["10/03/2017","604",null,"310,00",{"$nulls":4}," Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 02/2017."]
["10/03/2017","805",null,"50,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["10/03/2017","807",null,"115,60",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["20/03/2017","686",null,"76,57",{"$nulls":4}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/ 2017."]
["31/03/2017","1168",null,"1540,49",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação  do empenho 230,ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Março de  2017."]
["20/04/2017","1134",null,"58,30",{"$nulls":4}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 003/2017."]
["30/04/2017","1300",null,"1091,14",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação  do empenho 256, ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1460",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1462",null,"50,00",{"$nulls":4}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1464",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 04/2017."]
["22/05/2017","1448",null,"84,56",{"$nulls":4}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1420",null,"120,07",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 275,pela despesa com multas e juros ref. a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1424",null,"138,27",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 278,pela despesa com multas e juros ref. a competência 12/2011,conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1466",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1596",null,"1263,10",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 316,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Maio de  2017."]
["02/06/2017","1630",null,"750,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 238,pela despesa com serviços prestados instalação de uma CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["20/06/2017","1671",null,"60,33",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1709",null,"250,00",{"$nulls":4}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1772",null,"978,61",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 330,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 06/2017."]
["10/07/2017","1889",null,"40,00",{"$nulls":4},"Liquidado a  NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2017 a 29/07/2018."]
["20/07/2017","1988",null,"100,93",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1990",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 07/2017"]
["31/07/2017","2050",null,"740,64",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 377,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Julho de  2017."]
["02/08/2017","2147",null,"84,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no período de maio a Junho de  2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["07/08/2017","2143",null,"2200,00",{"$nulls":4},"Liquidado a M S CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 349,CHEQUE 853486, NFS-E 288,pela despesa referente serviços prestados de Consultoria Técnica de Gestão Empresarial,conforme Processo Administrativo nº 53/2017. "]
["10/08/2017","2137",null,"118,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GEANE BRANDÃO JAIME ME,liquidação  do empenho 378, pela despesa com serviços prestados de confecção de quatro carimbos."]
["21/08/2017","2192",null,"125,29",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 106294,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2017."]
["28/08/2017","2172",null,"24,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no mês 07/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["31/08/2017","2316",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2340",null,"845,84",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 406,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2466",null,"62,36",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto ,NFS-E 108305,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 08/2017."]
["30/09/2017","2526",null,"900,60",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação  do empenho 451,ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2662",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura 115,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no Mês 09/2017. "]
["06/10/2017","2664",null,"48,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,CUPOM FISCAL 047/306/061,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 08/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["20/10/2017","2646",null,"224,08",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 111291/111288,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no Mês 09/2017."]
["25/10/2017","2598",null,"30,00",{"$nulls":4},"Liquidado a PERSONAL LTDA,liquidação do empenho 470,NFS-E 2836,pela despesa com serviços prestados de gravação a laser em uma Medalha para ser entregue ao Homenageado da Medalha Rubim Sá na Solenidade em Homenagem ao  Dia do Cirurgião-dentista  a ser realizada no dia 26 de Outubro na Camara Municipal de Manaus."]
["31/10/2017","2725",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura ,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 10/2017."]
["31/10/2017","3439",null,"704,91",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação  do empenho 574, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["21/11/2017","2890",null,"60,33",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,NFS-E 112085 ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2906",null,"90,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 10/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["30/11/2017","2929",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,NFS-E 00992634,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["30/11/2017","3042",null,"526,29",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 546, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Novembro de  2017."]
["13/12/2017","3115",null,"42,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com serviços Cartorários no mês 11/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["20/12/2017","3175",null,"78,60",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto,NFS-E 114020,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2017."]
["22/12/2017","3173",null,"200,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação  do empenho 149,boleto, Fatura,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["31/12/2017","3445",null,"572,72",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação  do empenho 575,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Dezembro de  2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"19223,92",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.3.3.1.1.01 - Depreciação de bens móveis","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3456",null,"398,31",null,"13140,36","13140,36",null,"Depreciação de Biblioteca, Fitoteca e Videoteca em 31/12/2017."]
["31/12/2017","3457",null,"10447,17",{"$nulls":4},"Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2017."]
["31/12/2017","3458",null,"2265,31",{"$nulls":4},"Depreciação de Mobiliário em Geral e Ut. de Escritório em 31/12/2017."]
["31/12/2017","3459",null,"29,57",{"$nulls":4},"Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"13140,36",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","405",null,"125,10",null,"500,30","0,00","500,30D","Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 70,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01//2017."]
["31/01/2017","407",null,"78,55",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 69,ref. despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01/2017."]
["31/01/2017","409",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 89,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2017."]
["31/01/2017","923",null,"176,80",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 202,ref. tarifas bancárias no mês de Janeiro de 2017."]
["31/01/2017","1003",null,"2,85",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 227,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Janeiro/2017."]
["28/02/2017","678",null,"134,05",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 131, ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","722",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 132,ref. a despesa com tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","724",null,"97,80",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 132,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","997",null,"75,40",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 225,ref. tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","1148",null,"3,40",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 228,ref. a   tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["31/03/2017","872",null,"125,10",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 190,ref.a tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","875",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A ,liquidação parcial  do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","877",null,"59,35",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["30/04/2017","1181",null,"125,10",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 235, ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 04 /2017."]
["30/04/2017","1184",null,"142,40",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1186",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1565",null,"78,75",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 306,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1589",null,"96,75",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Fevereiro 2017."]
["30/04/2017","1592",null,"166,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 315,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Março 2017."]
["31/05/2017","1495",null,"125,10",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 290,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1498",null,"55,20",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05 2017."]
["31/05/2017","1500",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1822",null,"94,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A., liquidação  do empenho 355,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1652",null,"44,20",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1654",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1734",null,"125,10",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 328,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1960",null,"56,25",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 370,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1930",null,"63,20",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1932",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/ 2017."]
["31/07/2017","1947",null,"145,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 366,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2297",null,"60,75",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 400,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2261",null,"61,60",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2264",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação  do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2303",null,"108,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 402,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2306",null,"145,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 403,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2768",null,"110,25",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 488,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2496",null,"135,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 434.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2499",null,"44,20",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["30/09/2017","2501",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2711",null,"119,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2713",null,"58,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2715",null,"145,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 480,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2789",null,"704,91",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação  do empenho 502, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["31/10/2017","3436","87/2017",null,"704,91",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 502, favorecido CIELO S.A, Extrato Cielo , em função de erro na conta de despesa."]
["31/10/2017","3450",null,"81,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 576,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["30/11/2017","2950",null,"135,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 529,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2953",null,"134,81",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2955",null,"58,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","3452",null,"58,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 577,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3184",null,"145,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 564,pela  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3187",null,"58,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3189",null,"62,55",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 2299-3 no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3288",null,"572,72",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 567,para atender  despesa com taxa administrativa do cartão de credito  no mês de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3442","87/2017",null,"572,72",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 909, do Empenho 567, favorecido CIELO S.A, Extrato Cielo nº , em função de erro na conta despesa."]
["31/12/2017","3454",null,"33,75",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 578,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3519",null,null,"5005,36",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["26/05/2017","1410",null,"60,03",null,"120,06","0,00","120,06D","Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1412",null,"60,03",{"$nulls":4},"Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["31/12/2017","3519",null,null,"120,06",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","926",null,"848,52",null,"105738,20","0,00","105738,20D","Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 203,ref.repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 01/2017."]
["31/01/2017","929",null,"104889,68",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 204,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 03/2017."]
["28/02/2017","994",null,"98942,41",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 224,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["28/02/2017","1000",null,"354,48",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 226,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["10/03/2017","799",null,"17981,61",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 121,CHEQUE 853369,ref.a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro e Fevereiro de 2017."]
["27/03/2017","813",null,"1880,82",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,resto a pagar 387,CHEQUE 853405,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 12/2016. "]
["31/03/2017","1373",null,"33,56"]
["31/03/2017","1376",null,"67359,22",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 274, ref. a  despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["30/04/2017","1562",null,"40959,84",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 305,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2017."]
["23/05/2017","1614",null,"20010,10",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 257, CHEQUE 853449,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Março e Abril de 2017."]
["31/05/2017","1819",null,"41471,88",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 354,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2017."]
["30/06/2017","1957",null,"24891,15",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 369,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 06/2017."]
["11/07/2017","1968",null,"10276,87",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 317,CHEQUE 853466,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 05/2017."]
["31/07/2017","2294",null,"22327,84",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 399,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2244",null,"7083,80",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 352,CHEQUE 853487,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2017."]
["31/08/2017","2300",null,"35344,92",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 401,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 082017."]
["28/09/2017","2692",null,"12491,54",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 407,CHEQUE 853506,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  e pagamento em juiz no mês de  Julho e Agosto 2017."]
["29/09/2017","2765",null,"18790,94",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 487,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2796",null,"6772,51",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,CHEQUE 853522,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  de crédito no mês 09/2017."]
["31/10/2017","3427",null,"17105,33",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 571,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Outubro."]
["21/11/2017","2900",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 509,CHEQUE 853530,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","3054","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 509, favorecido LEONARDO SOARES GUEDES, Folha de Pagamento , em função de conta despesa errada."]
["24/11/2017","2902",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 507,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","3049","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 507, favorecido GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, Folha de Pagamento,em função de conta de despesa errada."]
["30/11/2017","3430",null,"12084,75",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 572,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Novembro."]
["04/12/2017","3089",null,"4871,85",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 505,CHEQUE 853537,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês 10/2017."]
["15/12/2017","3083",null,"4381,56",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 547,CHEQUE 853541,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3433",null,"18118,04",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 573,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Dezembro."]
["31/12/2017","3519",null,null,"589273,22",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["3.9.9.4.3.01.01 - 13º Salário - Provisão (reconhecimento)","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","492",null,"3520,98",null,"3520,98","0,00","3520,98D","Pelo reconhecimento do valor do 13º Salário e encargos dos funcionários ref, ao mês Jan 2017."]
["28/02/2017","964",null,"4022,80",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor do 13º Salário e encargos dos funcionários ref, ao mês Fev 2017."]
["31/03/2017","968",null,"3797,75",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor do 13º Salário e encargos dos funcionários ref, ao mês Mar 2017."]
["30/04/2017","1284",null,"3632,86",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor do 13º salário e encargos dos funcionários ref. ao mês Abr 2017."]
["30/04/2017","1285",null,null,"460,84",{"$nulls":3},"Pelo pagamento do valor do 13. Salário e encargos dos funcionários ref, ao mês Abr 2017. "]
["31/05/2017","1829",null,"4892,61",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor do 13º salário e encargos dos funcionários ref. ao mês Maio 2017."]
["30/06/2017","1831",null,"3954,96",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor do 13º salário e encargos dos funcionários ref. ao mês Junho 2017."]
["31/07/2017","1945",null,"3872,26",{"$nulls":4},"Reconhecimento do valor para 13º Salário e encargos ref. ao mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2240",null,"3920,31",{"$nulls":4},"Reconhecimento da parcela do 13º Salário dos funcionários, ref. ao mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2463",null,"3903,86",{"$nulls":4},"Reconhecimento do valor do 13º Salário ref. ao mês Setembro 2017. "]
["31/10/2017","3074",null,"3881,06",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor de 13º salário ref. ao mês de outubro, conforme relatório."]
["30/11/2017","3075",null,"3881,09",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor de 13º salário ref. ao mês de novembro/2017, conforme relatório."]
["30/11/2017","3423",null,null,"38691,43",{"$nulls":3},"Pelo pagamento do valor de 13º salário/2017."]
["29/12/2017","3422",null,"3881,08",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor de 13º salário ref. dezembro/2017, conforme relatório."]
["29/12/2017","3425",null,null,"8009,35",{"$nulls":3},"Ajuste de saldo remanescente 13º salário/2017."]
[]
["3.9.9.4.3.01.02 - Férias e 1/3 Férias - Provisão (reconhecimento)","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["12/01/2017","172",null,null,"51130,18","102260,36","51130,18","51130,18D","Ref. ao valor do saldo da provisão de férias no encerramento do exercício de 2016, que deve permanecer para o exercício de 2017. "]
["12/01/2017","173",null,"51130,18",{"$nulls":4},"Para inversão dos saldos das contas de provisão para Férias e 1/3 de Férias, para regularização contábil. "]
["12/01/2017","175",null,"51130,18",{"$nulls":4},"Para inversão dos saldos das contas de provisão para Férias e 1/3 de Férias, para regularização contábil. "]
["31/01/2017","488",null,"5021,24",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","491",null,null,"8853,58",{"$nulls":3},"Pelo pagamento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","966",null,"5243,41",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","967",null,null,"2457,78",{"$nulls":3},"Pelo pagamento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","969",null,"5087,88",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","970",null,null,"7822,83",{"$nulls":3},"Pelo pagamento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1282",null,"4839,81",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Abr 2017. "]
["30/04/2017","1283",null,null,"3447,65",{"$nulls":3},"Pelo pagamento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref, ao mês Abr 2017. "]
["31/05/2017","1828",null,"7854,91",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor do Férias e encargos dos funcionários ref. ao mês Maio 2017."]
["30/06/2017","1830",null,"5381,89",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor do Férias e encargos dos funcionários ref. ao mês Junho 2017."]
["31/07/2017","1943",null,"5163,04",{"$nulls":4},"Reconhecimento do valor para férias e encargos ref. ao mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","1944",null,null,"5505,08",{"$nulls":3},"Ref. ao valor das Férias na Folha de Pagamento do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2241",null,"5271,73",{"$nulls":4},"Reconhecimento da parcela das Férias dos funcionários, ref. ao mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2242",null,null,"3639,72",{"$nulls":3},"Pela baixa no reconhecimento das Férias dos funcionários, conforme a Folha de Pagamento do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2462",null,"5224,13",{"$nulls":4},"Reconhecimento do valor das Férias ref. ao mês Setembro 2017. "]
["31/10/2017","3072",null,"5174,74",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor das Férias e encargos dos funcionários, ref. ao mês de outubro/2017, conforme relatório."]
["31/10/2017","3076",null,null,"16685,68",{"$nulls":3},"Pela baixa no reconhecimento de férias ref. ao mês de outubro/2017, conforme relatório."]
["30/11/2017","3073",null,"5174,79",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor das Férias e encargos dos funcionários ref. ao mês de novembro/2017, conforme relatório."]
["30/11/2017","3077",null,null,"10131,60",{"$nulls":3},"Pela baixa no reconhecimento de férias ref. ao mês de novembro/2017, conforme relatório."]
["29/12/2017","3420",null,"5174,77",{"$nulls":4},"Pelo reconhecimento do valor das férias e encargos dos funcionários ref. ao mês de dezembro/2017, conforme relatório."]
["31/12/2017","3519",null,null,"57198,60",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","497","88/2017",null,"17697,54","0,00","294103,17","294103,17C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","895","152/2017",null,"276405,63",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","524","88/2017",null,"21132,49",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","978","152/2017",null,"244556,45",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1156","88/2017",null,"28562,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1319","152/2017",null,"164304,88",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1507","88/2017",null,"19561,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1524","152/2017",null,"95686,57",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1754","88/2017",null,"20836,52",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1796","152/2017",null,"88863,44",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1839","152/2017",null,"48075,45",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1860","88/2017",null,"15748,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2058","88/2017",null,"11790,87",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2246","152/2017",null,"42986,19",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2274","152/2017",null,"64992,36",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2326","88/2017",null,"10945,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2745",null,null,"31273,66",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de setembro/2017."]
["31/10/2017","3266","88/2017",null,"8684,20",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão de outubro."]
["31/10/2017","3333",null,null,"26877,77",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3273","88/2017",null,"7142,03",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3352",null,null,"19112,16",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3317","96/2017",null,"5410,73",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3370",null,null,"35581,45",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"1306228,56",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","896","152/2017",null,"18199,61","0,00","18199,61","18199,61C","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","525","88/2017",null,"240,42",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","979","152/2017",null,"31879,00",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1157","88/2017",null,"1325,49",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1320","152/2017",null,"12910,68",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1508","88/2017",null,"419,16",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1525","152/2017",null,"8094,07",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1755","88/2017",null,"859,46",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1797","152/2017",null,"7893,41",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1840","152/2017",null,"5861,25",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1861","88/2017",null,"891,68",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2247","152/2017",null,"2937,57",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2275","152/2017",null,"11158,74",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2327","88/2017",null,"604,22",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2677",null,null,"461,56",{"$nulls":3},"\nArrecadação de setembro/2017"]
["29/09/2017","2746",null,null,"3632,89",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3334",null,null,"2442,11",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3274","88/2017",null,"493,93",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3353",null,null,"1737,18",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3318","88/2017",null,"234,85",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3371",null,null,"4079,67",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"116356,95",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","539","96/2017",null,"4843,58","0,00","10492,01","10492,01C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","908","153/2017",null,"5648,43",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","546","96/2017",null,"6345,22",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","971","153/2017",null,"2122,63",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","980","152/2017",null,"4888,77",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1153","96/2017",null,"7818,77",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1321","152/2017",null,"8115,22",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1505","96/2017",null,"4412,68",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1526","152/2017",null,"2342,62",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1753","96/2017",null,"4955,92",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1756","88/2017",null,"987,31",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1798","152/2017",null,"2267,86",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1841","152/2017",null,"1795,79",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1858","96/2017",null,"2926,07",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2055","96/2017",null,"2728,68",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017"]
["31/07/2017","2248","152/2017",null,"1548,05",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2276","152/2017",null,"4151,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2334","96/2017",null,"6010,77",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2676","88/2017",null,"12774,45",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2678",null,null,"1343,60",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2688",null,null,"6743,97",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2747",null,null,"5708,21",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3262","96/2017",null,"4249,93",{"$nulls":3},"Arrecadação de outubro."]
["31/10/2017","3335",null,null,"2247,30",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3264","96/2017",null,"1543,12"]
["30/11/2017","3354",null,null,"975,03",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3314","96/2017",null,"836,22",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["31/12/2017","3520",null,"110331,73",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","542","96/2017",null,"1036,24","0,00","2376,07","2376,07C","Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/01/2017","909","153/2017",null,"1339,83",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","547","96/2017",null,"754,20",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","972","153/2017",null,"1005,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","981","152/2017",null,"502,80",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1154","96/2017",null,"251,40",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1322","152/2017",null,"1005,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1506","96/2017",null,"1005,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1527","152/2017",null,"2011,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1799","152/2017",null,"4525,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1842","152/2017",null,"1005,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1859","96/2017",null,"2178,80",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2056","96/2017",null,"1676,00",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2249","152/2017",null,"1005,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2277","152/2017",null,"2178,31",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2335","96/2017",null,"2011,20"]
["29/09/2017","2679",null,null,"100,71",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2689",null,null,"754,20",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2748",null,null,"1005,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3263","96/2017",null,"754,20",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão de outubro."]
["31/10/2017","3336",null,null,"1172,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3265","96/2017",null,"816,50",{"$nulls":3},"Arrecadação Cartão de novembro."]
["29/12/2017","3315","96/2017",null,"754,20",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3372",null,null,"1278,28",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3373",null,null,"502,80",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"30632,38",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","504","88/2017",null,"1247,07","0,00","3333,84","3333,84C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","897","152/2017",null,"24,92",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","912","154/2017",null,"2061,85",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","526","88/2017",null,"1339,12",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","974","154/2017",null,"797,44",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","982","152/2017",null,"1146,32",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1158","88/2017",null,"1572,90",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1323","152/2017",null,"2093,29",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1509","88/2017",null,"1086,47",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1528","152/2017",null,"971,88",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1800","152/2017",null,"971,88",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1843","152/2017",null,"822,36",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1862","88/2017",null,"1036,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2059","88/2017",null,"991,00",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2250","152/2017",null,"697,76",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2278","152/2017",null,"1221,08",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2328","88/2017",null,"1319,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2749",null,null,"1395,52",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3267","88/2017",null,"903,35",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3337",null,null,"897,12",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3275","88/2017",null,"621,30",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3356",null,null,"872,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3319","88/2017",null,"311,50",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3374",null,null,"498,40",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"24900,97",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["28/02/2017","983","152/2017",null,"100,71","0,00","100,71","100,71C","Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1324","152/2017",null,"100,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/05/2017","1801","152/2017",null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1844","152/2017",null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2251","152/2017",null,"302,13",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["29/09/2017","2750",null,null,"100,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3338",null,null,"100,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3355",null,null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3375",null,null,"402,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"1712,07",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["28/02/2017","529","88/2017",null,"33,57","0,00","234,99","234,99C","Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","984","152/2017",null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1159","88/2017",null,"369,27",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1318","154/2017",null,"100,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1325","152/2017",null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1510","88/2017",null,"268,56",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1529","152/2017",null,"402,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1757","88/2017",null,"234,99",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1802","152/2017",null,"604,26",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1845","152/2017",null,"1007,10",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2060","88/2017",null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2252","152/2017",null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2279","152/2017",null,"906,39",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2751",null,null,"302,13",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3339",null,null,"402,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3357",null,null,"402,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3320","88/2017",null,"134,28",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3376",null,null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"6176,88",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","505","88/2017",null,"402,84","0,00","402,84","402,84C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","530","88/2017",null,"453,62",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1160","88/2017",null,"252,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1511","88/2017",null,"305,49",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1758","88/2017",null,"204,78",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1863","88/2017",null,"355,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2061","88/2017",null,"50,36",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2329","88/2017",null,"679,80",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2680",null,null,"125,89",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["31/10/2017","3268","88/2017",null,"1132,99",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["30/11/2017","3276","88/2017",null,"209,82",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["29/12/2017","3321","88/2017",null,"352,49",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["31/12/2017","3520",null,"4526,12",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","506","88/2017",null,"911,47","0,00","2063,44","2063,44C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","898","152/2017",null,"878,41",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","913","154/2017",null,"273,56",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","531","88/2017",null,"413,66",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","985","152/2017",null,"1546,43",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1161","88/2017",null,"114,90",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1326","152/2017",null,"2332,85",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1512","88/2017",null,"204,80",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1530","152/2017",null,"1281,49",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1759","88/2017",null,"745,61",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1803","152/2017",null,"2102,38",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1846","152/2017",null,"1240,02",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1864","88/2017",null,"410,83",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2062","88/2017",null,"668,62",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2253","152/2017",null,"911,88",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2280","152/2017",null,"2005,93",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2330","88/2017",null,"827,81",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2410","224/2017",null,"28,62",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2681",null,null,"638,20",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2752",null,null,"1491,47",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3269","88/2017",null,"384,31",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3340",null,null,"1463,39",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3277","88/2017",null,"486,13",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3358",null,null,"1444,45",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3322","88/2017",null,"970,84",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3377",null,null,"858,78",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"24636,84",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["30/11/2017","3278","88/2017",null,"100,71","0,00","100,71","100,71C","Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["31/12/2017","3520",null,"100,71",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/05/2017","1804","152/2017",null,"124,60","0,00","124,60","124,60C","Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/07/2017","2255","152/2017",null,"249,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/12/2017","3520",null,"373,80",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","543","96/2017",null,"334,22","0,00","699,59","699,59C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","910","153/2017",null,"319,65",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","914","154/2017",null,"45,72",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","550","96/2017",null,"334,22",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","975","154/2017",null,"241,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1155","96/2017",null,"334,22",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1327","152/2017",null,"176,00",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/05/2017","1805","152/2017",null,"503,52",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1847","152/2017",null,"584,62",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2256","152/2017",null,"25,95",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2281","152/2017",null,"1007,06",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2336","96/2017",null,"27,90",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/10/2017","3341",null,null,"2517,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["29/12/2017","3316","96/2017",null,"15,00",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["31/12/2017","3520",null,"6467,52",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","899","152/2017",null,"127,30","0,00","127,30","127,30C","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["30/04/2017","1531","152/2017",null,"136,21",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1806","152/2017",null,"710,24",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1848","152/2017",null,"968,68",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2257","152/2017",null,"2236,75",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2282","152/2017",null,"3897,27",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2753",null,null,"2053,67",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3342",null,null,"2224,27",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro."]
["30/11/2017","3359",null,null,"1775,45",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3378",null,null,"2000,22"]
["31/12/2017","3520",null,"16130,06",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","900","152/2017",null,"2,76","0,00","2,76","2,76C","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["30/04/2017","1532","152/2017",null,"70,30",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1807","152/2017",null,"119,95",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1849","152/2017",null,"111,68",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2258","152/2017",null,"117,52",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2283","152/2017",null,"535,40",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2754",null,null,"210,94",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3343",null,null,"129,28",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3360",null,null,"64,64",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3379",null,null,"97,90",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"1460,37",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","514","67/2017",null,"2124,92","0,00","2124,92","2124,92C","Ref. rendimentos de poupança no mês Jan 2017. "]
["01/02/2017","519","67/2017",null,"2103,09",{"$nulls":3},"Ref. rendimentos de poupança no mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1370","67/2017",null,"2673,58",{"$nulls":3},"Rendimentos da poupança no mês mar 2017. "]
["28/04/2017","1594","67/2017",null,"3874,00",{"$nulls":3},"Rendimentos da poupança no mês Abr 2017. "]
["31/05/2017","1765","67/2017",null,"3502,60",{"$nulls":3},"Rendimentos da poupança ref. ao mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1766","67/2017",null,"4120,06",{"$nulls":3},"Rendimentos da poupança ref. ao mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2067","67/2017",null,"3717,77",{"$nulls":3},"Rendimentos da poupança no mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2313","67/2017",null,"3929,68",{"$nulls":3},"Rendimentos da caderneta de poupança, ref. ao mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2696",null,null,"3434,81",{"$nulls":3},"Rendimentos da caderneta de poupança, ref. ao mês de setembro/2017."]
["31/10/2017","2921","67/2017",null,"3228,41",{"$nulls":3},"Rendimentos de caderneta de poupança, referente ao mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3395","67/2017",null,"3171,92",{"$nulls":3},"Rendimentos creditados no mês de novembro."]
["29/12/2017","3397",null,null,"2717,91",{"$nulls":3},"Rendimentos creditados no mês de dezembro."]
["31/12/2017","3520",null,"38598,75",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["18/10/2017","3205",null,null,"66000,00","0,00","66000,00","66000,00C","OF CFO 1441 referente auxilio financeiro conforme depósito."]
["31/12/2017","3520",null,"66000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.9.1.1.1.01.01 - Multas sobre anuidade de pessoas fisicas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["21/08/2017","2776",null,null,"111,54","0,00","111,54","111,54C","Receita não identificada."]
["29/09/2017","2755",null,null,"538,79",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"650,33",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.9.1.1.1.01.05 - Outras Receitas Diversas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["28/02/2017","977","154/2017",null,"24,92","0,00","125,64","125,64C","Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","986","152/2017",null,"100,72",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1328","152/2017",null,"239,94",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1533","152/2017",null,"415,94",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1808","152/2017",null,"770,50",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1897",null,null,"9,30",{"$nulls":3},"Valor reconhecido em Maio 2017, conforme extratos da conta corrente Bradesco 7152-8 e relatórios da aplicação nos meses de Janeiro a Maio de 2017. Esta aplicação foi cancelada, conforme solicitação feita em data anterior. "]
["31/07/2017","2259","152/2017",null,"538,77",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2323",null,null,"416,33",{"$nulls":3},"Rendimento da aplicação realizada em 21/02/2017 e resgatada nos dias 06/03/2017, 17/05/2017 e 23/05/2017, conforme extratos bancários. "]
["31/08/2017","2284","152/2017",null,"24,92",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["30/11/2017","3361",null,null,"105,73",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"2647,07",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["29/09/2017","2682",null,null,"3812,88","0,00","15791,37","15791,37C","Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2756",null,null,"11978,49",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3270","88/2017",null,"2998,78",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3344",null,null,"12099,70",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3279","88/2017",null,"3225,61",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3362",null,null,"7746,97",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3323","88/2017",null,"6585,07",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3380",null,null,"8041,62",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"56489,12",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.9.2.1.1.01.02 - Multas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["29/09/2017","2683",null,null,"234,72","0,00","473,76","473,76C","Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2757",null,null,"239,04",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3271","88/2017",null,"185,72",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3345",null,null,"241,21",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3280","88/2017",null,"191,42",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3363",null,null,"149,85",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3324","88/2017",null,"228,85"]
["29/12/2017","3381",null,null,"151,22",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"1622,03",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.9.2.1.1.01.03 - Juros","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["29/09/2017","2684","88/2017",null,"1485,97","0,00","3993,22","3993,22C","Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2758",null,null,"2507,25",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3272","88/2017",null,"873,90",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3346",null,null,"3378,01",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3281","88/2017",null,"1126,40",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3364",null,null,"1736,37",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3325","88/2017",null,"1790,43"]
["29/12/2017","3382",null,null,"1711,27",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"14609,60",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["29/09/2017","2759",null,null,"88,98","0,00","88,98","88,98C","Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3347",null,null,"158,49",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3481",null,null,"644,15",{"$nulls":3},"Receita do mês de outubro."]
["30/11/2017","3365",null,null,"158,49",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3383",null,null,"158,49",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3482",null,null,"335,30",{"$nulls":3},"Receita de dezembro."]
["31/12/2017","3520",null,"1543,90",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.9.2.1.1.02.02 - Multas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["29/09/2017","2760",null,null,"5,53","0,00","5,53","5,53C","Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3348",null,null,"6,92",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3366",null,null,"6,92",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3384",null,null,"6,92",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"26,29",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.9.2.1.1.02.03 - Juros","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["29/09/2017","2761",null,null,"267,53","0,00","267,53","267,53C","Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3349",null,null,"372,55",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3367",null,null,"373,22",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3385",null,null,"375,93",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"1389,23",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/03/2017","1335","152/2017",null,"32,93","0,00","32,93","32,93C","Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1540","152/2017",null,"32,16",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1815","152/2017",null,"31,40",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1856","152/2017",null,"30,64",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2112","224/2017",null,"32,86",{"$nulls":3},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2270","152/2017",null,"29,87",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2291","152/2017",null,"29,08",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2762",null,null,"28,31",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3350",null,null,"27,54",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3368",null,null,"26,87"]
["29/12/2017","3386",null,null,"26,24",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"327,90",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","907","152/2017",null,"12410,58","0,00","12410,58","12410,58C","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","973","153/2017",null,"100,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","990","152/2017",null,"11013,07",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1336","152/2017",null,"9321,26",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1541","152/2017",null,"9418,41",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1816","152/2017",null,"11922,66",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1857","152/2017",null,"4254,06",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2271","152/2017",null,"399,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2292","152/2017",null,"525,37",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2763",null,null,"253,10",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3351",null,null,"488,51",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3369",null,null,"335,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3387",null,null,"154,12",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3520",null,"60596,89",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","911","153/2017",null,"100,71","0,00","100,71","100,71C","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/12/2017","3520",null,"100,71",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["4.9.9.9.1.01.03.01 - Depósitos Judiciais","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","3479",null,null,"56,35","0,00","56,35","56,35C","Levantamento de depósito judicial ref. processo em execução não identificado no mês de janeiro."]
["30/11/2017","3480",null,null,"1437,27",{"$nulls":3},"Levantamento de depósito judicial ref. processo de execução não identificado no mês de novembro."]
["31/12/2017","3520",null,"1493,62",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","92",null,"2010522,49",null,"2010522,49","0,00","2010522,49D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3486",null,null,"1306228,56",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"704293,93",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","93",null,"112118,88",null,"112118,88","0,00","112118,88D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3487",null,null,"116356,95","116356,95","116356,95",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"4238,07",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","94",null,"67542,68",null,"67542,68","0,00","67542,68D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3488",null,null,"110331,73","110331,73","110331,73",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"42789,05",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","95",null,"27798,32",null,"27798,32","0,00","27798,32D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3489",null,null,"30632,38","30632,38","30632,38",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"2834,06",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","96",null,"23952,03",null,"23952,03","0,00","23952,03D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3490",null,null,"24900,97","24900,97","24900,97",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"948,94",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3491",null,null,"1712,07","1712,07","1712,07",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"1712,07",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","97",null,"3000,00",null,"3000,00","0,00","3000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3492",null,null,"6176,88","6176,88","6176,88",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"3176,88",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","98",null,"3000,00",null,"3000,00","0,00","3000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3493",null,null,"4526,12","4526,12","4526,12",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"1526,12",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","99",null,"15000,00",null,"15000,00","0,00","15000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3494",null,null,"24636,84","24636,84","24636,84",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"9636,84",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3495",null,null,"100,71","100,71","100,71",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"100,71",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3496",null,null,"373,80","373,80","373,80",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"373,80",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","100",null,"3000,00",null,"3000,00","0,00","3000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3497",null,null,"6467,52","6467,52","6467,52",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"3467,52",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","101",null,"8000,00",null,"8000,00","0,00","8000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3498",null,null,"16130,06","16130,06","16130,06",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"8130,06",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","102",null,"1000,00",null,"1000,00","0,00","1000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3499",null,null,"1460,37","1460,37","1460,37",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"460,37",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","103",null,"18000,00",null,"18000,00","0,00","18000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3500",null,null,"38598,75","38598,75","38598,75",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"20598,75",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","104",null,"60000,00",null,"60000,00","0,00","60000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3501",null,null,"66000,00","66000,00","66000,00",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"6000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Multas sobre anuidade de pessoas fisicas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3502",null,null,"650,33","650,33","650,33",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"650,33",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.08.01.01.001.005 - Outras Receitas Diversas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","105",null,"2000,00",null,"2000,00","0,00","2000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3503",null,null,"2647,07","2647,07","2647,07",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"647,07",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.08.02 - Depósitos Judiciais","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3504",null,null,"1493,62","1493,62","1493,62",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"1493,62",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","106",null,"543386,26",null,"543386,26","0,00","543386,26D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3505",null,null,"156182,28",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"387203,98",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","107",null,"10867,73",null,"10867,73","0,00","10867,73D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3506",null,null,"4055,12",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"6812,61",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","108",null,"65206,35",null,"65206,35","0,00","65206,35D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3507",null,null,"39655,28",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"25551,07",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","109",null,"90564,38",null,"90564,38","0,00","90564,38D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3508",null,null,"2757,76",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"87806,62",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","110",null,"1811,29",null,"1811,29","0,00","1811,29D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3509",null,null,"76,08",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"1735,21",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","111",null,"10867,72",null,"10867,72","0,00","10867,72D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3510",null,null,"3225,65",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"7642,07",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3511",null,null,"327,90","327,90","327,90",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"327,90",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","112",null,"1000,00",null,"1000,00","0,00","1000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"1000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","113",null,"5000,00",null,"5000,00","0,00","5000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"5000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","114",null,"50000,00",null,"50000,00","0,00","50000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3512",null,null,"60596,89","60596,89","60596,89",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"10596,89",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","115",null,"1000,00",null,"1000,00","0,00","1000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3513",null,null,"100,71",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"899,29",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","29",null,"449734,31",null,"449734,31","0,00","449734,31D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["12/01/2017","168",null,null,"37477,86",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 5 no exercício 2017."]
["04/10/2017","2511",null,null,"23000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 13 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"385984,57",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"3271,88",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal  13º Salário","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","30",null,"39297,67",null,"39297,67","0,00","39297,67D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"36179,89",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"3117,78",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","31",null,"12133,90",null,"12133,90","0,00","12133,90D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["12/01/2017","170",null,null,"12133,90",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 6 no exercício 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias e 1/3 Férias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["12/01/2017","168",null,"37477,86",null,"49611,76","0,00","49611,76D","Transposição orçamentária 5 no exercício 2017."]
["12/01/2017","170",null,"12133,90",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 6 no exercício 2017."]
["04/10/2017","2511",null,"23000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 13 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"46477,80",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"26133,96",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","32",null,"105244,84",null,"105244,84","0,00","105244,84D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"99772,09",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"5472,75",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","33",null,"40093,27",null,"40093,27","0,00","40093,27D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"38502,21",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"1591,06",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","34",null,"5011,66",null,"5011,66","0,00","5011,66D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"4468,66",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"543,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","35",null,"31000,00",null,"31000,00","0,00","31000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"17564,20",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"13435,80",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","36",null,"71000,00",null,"71000,00","0,00","71000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"61720,87",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"3235,98",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,null,"6043,15",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","37",null,"115000,00",null,"115000,00","0,00","115000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"99657,22",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"7509,18",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,null,"7833,60",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","38",null,"100000,00",null,"100000,00","0,00","100000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"100000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","39",null,"120000,00",null,"120000,00","0,00","120000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"120000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","40",null,"50000,00",null,"50000,00","0,00","50000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"50000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","41",null,"10000,00",null,"10000,00","0,00","10000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"7400,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"2600,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","42",null,"50000,00",null,"50000,00","0,00","50000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["20/01/2017","116",null,null,"10000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 1 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"15250,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"24750,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","43",null,"7000,00",null,"7000,00","0,00","7000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"1050,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"5950,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","44",null,"4000,00",null,"4000,00","0,00","4000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"4000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","45",null,"6000,00",null,"6000,00","0,00","6000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"4440,80",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"1559,20",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","46",null,"5000,00",null,"5000,00","0,00","5000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"1967,39",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"3032,61",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","47",null,"7000,00",null,"7000,00","0,00","7000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["13/09/2017","2344",null,"2000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 12 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"8253,27",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"746,73",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","48",null,"30000,00",null,"30000,00","0,00","30000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"23562,12",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"4682,66",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,null,"1755,22",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","49",null,"3000,00",null,"3000,00","0,00","3000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"2368,15",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"631,85",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","50",null,"11000,00",null,"11000,00","0,00","11000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"1098,50",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"9901,50",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","51",null,"6000,00",null,"6000,00","0,00","6000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["13/09/2017","2344",null,null,"2000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 12 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"4000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","52",null,"2500,00",null,"2500,00","0,00","2500,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"2500,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","53",null,"1000,00",null,"1000,00","0,00","1000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["05/07/2017","1832",null,"200,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 10 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"1200,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","54",null,"1000,00",null,"1000,00","0,00","1000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"1000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","55",null,"25000,00",null,"25000,00","0,00","25000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"5168,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"19832,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","56",null,"500,00",null,"500,00","0,00","500,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","57",null,"2500,00",null,"2500,00","0,00","2500,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["30/09/2017","2524",null,null,"2500,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 14 no exercício 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","58",null,"2000,00",null,"2000,00","0,00","2000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["05/07/2017","1832",null,null,"200,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 10 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"286,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"1514,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","59",null,"12000,00",null,"12000,00","0,00","12000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"2474,32",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"9525,68",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","60",null,"3000,00",null,"3000,00","0,00","3000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"494,86",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"2505,14",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","61",null,"55000,00",null,"55000,00","0,00","55000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"45413,33",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"9586,67",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","62",null,"1000,00",null,"1000,00","0,00","1000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"652,80",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"347,20",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","63",null,"23000,00",null,"23000,00","0,00","23000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["14/12/2017","3282",null,"1746,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 15 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"22561,60",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"0,14",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,null,"2184,26",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","64",null,"7200,00",null,"7200,00","0,00","7200,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["14/12/2017","3282",null,null,"1746,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 15 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"1653,80",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"3800,20",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","65",null,"35000,00",null,"35000,00","0,00","35000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"27012,88",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"6016,21",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,null,"1970,91",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","66",null,"30000,00",null,"30000,00","0,00","30000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["20/01/2017","116",null,"10000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 1 no exercício 2017."]
["20/01/2017","117",null,"10000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 2 no exercício 2017."]
["20/01/2017","118",null,"20000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 3 no exercício 2017."]
["31/05/2017","1523",null,"7000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 9 no exercício 2017."]
["29/08/2017","2210",null,"15000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 11 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"85723,29",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"5676,71",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,null,"600,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","67",null,"15000,00",null,"15000,00","0,00","15000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"6422,68",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"8577,32",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","68",null,"30000,00",null,"30000,00","0,00","30000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"7160,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"22515,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,null,"325,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","69",null,"17000,00",null,"17000,00","0,00","17000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"17000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","70",null,"3000,00",null,"3000,00","0,00","3000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"3000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","71",null,"30000,00",null,"30000,00","0,00","30000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"13020,90",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"13743,25",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,null,"3235,85",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","72",null,"4000,00",null,"4000,00","0,00","4000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"255,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"2645,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,null,"1100,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","73",null,"57000,00",null,"57000,00","0,00","57000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["20/01/2017","117",null,null,"10000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 2 no exercício 2017."]
["31/05/2017","1523",null,null,"7000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 9 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"40000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","74",null,"10000,00",null,"10000,00","0,00","10000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["17/04/2017","948",null,"15000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 8 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"20748,74",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"4251,26",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","75",null,"20000,00",null,"20000,00","0,00","20000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["29/08/2017","2210",null,null,"15000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 11 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"3800,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"1200,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","76",null,"51000,00",null,"51000,00","0,00","51000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"43324,17",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"7675,83",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","77",null,"70257,33",null,"70257,33","0,00","70257,33D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["17/04/2017","948",null,null,"15000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 8 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"24500,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"30757,33",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","78",null,"10000,00",null,"10000,00","0,00","10000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"825,42",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"8761,87",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,null,"412,71",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["05/01/2017","125",null,"6000,00",null,"6000,00","0,00","6000,00D","Transposição orçamentária 4 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"4832,65",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"1167,35",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","79",null,"50000,00",null,"50000,00","0,00","50000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"3623,52",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"45103,53",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,null,"1272,95",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","80",null,"15000,00",null,"15000,00","0,00","15000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"4713,83",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"10286,17",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","81",null,"30000,00",null,"30000,00","0,00","30000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["05/01/2017","125",null,null,"6000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 4 no exercício 2017."]
["31/01/2017","194",null,null,"6000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 7 no exercício 2017."]
["30/09/2017","2524",null,"2500,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 14 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"18798,78",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"1618,92",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,null,"82,30",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","82",null,"70000,00",null,"70000,00","0,00","70000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["20/01/2017","118",null,null,"20000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 3 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"22759,47",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"27240,53",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","83",null,"5000,00",null,"5000,00","0,00","5000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"5000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","84",null,"994365,15",null,"994365,15","0,00","994365,15D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"587392,40",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"401803,42",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,null,"5169,33",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","194",null,"6000,00",null,"6000,00","0,00","6000,00D","Transposição orçamentária 7 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"5005,36",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"994,64",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","85",null,"300,00",null,"300,00","0,00","300,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"120,06",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"179,94",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","86",null,"10000,00",null,"10000,00","0,00","10000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"10000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","87",null,"40000,00",null,"40000,00","0,00","40000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"40000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","88",null,"70000,00",null,"70000,00","0,00","70000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"70000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","89",null,"28000,00",null,"28000,00","0,00","28000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"9032,89",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"18967,11",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","90",null,"25000,00",null,"25000,00","0,00","25000,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"5472,72",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,null,"19527,28",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","91",null,"1500,00",null,"1500,00","0,00","1500,00D","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3514",null,null,"1500,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["5.3.1.1.1.01.01 - Restos a Pagar Não Processados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","1","3/2016","2151,44",null,"30766,21","0,00","30766,21D","Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  BRADESCO SAUDE S/A.\nValor empenhado a  BRADESCO SAUDE S/A, pelos serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no exercício de 2016."]
["02/01/2017","2","10/2016","736,07",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.\nValor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,pela  despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET, no exercício de 2016."]
["02/01/2017","3","14/2016","1061,70",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.\nValor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com  telefones fixo no exercício de 2016."]
["02/01/2017","4","30/2016","1862,82",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS.\nValor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários do CRO/AM no exercício de 2016."]
["02/01/2017","5","31/2016","339,03",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.\nValor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com serviços prestados com provedor de Internet no exercício  de 2016."]
["02/01/2017","6","32/2016","1393,47",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  OI MOVEL S.A..\nValor empenhado a  OI MÓVEL S.A.,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no exercício de 2016."]
["02/01/2017","7","33/2016","88,65",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.\nValor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelos serviços prestados  com postagem no exercício de 2016."]
["02/01/2017","8","105/2016","210,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME.\nValor empenhado a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato."]
["02/01/2017","9","109/2016","1306,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.\nValor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autaquia,conforme Portaria 04/2014 e Contrato."]
["02/01/2017","10","20/2016","4,61",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  CLARO S.A/EMBRATEL.\nValor empenhado a  CLARO S.A/EMBRATEL, pelos serviços prestados,com ligações interurbanas no peírodo de Junho a Dezembro de 2016."]
["02/01/2017","11","123/2016","3500,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP.\nValor empenhado a TRES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP, pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato."]
["02/01/2017","12","34/2016","115,14",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS.\nValor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,pela despesa com  complemento do empenho 41 ref.serviços prestados de  Consulta SPC Internet e Mensalidade no exercício 2016."]
["02/01/2017","13","23/2016","500,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME.\nValor empenhado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["02/01/2017","14","35/2016","1420,78",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.\nValor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ref.complemento do empenho 42 ,pela despesa com energia elétrica no período de Outubro a Novembro/2016."]
["02/01/2017","15","88/2016","250,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO.\nValor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016."]
["02/01/2017","16","61/2016","100,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JANIO PESSOA COELHO.\nValor empenhado a JANIO PESSOA COELHO ,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016."]
["02/01/2017","17","37/2016","3647,13",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME.\nValor empenhado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, ref. complemento do empenho 229,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no período de Julho a Dezembro 2016,conforme Contrato."]
["02/01/2017","18","129/2016","45,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP.\nValor empenhado a M  BARRETO CRISPIM EIRELI-EPP ,pelos serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["02/01/2017","19","13/2016","310,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI.\nValor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI, pelos serviços prestados com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês de Dezembro 2016."]
["02/01/2017","20","3/2016","3279,13",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  BRADESCO SAUDE S/A.\nValor empenhado a  BRADESCO SAUDE S/A,ref. complemento do empenho 4,pela despesa de serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês de dezembro 2016."]
["02/01/2017","21","30/2016","6564,42",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS.\nValor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários do CRO/AM no mês de Dezembro 2016."]
["02/01/2017","22","60/2016","1880,82",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.\nValor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,ref. a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro/2016."]
["31/12/2017","3485",null,null,"30766,21",{"$nulls":3},"Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Não Processado Pago"]
[]
["5.3.1.1.7.01.01 - Restos a Pagar Não Processados","30766,21D"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","1","3/2016",null,"2151,44","0,00","30766,21",null,"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  BRADESCO SAUDE S/A.\nValor empenhado a  BRADESCO SAUDE S/A, pelos serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no exercício de 2016."]
["02/01/2017","2","10/2016",null,"736,07",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.\nValor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,pela  despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET, no exercício de 2016."]
["02/01/2017","3","14/2016",null,"1061,70",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.\nValor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com  telefones fixo no exercício de 2016."]
["02/01/2017","4","30/2016",null,"1862,82",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS.\nValor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários do CRO/AM no exercício de 2016."]
["02/01/2017","5","31/2016",null,"339,03",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.\nValor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com serviços prestados com provedor de Internet no exercício  de 2016."]
["02/01/2017","6","32/2016",null,"1393,47",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  OI MOVEL S.A..\nValor empenhado a  OI MÓVEL S.A.,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no exercício de 2016."]
["02/01/2017","7","33/2016",null,"88,65",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.\nValor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelos serviços prestados  com postagem no exercício de 2016."]
["02/01/2017","8","105/2016",null,"210,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME.\nValor empenhado a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato."]
["02/01/2017","9","109/2016",null,"1306,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.\nValor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autaquia,conforme Portaria 04/2014 e Contrato."]
["02/01/2017","10","20/2016",null,"4,61",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  CLARO S.A/EMBRATEL.\nValor empenhado a  CLARO S.A/EMBRATEL, pelos serviços prestados,com ligações interurbanas no peírodo de Junho a Dezembro de 2016."]
["02/01/2017","11","123/2016",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP.\nValor empenhado a TRES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP, pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato."]
["02/01/2017","12","34/2016",null,"115,14",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS.\nValor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,pela despesa com  complemento do empenho 41 ref.serviços prestados de  Consulta SPC Internet e Mensalidade no exercício 2016."]
["02/01/2017","13","23/2016",null,"500,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME.\nValor empenhado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["02/01/2017","14","35/2016",null,"1420,78",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.\nValor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ref.complemento do empenho 42 ,pela despesa com energia elétrica no período de Outubro a Novembro/2016."]
["02/01/2017","15","88/2016",null,"250,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO.\nValor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016."]
["02/01/2017","16","61/2016",null,"100,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JANIO PESSOA COELHO.\nValor empenhado a JANIO PESSOA COELHO ,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016."]
["02/01/2017","17","37/2016",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME.\nValor empenhado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, ref. complemento do empenho 229,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no período de Julho a Dezembro 2016,conforme Contrato."]
["02/01/2017","18","129/2016",null,"45,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP.\nValor empenhado a M  BARRETO CRISPIM EIRELI-EPP ,pelos serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["02/01/2017","19","13/2016",null,"310,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI.\nValor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI, pelos serviços prestados com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês de Dezembro 2016."]
["02/01/2017","20","3/2016",null,"3279,13",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  BRADESCO SAUDE S/A.\nValor empenhado a  BRADESCO SAUDE S/A,ref. complemento do empenho 4,pela despesa de serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês de dezembro 2016."]
["02/01/2017","21","30/2016",null,"6564,42",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS.\nValor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários do CRO/AM no mês de Dezembro 2016."]
["02/01/2017","22","60/2016",null,"1880,82",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.\nValor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,ref. a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro/2016."]
["31/12/2017","3460","35/2017","1088,59",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.\nValor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com  telefones fixo no exercício de 2017."]
["31/12/2017","3461","37/2017","59,74",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  CLARO S.A/EMBRATEL.\nValor empenhado a  CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercicio de 2017."]
["31/12/2017","3462","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.\nValor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017."]
["31/12/2017","3463","48/2017","58,30",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS.\nValor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no exercício de 2017."]
["31/12/2017","3464","58/2017","214,80",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.\nValor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017."]
["31/12/2017","3465","64/2017","607,78",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  OI MOVEL S.A..\nValor empenhado a  OI MÓVEL S.A., pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017."]
["31/12/2017","3466","11/2017","7833,60",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS.\nValor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no período de Fevereiro a Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3467","97/2017","1272,95",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.\nValor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no exercício 2017."]
["31/12/2017","3468","40/2017","6043,15",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  BRADESCO SAUDE S/A.\nValor empenhado a  BRADESCO SAÚDE S/A, pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de  2017."]
["31/12/2017","3469","197/2017","24,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS.\nValor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com serviços Cartorarios no período de Abril a Dezembro de 2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["31/12/2017","3470","261/2017","412,71",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME.\nValor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017."]
["31/12/2017","3471","15/2017","933,88",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.\nValor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017."]
["31/12/2017","3472","287/2017","1100,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP.\nValor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRA e PCMSO,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017."]
["31/12/2017","3473","293/2017","600,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP.\nValor empenhado a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, pela despesa com serviços prestados de manutenção,confecção e impressão de  duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017."]
["31/12/2017","3474","294/2017","2447,24",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME.\nValor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa  com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br,conforme  Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017."]
["31/12/2017","3475","272/2017","325,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  EDITORA ANA CASSIA LTDA.\nValor empenhado a  EDITORA ANA CASSIA LTDA,pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020."]
["31/12/2017","3476","66/2017","2184,26",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.\nValor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ,pela despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3477","98/2017","5169,33",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.\nValor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3478","15/2017","821,34",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.\nValor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês de Dezembro de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","92",null,null,"2010522,49","0,00","2010522,49","2010522,49C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","497","88/2017","17697,54",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","895","152/2017","276405,63",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","524","88/2017","21132,49",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","978","152/2017","244556,45",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1156","88/2017","28562,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1319","152/2017","164304,88",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1507","88/2017","19561,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1524","152/2017","95686,57",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1754","88/2017","20836,52",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1796","152/2017","88863,44",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1839","152/2017","48075,45",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1860","88/2017","15748,84",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2058","88/2017","11790,87",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2246","152/2017","42986,19",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2274","152/2017","64992,36",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2326","88/2017","10945,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2745",null,"31273,66",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de setembro/2017."]
["31/10/2017","3266","88/2017","8684,20",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão de outubro."]
["31/10/2017","3333",null,"26877,77",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3273","88/2017","7142,03",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3352",null,"19112,16",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3317","96/2017","5410,73",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3370",null,"35581,45",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3515",null,"704293,93",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","93",null,null,"112118,88","0,00","112118,88","112118,88C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","896","152/2017","18199,61",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","525","88/2017","240,42",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","979","152/2017","31879,00",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1157","88/2017","1325,49",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1320","152/2017","12910,68",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1508","88/2017","419,16",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1525","152/2017","8094,07",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1755","88/2017","859,46",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1797","152/2017","7893,41",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1840","152/2017","5861,25",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1861","88/2017","891,68",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2247","152/2017","2937,57",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2275","152/2017","11158,74",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2327","88/2017","604,22",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
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["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","94",null,null,"67542,68","0,00","67542,68","67542,68C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","539","96/2017","4843,58",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","908","153/2017","5648,43",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","546","96/2017","6345,22",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","971","153/2017","2122,63",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","980","152/2017","4888,77",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1153","96/2017","7818,77",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1321","152/2017","8115,22",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1505","96/2017","4412,68",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1526","152/2017","2342,62",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
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["30/06/2017","1841","152/2017","1795,79",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1858","96/2017","2926,07",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2055","96/2017","2728,68",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017"]
["31/07/2017","2248","152/2017","1548,05",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2276","152/2017","4151,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2334","96/2017","6010,77",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2676","88/2017","12774,45",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2678",null,"1343,60",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2688",null,"6743,97",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
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["31/10/2017","3335",null,"2247,30",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
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["29/12/2017","3314","96/2017","836,22",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["31/12/2017","3515",null,null,"42789,05",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","95",null,null,"27798,32","0,00","27798,32","27798,32C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","542","96/2017","1036,24",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/01/2017","909","153/2017","1339,83",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","547","96/2017","754,20",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","972","153/2017","1005,60",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","981","152/2017","502,80",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1154","96/2017","251,40",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
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["28/04/2017","1506","96/2017","1005,60",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1527","152/2017","2011,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1799","152/2017","4525,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1842","152/2017","1005,60",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
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["31/07/2017","2056","96/2017","1676,00",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
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["31/08/2017","2277","152/2017","2178,31",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2335","96/2017","2011,20"]
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[]
["6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","96",null,null,"23952,03","0,00","23952,03","23952,03C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","504","88/2017","1247,07",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
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["31/07/2017","2059","88/2017","991,00",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2250","152/2017","697,76",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2278","152/2017","1221,08",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
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[]
["6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["28/02/2017","983","152/2017","100,71",null,"100,71","0,00","100,71D","Arrecadação do mês Fev 2017. "]
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["31/05/2017","1801","152/2017","201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1844","152/2017","201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2251","152/2017","302,13",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["29/09/2017","2750",null,"100,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3338",null,"100,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3355",null,"201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
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[]
["6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","97",null,null,"3000,00","0,00","3000,00","3000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["28/02/2017","529","88/2017","33,57",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","984","152/2017","201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1159","88/2017","369,27",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1318","154/2017","100,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1325","152/2017","201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1510","88/2017","268,56",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1529","152/2017","402,84",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1757","88/2017","234,99",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1802","152/2017","604,26",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1845","152/2017","1007,10",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2060","88/2017","201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2252","152/2017","201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2279","152/2017","906,39",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2751",null,"302,13",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3339",null,"402,84",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3357",null,"402,84",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
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["29/12/2017","3376",null,"201,42",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"3176,88",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","98",null,null,"3000,00","0,00","3000,00","3000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","505","88/2017","402,84",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","530","88/2017","453,62",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1160","88/2017","252,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1511","88/2017","305,49",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1758","88/2017","204,78",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1863","88/2017","355,84",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2061","88/2017","50,36",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2329","88/2017","679,80",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2680",null,"125,89",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["31/10/2017","3268","88/2017","1132,99",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["30/11/2017","3276","88/2017","209,82",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["29/12/2017","3321","88/2017","352,49",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["31/12/2017","3515",null,null,"1526,12",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","99",null,null,"15000,00","0,00","15000,00","15000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","506","88/2017","911,47",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","898","152/2017","878,41",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","913","154/2017","273,56",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","531","88/2017","413,66",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","985","152/2017","1546,43",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1161","88/2017","114,90",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1326","152/2017","2332,85",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1512","88/2017","204,80",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1530","152/2017","1281,49",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1759","88/2017","745,61",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1803","152/2017","2102,38",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1846","152/2017","1240,02",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1864","88/2017","410,83",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2062","88/2017","668,62",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2253","152/2017","911,88",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2280","152/2017","2005,93",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2330","88/2017","827,81",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2410","224/2017","28,62",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2681",null,"638,20",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2752",null,"1491,47",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3269","88/2017","384,31",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3340",null,"1463,39",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3277","88/2017","486,13",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3358",null,"1444,45",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3322","88/2017","970,84",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3377",null,"858,78",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"9636,84",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["30/11/2017","3278","88/2017","100,71",null,"100,71","0,00","100,71D","Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["31/12/2017","3515",null,null,"100,71",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/05/2017","1804","152/2017","124,60",null,"124,60","0,00","124,60D","Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/07/2017","2255","152/2017","249,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/12/2017","3515",null,null,"373,80",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","100",null,null,"3000,00","0,00","3000,00","3000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","543","96/2017","334,22",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","910","153/2017","319,65",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","914","154/2017","45,72",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","550","96/2017","334,22",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","975","154/2017","241,84",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1155","96/2017","334,22",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1327","152/2017","176,00",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/05/2017","1805","152/2017","503,52",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1847","152/2017","584,62",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2256","152/2017","25,95",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2281","152/2017","1007,06",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2336","96/2017","27,90",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/10/2017","3341",null,"2517,60",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["29/12/2017","3316","96/2017","15,00",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["31/12/2017","3515",null,null,"3467,52",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","101",null,null,"8000,00","0,00","8000,00","8000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","899","152/2017","127,30",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["30/04/2017","1531","152/2017","136,21",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1806","152/2017","710,24",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1848","152/2017","968,68",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2257","152/2017","2236,75",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2282","152/2017","3897,27",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2753",null,"2053,67",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3342",null,"2224,27",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro."]
["30/11/2017","3359",null,"1775,45",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3378",null,"2000,22"]
["31/12/2017","3515",null,null,"8130,06",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","102",null,null,"1000,00","0,00","1000,00","1000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","900","152/2017","2,76",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["30/04/2017","1532","152/2017","70,30",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1807","152/2017","119,95",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1849","152/2017","111,68",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2258","152/2017","117,52",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2283","152/2017","535,40",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2754",null,"210,94",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3343",null,"129,28",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3360",null,"64,64",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3379",null,"97,90",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"460,37",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","103",null,null,"18000,00","0,00","18000,00","18000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","514","67/2017","2124,92",{"$nulls":4},"Ref. rendimentos de poupança no mês Jan 2017. "]
["01/02/2017","519","67/2017","2103,09",{"$nulls":4},"Ref. rendimentos de poupança no mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1370","67/2017","2673,58",{"$nulls":4},"Rendimentos da poupança no mês mar 2017. "]
["28/04/2017","1594","67/2017","3874,00",{"$nulls":4},"Rendimentos da poupança no mês Abr 2017. "]
["31/05/2017","1765","67/2017","3502,60",{"$nulls":4},"Rendimentos da poupança ref. ao mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1766","67/2017","4120,06",{"$nulls":4},"Rendimentos da poupança ref. ao mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2067","67/2017","3717,77",{"$nulls":4},"Rendimentos da poupança no mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2313","67/2017","3929,68",{"$nulls":4},"Rendimentos da caderneta de poupança, ref. ao mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2696",null,"3434,81",{"$nulls":4},"Rendimentos da caderneta de poupança, ref. ao mês de setembro/2017."]
["31/10/2017","2921","67/2017","3228,41",{"$nulls":4},"Rendimentos de caderneta de poupança, referente ao mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3395","67/2017","3171,92",{"$nulls":4},"Rendimentos creditados no mês de novembro."]
["29/12/2017","3397",null,"2717,91",{"$nulls":4},"Rendimentos creditados no mês de dezembro."]
["31/12/2017","3515",null,null,"20598,75",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","104",null,null,"60000,00","0,00","60000,00","60000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["18/10/2017","3205",null,"66000,00",{"$nulls":4},"OF CFO 1441 referente auxilio financeiro conforme depósito."]
["31/12/2017","3515",null,null,"6000,00",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Multas sobre anuidade de pessoas fisicas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["21/08/2017","2776",null,"111,54",null,"111,54","0,00","111,54D","Receita não identificada."]
["29/09/2017","2755",null,"538,79",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"650,33",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.08.01.01.001.005 - Outras Receitas Diversas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","105",null,null,"2000,00","0,00","2000,00","2000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["28/02/2017","977","154/2017","24,92",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","986","152/2017","100,72",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1328","152/2017","239,94",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1533","152/2017","415,94",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1808","152/2017","770,50",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1897",null,"9,30",{"$nulls":4},"Valor reconhecido em Maio 2017, conforme extratos da conta corrente Bradesco 7152-8 e relatórios da aplicação nos meses de Janeiro a Maio de 2017. Esta aplicação foi cancelada, conforme solicitação feita em data anterior. "]
["31/07/2017","2259","152/2017","538,77",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2323",null,"416,33",{"$nulls":4},"Rendimento da aplicação realizada em 21/02/2017 e resgatada nos dias 06/03/2017, 17/05/2017 e 23/05/2017, conforme extratos bancários. "]
["31/08/2017","2284","152/2017","24,92",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["30/11/2017","3361",null,"105,73",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"647,07",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.08.02 - Depósitos Judiciais","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","3479",null,"56,35",null,"56,35","0,00","56,35D","Levantamento de depósito judicial ref. processo em execução não identificado no mês de janeiro."]
["30/11/2017","3480",null,"1437,27",{"$nulls":4},"Levantamento de depósito judicial ref. processo de execução não identificado no mês de novembro."]
["31/12/2017","3515",null,null,"1493,62",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","106",null,null,"543386,26","0,00","543386,26","543386,26C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","507","88/2017","3159,05",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","901","152/2017","4716,83",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","915","154/2017","124,62",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","534","88/2017","6380,18",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","987","152/2017","4571,67",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1162","88/2017","3877,01",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1329","152/2017","7306,58",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1513","88/2017","2911,55",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1534","152/2017","4463,27",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1760","88/2017","6734,65",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1809","152/2017","7201,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1850","152/2017","9280,19",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1865","88/2017","2889,99",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2063","88/2017","4232,06",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2260","152/2017","12548,78",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2285","152/2017","16289,15",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2331","88/2017","3005,60",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2682",null,"3812,88",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2756",null,"11978,49",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3270","88/2017","2998,78",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3344",null,"12099,70",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3279","88/2017","3225,61",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3362",null,"7746,97",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3323","88/2017","6585,07",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3380",null,"8041,62",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3515",null,"387203,98",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","107",null,null,"10867,73","0,00","10867,73","10867,73C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","508","88/2017","73,82",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","902","152/2017","92,77",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","916","154/2017","2,48",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","535","88/2017","127,51",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","988","152/2017","91,11",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1163","88/2017","77,51",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1330","152/2017","144,99",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1514","88/2017","126,73",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1535","152/2017","88,11",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1761","88/2017","212,17",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1810","152/2017","143,43",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1851","152/2017","183,65",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1866","88/2017","99,87",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2064","88/2017","220,32",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2263","152/2017","245,15",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2286","152/2017","324,52",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2332","88/2017","178,95",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2683",null,"234,72",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2757",null,"239,04",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3271","88/2017","185,72",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3345",null,"241,21",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3280","88/2017","191,42",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3363",null,"149,85",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3324","88/2017","228,85"]
["29/12/2017","3381",null,"151,22",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3515",null,"6812,61",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","108",null,null,"65206,35","0,00","65206,35","65206,35C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","509","88/2017","797,87",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","903","152/2017","1395,22",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","917","154/2017","39,09",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","536","88/2017","988,31",{"$nulls":4},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","989","152/2017","1574,64",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1164","88/2017","518,33",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1331","152/2017","2604,46",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1515","88/2017","623,62",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1536","152/2017","1446,33",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1762","88/2017","1097,66",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1811","152/2017","2502,74",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1852","152/2017","2266,97",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1867","88/2017","623,81",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2065","88/2017","1033,61",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2266","152/2017","2460,00",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2287","152/2017","3750,95",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2333","88/2017","987,99",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2413","224/2017","334,08",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2684","88/2017","1485,97",{"$nulls":4},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2758",null,"2507,25",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3272","88/2017","873,90",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3346",null,"3378,01",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3281","88/2017","1126,40",{"$nulls":4},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3364",null,"1736,37",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3325","88/2017","1790,43"]
["29/12/2017","3382",null,"1711,27",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3515",null,"25551,07",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","109",null,null,"90564,38","0,00","90564,38","90564,38C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","904","152/2017","228,96",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/03/2017","1332","152/2017","88,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1537","152/2017","88,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1812","152/2017","88,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1853","152/2017","88,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2109","224/2017","135,62",{"$nulls":4},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2267","152/2017","88,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2288","152/2017","88,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2411","224/2017","315,40",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2759",null,"88,98",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3347",null,"158,49",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3481",null,"644,15",{"$nulls":4},"Receita do mês de outubro."]
["30/11/2017","3365",null,"158,49",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3383",null,"158,49",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3482",null,"335,30",{"$nulls":4},"Receita de dezembro."]
["31/12/2017","3515",null,"87806,62",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","110",null,null,"1811,29","0,00","1811,29","1811,29C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","905","152/2017","4,56",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/03/2017","1333","152/2017","5,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1538","152/2017","5,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1813","152/2017","5,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1854","152/2017","5,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2110","224/2017","3,29",{"$nulls":4},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2268","152/2017","5,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2289","152/2017","5,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2412","224/2017","8,76",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2760",null,"5,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3348",null,"6,92",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3366",null,"6,92",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3384",null,"6,92",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3515",null,"1735,21",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","111",null,null,"10867,72","0,00","10867,72","10867,72C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","906","152/2017","134,88",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/03/2017","1334","152/2017","262,91",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1539","152/2017","263,68",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1814","152/2017","264,44",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1855","152/2017","265,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2111","224/2017","112,58",{"$nulls":4},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2269","152/2017","265,97",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2290","152/2017","266,76",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2761",null,"267,53",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3349",null,"372,55",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3367",null,"373,22",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3385",null,"375,93",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3515",null,"7642,07",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/03/2017","1335","152/2017","32,93",null,"32,93","0,00","32,93D","Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1540","152/2017","32,16",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1815","152/2017","31,40",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1856","152/2017","30,64",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2112","224/2017","32,86",{"$nulls":4},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2270","152/2017","29,87",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2291","152/2017","29,08",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2762",null,"28,31",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3350",null,"27,54",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3368",null,"26,87"]
["29/12/2017","3386",null,"26,24",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"327,90",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","112",null,null,"1000,00","0,00","1000,00","1000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"1000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","113",null,null,"5000,00","0,00","5000,00","5000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3515",null,"5000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","114",null,null,"50000,00","0,00","50000,00","50000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","907","152/2017","12410,58",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","973","153/2017","100,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","990","152/2017","11013,07",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1336","152/2017","9321,26",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1541","152/2017","9418,41",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1816","152/2017","11922,66",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1857","152/2017","4254,06",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2271","152/2017","399,20",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2292","152/2017","525,37",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2763",null,"253,10",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3351",null,"488,51",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3369",null,"335,84",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3387",null,"154,12",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3515",null,null,"10596,89",{"$nulls":3},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","115",null,null,"1000,00","0,00","1000,00","1000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","911","153/2017","100,71",{"$nulls":4},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/12/2017","3515",null,"899,29",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","497","88/2017",null,"17697,54","0,00","294103,17","294103,17C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","895","152/2017",null,"276405,63",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","524","88/2017",null,"21132,49",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","978","152/2017",null,"244556,45",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1156","88/2017",null,"28562,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1319","152/2017",null,"164304,88",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1507","88/2017",null,"19561,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1524","152/2017",null,"95686,57",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1754","88/2017",null,"20836,52",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1796","152/2017",null,"88863,44",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1839","152/2017",null,"48075,45",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1860","88/2017",null,"15748,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2058","88/2017",null,"11790,87",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2246","152/2017",null,"42986,19",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2274","152/2017",null,"64992,36",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2326","88/2017",null,"10945,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2745",null,null,"31273,66",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de setembro/2017."]
["31/10/2017","3266","88/2017",null,"8684,20",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão de outubro."]
["31/10/2017","3333",null,null,"26877,77",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3273","88/2017",null,"7142,03",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3352",null,null,"19112,16",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3317","96/2017",null,"5410,73",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3370",null,null,"35581,45",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3486",null,"1306228,56",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","896","152/2017",null,"18199,61","0,00","18199,61","18199,61C","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","525","88/2017",null,"240,42",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","979","152/2017",null,"31879,00",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1157","88/2017",null,"1325,49",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1320","152/2017",null,"12910,68",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1508","88/2017",null,"419,16",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1525","152/2017",null,"8094,07",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1755","88/2017",null,"859,46",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1797","152/2017",null,"7893,41",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1840","152/2017",null,"5861,25",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1861","88/2017",null,"891,68",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2247","152/2017",null,"2937,57",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2275","152/2017",null,"11158,74",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2327","88/2017",null,"604,22",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2677",null,null,"461,56",{"$nulls":3},"\nArrecadação de setembro/2017"]
["29/09/2017","2746",null,null,"3632,89",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3334",null,null,"2442,11",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3274","88/2017",null,"493,93",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3353",null,null,"1737,18",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3318","88/2017",null,"234,85",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3371",null,null,"4079,67",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3487",null,"116356,95",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","539","96/2017",null,"4843,58","0,00","10492,01","10492,01C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","908","153/2017",null,"5648,43",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","546","96/2017",null,"6345,22",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","971","153/2017",null,"2122,63",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","980","152/2017",null,"4888,77",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1153","96/2017",null,"7818,77",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1321","152/2017",null,"8115,22",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1505","96/2017",null,"4412,68",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1526","152/2017",null,"2342,62",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1753","96/2017",null,"4955,92",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1756","88/2017",null,"987,31",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1798","152/2017",null,"2267,86",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1841","152/2017",null,"1795,79",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1858","96/2017",null,"2926,07",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2055","96/2017",null,"2728,68",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017"]
["31/07/2017","2248","152/2017",null,"1548,05",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2276","152/2017",null,"4151,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2334","96/2017",null,"6010,77",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2676","88/2017",null,"12774,45",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2678",null,null,"1343,60",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2688",null,null,"6743,97",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2747",null,null,"5708,21",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3262","96/2017",null,"4249,93",{"$nulls":3},"Arrecadação de outubro."]
["31/10/2017","3335",null,null,"2247,30",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3264","96/2017",null,"1543,12"]
["30/11/2017","3354",null,null,"975,03",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3314","96/2017",null,"836,22",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["31/12/2017","3488",null,"110331,73",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","542","96/2017",null,"1036,24","0,00","2376,07","2376,07C","Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/01/2017","909","153/2017",null,"1339,83",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","547","96/2017",null,"754,20",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","972","153/2017",null,"1005,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","981","152/2017",null,"502,80",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1154","96/2017",null,"251,40",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1322","152/2017",null,"1005,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1506","96/2017",null,"1005,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1527","152/2017",null,"2011,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1799","152/2017",null,"4525,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1842","152/2017",null,"1005,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1859","96/2017",null,"2178,80",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2056","96/2017",null,"1676,00",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2249","152/2017",null,"1005,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2277","152/2017",null,"2178,31",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2335","96/2017",null,"2011,20"]
["29/09/2017","2679",null,null,"100,71",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2689",null,null,"754,20",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2748",null,null,"1005,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3263","96/2017",null,"754,20",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão de outubro."]
["31/10/2017","3336",null,null,"1172,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3265","96/2017",null,"816,50",{"$nulls":3},"Arrecadação Cartão de novembro."]
["29/12/2017","3315","96/2017",null,"754,20",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3372",null,null,"1278,28",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3373",null,null,"502,80",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3489",null,"30632,38",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","504","88/2017",null,"1247,07","0,00","3333,84","3333,84C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","897","152/2017",null,"24,92",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","912","154/2017",null,"2061,85",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","526","88/2017",null,"1339,12",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","974","154/2017",null,"797,44",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","982","152/2017",null,"1146,32",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1158","88/2017",null,"1572,90",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1323","152/2017",null,"2093,29",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1509","88/2017",null,"1086,47",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1528","152/2017",null,"971,88",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1800","152/2017",null,"971,88",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1843","152/2017",null,"822,36",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1862","88/2017",null,"1036,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2059","88/2017",null,"991,00",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2250","152/2017",null,"697,76",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2278","152/2017",null,"1221,08",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2328","88/2017",null,"1319,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2749",null,null,"1395,52",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3267","88/2017",null,"903,35",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3337",null,null,"897,12",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["30/11/2017","3275","88/2017",null,"621,30",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3356",null,null,"872,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3319","88/2017",null,"311,50",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3374",null,null,"498,40",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3490",null,"24900,97",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["28/02/2017","983","152/2017",null,"100,71","0,00","100,71","100,71C","Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1324","152/2017",null,"100,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/05/2017","1801","152/2017",null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1844","152/2017",null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2251","152/2017",null,"302,13",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["29/09/2017","2750",null,null,"100,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3338",null,null,"100,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3355",null,null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3375",null,null,"402,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3491",null,"1712,07",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["28/02/2017","529","88/2017",null,"33,57","0,00","234,99","234,99C","Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","984","152/2017",null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1159","88/2017",null,"369,27",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1318","154/2017",null,"100,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1325","152/2017",null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1510","88/2017",null,"268,56",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1529","152/2017",null,"402,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1757","88/2017",null,"234,99",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1802","152/2017",null,"604,26",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1845","152/2017",null,"1007,10",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2060","88/2017",null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2252","152/2017",null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2279","152/2017",null,"906,39",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2751",null,null,"302,13",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3339",null,null,"402,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3357",null,null,"402,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3320","88/2017",null,"134,28",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3376",null,null,"201,42",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3492",null,"6176,88",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","505","88/2017",null,"402,84","0,00","402,84","402,84C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","530","88/2017",null,"453,62",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1160","88/2017",null,"252,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1511","88/2017",null,"305,49",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1758","88/2017",null,"204,78",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1863","88/2017",null,"355,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2061","88/2017",null,"50,36",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2329","88/2017",null,"679,80",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2680",null,null,"125,89",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["31/10/2017","3268","88/2017",null,"1132,99",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["30/11/2017","3276","88/2017",null,"209,82",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["29/12/2017","3321","88/2017",null,"352,49",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["31/12/2017","3493",null,"4526,12",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","506","88/2017",null,"911,47","0,00","2063,44","2063,44C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","898","152/2017",null,"878,41",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","913","154/2017",null,"273,56",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","531","88/2017",null,"413,66",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","985","152/2017",null,"1546,43",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1161","88/2017",null,"114,90",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1326","152/2017",null,"2332,85",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1512","88/2017",null,"204,80",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1530","152/2017",null,"1281,49",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1759","88/2017",null,"745,61",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1803","152/2017",null,"2102,38",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1846","152/2017",null,"1240,02",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1864","88/2017",null,"410,83",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2062","88/2017",null,"668,62",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2253","152/2017",null,"911,88",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2280","152/2017",null,"2005,93",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2330","88/2017",null,"827,81",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2410","224/2017",null,"28,62",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2681",null,null,"638,20",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2752",null,null,"1491,47",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3269","88/2017",null,"384,31",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3340",null,null,"1463,39",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3277","88/2017",null,"486,13",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3358",null,null,"1444,45",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3322","88/2017",null,"970,84",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3377",null,null,"858,78",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3494",null,"24636,84",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["30/11/2017","3278","88/2017",null,"100,71","0,00","100,71","100,71C","Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["31/12/2017","3495",null,"100,71",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/05/2017","1804","152/2017",null,"124,60","0,00","124,60","124,60C","Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/07/2017","2255","152/2017",null,"249,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/12/2017","3496",null,"373,80",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","543","96/2017",null,"334,22","0,00","699,59","699,59C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","910","153/2017",null,"319,65",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","914","154/2017",null,"45,72",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","550","96/2017",null,"334,22",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","975","154/2017",null,"241,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1155","96/2017",null,"334,22",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1327","152/2017",null,"176,00",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/05/2017","1805","152/2017",null,"503,52",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1847","152/2017",null,"584,62",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2256","152/2017",null,"25,95",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2281","152/2017",null,"1007,06",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2336","96/2017",null,"27,90",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/10/2017","3341",null,null,"2517,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["29/12/2017","3316","96/2017",null,"15,00",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["31/12/2017","3497",null,"6467,52",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","899","152/2017",null,"127,30","0,00","127,30","127,30C","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["30/04/2017","1531","152/2017",null,"136,21",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1806","152/2017",null,"710,24",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1848","152/2017",null,"968,68",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2257","152/2017",null,"2236,75",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2282","152/2017",null,"3897,27",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2753",null,null,"2053,67",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3342",null,null,"2224,27",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro."]
["30/11/2017","3359",null,null,"1775,45",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3378",null,null,"2000,22"]
["31/12/2017","3498",null,"16130,06",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","900","152/2017",null,"2,76","0,00","2,76","2,76C","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["30/04/2017","1532","152/2017",null,"70,30",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1807","152/2017",null,"119,95",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1849","152/2017",null,"111,68",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2258","152/2017",null,"117,52",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2283","152/2017",null,"535,40",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2754",null,null,"210,94",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3343",null,null,"129,28",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3360",null,null,"64,64",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3379",null,null,"97,90",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3499",null,"1460,37",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","514","67/2017",null,"2124,92","0,00","2124,92","2124,92C","Ref. rendimentos de poupança no mês Jan 2017. "]
["01/02/2017","519","67/2017",null,"2103,09",{"$nulls":3},"Ref. rendimentos de poupança no mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1370","67/2017",null,"2673,58",{"$nulls":3},"Rendimentos da poupança no mês mar 2017. "]
["28/04/2017","1594","67/2017",null,"3874,00",{"$nulls":3},"Rendimentos da poupança no mês Abr 2017. "]
["31/05/2017","1765","67/2017",null,"3502,60",{"$nulls":3},"Rendimentos da poupança ref. ao mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1766","67/2017",null,"4120,06",{"$nulls":3},"Rendimentos da poupança ref. ao mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2067","67/2017",null,"3717,77",{"$nulls":3},"Rendimentos da poupança no mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2313","67/2017",null,"3929,68",{"$nulls":3},"Rendimentos da caderneta de poupança, ref. ao mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2696",null,null,"3434,81",{"$nulls":3},"Rendimentos da caderneta de poupança, ref. ao mês de setembro/2017."]
["31/10/2017","2921","67/2017",null,"3228,41",{"$nulls":3},"Rendimentos de caderneta de poupança, referente ao mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3395","67/2017",null,"3171,92",{"$nulls":3},"Rendimentos creditados no mês de novembro."]
["29/12/2017","3397",null,null,"2717,91",{"$nulls":3},"Rendimentos creditados no mês de dezembro."]
["31/12/2017","3500",null,"38598,75",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["18/10/2017","3205",null,null,"66000,00","0,00","66000,00","66000,00C","OF CFO 1441 referente auxilio financeiro conforme depósito."]
["31/12/2017","3501",null,"66000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Multas sobre anuidade de pessoas fisicas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["21/08/2017","2776",null,null,"111,54","0,00","111,54","111,54C","Receita não identificada."]
["29/09/2017","2755",null,null,"538,79",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/12/2017","3502",null,"650,33",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.08.01.01.001.005 - Outras Receitas Diversas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["28/02/2017","977","154/2017",null,"24,92","0,00","125,64","125,64C","Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","986","152/2017",null,"100,72",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1328","152/2017",null,"239,94",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1533","152/2017",null,"415,94",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1808","152/2017",null,"770,50",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1897",null,null,"9,30",{"$nulls":3},"Valor reconhecido em Maio 2017, conforme extratos da conta corrente Bradesco 7152-8 e relatórios da aplicação nos meses de Janeiro a Maio de 2017. Esta aplicação foi cancelada, conforme solicitação feita em data anterior. "]
["31/07/2017","2259","152/2017",null,"538,77",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2323",null,null,"416,33",{"$nulls":3},"Rendimento da aplicação realizada em 21/02/2017 e resgatada nos dias 06/03/2017, 17/05/2017 e 23/05/2017, conforme extratos bancários. "]
["31/08/2017","2284","152/2017",null,"24,92",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["30/11/2017","3361",null,null,"105,73",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["31/12/2017","3503",null,"2647,07",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.08.02 - Depósitos Judiciais","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","3479",null,null,"56,35","0,00","56,35","56,35C","Levantamento de depósito judicial ref. processo em execução não identificado no mês de janeiro."]
["30/11/2017","3480",null,null,"1437,27",{"$nulls":3},"Levantamento de depósito judicial ref. processo de execução não identificado no mês de novembro."]
["31/12/2017","3504",null,"1493,62",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","507","88/2017",null,"3159,05","0,00","8000,50","8000,50C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","901","152/2017",null,"4716,83",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","915","154/2017",null,"124,62",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","534","88/2017",null,"6380,18",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","987","152/2017",null,"4571,67",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1162","88/2017",null,"3877,01",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1329","152/2017",null,"7306,58",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1513","88/2017",null,"2911,55",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1534","152/2017",null,"4463,27",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1760","88/2017",null,"6734,65",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1809","152/2017",null,"7201,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1850","152/2017",null,"9280,19",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1865","88/2017",null,"2889,99",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2063","88/2017",null,"4232,06",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2260","152/2017",null,"12548,78",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2285","152/2017",null,"16289,15",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2331","88/2017",null,"3005,60",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2682",null,null,"3812,88",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2756",null,null,"11978,49",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3270","88/2017",null,"2998,78",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3344",null,null,"12099,70",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3279","88/2017",null,"3225,61",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3362",null,null,"7746,97",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3323","88/2017",null,"6585,07",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão no mês de dezembro."]
["29/12/2017","3380",null,null,"8041,62",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3505",null,"156182,28",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","508","88/2017",null,"73,82","0,00","169,07","169,07C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","902","152/2017",null,"92,77",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","916","154/2017",null,"2,48",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","535","88/2017",null,"127,51",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","988","152/2017",null,"91,11",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1163","88/2017",null,"77,51",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1330","152/2017",null,"144,99",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1514","88/2017",null,"126,73",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1535","152/2017",null,"88,11",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1761","88/2017",null,"212,17",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1810","152/2017",null,"143,43",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1851","152/2017",null,"183,65",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1866","88/2017",null,"99,87",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2064","88/2017",null,"220,32",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2263","152/2017",null,"245,15",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2286","152/2017",null,"324,52",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2332","88/2017",null,"178,95",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2683",null,null,"234,72",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2757",null,null,"239,04",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3271","88/2017",null,"185,72",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3345",null,null,"241,21",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3280","88/2017",null,"191,42",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3363",null,null,"149,85",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3324","88/2017",null,"228,85"]
["29/12/2017","3381",null,null,"151,22",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3506",null,"4055,12",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","509","88/2017",null,"797,87","0,00","2232,18","2232,18C","Ref. arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","903","152/2017",null,"1395,22",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/01/2017","917","154/2017",null,"39,09",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","536","88/2017",null,"988,31",{"$nulls":3},"Ref. arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","989","152/2017",null,"1574,64",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1164","88/2017",null,"518,33",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","1331","152/2017",null,"2604,46",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["28/04/2017","1515","88/2017",null,"623,62",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["30/04/2017","1536","152/2017",null,"1446,33",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1762","88/2017",null,"1097,66",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["31/05/2017","1811","152/2017",null,"2502,74",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1852","152/2017",null,"2266,97",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["30/06/2017","1867","88/2017",null,"623,81",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2065","88/2017",null,"1033,61",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2266","152/2017",null,"2460,00",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2287","152/2017",null,"3750,95",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2333","88/2017",null,"987,99",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2413","224/2017",null,"334,08",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2684","88/2017",null,"1485,97",{"$nulls":3},"Arrecadação de setembro/2017."]
["29/09/2017","2758",null,null,"2507,25",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3272","88/2017",null,"873,90",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a outubro."]
["31/10/2017","3346",null,null,"3378,01",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3281","88/2017",null,"1126,40",{"$nulls":3},"Arrecadação cartão ref. a novembro."]
["30/11/2017","3364",null,null,"1736,37",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3325","88/2017",null,"1790,43"]
["29/12/2017","3382",null,null,"1711,27",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3507",null,"39655,28",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","904","152/2017",null,"228,96","0,00","228,96","228,96C","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/03/2017","1332","152/2017",null,"88,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1537","152/2017",null,"88,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1812","152/2017",null,"88,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1853","152/2017",null,"88,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2109","224/2017",null,"135,62",{"$nulls":3},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2267","152/2017",null,"88,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2288","152/2017",null,"88,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2411","224/2017",null,"315,40",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2759",null,null,"88,98",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3347",null,null,"158,49",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["31/10/2017","3481",null,null,"644,15",{"$nulls":3},"Receita do mês de outubro."]
["30/11/2017","3365",null,null,"158,49",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3383",null,null,"158,49",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["29/12/2017","3482",null,null,"335,30",{"$nulls":3},"Receita de dezembro."]
["31/12/2017","3508",null,"2757,76",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","905","152/2017",null,"4,56","0,00","4,56","4,56C","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/03/2017","1333","152/2017",null,"5,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1538","152/2017",null,"5,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1813","152/2017",null,"5,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1854","152/2017",null,"5,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2110","224/2017",null,"3,29",{"$nulls":3},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2268","152/2017",null,"5,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2289","152/2017",null,"5,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["31/08/2017","2412","224/2017",null,"8,76",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2760",null,null,"5,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3348",null,null,"6,92",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3366",null,null,"6,92",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3384",null,null,"6,92",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3509",null,"76,08",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","906","152/2017",null,"134,88","0,00","134,88","134,88C","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/03/2017","1334","152/2017",null,"262,91",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1539","152/2017",null,"263,68",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1814","152/2017",null,"264,44",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1855","152/2017",null,"265,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2111","224/2017",null,"112,58",{"$nulls":3},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2269","152/2017",null,"265,97",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2290","152/2017",null,"266,76",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2761",null,null,"267,53",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3349",null,null,"372,55",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3367",null,null,"373,22",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3385",null,null,"375,93",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3510",null,"3225,65",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/03/2017","1335","152/2017",null,"32,93","0,00","32,93","32,93C","Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1540","152/2017",null,"32,16",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1815","152/2017",null,"31,40",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1856","152/2017",null,"30,64",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2112","224/2017",null,"32,86",{"$nulls":3},"Recebimento da dívida dtiva por meio de depósito judicial no mês Julho 2017. "]
["31/07/2017","2270","152/2017",null,"29,87",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2291","152/2017",null,"29,08",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2762",null,null,"28,31",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3350",null,null,"27,54",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3368",null,null,"26,87"]
["29/12/2017","3386",null,null,"26,24",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3511",null,"327,90",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","907","152/2017",null,"12410,58","0,00","12410,58","12410,58C","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["28/02/2017","973","153/2017",null,"100,71",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["28/02/2017","990","152/2017",null,"11013,07",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Fev 2017. "]
["31/03/2017","1336","152/2017",null,"9321,26",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Mar 2017. "]
["30/04/2017","1541","152/2017",null,"9418,41",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Abril 2017. "]
["31/05/2017","1816","152/2017",null,"11922,66",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Maio 2017. "]
["30/06/2017","1857","152/2017",null,"4254,06",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Junho 2017. "]
["31/07/2017","2271","152/2017",null,"399,20",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Julho 2017. "]
["31/08/2017","2292","152/2017",null,"525,37",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês Agosto 2017. "]
["29/09/2017","2763",null,null,"253,10",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de Setembro/2017."]
["31/10/2017","3351",null,null,"488,51",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de outubro/2017."]
["30/11/2017","3369",null,null,"335,84",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de novembro/2017."]
["29/12/2017","3387",null,null,"154,12",{"$nulls":3},"Arrecadação do mês de dezembro/2017."]
["31/12/2017","3512",null,"60596,89",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","911","153/2017",null,"100,71","0,00","100,71","100,71C","Arrecadação do mês Jan 2017. "]
["31/12/2017","3513",null,"100,71",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","29",null,null,"449734,31","0,00","449734,31","449734,31C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["12/01/2017","168",null,"37477,86",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 5 no exercício 2017."]
["16/01/2017","176","14/2017","30423,79",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Janeiro 2017."]
["25/01/2017","471","14/2017",null,"7279,84",{"$nulls":3},"Anulação do empenho ref. a estorno de pagamento por desconto em folha no mês Jan 2017."]
["27/01/2017","2997","44/2017","1720,45",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["15/02/2017","3000","80/2017","1323,58",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["15/02/2017","3003","81/2017","2375,07",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ , pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["15/02/2017","3006","82/2017","1770,09",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO , pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["17/02/2017","236","14/2017","33965,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Fevereiro 2017."]
["24/02/2017","947","14/2017",null,"2780,46",{"$nulls":3},"Anulação do empenho, referente ao estorno de pagamento por desconto na Folha de Pagamento ref. ao mês Fevereiro 2017.  "]
["17/03/2017","761","14/2017","30907,34",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Março de  2017."]
["17/03/2017","3007","133/2017","2375,16",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com adiantamento de Férias no Mês de Abril de 2017."]
["24/03/2017","1202","14/2017",null,"7091,69",{"$nulls":3},"Anulação do empenho em função dos estornos de descontos na Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["31/03/2017","867","145/2017","567,18",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, pela despesa com rescisão contratual a saber:Saldo de Salário 12 dias."]
["17/04/2017","954","14/2017","31521,76",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1522","14/2017",null,"1169,13",{"$nulls":3},"Anulação do empenho em função de estorno de valores descontados na Folha de Pagamento ref. ao mês Abril 2017. "]
["25/04/2017","1208","14/2017",null,"3760,04",{"$nulls":3},"Anulação do empenho em função dos estornos de descontos na Folha de Pagamento ref. ao mês Abr 2017."]
["18/05/2017","1315","14/2017","35670,50",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Maio de 2017."]
["13/06/2017","1580","14/2017","35743,67",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Junho de 2017."]
["13/06/2017","3008","200/2017","3557,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["23/06/2017","1827","14/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Anulação do empenho em função de estorno na Folha de Pagamento do mês Junho 2017. "]
["17/07/2017","3009","212/2017","2461,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["19/07/2017","1785","14/2017","33349,31",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["25/07/2017","1942","14/2017",null,"4638,57",{"$nulls":3},"Anulação do empenho, em função de estorno na Folha de Pagamento ref. ao mês Julho 2017. "]
["18/08/2017","2114","14/2017","33873,62",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Agosto de 2017."]
["18/08/2017","2239","14/2017",null,"2587,58",{"$nulls":3},"Anulação do empenho em função de estorno na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Agosto de 2017. "]
["18/09/2017","2356","14/2017","35825,40",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Setembro de 2017."]
["18/09/2017","3010","229/2017","3427,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARCELO MENEZES SANTOS ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["04/10/2017","2511",null,"23000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 13 no exercício 2017."]
["04/10/2017","3011","244/2017","6920,06",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["17/10/2017","3012","256/2017","3733,53",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/10/2017","2543","14/2017","30080,42",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Outubro de 2017."]
["20/10/2017","3013","273/2017","2853,47",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["20/10/2017","3067","14/2017",null,"6520,43",{"$nulls":3},"Anulação do empenho do favorecido FUNCIONARIOS DO CONSELHO, em razão do desconto de férias lançado na folha de pagamento. "]
["21/11/2017","2880","14/2017","29301,70",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","3144","14/2017",null,"7886,72",{"$nulls":3},"Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, em razão do desconto de férias lançado na folha de pagamento de novembro/2017. "]
["07/12/2017","3039","303/2017","5689,61",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/12/2017","3149","14/2017","33995,53",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Dezembro de 2017."]
["22/12/2017","3204","14/2017",null,"2527,86",{"$nulls":3},"Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao estorno de férias lançado na folha de dezembro. "]
["31/12/2017","3516",null,"3271,88",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","30",null,null,"39297,67","0,00","39297,67","39297,67C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/03/2017","870","145/2017","354,49",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, pela despesa com rescisão contratual a saber:13º Salário Proporcional 3/12 Avos."]
["22/11/2017","2882","291/2017","35825,40",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamento 13º Salário dos funcionários desta autarquia no mês  de Novembro/ 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"3117,78",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","31",null,null,"12133,90","0,00","12133,90","12133,90C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["12/01/2017","170",null,"12133,90",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 6 no exercício 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["12/01/2017","168",null,null,"37477,86","0,00","49611,76","49611,76C","Transposição orçamentária 5 no exercício 2017."]
["12/01/2017","170",null,null,"12133,90",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 6 no exercício 2017."]
["16/01/2017","177","14/2017","6810,44",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, pela despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês de Janeiro 2017."]
["27/01/2017","178","44/2017","1720,45",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["15/02/2017","217","80/2017","1323,58",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["15/02/2017","218","81/2017","2375,07",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ , pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["15/02/2017","219","82/2017","1770,09",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO , pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["17/02/2017","237","14/2017","1449,47",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA , pela despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês de Fevereiro 2017."]
["17/03/2017","762","14/2017","6087,87",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Março de  2017 das funcionárias Maria do Rosário,Andrea Caroline ,Cristiane Zaranza e Priscila Carvalho."]
["17/03/2017","831","133/2017","2375,16",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com adiantamento de Férias no Mês de Abril de 2017."]
["31/03/2017","868","145/2017","1063,46",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, pela despesa com rescisão contratual a saber:Férias Proporcional 9/12 Avos."]
["31/03/2017","869","145/2017","354,49",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, pela despesa com rescisão contratual a saber:1/3 Constitucional de Férias."]
["17/04/2017","955","14/2017","2864,27",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Abril de  2017 dos funcionárias Andrea Caroline e Jânio Pessoa ."]
["18/05/2017","1316","14/2017","184,63",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Maio de  2017 do funcionário Jânio Pessoa ."]
["13/06/2017","1560","200/2017","3557,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["17/07/2017","1779","212/2017","2461,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["19/07/2017","1786","14/2017","4093,53",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Julho de  2017 da funcionária Marlucia Menezes da Silva."]
["18/08/2017","2115","14/2017","2940,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Agosto de  2017 do funcionário Julio Cesar."]
["18/09/2017","2352","229/2017","3427,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARCELO MENEZES SANTOS ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["04/10/2017","2511",null,null,"23000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 13 no exercício 2017."]
["04/10/2017","2513","244/2017","6920,06",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["17/10/2017","2536","256/2017","3733,53",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/10/2017","2544","14/2017","8723,62",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco e Marcelo Menezes."]
["20/10/2017","2695","273/2017","2853,47",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["01/11/2017","2966","44/2017",null,"1720,45",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 53 do favorecido PRISCILA CARVALHO BARBOSA, referente a despesa com adiantamento de Feias no mês de Janeiro de 2017."]
["01/11/2017","2969","80/2017",null,"1323,58",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 91 do favorecido MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, referente a despesa com adiantamento de Ferias em função de conta de despesa errada."]
["01/11/2017","2974","82/2017",null,"1770,09",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 93 do favorecido ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,referente a despesa com adiantamento de Ferias,em funcao de conta despesa errada."]
["21/11/2017","3014","14/2017","9064,78",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco,Frederico Gustavo e Jose fernandes."]
["05/12/2017","2975","81/2017",null,"2375,07",{"$nulls":3},"Anulação do 92 empenho do favorecido CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, referente a despesa com adiantamento de Férias,em função de conta despesa errada."]
["05/12/2017","2990","133/2017",null,"2375,16",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 172, do favorecido JANIO PESSOA COELHO,referente a despesa com adiantamento de ferias no mês  04/2017,em função de conta despesa errada."]
["05/12/2017","2991","200/2017",null,"3557,00",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 304 do favorecido MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,referente a despesa com adiantamento de Ferias relativas ao periodo aquisitivo 2016/2017,em função de conta despesa errada."]
["05/12/2017","2992","212/2017",null,"2461,95",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 336 do favorecido JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,referente a despesa com adiantamento de ferias relativas ao periodo aquisitivo 2016/2017, em função de conta despesa errada."]
["05/12/2017","2993","229/2017",null,"3427,95",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 416 do favorecido MARCELO MENEZES SANTOS, referente adiantamento de ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta de despesa."]
["05/12/2017","2994","244/2017",null,"6920,06",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 441 do favorecido ALESSANDRA COSTA PACHECO,referente adiantamento de ferias relativas ao periodo aquisitivo 2016/2017,em função de conta de despesa errada."]
["05/12/2017","2995","256/2017",null,"3733,53",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 460 do favorecido FREDERICO GUSTAVO TAVORA, referente adiantamento de ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de conta despesa errada."]
["05/12/2017","2996","273/2017",null,"2853,47",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 479 do favorecido JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,referente a adiantamento de ferias relativas ao periodo aquisitivo 2016/2017,em função de conta despesa errada."]
["18/12/2017","3079","14/2017","2840,29",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Dezembro de  2017 dos funcionários Frederico Gustavo e Jose Fernandes."]
["31/12/2017","3516",null,"26133,96",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","32",null,null,"105244,84","0,00","105244,84","105244,84C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["01/02/2017","198","63/2017","6535,46",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Janeiro de 2017."]
["28/02/2017","440","63/2017","7356,64",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Fevereiro de 2017."]
["31/03/2017","889","63/2017","7810,16",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Março de 2017."]
["28/04/2017","1177","63/2017","7360,41",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Abril de 2017."]
["26/05/2017","1391","186/2017","155,89",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["26/05/2017","1392","186/2017","181,60",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 12/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1407","63/2017","7609,27",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Maio de 2017."]
["30/06/2017","1647","63/2017","7602,52",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Junho 2017."]
["31/07/2017","1949","63/2017","7959,34",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Julho de 2017."]
["31/08/2017","2233","63/2017","7827,41",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Agosto de 2017."]
["29/09/2017","2503","63/2017","7619,69",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Setembro de 2017."]
["31/10/2017","2704","63/2017","8245,19",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Outubro de 2017."]
["30/11/2017","2936","63/2017","8153,31",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Novembro de 2017."]
["04/12/2017","2937","63/2017","7523,33",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento 13º Salário no mês de Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3291","63/2017","7831,87",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"5472,75",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","33",null,null,"40093,27","0,00","40093,27","40093,27C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","179","45/2017","35000,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no exercício de 2017."]
["30/11/2017","2961","45/2017","3520,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com complemento do empenho 54 ref. a Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no exercício de 2017."]
["31/12/2017","3308","45/2017",null,"17,79",{"$nulls":3},"Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a recolhimento de FGTS para acerto de saldo."]
["31/12/2017","3516",null,"1591,06",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","34",null,null,"5011,66","0,00","5011,66","5011,66C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["01/02/2017","197","62/2017","5000,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no exercício de 2017."]
["31/12/2017","3309","62/2017",null,"531,34",{"$nulls":3},"Anulação do 71 empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento para acerto de saldo."]
["31/12/2017","3516",null,"543,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","35",null,null,"31000,00","0,00","31000,00","31000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["03/01/2017","120","1/2017","15000,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no exercício de 2017."]
["30/10/2017","2737","1/2017","3300,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,Referente a complemento do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no exercício de 2017."]
["22/12/2017","3407","1/2017",null,"735,80",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 485 do favorecido SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, referente a aquisição de vale transporte para Funcionários e estagiários,para acerto de saldo."]
["31/12/2017","3516",null,"13435,80",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","36",null,null,"71000,00","0,00","71000,00","71000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["27/01/2017","166","40/2017","5997,97",{"$nulls":4},"Valor empenhado a  BRADESCO SAUDE S/A, pelos serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês de Janeiro 2017."]
["07/02/2017","428","40/2017","65000,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a  BRADESCO SAÚDE S/A, pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de  2017."]
["20/12/2017","3147","40/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Anulação do empenho do favorecido  BRADESCO SAÚDE S/A, em razão do estorno de pagamento referente ao desconto de funcionários lançado na folha de novembro/2017. "]
["22/12/2017","3306","40/2017",null,"2026,75",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 122 do favorecido  BRADESCO SAUDE S/A, referente a  serviços prestados com Plano de saúde e Odontologico para acerto de saldo."]
["31/12/2017","3516",null,"3235,98",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","37",null,null,"115000,00","0,00","115000,00","115000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["13/01/2017","131","11/2017","8434,75",{"$nulls":4},"Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês de Janeiro de 2017."]
["22/02/2017","234","11/2017","100000,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no período de Fevereiro a Dezembro de 2017."]
["22/12/2017","3312","11/2017",null,"943,93",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 108 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, referente a serviços prestados com Fornecimento de vale Alimentação para acerto de Saldo."]
["31/12/2017","3516",null,"7509,18",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","38",null,null,"100000,00","0,00","100000,00","100000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"100000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","39",null,null,"120000,00","0,00","120000,00","120000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"120000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","40",null,null,"50000,00","0,00","50000,00","50000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"50000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","41",null,null,"10000,00","0,00","10000,00","10000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["06/01/2017","123","5/2017","200,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES ,pela despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["18/01/2017","151","5/2017","300,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES ,pela despesa com uma diária e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["16/02/2017","222","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES ,pela despesa com meia diária, para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","230","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES ,para custear despesa com meia diária, para Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["13/03/2017","757","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["29/03/2017","846","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["04/04/2017","879","146/2017","1050,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,para atender despesa com 3 (diária) para representar o Conselho (Advogado) no Processo nº0002310-25.2016.8.24.0082,que tramita no Juizado Especial Civil,na cidade de Florianopolis-SC,nos dias 05,06 e 07 de Abril de 2017."]
["04/04/2017","880","147/2017","1050,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARCELO MENEZES SANTOS ,para atender despesa com 3 (diária) para representar o Conselho (Preposto) no Processo nº0002310-25.2016.8.24.0082,que tramita no Juizado Especial Civil,na cidade de Florianopolis-SC,nos dias 05,06 e 07 de Abril de 2017."]
["10/05/2017","1215","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["10/05/2017","1218","171/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO ,pela despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["22/05/2017","1307","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["13/06/2017","1585","171/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["30/06/2017","1650","206/2017","1750,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["20/07/2017","1793","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["27/07/2017","1835","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["27/07/2017","1837","171/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO ,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["02/08/2017","1940","171/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO ,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Iranduba(AM),no dia 01 de Agosto de 2017."]
["22/11/2017","2884","292/2017","1750,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA ,pela despesa com cinco diária,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília-DF,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["19/12/2017","3140","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017,junto com a Conselheira Mª da Conceição Fernandes Picanço."]
["31/12/2017","3516",null,"2600,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","42",null,null,"50000,00","0,00","50000,00","50000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["06/01/2017","122","4/2017","500,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES ,pela despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["09/01/2017","124","6/2017","500,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GUILHERME DAMGAARD NIELSEN MOTTA ,pela despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["18/01/2017","150","4/2017","750,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES ,pela despesa com uma diaria e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["20/01/2017","116",null,"10000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 1 no exercício 2017."]
["16/02/2017","223","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com meia diária, para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","229","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com meia diária, para Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["13/03/2017","756","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["30/03/2017","849","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO ,pela despesa com meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["09/05/2017","1212","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO ,pela despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["10/05/2017","1221","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["22/05/2017","1308","179/2017","250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["22/05/2017","1311","180/2017","250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,pela despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["31/05/2017","1404","180/2017","1500,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,pela despesa com três diárias para participação e discussão de alteração do Projeto de Lei 3690/2012 a ser encaminhado ao CFO,nos dias 01 e 02 de Junho em Curitiba -PR,conforme Of.CRO- PR Nº840/2017."]
["13/06/2017","1583","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM), no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["13/06/2017","1584","179/2017","250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["19/07/2017","1788","85/2017","1250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com duas diária e meia, para o município de Labrea(AM), nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["19/07/2017","1789","180/2017","1250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,pela despesa com duas diárias e meia,para o município de Labrea(AM), nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["19/07/2017","1790","180/2017","500,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,pela despesa com uma diária,para participar da reunião com a Coordenação nacional de saúde Bucal,que será realizada no dia 20 de Julho de 2017 em Brasília-DF,conforme Of.CFO -1007/2017."]
["20/07/2017","1794","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO ,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["09/10/2017","2522","180/2017","1750,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["09/10/2017","2523","252/2017","1750,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado aMICHELE PASCHOALOTTI LEMOS ,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["22/11/2017","2883","85/2017","2500,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com cinco diária,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília-DF,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["19/12/2017","3139","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"24750,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","43",null,null,"7000,00","0,00","7000,00","7000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["16/05/2017","1337","181/2017","1050,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARY ELSA CESAR ALECRIM,para atender despesa com diárias para custear estadia em Goiania-GO nos dias 18 e 19 de Maio de 2017,a CD ira participar do XI ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA,conforme Oficio 079/2017-CROGO.\n\t"]
["31/12/2017","3516",null,"5950,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","44",null,null,"4000,00","0,00","4000,00","4000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"4000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","45",null,null,"6000,00","0,00","6000,00","6000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["10/01/2017","127","7/2017","1816,10",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de material de expediente para esta autarquia."]
["24/03/2017","758","70/2017","505,60",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["19/07/2017","1791","70/2017","1644,10",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["20/10/2017","2547","263/2017","475,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ALVES LIRA LTDA, pela despesa com aquisição de 40 canetas metálicas para os agraciados com a medalha Rubim Sá e aos Homenageados no dia do Cirurgião-Dentista a ser realizado no dia 26/10/2017 na Camara Municipal de Manaus."]
["31/12/2017","3516",null,"1559,20",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","46",null,null,"5000,00","0,00","5000,00","5000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["30/01/2017","167","41/2017","1267,39",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA., pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["07/02/2017","205","70/2017","293,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA ,pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["03/08/2017","1963","70/2017","407,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["31/12/2017","3516",null,"3032,61",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","47",null,null,"7000,00","0,00","7000,00","7000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","171","42/2017","1420,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a O G L CAVALCANTE .,pela despesa com aquisição de 4 HD 500GB SATA3 DT01 ACA050 TOSHIBA e 5 fonte ATX 500W CS850XTK09/LPW2-20P4 XTECH."]
["17/05/2017","1293","177/2017","730,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ESPANTALHO PNEUS LTDA,pela despesa com aquisição de 4 válvula passeio longa preta(pneu) e 4 Seiberling 50084S para o veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["22/05/2017","1341","182/2017","297,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A ALVES DE SOUSA, pela despesa com aquisição de uma Bateria 60AH Heliar 13003HG60DD para o veiculo de Placa NOM 7006."]
["31/05/2017","1408","39/2017","650,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME ,pela despesa com aquisição de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["03/07/2017","1775","209/2017","240,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CELSO TERUO SATO EIRELI - EPP, pela despesa com aquisição de dois Refil dos Purificadores de Agua Soft By Evereste."]
["31/07/2017","1899","216/2017","135,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA,pela despesa com aquisição de Filtro lubrificante e óleo lubrificante para o veiculo de Placa NOY 1124,desta Autarquia."]
["04/08/2017","2038","218/2017","1516,32",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTOS DE DADOS,pela despesa com aquisição de 8 baterias Selada interna para nobreak 5AH 12V e 13 baterias Seladas internas 7AH 12V."]
["17/08/2017","2107","39/2017","1470,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A. L. SERVIÇO E COMERCIO LTDA - ME,pela despesa com aquisição de peças para caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["28/08/2017","2118","226/2017","30,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,pela despesa com aquisição de um capacitor 45MF 380-400V para um ar condicionado tipo Split de 12.000Btus."]
["13/09/2017","2344",null,null,"2000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 12 no exercício 2017."]
["13/09/2017","2345","39/2017","984,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME ,pela despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["09/10/2017","2517","248/2017","780,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,pela despesa com aquisição de 2 Baterias Selada 12Vx17Amp. para Nobreak SMS POWER VISION II 3000 VA."]
["31/12/2017","3516",null,"746,73",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","48",null,null,"30000,00","0,00","30000,00","30000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["06/01/2017","135","15/2017","1496,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa com aquisição de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria 04/2014 no mês de Janeiro 2017."]
["01/02/2017","202","15/2017","19000,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017."]
["31/10/2017","2740","15/2017","4000,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017."]
["22/12/2017","3300","15/2017","821,34",{"$nulls":4},"Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"4682,66",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","49",null,null,"3000,00","0,00","3000,00","3000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["19/01/2017","158","33/2017","907,65",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA, pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café e Leite) para esta autarquia."]
["10/05/2017","1230","174/2017","240,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIANA ALVES DE LIMA - ME, pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral 20 Lt."]
["01/08/2017","1962","33/2017","886,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA,pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café,Leite e açucar) para esta autarquia."]
["20/09/2017","2442","235/2015","94,50",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MANAUS COMERCIO DE BOMBONS EIRELI - ME,pela despesa com aquisição de 14 unidades Amendoim Japones (Salgado) DORI 12X700G para servir aos participantes no evento  Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["01/11/2017","2717","174/2017","240,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP , pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros."]
["31/12/2017","3516",null,"631,85",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","50",null,null,"11000,00","0,00","11000,00","11000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["25/01/2017","165","39/2017","1098,50",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME ,pela despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/12/2017","3516",null,"9901,50",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","51",null,null,"6000,00","0,00","6000,00","6000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["13/09/2017","2344",null,"2000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 12 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"4000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","52",null,null,"2500,00","0,00","2500,00","2500,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"2500,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","53",null,null,"1000,00","0,00","1000,00","1000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["05/07/2017","1832",null,null,"200,00","1200,00","1200,00",null,"Transposição orçamentária 10 no exercício 2017."]
["05/07/2017","1834","215/2017","1200,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP, pela despesa com  aquisição de materiais elétricos para manutenção preventiva e corretiva nesta Autarquia."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","54",null,null,"1000,00","0,00","1000,00","1000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"1000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","55",null,null,"25000,00","0,00","25000,00","25000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","169","42/2017","584,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a O G L CAVALCANTE .,pela despesa com aquisição de material de informática (Teclado,mouse e pendrive)."]
["31/01/2017","174","43/2017","3964,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TONY A P ALVES - EPP ,pela despesa com aquisição de toners para Impressoras Brother e HP.\n"]
["28/06/2017","1646","205/2017","620,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME,pela despesa com aquisição de toners para Impressoras HP.\n"]
["31/12/2017","3516",null,"19832,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","56",null,null,"500,00","0,00","500,00","500,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"500,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","57",null,null,"2500,00","0,00","2500,00","2500,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["30/09/2017","2524",null,"2500,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 14 no exercício 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","58",null,null,"2000,00","0,00","2000,00","2000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["29/06/2017","1493","192/2017","191,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SV INSTALAÇÕES LTDA ,pela despesa com aquisição de um Suporte p/ TV-LCD PT 10A55 Braço Art. SBRP130 e um Kit Antena Digital 4X1 HDTV/UHF/VHF SHD-8100K."]
["05/07/2017","1832",null,"200,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 10 no exercício 2017."]
["11/09/2017","2325","227/2017","95,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BORRACHA AUTO PECAS EIRELI, pela despesa com aquisição de um regulador para gás, 2 metros de mangueira aramada e duas abraçadeira micro."]
["31/12/2017","3516",null,"1514,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","59",null,null,"12000,00","0,00","12000,00","12000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["24/02/2017","456","121/2017","1204,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SANDRA BARBOSA DA SILVA , pela despesa com serviços prestados de conservação e limpeza da Sede do CROAM ,no período de 01/03/2017 à 30/03/2017."]
["10/07/2017","1777","211/2017","1050,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ELIEZE SENA DE OLIVEIRA,pela despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na interna desta Autarquia,trocas de luminárias,instalações de tomadas,instalação de uma antena de TV.\n\n"]
["19/09/2017","2409","233/2017","220,32",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KARLA ARAUJO OLIVEIRA,pelos serviços prestados de  ornamentação de sala com 200 balões,locação de 04 toalhas de mesa  para participação deste CROAM na Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["31/12/2017","3516",null,"9525,68",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","60",null,null,"3000,00","0,00","3000,00","3000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/03/2017","892","63/2017","240,80",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês de Março de 2017."]
["31/07/2017","1952","63/2017","210,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com Recolhimento de INSS- AUTÔNOMO,no mês de Julho de 2017."]
["29/09/2017","2506","63/2017","44,06",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês de Setembro de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"2505,14",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","61",null,null,"55000,00","0,00","55000,00","55000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["17/01/2017","138","18/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ESDRAS DA SILVA MATIAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio."]
["17/01/2017","139","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Janeiro 2017."]
["17/01/2017","140","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Janeiro 2017."]
["17/01/2017","141","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RICARDO GOMES MONSORES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Janeiro 2017."]
["17/01/2017","142","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Janeiro 2017."]
["18/01/2017","145","25/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["02/02/2017","148","25/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Anulação do empenho do favorecido PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS,para acerto de dotação."]
["16/02/2017","224","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Fevereiro  2017."]
["16/02/2017","225","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Fevereiro  2017."]
["16/02/2017","226","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Fevereiro  2017."]
["16/02/2017","227","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RICARDO GOMES MONSORES,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Fevereiro  2017."]
["17/03/2017","458","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Março  2017."]
["17/03/2017","459","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Março  2017."]
["17/03/2017","460","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RICARDO GOMES MONSORES,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Março  2017."]
["17/03/2017","461","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Março  2017."]
["17/04/2017","951","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de 2017."]
["17/04/2017","952","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RICARDO GOMES MONSORES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de 2017."]
["17/04/2017","953","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO  ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de 2017."]
["19/04/2017","931","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","932","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["17/05/2017","1296","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["17/05/2017","1297","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["17/05/2017","1298","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["17/05/2017","1313","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["17/05/2017","1314","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RICARDO GOMES MONSORES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1492","21/2017","133,33",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RICARDO GOMES MONSORES ,pela despesa com Recesso Proporcional do estagiário em virtude de rescisão de estagio."]
["13/06/2017","1543","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["13/06/2017","1544","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho  2017."]
["13/06/2017","1545","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["13/06/2017","1582","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["23/06/2017","1601","203/2017","506,67",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["17/07/2017","1780","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["17/07/2017","1781","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["17/07/2017","1782","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["17/07/2017","1783","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["17/07/2017","1784","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["17/08/2017","2097","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2017."]
["17/08/2017","2098","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2017."]
["17/08/2017","2103","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2017."]
["17/08/2017","2104","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2017."]
["17/08/2017","2105","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2017."]
["18/09/2017","2348","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["18/09/2017","2349","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["18/09/2017","2350","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["18/09/2017","2351","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["18/09/2017","2355","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["02/10/2017","2510","245/2017","2400,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Outubro a Dezembro de 2017."]
["17/10/2017","2531","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["17/10/2017","2532","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["17/10/2017","2533","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["17/10/2017","2534","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["16/11/2017","2832","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["16/11/2017","2834","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","3056","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","3051","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["15/12/2017","3047","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Dezembro de 2017."]
["15/12/2017","3052","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Dezembro de 2017."]
["15/12/2017","3057","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Dezembro de 2017."]
["21/12/2017","3158","245/2017",null,"26,67",{"$nulls":3},"Anulação do empenho do favorecido CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, referente a bolsa complementar de estagio no mês de Dezembro,para acerto de dotação."]
["31/12/2017","3516",null,"9586,67",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","62",null,null,"1000,00","0,00","1000,00","1000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["03/03/2017","448","113/2017","652,80",{"$nulls":4},"Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pela  despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"347,20",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","63",null,null,"23000,00","0,00","23000,00","23000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["01/02/2017","201","66/2017","20000,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no exercício de 2017."]
["15/05/2017","1231","174/2017","56,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIANA ALVES DE LIMA - ME, pela despesa com aquisição de uma recarga de gás de 13kg."]
["11/09/2017","2324","174/2017","124,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, pela despesa com aquisição de duas recarga de gás de 13kg."]
["01/11/2017","2718","174/2017","132,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP , pela despesa com aquisição de duas carga GLP 13KG."]
["14/12/2017","3282",null,null,"1746,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 15 no exercício 2017."]
["14/12/2017","3283","66/2017","4433,86",{"$nulls":4},"Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ,pela despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"0,14",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","64",null,null,"7200,00","2000,00","7200,00","5200,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["02/01/2017","181","47/2017","2000,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no exercício de 2017."]
["14/12/2017","3282",null,"1746,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 15 no exercício 2017."]
["22/12/2017","3410","47/2017",null,"346,20",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 56 do favorecido MANAUS AMBIENTAL S/A, referente a serviços prestados com consumo de agua,para acerto de saldo."]
["31/12/2017","3516",null,"3800,20",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","65",null,null,"35000,00","0,00","35000,00","35000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["10/01/2017","128","8/2017","400,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a P.H DE SOUZA GOMES - ME, pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["20/01/2017","159","35/2017","12950,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com  telefones fixo no exercício de 2017."]
["25/01/2017","162","38/2017","4000,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["27/01/2017","163","37/2017","500,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a  CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercicio de 2017."]
["01/02/2017","192","58/2017","4140,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017."]
["01/02/2017","199","64/2017","10000,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a  OI MÓVEL S.A., pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017."]
["08/02/2017","206","8/2017","400,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a P.H DE SOUZA GOMES - ME, pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["08/03/2017","449","8/2017","400,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a P.H DE SOUZA GOMES - ME, pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["22/12/2017","3303","64/2017",null,"2940,78",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 73 do favorecido  OI MOVEL S.A., referente a  serviços prestados com Plano de telefonia Móvel para acerto de Saldo."]
["22/12/2017","3304","58/2017",null,"692,79",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 67 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a serviços prestados com Provedor de internet,para acerto de saldo."]
["22/12/2017","3305","37/2017",null,"128,22",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 43 do favorecido  CLARO S.A/EMBRATEL, referente a serviços prestados com ligações interurbanas para acerto de saldo."]
["22/12/2017","3313","35/2017",null,"44,42",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 39 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços prestados com telefones fixos para acerto de saldo."]
["31/12/2017","3516",null,"6016,21",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","66",null,null,"30000,00","0,00","30000,00","30000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["20/01/2017","116",null,null,"10000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 1 no exercício 2017."]
["20/01/2017","117",null,null,"10000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 2 no exercício 2017."]
["20/01/2017","118",null,null,"20000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 3 no exercício 2017."]
["23/01/2017","119","34/2017","66000,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa referente serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 e Contrato nº 01/2017."]
["25/01/2017","164","39/2017","570,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME , pela despesa com serviços prestados de Alinhamento/Balanceamento ,Elétrico e mecânico no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["07/02/2017","429","100/2017","670,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, pelos serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["16/02/2017","216","79/2017","1500,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção preventiva em 10 ar condicionado e instalação de um ar condicionado  tipo Spit de 9000btus."]
["07/03/2017","457","79/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados , troca de relé em  um ar condicionado  tipo Spit de 24.000BTUS no setor da Recepção."]
["22/03/2017","623","125/2017","390,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a L. G. TOMAZ DA SILVA - ME, pela despesa com serviços prestados de reparos e troca de cilindros em 3 impressoras Brother,conforme Processo Administrativo nº 20/2017."]
["30/03/2017","864","142/2017","510,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME, pela despesa com serviços prestados de reparos e manutenção em duas impressoras Brother."]
["17/04/2017","949","79/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS no setor de cobrança."]
["17/05/2017","1290","177/2017","90,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, pela despesa com serviços prestados de Alinhamento  e Balanceamento no veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["31/05/2017","1523",null,null,"7000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 9 no exercício 2017."]
["31/05/2017","1547","39/2017","150,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME ,pela despesa com serviços prestados ,troca de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 do veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/05/2017","1551","199/2017","210,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato."]
["05/06/2017","1554","79/2017","180,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,pela despesa com serviços prestados,troca da turbina de um ar condicionado tipo Spit de 22.000BTUS do setor de cobrança."]
["03/07/2017","1776","210/2017","880,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA - EPP, pela despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de 03 caixas d'agua de 2.000 litros,1.000 litros e 500 litros."]
["31/07/2017","1898","216/2017","80,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA,pela despesa com serviços prestados de Alinhamento e Balanceamento no veiculo de Placa NOY 1124."]
["03/08/2017","1964","39/2017","600,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A. L. SERVIÇO E COMERCIO LTDA - ME,pela despesa com serviços prestados de remoção e reinstalação da caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["17/08/2017","2106","223/2017","900,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,pela despesa com serviços prestados de Controle de Insetos e Roedores,pelo período de 180(cento e oitenta) dias,conforme Contrato."]
["29/08/2017","2210",null,null,"15000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 11 no exercício 2017."]
["29/08/2017","2212","34/2017","11033,29",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME,pela despesa com Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 01/2017-Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,em virtude da equalização econômico financeiro do Contrato."]
["04/09/2017","2272","79/2017","60,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,pela despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 12.000BTUS na sala da Presidência."]
["13/09/2017","2343","39/2017","430,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A. L. SERVIÇO E COMERCIO LTDA - ME ,pela despesa com serviços prestados de  suspensão/freio e revisão de filtro,Alinhamento/Balanceamento no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["28/09/2017","2447","216/2017",null,"80,00",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 361 do favorecido COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA,referente a serviços prestados de alinhamento e balanceamento,em função de não execução do serviço."]
["09/10/2017","2518","248/2017","150,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção preventiva  corretiva e substituição de Bateria."]
["09/10/2017","2520","250/2017","1200,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291, pela despesa com serviços prestados de manutenção Preventiva e Corretiva no Servidor IBM modelo XSeries,desta Autarquia."]
["22/11/2017","2885","293/2017","600,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, pela despesa com serviços prestados de manutenção,confecção e impressão de  duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017."]
["31/12/2017","3516",null,"5676,71",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","67",null,null,"15000,00","0,00","15000,00","15000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["25/05/2017","1342","183/2017","1803,49",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A , pelos serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1401","187/2017","136,20",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/06/2017","1656","183/2017","2850,44",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,pela despesa ref. serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,Conforme Processo Administrativo 54/2017."]
["19/12/2017","3141","183/2017","1632,55",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,pela despesa referente a serviços prestados com Renovação de seguro Empresarial da Sede desta Autarquia."]
["31/12/2017","3516",null,"8577,32",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","68",null,null,"30000,00","0,00","30000,00","30000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["10/03/2017","452","117/2017","361,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 01/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Assembleia Geral no dia 31/03/2017."]
["19/09/2017","2354","231/2017","1968,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME, pelos serviços prestados com impressão de 1.000 Adesivos para veículo 14x14 cm,4 placas de mesa e 2 Banners 0,90x1,20."]
["03/10/2017","2539","258/2017","720,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,pela despesa com serviços prestados de confecção e impressão de 1.000 FOLDER CRO-AM (4X4, A4, Curvas),conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017."]
["20/10/2017","2548","264/2017","2250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RICYAN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,pela despesa com serviços prestados de impressão e Locação de 3 outdoor,em Homenagem ao Dia do Cirurgião -Dentista medindo 3x6 metros, conforme Processo Administrativo 88/2017."]
["20/10/2017","2694","272/2017","1500,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a  EDITORA ANA CASSIA LTDA, pela despesa com serviços prestados de Publicação de Anuncio no Jornal Dez minutos no Dia 25/10/2017 em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista."]
["11/12/2017","3040","117/2017","361,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020."]
["13/12/2017","3059","272/2017","325,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a  EDITORA ANA CASSIA LTDA,pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020."]
["31/12/2017","3516",null,"22515,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","69",null,null,"17000,00","0,00","17000,00","17000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"17000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","70",null,null,"3000,00","0,00","3000,00","3000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"3000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","71",null,null,"30000,00","0,00","30000,00","30000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["05/01/2017","121","2/2017","4300,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no exercício de 2017.\n\n"]
["05/01/2017","180","46/2017","9463,32",{"$nulls":4},"Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017."]
["03/11/2017","2912","294/2017","2447,24",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa  com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br,conforme  Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017."]
["14/12/2017","3058","2/2017","46,19",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,pela despesa complemento do empenho 3,pelos serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 12/2017.\n\n"]
["31/12/2017","3516",null,"13743,25",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","72",null,null,"4000,00","0,00","4000,00","4000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["21/02/2017","239","90/2017","90,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a M  BARRETO CRISPIM EIRELI-EPP ,pelos serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["24/04/2017","1171","90/2017","90,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a M  BARRETO CRISPIM EIRELI-EPP,pela despesa referente serviços prestados com três exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["26/05/2017","1340","90/2017","45,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a M  BARRETO CRISPIM EIRELI-EPP,pela despesa referente serviços prestados com exame de saúde ocupacional(ASO) do Funcionário Jânio Pessoa Coelho."]
["29/08/2017","2211","90/2017","30,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a M  BARRETO CRISPIM EIRELI-EPP,pela despesa com serviços prestados referente exame de saúde ocupacional(ASO) da Funcionária Andrea Caroline."]
["10/11/2017","2791","287/2017","1100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRA e PCMSO,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017."]
["31/12/2017","3516",null,"2645,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","73",null,null,"57000,00","0,00","57000,00","57000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["20/01/2017","117",null,"10000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 2 no exercício 2017."]
["31/05/2017","1523",null,"7000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 9 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"40000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","74",null,null,"10000,00","0,00","10000,00","10000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["12/01/2017","129","9/2017","453,16",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ANTONIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA, pela despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["12/01/2017","130","10/2017","453,16",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS MARROCOS DE OLIVEIRA ,pela despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["13/01/2017","132","12/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KARINA MIRANDA DA COSTA, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["13/01/2017","133","13/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ALLYSSON SOARES , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","134","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 01/2017."]
["17/01/2017","136","16/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DANIEL BATALHA DA COSTA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","137","17/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LANNY KEZYA ROCHA NOBRE ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","143","23/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a VIVIANE DUTRA BORGES ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","147","24/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FERNANDA LOPES DE SOUSA , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","146","26/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JEAN PABLO GASS , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","149","25/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","153","28/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARINA ROLO PINHEIRO DA ROSA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","154","29/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANECY VIEIRA DE SOUZA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","155","30/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RAQUEL LEITE DE SOUZA  ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","156","31/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a AMANDA WAYKA DANTAS ARAUJO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","157","32/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a IZADORA LOPES DE MEDEIROS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["23/01/2017","160","36/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["25/01/2017","161","36/2017","62,14",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,pelo reembolso de valor pago com gêneros alimentícios(lanche) para  reunião com os profissionais da odontologia no Município de Itacoatiara no dia 19/01/207.conforme documentação em anexo."]
["06/02/2017","183","49/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CARMERILDA DA SILVA TRINDADE , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/02/2017","184","50/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/02/2017","185","51/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ALINNE AZEVEDO PEREIRA DA SILVA SURUAGY , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/02/2017","186","52/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LAIS MALLENA MARQUES PINTO DE ANDRADE , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/02/2017","187","53/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JUCIMARA DE SOUZA E SOUZA , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/02/2017","188","54/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LUANA BATISTA CASTRO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/02/2017","189","55/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MAIRA ROBERTA LIMA VIGA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/02/2017","190","56/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KEILY DA SILVA MELO  ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/02/2017","191","57/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a VIVIANE DA SILVA MOURAO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/02/2017","204","69/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GERALDO CELSO DA SILVA ONETY, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/02/2017","207","71/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KAMILA RAMIRO DOS SANTOS , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/02/2017","208","72/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TASLA JAYNNE LEITE DA SILVA , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["13/02/2017","209","73/2017","453,16",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FABIOLA SARTORI COLLA, pela despesa com devolução de anuidade 2017 paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["13/02/2017","210","74/2017","20,05",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GEORGE OTTO FLORENCIO PEREIRA, pela despesa com devolução de 10%  da anuidade 2015 paga a maior,conforme documentação em anexo."]
["14/02/2017","211","50/2017","100,70",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO, pela despesa com reembolso referente a 1ª parcela da anuidade 2017 (R$ 100,70) pois foi pago o valor integral R$ 453,16,conforme documentação em anexo."]
["14/02/2017","212","75/2017","453,16",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ANA CLAUDIA NUNES DUARTE GOERITZ , pela despesa com reembolso  da anuidade 2017 paga,sendo que havia requerido a isenção por motivo de atuar profissionalmente no âmbito militar,comprovados com as devidas declarações."]
["14/02/2017","213","76/2017","45,31",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DE FATIMA DA COSTA PIRES , pela despesa com reembolso  da anuidade 2017 de ASB ,sendo que havia requerido o cancelamento da inscrição pois não  esta mais exercendo a função profissional."]
["15/02/2017","220","83/2017","100,72",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARCO ANTONIO MANZANO REYES ,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["15/02/2017","221","84/2017","100,72",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ANTHONY TAVARES LASMAR, pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 352,46."]
["17/02/2017","228","86/2017","100,72",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DIANA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO JACOMO , pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral no valor R$ 453,16,conforme documentos em anexo."]
["17/02/2017","231","89/2017","100,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO ,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento no município de Itapiranga/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["17/02/2017","238","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2017."]
["21/02/2017","240","91/2017","100,72",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FABIANO CONRADO GONCALVES, pela despesa com devolução do valor pago referente a 1ª parcelada da anuidade 2017 (R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","241","92/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a NAYANNE LINCO SIMOES ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","242","93/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a REBECCA DO NASCIMENTO DIAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","243","94/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ANDREZA CALDAS MALHEIROS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","244","95/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LORENA QUEIROZ FACANHA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["23/02/2017","245","89/2017","30,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento do município de Itacoatiara/AM para Manaus em virtude de  fiscalização neste município,no dia 21/02/2017."]
["24/02/2017","430","101/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","432","102/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MURILO DE ARAUJO COSTA, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","433","103/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a IVANILDE SILVA DE ABREU, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","434","104/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LILIANE LOPES PINHEIRO, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","435","105/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","436","106/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ESTERFANNY FELIX NAPOLES DE MELO, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","441","107/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LORENA ASSIS DO NASCIMENTO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","442","108/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a REBECCA ARAUJO DO VALE ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","443","109/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TIAGO VEIGA DE BRITTO FREITAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","444","110/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LUCAS DA COSTA E SILVA CUNHA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","445","111/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ISABELLE DE PAULA ALENCAR ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","447","112/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GISELE BATISTA PINTO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/03/2017","450","115/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOSEANE MARY DE QUEIROZ LIMA  ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas."]
["10/03/2017","451","116/2017","47,83",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA DE LOURDES ROQUE DE SOUZA , pela despesa com reembolso  da anuidade 2017 de ASB (R$ 47,83),pois o profissional requereu o cancelamento da inscrição,conforme documentação em anexo."]
["13/03/2017","454","119/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PAULO VICTOR DE ARAÚJO MARTINHO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/03/2017","759","126/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANCISCA DO SOCORRO CAVALCANTE DOS SANTOS , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","760","127/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a NUBIA MENDONCA DE FIGUEIREDO , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","763","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 03/2017."]
["21/03/2017","834","134/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RELIN ROLIM DA SILVA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","764","128/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JESSICA MARIA BARBOSA DA SILVA , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","765","129/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KELLY ANNE MORAES DOS SANTOS , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","766","130/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ANDRE RIBEIRO NUNES  , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","767","131/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ARY ALVES MESQUITA JUNIOR ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","798","132/2017","75,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEANDRO CABRAL DIAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","838","136/2017","125,88",{"$nulls":4},"Valor empenhado a AUSTREGESILO DA SILVA PAES, pela despesa com restituicao da 1ª parcela de anuidade 2017 paga,pois o profissional formalizou o cancelamento da Inscrição,conforme documentação em anexo."]
["29/03/2017","843","137/2017","100,70",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ALINE MARIANA GUEDES ,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16"]
["29/03/2017","852","138/2017","67,20",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RODRIGO DONIZETE CAMPGNOLI DA SILVA ,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 67,20),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 302,12."]
["30/03/2017","855","139/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KATIUSCIA SILVA HENRIQUE ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","858","140/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOAO ANTONIO DA COSTA FREIRE ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","861","141/2017","453,16",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TANIA CRISTINA SILVA DE ASSIS ,pela despesa com reembolso da  anuidade 2017(R$ 453,16),pois a profissional solicitou o cancelamento da inscrição no CRO-AM."]
["06/04/2017","866","144/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ISRAEL ALEXANDRE GONÇALVES MELO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/04/2017","881","148/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a THAIS STEFANY SOUZA DE MENEZES  ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/04/2017","882","149/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ISLLA THALES LIMA COSTA MUNGUBA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/04/2017","883","150/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a WILSON MAIA DE OLIVEIRA JUNIOR ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/04/2017","884","151/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a STEPHANIE DE ALBUQUERQUE MARTINS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["11/04/2017","921","156/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRUNA CRISTINA PINGARILHO BARREIROS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/04/2017","948",null,null,"15000,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 8 no exercício 2017."]
["17/04/2017","950","159/2017","100,70",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CHRISTIAN BARTOLOMEU RECCHIONI ,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["17/04/2017","956","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 04/2017."]
["19/04/2017","937","157/2017","125,88",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA IZABEL SILVA RAGE ,pela despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","938","158/2017","125,88",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MACIELE GARCIA PEREIRA ,pela despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","957","160/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a THALITA SOARES SERRAO QUADROS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","958","161/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SHEILLA BIANCA ALVES PACHECO ARAUJO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","959","162/2017","100,70",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARION FARIAS GUIMARAES ,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois a inscrição se encontra suspensa por motivo de estudo no exterior."]
["19/04/2017","960","163/2017","125,88",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SUSY HARTS FERREIRA ,pela despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","961","164/2017","125,88",{"$nulls":4},"Valor empenhado a YARA FERNANDA SILVA DO VALE  ,pela despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","962","165/2017","125,88",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LHAIS FERREIRA DA SILVA ,pela despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["02/05/2017","1176","169/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GLEICE ELLEN GONCALVES MELO DE OLIVEIRA, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/05/2017","1150","168/2017","125,88",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PAOLA ANDRADE CANTO,pela despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["11/05/2017","1224","172/2017","60,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES ,pelo reembolso de valor pago com deslocamento  do Porto de Manaus ao Município do Careiro Castanho/AM em virtude de  fiscalização neste município no dia 09/05/2017."]
["15/05/2017","1228","178/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KATIA CARVALHO DE SOUZA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/05/2017","1229","173/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a WANNESSA PINHEIRO GOMES  ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/05/2017","1288","175/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LANA MARIA TINOCO LUNGAREZE, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/05/2017","1289","176/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DANIEL LUNGAREZE, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/05/2017","1317","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2017."]
["26/05/2017","1403","189/2017","50,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["31/05/2017","1371","185/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PAULO HENRIQUE DA COSTA SANTOS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1405","190/2017","91,92",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIONETE DAS DORES DE ANDRADE BATISTA,pela despesa com restituição da 3ª parcela da anuidade 2016 paga em duplicidade conforme documentação em anexo. "]
["31/05/2017","1406","191/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIANE SILVA DE PAULA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/06/2017","1502","193/2017","100,70",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ANABELLE MARTINS DE LIMA,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional formalizou pedido de Isenção por ser militar,conforme \ndocumentação em anexo."]
["07/06/2017","1503","195/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a HELADIO DE SOUZA GOMES,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/06/2017","1504","196/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ALINNE THEREZA ASSIS GALVAO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["13/06/2017","1550","198/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIANA LOPES DE SA, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["13/06/2017","1581","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de junho de 2017."]
["22/06/2017","1599","201/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a OLINDA MARIA VALE DA ROCHA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/06/2017","1600","202/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a REGILENE AMORIM DE SOUZA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["23/06/2017","1604","204/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KLEYVER DO NASCIMENTO SOBRINHO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["27/06/2017","1605","189/2017","80,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Novo Airão/AM e retorno a Manaus em virtude de  fiscalização neste município."]
["12/07/2017","1770","207/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LARISSA MATOS SILVA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/07/2017","1787","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de julho de 2017."]
["26/07/2017","1817","214/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DACIANE DE ALMEIDA CARNEIRO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/07/2017","1838","172/2017","50,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES ,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo desta Autarquia ,deslocamento no município de Itacoatiara /AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["04/08/2017","1965","217/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/08/2017","2045","219/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARTIN ALEXANDER QUEIJA SALDANA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["14/08/2017","2079","222/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DANYELLY KAROLYNNY MEDEIROS DA SILVA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/08/2017","2116","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Agosto de 2017."]
["22/08/2017","2108","225/2017","50,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["15/09/2017","2346","228/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LILLIAN PORTELA MATTOS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/09/2017","2353","230/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KAROLINY SOUZA OZORIO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/09/2017","2357","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Setembro de 2017."]
["20/09/2017","2408","232/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["27/09/2017","2423","234/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FRANCISCO SARAIVA CORREIA DE ALMEIDA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["27/09/2017","2443","236/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LIA DANIELLY GOMES DE OLIVEIRA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["27/09/2017","2444","237/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JACQUELINE OLIVEIRA MIRANDA DA COSTA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2460","238/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2461","239/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARCILANE FINELON DE SOUZA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2465","240/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FABIANA DE SOUZA SANTOS GOIS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2477","241/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a EDER FERNANDES ALVES ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2478","242/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FELIPE VASCONCELOS DE SOUZA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["03/10/2017","2509","243/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/10/2017","2512","246/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ELEN MONTEIRO ALVES,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/10/2017","2521","251/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a THIAGO PEDROSA GUTTEMBERG ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/10/2017","2528","253/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MILANY SANTOS PEREIRA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/10/2017","2529","254/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA GELMA PORTELA DA COSTA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/10/2017","2530","255/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a THALYS HENRIQUE DE SOUSA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/10/2017","2537","257/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JUSSE MARIA ARANTES MALHEIROS DE OLIVEIRA, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/10/2017","2540","259/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/10/2017","2538","101/2017","272,09",{"$nulls":4},"Valor empenhado a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO ,pela despesa com reembolso referente a 2ª parcela da anuidade 2017,paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["18/10/2017","2541","260/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RENATA BRAULE PINTO GUERREIRO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/10/2017","2545","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Outubro de 2017."]
["23/10/2017","2549","265/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RUY COELHO DA SILVA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["26/10/2017","2612","267/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JULIANA DE SOUZA DAS CHAGAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["26/10/2017","2613","268/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a NIRGLAUPE ALVES LIMA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["26/10/2017","2614","269/2017","75,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA JOSE MACIEL DOS SANTOS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["26/10/2017","2615","270/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2773","274/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GABRIELA DA CUNHA SANTOS  ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2774","275/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KAREN KAROLINE BORGES LEMOS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2775","276/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DIEGO VERISSIMO JUNIOR ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2778","277/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a REBECA LUCENA AFONSO DA SILVA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2779","278/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CLAUDIA NIRIS DE ANDRADE PINTO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2780","279/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARCILENE DE MELO BERNARDO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2781","280/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BEATRIZ GOMES PRATES  ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2782","281/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RODRIGO DE MATOS MARAMALDO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2783","282/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ELINEI ALVES DE MOURA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2784","283/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a FABRICIO DE PAIVA COELHO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/11/2017","2785","284/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a YAGO LIMA MACEDO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2786","285/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a YURI ALVES DA SILVA,pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª  via da carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2787","286/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PRISCILA CAVALCANTE DE CARVALHO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/11/2017","2846","289/2017","179,47",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TENYLLE DE VASCONCELLOS DIAS TOLEDANO, pela despesa com restituição da taxa de inscrição e certificado pagos em 2015,pois o processo não foi finalizado,em virtude de a CD não poder registrar mais de duas especialidade,conforme documentação em anexo."]
["21/11/2017","2881","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Novemvro de 2017."]
["29/11/2017","2913","295/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEIDIANY RAFAEL MAIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/11/2017","2914","296/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JOMHARA NEGREIROS DE LIMA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/11/2017","2915","297/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CAROLINE MORAIS DA COSTA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/11/2017","2916","298/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TIAGO LONDON DE ARAUJO ANDRADE ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/11/2017","2917","299/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a RAFAELA SANT'ANA DE ALBUQUERQUE,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/11/2017","2918","300/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MARIA MARTA LEITE DE ARAUJO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","2935","301/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LUCIANA COELHO LUCENA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","2938","302/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRUNA DA SILVA FERREIRA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/12/2017","3071","304/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a ANTELMO CONCEIÇÃO FERNANDES NETO, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/12/2017","3078","307/2017","85,95",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KELVEN KENEDY ALMEIDA DE GOES,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/12/2017","3080","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Dezembro de 2017."]
["22/12/2017","3406","10/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 11 do favorecido MARIA DAS GRACAS MARROCOS DE OLIVEIRA, referente a reembolso de taxa de anuidade em razão de divergência de assinatura,para posterior regularização."]
["22/12/2017","3413","132/2017",null,"75,00",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 171 do favorecido LEANDRO CABRAL DIAS,referente a restituição de carteira de Policarbonato que foi paga e não emitida em virtude de prescrição de Cheque,para posterior regularização."]
["22/12/2017","3416","228/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 410 do favorecido LILLIAN PORTELA MATTOS, referente restituição da carteira de policarbonato que foi paga e não emitida em virtude de prescrição de cheque,para posterior regularização. "]
["31/12/2017","3516",null,"4251,26",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","75",null,null,"20000,00","0,00","20000,00","20000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["29/08/2017","2210",null,"15000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 11 no exercício 2017."]
["13/11/2017","2879","290/2017","3800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA - ME, pela despesa com duas Inscrições para Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30 de novembro/2017, em Brasília -DF."]
["31/12/2017","3516",null,"1200,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","76",null,null,"51000,00","0,00","51000,00","51000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["01/02/2017","214","77/2017","21882,78",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato."]
["07/07/2017","1928","77/2017","10941,39",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato."]
["06/10/2017","2516","247/2017","10500,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a A V G FERREIRA - ME , pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017."]
["31/12/2017","3516",null,"7675,83",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","77",null,null,"70257,33","0,00","70257,33","70257,33C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["01/02/2017","200","65/2017","24500,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato."]
["17/04/2017","948",null,"15000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 8 no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"30757,33",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","78",null,null,"10000,00","0,00","10000,00","10000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["17/10/2017","2542","261/2017","1238,13",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017."]
["31/12/2017","3516",null,"8761,87",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["05/01/2017","125",null,null,"6000,00","1906,12","6000,00","4093,88C","Transposição orçamentária 4 no exercício 2017."]
["05/01/2017","126","3/2017","1906,12",{"$nulls":4},"Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato."]
["18/04/2017","1170","3/2017","476,53",{"$nulls":4},"Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato de Renovação por mais 1 mês."]
["01/06/2017","1579","3/2017","2450,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017 ."]
["31/12/2017","3516",null,"1167,35",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","79",null,null,"50000,00","0,00","50000,00","50000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["14/02/2017","246","97/2017","20000,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no exercício 2017."]
["22/12/2017","3311","97/2017",null,"15103,53",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 120 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,referente a serviços prestados com Postagens para acerto de saldo.. "]
["31/12/2017","3516",null,"45103,53",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","80",null,null,"15000,00","0,00","15000,00","15000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["18/01/2017","152","27/2017","250,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,18/01/2017."]
["22/02/2017","235","27/2017","400,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 22/02/2017."]
["10/03/2017","431","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 10/03/2017."]
["17/03/2017","462","123/2017","773,33",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Março 2017."]
["07/04/2017","918","155/2017","235,50",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,07/03/2017,conforme Contrato."]
["12/05/2017","1227","155/2017","311,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SA REFEIÇÕES E COMERCIO EIRELI - ME, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,12/05/2017,conforme Contrato."]
["09/06/2017","1557","155/2017","144,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SA REFEIÇÕES E COMERCIO EIRELI - ME,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,09/06/2017,conforme Contrato."]
["14/07/2017","1778","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 14/07/2017."]
["28/07/2017","1872","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data, 28/07/2017."]
["11/08/2017","2078","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["25/08/2017","2117","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["15/09/2017","2347","27/2017","280,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/09/2017,conforme Contrato."]
["29/09/2017","2464","27/2017","280,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Julgamento e Reunião Plenária nesta data, 29/09/2017,conforme Contrato."]
["06/10/2017","2515","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 06/10/2017,conforme Contrato."]
["10/11/2017","2792","27/2017","280,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 10/11/2017,conforme Contrato."]
["15/12/2017","3070","27/2017","320,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/12/2017,conforme Contrato."]
["31/12/2017","3516",null,"10286,17",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","81",null,null,"30000,00","0,00","30000,00","30000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["05/01/2017","125",null,"6000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 4 no exercício 2017."]
["27/01/2017","455","120/2017","2500,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE ,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["30/01/2017","182","48/2017","1700,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no exercício de 2017."]
["31/01/2017","194",null,"6000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 7 no exercício 2017."]
["31/01/2017","232","87/2017","748,04",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad, Visa e Elo no mês de Janeiro 2017."]
["01/02/2017","203","68/2017","310,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI, pela despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês de Janeiro 2017."]
["17/02/2017","233","68/2017","310,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI, pela despesa  com custo operacional dos estagiários ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês de Fevereiro 2017."]
["28/02/2017","439","87/2017","1076,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad, Visa e Elo no mês de Fevereiro 2017."]
["06/03/2017","446","2/2017","0,81",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa e juros ref.a recolhimento de tributos federais da Empresa Mastermaq ,pagos em atraso."]
["10/03/2017","453","118/2017","165,60",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, para atender despesa com pagamento de custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["31/03/2017","1167","87/2017","1540,49",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Março de  2017."]
["04/04/2017","1546","197/2017","600,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com serviços Cartorarios no período de Abril a Dezembro de 2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["30/04/2017","1299","87/2017","1091,14",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Abril de  2017."]
["02/05/2017","1189","170/2017","750,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,pela despesa com serviços prestados instalação de uma CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["26/05/2017","1390","186/2017","120,07",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,pela despesa com multas e juros ref. a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["26/05/2017","1393","186/2017","138,27",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,pela despesa com multas e juros ref. a competência 12/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1595","87/2017","1263,10",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Maio de  2017."]
["30/06/2017","1771","87/2017","978,61",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Junho de  2017."]
["03/07/2017","1774","208/2017","40,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a  NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2017 a 29/07/2018."]
["17/07/2017","1792","213/2017","2200,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a M S CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME,pela despesa referente serviços prestados de Consultoria Técnica de Gestão Empresarial,conforme Processo Administrativo nº 53/2017. "]
["31/07/2017","2049","87/2017","740,64",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Julho de  2017."]
["08/08/2017","2053","220/2017","118,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GEANE BRANDÃO JAIME ME, pela despesa com serviços prestados de confecção de quatro carimbos."]
["31/08/2017","2337","87/2017","845,84",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Agosto de  2017."]
["30/09/2017","2524",null,null,"2500,00",{"$nulls":3},"Transposição orçamentária 14 no exercício 2017."]
["30/09/2017","2525","87/2017","900,60",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Setembro de  2017."]
["19/10/2017","2546","262/2017","30,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a PERSONAL LTDA, pela despesa com serviços prestados de gravação a laser em uma Medalha para ser entregue ao Homenageado da Medalha Rubim Sá na Solenidade em Homenagem ao  Dia do Cirurgião-dentista  a ser realizada no dia 26 de Outubro na Camara Municipal de Manaus."]
["31/10/2017","3438","87/2017","704,91",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["30/11/2017","3041","87/2017","526,29",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Novembro de  2017."]
["22/12/2017","3307","197/2017",null,"288,00",{"$nulls":3},"Anulação do empenho do favorecido CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, referente a serviços prestados com despesa cartorários para acerto de saldo."]
["22/12/2017","3310","48/2017",null,"652,05",{"$nulls":3},"Anulação do 57 empenho do favorecido CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, referente a serviços prestados de Consulta SPC para acerto de saldo."]
["22/12/2017","3409","120/2017",null,"150,00",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 149 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente a serviços prestados com custo operacional dos estagiários.para acerto de saldo."]
["31/12/2017","3444","87/2017","572,72",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Dezembro de  2017."]
["31/12/2017","3516",null,"1618,92",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","82",null,null,"70000,00","0,00","70000,00","70000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["20/01/2017","118",null,"20000,00",{"$nulls":4},"Transposição orçamentária 3 no exercício 2017."]
["27/03/2017","837","135/2017","2607,88",{"$nulls":4},"Valor empenhado a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA, pela despesa com aquisição de 4 passagens aéreas trecho Manaus/Florianópolis/Florianópolis/Manaus,conforme Processo Administrativo 24/2017."]
["16/05/2017","1312","135/2017","3049,40",{"$nulls":4},"Valor empenhado a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,pela despesa com aquisição de passagem aérea trecho MAO/VCP/GYN/  e GYN/GRU/MAO para  a CD MARY ELSA CESAR ALECRIM,conforme Processo Administrativo 38/2017."]
["29/05/2017","1402","188/2017","25000,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia no período de Maio a Dezembro de 2017.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["22/12/2017","3408","188/2017",null,"7897,81",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 281 do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, referente a aquisição de passagens aéreas,para acerto de saldo."]
["31/12/2017","3516",null,"27240,53",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","83",null,null,"5000,00","0,00","5000,00","5000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"5000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","84",null,null,"994365,15","0,00","994365,15","994365,15C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/01/2017","925","154/2017","848,52",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2017."]
["31/01/2017","928","152/2017","104889,68",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2017."]
["28/02/2017","993","152/2017","98942,41",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2017."]
["28/02/2017","999","154/2017","354,48",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2017."]
["09/03/2017","427","98/2017","17981,61",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro e Fevereiro de 2017."]
["31/03/2017","1372","154/2017","33,56",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["31/03/2017","1375","152/2017","67359,22",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["30/04/2017","1561","152/2017","40959,84",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2017."]
["19/05/2017","1302","98/2017","20010,10",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Março e Abril de 2017."]
["31/05/2017","1818","152/2017","41471,88",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2017."]
["22/06/2017","1598","98/2017","10276,87",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Maio 2017."]
["30/06/2017","1795","98/2017","7083,80",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Junho de  2017."]
["30/06/2017","1956","152/2017","24891,15",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Junho de 2017."]
["31/07/2017","2293","152/2017","22327,84",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2017."]
["31/08/2017","2299","152/2017","35344,92",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Agosto de 2017."]
["31/08/2017","2342","98/2017","12491,54",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  e pagamento em juiz no mês de  Julho e Agosto 2017."]
["29/09/2017","2764","152/2017","18790,94",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Setembro."]
["17/10/2017","2535","98/2017","6772,51",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  de crédito no mês de  Setembro 2017."]
["31/10/2017","3426","152/2017","17105,33",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Outubro."]
["14/11/2017","2793","98/2017","4871,85",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  outubro de 2017."]
["16/11/2017","2833","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["16/11/2017","2835","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","3055","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 509 do favorecido LEONARDO SOARES GUEDES, referente a bolsa complementar de estagio,em função de conta despesa errada."]
["24/11/2017","3050","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 507 do favorecido GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, referente a despesa com bolsa complementar de estagio,em função de conta despesa errada."]
["30/11/2017","3429","152/2017","12084,75",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Novembro."]
["12/12/2017","3044","98/2017","4381,56",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3290","98/2017","5169,33",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3432","152/2017","18118,04",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Dezembro."]
["31/12/2017","3516",null,"401803,42",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","194",null,null,"6000,00","500,30","6000,00","5499,70C","Transposição orçamentária 7 no exercício 2017."]
["31/01/2017","195","60/2017","78,55",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Janeiro/2017."]
["31/01/2017","196","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Janeiro/2017."]
["31/01/2017","215","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês de Janeiro/2017."]
["31/01/2017","922","153/2017","176,80",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A , ref. tarifas bancárias no mês de Janeiro de 2017."]
["31/01/2017","1002","60/2017","2,85",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Janeiro/2017."]
["28/02/2017","437","61/2017","134,05",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["28/02/2017","438","60/2017","214,80",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["28/02/2017","996","153/2017","75,40",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A ,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["28/02/2017","1147","60/2017","3,40",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["31/03/2017","871","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Março/2017."]
["31/03/2017","874","60/2017","176,35",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Março/2017."]
["30/04/2017","1180","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril /2017."]
["30/04/2017","1183","60/2017","259,40",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1564","152/2017","78,75",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Abril 2017."]
["30/04/2017","1588","152/2017","96,75",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Fevereiro 2017."]
["30/04/2017","1591","152/2017","166,50",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Março 2017."]
["31/05/2017","1494","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1497","60/2017","172,20",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de  Maio de 2017."]
["31/05/2017","1821","152/2017","94,50",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Maio de 2017."]
["30/06/2017","1651","60/2017","161,20",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Junho de 2017."]
["30/06/2017","1733","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Junho de 2017."]
["30/06/2017","1959","152/2017","56,25",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Junho de 2017."]
["31/07/2017","1929","60/2017","180,20",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Julho de 2017."]
["31/07/2017","1946","61/2017","145,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Julho de 2017."]
["31/07/2017","2296","152/2017","60,75",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Julho de 2017."]
["31/08/2017","2254","60/2017","178,60",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Agosto de 2017."]
["31/08/2017","2302","152/2017","108,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Agosto de 2017."]
["31/08/2017","2305","61/2017","145,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Agosto de 2017."]
["29/09/2017","2767","152/2017","110,25",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2495","61/2017","135,50",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2498","60/2017","161,20",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["31/10/2017","2702","61/2017","145,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2703","60/2017","177,50",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2788","87/2017","704,91",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["31/10/2017","3437","87/2017",null,"704,91",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 502 do favorecido CIELO S.A, referente  a taxa administrativa do cartão de credito para acerto de conta de despesa."]
["31/10/2017","3447","152/2017","81,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["30/11/2017","2949","61/2017","135,50",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2952","60/2017","193,31",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","3448","152/2017","58,50",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3183","61/2017","145,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3186","60/2017","121,05",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3287","87/2017","572,72",{"$nulls":4},"Valor empenhado a CIELO S.A,para atender  despesa com taxa administrativa do cartão de credito  no mês de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3443","87/2017",null,"572,72",{"$nulls":3},"Anulação do empenho 567 do favorecido CIELO S.A, referente a  taxa administrativa de cartão de credito para acerto de conta despesa."]
["31/12/2017","3449","152/2017","33,75",{"$nulls":4},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"994,64",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","85",null,null,"300,00","0,00","300,00","300,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["26/05/2017","1400","187/2017","120,06",{"$nulls":4},"Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["31/12/2017","3516",null,"179,94",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","86",null,null,"10000,00","0,00","10000,00","10000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"10000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","87",null,null,"40000,00","0,00","40000,00","40000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"40000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","88",null,null,"70000,00","0,00","70000,00","70000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["31/12/2017","3516",null,"70000,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","89",null,null,"28000,00","0,00","28000,00","28000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["07/02/2017","193","59/2017","1030,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a EL SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela despesa com aquisição de um ar condicionado tipo split de 9.000Btus marca Pioneer para o setor de Fiscalização desta Autarquia."]
["19/04/2017","976","166/2017","1599,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a  MTI EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA, pela despesa com aquisição de um televisor 40 polegadas Panasonic."]
["02/05/2017","1188","170/2017","4304,89",{"$nulls":4},"Valor empenhado a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,pela despesa com aquisição de uma CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["26/05/2017","1343","184/2017","2099,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a MIR IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela despesa com aquisição de um Projetor Epson S31+ V11H719021 3200Lumens Pow."]
["31/12/2017","3516",null,"18967,11",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","90",null,null,"25000,00","0,00","25000,00","25000,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["03/04/2017","865","143/2017","5262,75",{"$nulls":4},"Valor empenhado a JG.MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pela despesa com aquisição de 45 cadeira fixas,uma  tipo secretaria e uma mesa professor."]
["25/10/2017","2519","249/2017","209,97",{"$nulls":4},"Valor empenhado a L.S.C. DA SILVA PRADO - ME ,pela despesa com aquisição de 3 Porta Banners (tripé) ,para esta Autarquia."]
["31/12/2017","3516",null,"19527,28",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","91",null,null,"1500,00","0,00","1500,00","1500,00C","Dotação orçamentária no exercício 2017."]
["22/03/2017","622","124/2017","1500,00",{"$nulls":4},"Valor empenhado a M DA C M DE BARROS, pela despesa com aquisição de 10 livros para o setor Jurídico,conforme Processo Administrativo nº 23/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","176","14/2017",null,"30423,79","30423,79","37703,63","7279,84C","Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Janeiro 2017."]
["16/01/2017","383",null,"30423,79",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 51,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 01/2017."]
["16/01/2017","468","14/2017",null,"7279,84",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 65, do Empenho 51, , em função de  Folha de Pagamento do mês Jan 2017. "]
["25/01/2017","471","14/2017","7279,84",{"$nulls":4},"Anulação do empenho ref. a estorno de pagamento por desconto em folha no mês Jan 2017."]
["27/01/2017","2997","44/2017",null,"1720,45",{"$nulls":3},"Valor empenhado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["30/01/2017","2998",null,"1720,45",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 532,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["15/02/2017","3000","80/2017",null,"1323,58",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["15/02/2017","3003","81/2017",null,"2375,07",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ , pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["15/02/2017","3006","82/2017",null,"1770,09",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO , pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["17/02/2017","236","14/2017",null,"33965,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Fevereiro 2017."]
["17/02/2017","594",null,"33965,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 110,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 02/2017."]
["17/02/2017","946","14/2017",null,"2780,46",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, em função de estorno de pagamento na Folha de Pagamento do mês Fevereiro 2017. "]
["22/02/2017","3001",null,"1323,58",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 533,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","3004",null,"2375,07",{"$nulls":4},"Liquidado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 534,CHEQUE 853362,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["24/02/2017","947","14/2017","2780,46",{"$nulls":4},"Anulação do empenho, referente ao estorno de pagamento por desconto na Folha de Pagamento ref. ao mês Fevereiro 2017.  "]
["01/03/2017","3015",null,"1770,09",{"$nulls":4},"Liquidado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação  do empenho 535,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["17/03/2017","761","14/2017",null,"30907,34",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Março de  2017."]
["17/03/2017","782",null,"30907,34",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 164,ref.a Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 03/2017."]
["17/03/2017","1201","14/2017",null,"7091,69",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 164, em função dos estornos de descontos na Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["17/03/2017","3007","133/2017",null,"2375,16",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com adiantamento de Férias no Mês de Abril de 2017."]
["24/03/2017","1202","14/2017","7091,69",{"$nulls":4},"Anulação do empenho em função dos estornos de descontos na Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["29/03/2017","3019",null,"2375,16",{"$nulls":4},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 536,CHEQUE 853412,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de Férias no Mês de Abril de 2017."]
["31/03/2017","867","145/2017",null,"567,18",{"$nulls":3},"Valor empenhado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, pela despesa com rescisão contratual a saber:Saldo de Salário 12 dias."]
["07/04/2017","1006",null,"567,18",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação  do empenho 186, CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:Saldo de Salário 12 dias."]
["17/04/2017","954","14/2017",null,"31521,76",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1032",null,"31521,76",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 214,ref.a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  04/2017."]
["20/04/2017","1207","14/2017",null,"3760,04",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 214, em função de estornos de descontos na Folha de Pagamento ref. ao mês Abr 2017. "]
["20/04/2017","1521","14/2017",null,"1169,13",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 214, em função de estorno de valores descontados na Folha de Pagamento ref. ao mês Abril 2017. "]
["20/04/2017","1522","14/2017","1169,13",{"$nulls":4},"Anulação do empenho em função de estorno de valores descontados na Folha de Pagamento ref. ao mês Abril 2017. "]
["25/04/2017","1208","14/2017","3760,04",{"$nulls":4},"Anulação do empenho em função dos estornos de descontos na Folha de Pagamento ref. ao mês Abr 2017."]
["18/05/2017","1315","14/2017",null,"35670,50",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Maio de 2017."]
["18/05/2017","1378",null,"35670,50",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 264, ref. a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Maio de 2017."]
["13/06/2017","1580","14/2017",null,"35743,67",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Junho de 2017."]
["13/06/2017","1661",null,"35743,67",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 308,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 06/2017."]
["13/06/2017","1826","14/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 308, em função de estorno na Folha de Pagamento do mês Junho 2017. "]
["13/06/2017","3008","200/2017",null,"3557,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["23/06/2017","1827","14/2017","1207,20",{"$nulls":4},"Anulação do empenho em função de estorno na Folha de Pagamento do mês Junho 2017. "]
["26/06/2017","3021",null,"3557,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 537,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["17/07/2017","3009","212/2017",null,"2461,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","3023",null,"2461,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 538,CHEQUE 853470,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["19/07/2017","1785","14/2017",null,"33349,31",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["19/07/2017","1891",null,"33349,31",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 342,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["19/07/2017","1941","14/2017",null,"4638,57",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 342, em função de estorno na Folha de Pagamento ref. ao mês Julho 2017. "]
["25/07/2017","1942","14/2017","4638,57",{"$nulls":4},"Anulação do empenho, em função de estorno na Folha de Pagamento ref. ao mês Julho 2017. "]
["18/08/2017","2114","14/2017",null,"33873,62",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Agosto de 2017."]
["18/08/2017","2223",null,"33873,62",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 389,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  08/2017."]
["18/08/2017","2238","14/2017",null,"2587,58",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 610, do Empenho 389, em função de estorno na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Agosto de 2017."]
["18/08/2017","2239","14/2017","2587,58",{"$nulls":4},"Anulação do empenho em função de estorno na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Agosto de 2017. "]
["18/09/2017","2356","14/2017",null,"35825,40",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Setembro de 2017."]
["18/09/2017","2450",null,"35825,40",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 420,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  09/2017."]
["18/09/2017","3010","229/2017",null,"3427,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARCELO MENEZES SANTOS ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/09/2017","3025",null,"3427,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação do empenho 539,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["04/10/2017","3011","244/2017",null,"6920,06",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","3027",null,"6920,06",{"$nulls":4},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 540,CHEQUE 853512,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["17/10/2017","3012","256/2017",null,"3733,53",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/10/2017","2543","14/2017",null,"30080,42",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Outubro de 2017."]
["20/10/2017","2552",null,"30080,42",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 467,pela despesa com Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no mês  de Outubro de 2017."]
["20/10/2017","3013","273/2017",null,"2853,47",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["20/10/2017","3066","14/2017",null,"6520,43",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 467, favorecido FUNCIONARIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função de desconto de férias."]
["20/10/2017","3067","14/2017","6520,43",{"$nulls":4},"Anulação do empenho do favorecido FUNCIONARIOS DO CONSELHO, em razão do desconto de férias lançado na folha de pagamento. "]
["25/10/2017","3029",null,"3733,53",{"$nulls":4},"Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 541,CHEQUE 853520,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["13/11/2017","3031",null,"2853,47",{"$nulls":4},"Liquidado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 542,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["21/11/2017","2880","14/2017",null,"29301,70",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","3033",null,"29301,70",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 512,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3143","14/2017",null,"7886,72",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 850, do Empenho 512, favorecido FUNCIONARIOS DO CONSELHO,  em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias lançado na folha de novembro/2017."]
["21/11/2017","3144","14/2017","7886,72",{"$nulls":4},"Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, em razão do desconto de férias lançado na folha de pagamento de novembro/2017. "]
["07/12/2017","3039","303/2017",null,"5689,61",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/12/2017","3149","14/2017",null,"33995,53",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Dezembro de 2017."]
["18/12/2017","3154",null,"33995,53",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 563,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3203","14/2017",null,"2527,86",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 563, favorecido FUNCIONARIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função de estorno referente desconto de férias lançado na folha de dezembro."]
["22/12/2017","3167",null,"5689,61",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 544,TRANSFERENCIA ENTRE CONTA,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["22/12/2017","3204","14/2017","2527,86",{"$nulls":4},"Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao estorno de férias lançado na folha de dezembro. "]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/03/2017","870","145/2017",null,"354,49","0,00","354,49","354,49C","Valor empenhado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, pela despesa com rescisão contratual a saber:13º Salário Proporcional 3/12 Avos."]
["07/04/2017","1012",null,"354,49",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 189,CHEQUE 853419,ref. a  rescisão contratual a saber:13º Salário Proporcional 3/12 Avos."]
["22/11/2017","2882","291/2017",null,"35825,40",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,pela despesa com Folha de Pagamento 13º Salário dos funcionários desta autarquia no mês  de Novembro/ 2017."]
["22/11/2017","3045",null,"35825,40",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 514,pela despesa com Folha de Pagamento 13º Salário dos funcionários desta autarquia no mês  de Novembro/ 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias e 1/3 Férias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","177","14/2017",null,"6810,44","6810,44","6810,44",null,"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, pela despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês de Janeiro 2017."]
["16/01/2017","385",null,"6810,44",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 52,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 01/ 2017."]
["27/01/2017","178","44/2017",null,"1720,45",{"$nulls":3},"Valor empenhado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["30/01/2017","325","44/2017","1720,45",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 53, ref.a despesa com adiantamento de ferias."]
["30/01/2017","2965","44/2017",null,"1720,45",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 53, favorecido PRISCILA CARVALHO BARBOSA, RECIBO DE FÉRIAS,em função de conta de despesa errada."]
["15/02/2017","217","80/2017",null,"1323,58",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["15/02/2017","218","81/2017",null,"2375,07",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ , pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["15/02/2017","219","82/2017",null,"1770,09",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO , pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["17/02/2017","237","14/2017",null,"1449,47",{"$nulls":3},"Valor empenhado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA , pela despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês de Fevereiro 2017."]
["17/02/2017","596",null,"1449,47",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 111,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 02/2017."]
["22/02/2017","489",null,"1323,58",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 91,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["22/02/2017","2968","80/2017",null,"1323,58",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 91, favorecido MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, RECIBO DE FÉRIAS nº , em função de conta de despesa errada."]
["23/02/2017","608",null,"2375,07",{"$nulls":4},"Liquidado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 92,CHEQUE 853362, ref. a pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","2971","81/2017",null,"2375,07",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 92, favorecido CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, RECIBO DE FÉRIAS,em função de conta de despesa errada."]
["01/03/2017","600",null,"1770,09",{"$nulls":4},"Liquidado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 93,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["01/03/2017","2973","82/2017",null,"1770,09",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 93, favorecido ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,RECIBO DE FÉRIAS,em função de conta de despesa errada."]
["17/03/2017","762","14/2017",null,"6087,87",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Março de  2017 das funcionárias Maria do Rosário,Andrea Caroline ,Cristiane Zaranza e Priscila Carvalho."]
["17/03/2017","784",null,"6087,87",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 165,ref. a ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 03/2017 das funcionárias Maria do Rosário,Andrea Caroline ,Cristiane Zaranza e Priscila Carvalho."]
["17/03/2017","831","133/2017",null,"2375,16",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com adiantamento de Férias no Mês de Abril de 2017."]
["29/03/2017","832",null,"2375,16",{"$nulls":4},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 172,CHEQUE 853412,ref. adiantamento de Férias no Mês 04/2017."]
["29/03/2017","2977","133/2017",null,"2375,16",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 239,do Empenho 172, favorecido JANIO PESSOA COELHO, RECIBO DE FÉRIAS ,em função de erro na conta despesa."]
["31/03/2017","868","145/2017",null,"1063,46",{"$nulls":3},"Valor empenhado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, pela despesa com rescisão contratual a saber:Férias Proporcional 9/12 Avos."]
["31/03/2017","869","145/2017",null,"354,49",{"$nulls":3},"Valor empenhado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, pela despesa com rescisão contratual a saber:1/3 Constitucional de Férias."]
["07/04/2017","1008",null,"1063,46",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 187,CHEQUE 853419, outros  ref. a  rescisão contratual a saber:Férias Proporcional 9/12 Avos."]
["07/04/2017","1010",null,"354,49",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 188,CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:1/3 Constitucional de Férias."]
["17/04/2017","955","14/2017",null,"2864,27",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Abril de  2017 dos funcionárias Andrea Caroline e Jânio Pessoa ."]
["20/04/2017","1034",null,"2864,27",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 04/2017 das funcionárias Andrea Caroline e Jânio Pessoa ."]
["18/05/2017","1316","14/2017",null,"184,63",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Maio de  2017 do funcionário Jânio Pessoa ."]
["18/05/2017","1380","14/2017","184,63",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 265, ref. a  despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 05/2017 do funcionário Jânio Pessoa ."]
["13/06/2017","1560","200/2017",null,"3557,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/06/2017","1717",null,"3557,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 304,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/06/2017","2984","200/2017",null,"3557,00",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 479,do Empenho 304,favorecido MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,RECIBO DE FÉRIAS,em função de erro na conta despesa."]
["17/07/2017","1779","212/2017",null,"2461,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","1873",null,"2461,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 336,CHEQUE 853470,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","2985","212/2017",null,"2461,95",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 495,do Empenho 336,favorecido JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,RECIBO DE FÉRIAS,em função de erro na conta despesa."]
["19/07/2017","1786","14/2017",null,"4093,53",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Julho de  2017 da funcionária Marlucia Menezes da Silva."]
["19/07/2017","1893",null,"4093,53",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 343,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Julho de  2017 da funcionária Marlucia Menezes da Silva."]
["18/08/2017","2115","14/2017",null,"2940,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Agosto de  2017 do funcionário Julio Cesar."]
["18/08/2017","2225",null,"2940,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 390,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 08/2017 do funcionário Julio Cesar."]
["18/09/2017","2352","229/2017",null,"3427,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARCELO MENEZES SANTOS ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/09/2017","2438",null,"3427,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação  do empenho 416,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/09/2017","2986","229/2017",null,"3427,95",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 663,do Empenho 416, favorecido MARCELO MENEZES SANTOS,RECIBO DE FÉRIAS, em função de erro na conta despesa."]
["04/10/2017","2513","244/2017",null,"6920,06",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","2550",null,"6920,06",{"$nulls":4},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 441,CHEQUE 853512,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","2987","244/2017",null,"6920,06",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 686,do Empenho 441,favorecido ALESSANDRA COSTA PACHECO,RECIBO DE FÉRIAS, em função de erro na conta despesa."]
["17/10/2017","2536","256/2017",null,"3733,53",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/10/2017","2544","14/2017",null,"8723,62",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco e Marcelo Menezes."]
["20/10/2017","2554",null,"8723,62",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 468,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco e Marcelo Menezes."]
["20/10/2017","2695","273/2017",null,"2853,47",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["25/10/2017","2604",null,"3733,53",{"$nulls":4},"Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 460,CHEQUE 853520,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["25/10/2017","2988","256/2017",null,"3733,53",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 713,do Empenho 460,favorecido FREDERICO GUSTAVO TAVORA,RECIBO DE FÉRIAS,em função de erro na conta despesa."]
["01/11/2017","2966","44/2017","1720,45",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 53 do favorecido PRISCILA CARVALHO BARBOSA, referente a despesa com adiantamento de Feias no mês de Janeiro de 2017."]
["01/11/2017","2969","80/2017","1323,58",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 91 do favorecido MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, referente a despesa com adiantamento de Ferias em função de conta de despesa errada."]
["01/11/2017","2974","82/2017","1770,09",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 93 do favorecido ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,referente a despesa com adiantamento de Ferias,em funcao de conta despesa errada."]
["13/11/2017","2804",null,"2853,47",{"$nulls":4},"Liquidado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 479,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["13/11/2017","2989","273/2017",null,"2853,47",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 773,do Empenho 479,favorecido JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,RECIBO DE FÉRIAS, em função de erro na conta despesa."]
["21/11/2017","3014","14/2017",null,"9064,78",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco,Frederico Gustavo e Jose fernandes."]
["21/11/2017","3037",null,"9064,78",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 543,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco,Frederico Gustavo e Jose fernandes."]
["05/12/2017","2975","81/2017","2375,07",{"$nulls":4},"Anulação do 92 empenho do favorecido CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, referente a despesa com adiantamento de Férias,em função de conta despesa errada."]
["05/12/2017","2990","133/2017","2375,16",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 172, do favorecido JANIO PESSOA COELHO,referente a despesa com adiantamento de ferias no mês  04/2017,em função de conta despesa errada."]
["05/12/2017","2991","200/2017","3557,00",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 304 do favorecido MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,referente a despesa com adiantamento de Ferias relativas ao periodo aquisitivo 2016/2017,em função de conta despesa errada."]
["05/12/2017","2992","212/2017","2461,95",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 336 do favorecido JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,referente a despesa com adiantamento de ferias relativas ao periodo aquisitivo 2016/2017, em função de conta despesa errada."]
["05/12/2017","2993","229/2017","3427,95",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 416 do favorecido MARCELO MENEZES SANTOS, referente adiantamento de ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta de despesa."]
["05/12/2017","2994","244/2017","6920,06",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 441 do favorecido ALESSANDRA COSTA PACHECO,referente adiantamento de ferias relativas ao periodo aquisitivo 2016/2017,em função de conta de despesa errada."]
["05/12/2017","2995","256/2017","3733,53",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 460 do favorecido FREDERICO GUSTAVO TAVORA, referente adiantamento de ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de conta despesa errada."]
["05/12/2017","2996","273/2017","2853,47",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 479 do favorecido JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,referente a adiantamento de ferias relativas ao periodo aquisitivo 2016/2017,em função de conta despesa errada."]
["18/12/2017","3079","14/2017",null,"2840,29",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Dezembro de  2017 dos funcionários Frederico Gustavo e Jose Fernandes."]
["18/12/2017","3150",null,"2840,29",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 558,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 12/2017 dos funcionários Frederico Gustavo e Jose Fernandes."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/02/2017","198","63/2017",null,"6535,46","6535,46","6535,46",null,"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Janeiro de 2017."]
["01/02/2017","515",null,"6535,46",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 72, ref. Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["28/02/2017","440","63/2017",null,"7356,64",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Fevereiro de 2017."]
["28/02/2017","811",null,"7356,64",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 134,ref. a Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["31/03/2017","889","63/2017",null,"7810,16",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Março de 2017."]
["31/03/2017","890",null,"7810,16",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 198,ref.a  Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["28/04/2017","1177","63/2017",null,"7360,41",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Abril de 2017."]
["28/04/2017","1178",null,"7360,41",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 234, ref. a  despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["26/05/2017","1391","186/2017",null,"155,89",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["26/05/2017","1392","186/2017",null,"181,60",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 12/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1407","63/2017",null,"7609,27",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1418",null,"155,89",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 276,pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1422",null,"181,60",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 277, pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 12/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1428",null,"7609,27",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 286,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1647","63/2017",null,"7602,52",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Junho 2017."]
["30/06/2017","1648",null,"7602,52",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 324,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Junho 2017."]
["31/07/2017","1949","63/2017",null,"7959,34",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Julho de 2017."]
["31/07/2017","1950",null,"7959,34",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 367,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2233","63/2017",null,"7827,41",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Agosto de 2017."]
["31/08/2017","2234",null,"7827,41",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 396,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2503","63/2017",null,"7619,69",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Setembro de 2017."]
["29/09/2017","2504",null,"7619,69",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 436,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Setembro de 2017."]
["31/10/2017","2704","63/2017",null,"8245,19",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2709",null,"8245,19",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 482,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2936","63/2017",null,"8153,31",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2941",null,"8153,31",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 526,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês no mês 11/2017."]
["04/12/2017","2937","63/2017",null,"7523,33",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento 13º Salário no mês de Novembro de 2017."]
["04/12/2017","2939",null,"7523,33",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 527,GPS, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento 13º Salário no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3291","63/2017",null,"7831,87",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3292",null,"7831,87",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 569,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","179","45/2017",null,"35000,00","3009,10","35000,00","31990,90C","Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no exercício de 2017."]
["31/01/2017","337",null,"3009,10",{"$nulls":4},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 01/2017."]
["28/02/2017","532",null,"2854,47",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 02/2017."]
["31/03/2017","885",null,"2975,30",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 03/2017."]
["28/04/2017","1174",null,"2854,98",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1388",null,"2898,77",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1736",null,"2896,20",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1934",null,"3032,13",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2229","45/2017","2981,87",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2485",null,"2902,74",{"$nulls":4},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2707",null,"3141,03",{"$nulls":4},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2947",null,"5453,41",{"$nulls":4},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2961","45/2017",null,"3520,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com complemento do empenho 54 ref. a Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no exercício de 2017."]
["30/11/2017","2962",null,"518,64",{"$nulls":4},"Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 531,pela despesa com complemento do empenho 54 ref. a Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3294",null,"2983,57",{"$nulls":4},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 531,Débito em conta ,GRF,pela despesa com  Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no 12/2017."]
["31/12/2017","3308","45/2017","17,79",{"$nulls":4},"Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a recolhimento de FGTS para acerto de saldo."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/02/2017","197","62/2017",null,"5000,00","376,14","5000,00","4623,86C","Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no exercício de 2017."]
["01/02/2017","680",null,"376,14",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis\nsobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["28/02/2017","500",null,"356,80",{"$nulls":4}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["30/03/2017","498","62/2017","371,91",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["28/04/2017","1210",null,"371,06",{"$nulls":4}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1386",null,"362,34",{"$nulls":4}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1738",null,"362,02",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 06/2017."]
["31/07/2017","2046",null,"379,01",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2231",null,"372,73",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2483",null,"362,84",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2705",null,"392,62",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["30/11/2017","3017",null,"388,25",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, DARF, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3296",null,"372,94",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 71,pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3309","62/2017","531,34",{"$nulls":4},"Anulação do 71 empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento para acerto de saldo."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["03/01/2017","120","1/2017",null,"15000,00","0,00","15000,00","15000,00C","Valor empenhado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no exercício de 2017."]
["06/01/2017","327",null,"954,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["30/01/2017","329",null,"918,00",{"$nulls":4}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["24/02/2017","658",null,"1115,40",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 02/2017."]
["29/03/2017","817",null,"1679,60",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SINDLiquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 03/2017."]
["24/04/2017","1136",null,"1421,20",{"$nulls":4}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 04/2017."]
["29/05/2017","1446","1/2017","1672,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 05/2017."]
["26/06/2017","1683",null,"1535,20",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 06/2017."]
["20/07/2017","1996",null,"1664,40",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 07/2017."]
["28/08/2017","2174",null,"1314,80",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2, pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 08/2017."]
["25/09/2017","2479","1/2017","1596,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,Fatura 28187780001846784,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 09/2017."]
["30/10/2017","2735",null,"1129,40",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 2,Fatura 28187780001859103,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no 10/2017."]
["30/10/2017","2737","1/2017",null,"3300,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,Referente a complemento do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no exercício de 2017."]
["30/10/2017","2738",null,"238,60",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001859103 ref. a complemento do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 10/2017."]
["24/11/2017","2910",null,"1223,60",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001869089,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["18/12/2017","3117",null,"1102,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 485,Fatura 28187780001879866,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 12/.2017."]
["22/12/2017","3407","1/2017","735,80",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 485 do favorecido SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, referente a aquisição de vale transporte para Funcionários e estagiários,para acerto de saldo."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["27/01/2017","166","40/2017",null,"5997,97","0,00","5997,97","5997,97C","Valor empenhado a  BRADESCO SAUDE S/A, pelos serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês de Janeiro 2017."]
["30/01/2017","371",null,"5997,97",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 46, ref. a serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 01/2017."]
["07/02/2017","428","40/2017",null,"65000,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a  BRADESCO SAÚDE S/A, pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de  2017."]
["01/03/2017","739",null,"5609,21",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 02/2017."]
["30/03/2017","815",null,"5672,74",{"$nulls":4}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1438",null,"5672,74",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 04/2017."]
["30/05/2017","1440",null,"5672,74",{"$nulls":4}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1711",null,"6805,13",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1992",null,"3428,71",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação  parcialdo empenho 122,pela despesa com Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês 07/2017."]
["30/08/2017","2318",null,"5939,38",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122,Fatura 840024302,pela despesa com serviços prestados,referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2660",null,"6043,15",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840025145,pela despesa ref.serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia no mês 09/2017."]
["30/10/2017","2729",null,"6043,15",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840026374,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2925",null,"6043,15",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840027267,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 11/2017."]
["30/11/2017","3146","40/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 122, favorecido  BRADESCO SAÚDE S/A,  em função de estorno de pagamento pelo desconto de funcionários lançado na folha de novembro/2017."]
["20/12/2017","3147","40/2017","1207,20",{"$nulls":4},"Anulação do empenho do favorecido  BRADESCO SAÚDE S/A, em razão do estorno de pagamento referente ao desconto de funcionários lançado na folha de novembro/2017. "]
["22/12/2017","3306","40/2017","2026,75",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 122 do favorecido  BRADESCO SAUDE S/A, referente a  serviços prestados com Plano de saúde e Odontologico para acerto de saldo."]
["31/12/2017","3517",null,"6043,15",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["13/01/2017","131","11/2017",null,"8434,75","0,00","8434,75","8434,75C","Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês de Janeiro de 2017."]
["30/01/2017","590",null,"8434,75",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 12,\n ref. a   erviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 01 2017."]
["22/02/2017","234","11/2017",null,"100000,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no período de Fevereiro a Dezembro de 2017."]
["02/03/2017","592",null,"7959,06",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","819",null,"468,18",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108 ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 03/2017."]
["30/03/2017","821",null,"8427,24",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1442",null,"7959,06",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 04/2017."]
["30/05/2017","1444",null,"8323,20",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1707",null,"7833,60",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 06/2017."]
["04/07/2017","1972",null,"778,80",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1974",null,"8323,20",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 07/2017."]
["30/08/2017","2308",null,"8331,11",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 840461,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2656",null,"8323,20",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 992872,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2658",null,"497,51",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 113753,pelos  serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia  no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2731",null,"8323,20",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 149831,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2927",null,"7841,51",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 304949 ,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3298",null,"7833,60",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação  do empenho 108, Débito Automático,NFS-E 434298,pelos  serviços prestados com fornecimento de cesta Natalina (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  conforme Portaria 108/2017,no mês 11/2017."]
["22/12/2017","3312","11/2017","943,93",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 108 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, referente a serviços prestados com Fornecimento de vale Alimentação para acerto de Saldo."]
["31/12/2017","3517",null,"7833,60",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["06/01/2017","123","5/2017",null,"200,00","0,00","200,00","200,00C","Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES ,pela despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["09/01/2017","375",null,"200,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 5,CHEQUE 853339,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["18/01/2017","151","5/2017",null,"300,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES ,pela despesa com uma diária e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["18/01/2017","387",null,"300,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 31,CHEQUE 853349,ref. despesa com uma diária e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["16/02/2017","222","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES ,pela despesa com meia diária, para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["21/02/2017","574",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 96,CHEQUE 853361,ref. a meia diária, para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","230","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES ,para custear despesa com meia diária, para Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","576","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 104,CHEQUE 853366, ref. a meia diária, para Itacoatiara(AM),afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["13/03/2017","757","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["14/03/2017","778",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 160,CHEQUE 853375,ref.a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["29/03/2017","846","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["29/03/2017","847",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853413,ref. a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["04/04/2017","879","146/2017",null,"1050,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,para atender despesa com 3 (diária) para representar o Conselho (Advogado) no Processo nº0002310-25.2016.8.24.0082,que tramita no Juizado Especial Civil,na cidade de Florianopolis-SC,nos dias 05,06 e 07 de Abril de 2017."]
["04/04/2017","880","147/2017",null,"1050,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARCELO MENEZES SANTOS ,para atender despesa com 3 (diária) para representar o Conselho (Preposto) no Processo nº0002310-25.2016.8.24.0082,que tramita no Juizado Especial Civil,na cidade de Florianopolis-SC,nos dias 05,06 e 07 de Abril de 2017."]
["04/04/2017","1038",null,"1050,00"]
["04/04/2017","1050",null,"1050,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 192, ref. a despesa com 3 (diária) para representar o Conselho (Advogado) no Processo nº0002310-25.2016.8.24.0082,que tramita no Juizado Especial Civil,na cidade de Florianopolis-SC,nos dias 05,06 e 07 de Abril de 2017."]
["10/05/2017","1215","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["10/05/2017","1218","171/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO ,pela despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["12/05/2017","1216",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação  do empenho 240, CHEQUE 853437,ref. a despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1219",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 241,CHEQUE 853440, ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["22/05/2017","1307","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["22/05/2017","1365",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação  do empenho 258,CHEQUE 853447, ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["13/06/2017","1585","171/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["19/06/2017","1610",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 313,CHEQUE 853461,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["30/06/2017","1650","206/2017",null,"1750,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["30/06/2017","1740",null,"1225,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação parcial do empenho 325,CHEQUE 853463,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["04/07/2017","1918",null,"525,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 325,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["20/07/2017","1793","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["20/07/2017","1912",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 350, CHEQUE 853475,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["27/07/2017","1835","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["27/07/2017","1837","171/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO ,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2080",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação do empenho 357,CHEQUE 853480,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2131",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação  do empenho 358,CHEQUE 853479 ,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["02/08/2017","1940","171/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO ,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Iranduba(AM),no dia 01 de Agosto de 2017."]
["02/08/2017","2121",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 365,CHEQUE 853483,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Iranduba(AM),no dia 01 de Agosto de 2017."]
["22/11/2017","2884","292/2017",null,"1750,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA ,pela despesa com cinco diária,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília-DF,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["24/11/2017","2896",null,"1750,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 516,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com cinco diária,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["19/12/2017","3140","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017,junto com a Conselheira Mª da Conceição Fernandes Picanço."]
["20/12/2017","3163",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 561,CHEQUE 853547,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017,junto com a Conselheira Mª da Conceição Fernandes Picanço."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["06/01/2017","122","4/2017",null,"500,00","0,00","500,00","500,00C","Valor empenhado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES ,pela despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["09/01/2017","124","6/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GUILHERME DAMGAARD NIELSEN MOTTA ,pela despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["10/01/2017","319",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GUILHERME DAMGAARD NIELSEN MOTTA,liquidação do empenho 6,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["10/01/2017","321",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 4,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["18/01/2017","150","4/2017",null,"750,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES ,pela despesa com uma diaria e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["19/01/2017","389",null,"750,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 30,ref. despesa com uma diaria e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["16/02/2017","223","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com meia diária, para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","229","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com meia diária, para Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","480",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103, ref.a meia diária,para Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","482",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 97,ref. meia diária,para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["13/03/2017","756","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["17/03/2017","780",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 159,ref. a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["30/03/2017","849","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO ,pela despesa com meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["30/03/2017","850",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 178,ref.a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["09/05/2017","1212","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO ,pela despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["10/05/2017","1221","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["12/05/2017","1213",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 239,ref. despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1222",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 242,ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["22/05/2017","1308","179/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["22/05/2017","1311","180/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,pela despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["23/05/2017","1432",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 260,pela despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["31/05/2017","1394",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação  do empenho 259,ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["31/05/2017","1404","180/2017",null,"1500,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,pela despesa com três diárias para participação e discussão de alteração do Projeto de Lei 3690/2012 a ser encaminhado ao CFO,nos dias 01 e 02 de Junho em Curitiba -PR,conforme Of.CRO- PR Nº840/2017."]
["31/05/2017","1434",null,"1500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, liquidação do empenho 283,pela despesa com três diárias para participação e discussão de alteração no Projeto de Lei 3690/2012 a ser encaminhado ao CFO,nos dias 01 e 02 de Junho em Curitiba -PR,conforme Of.CRO- PR Nº840/2017."]
["13/06/2017","1583","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM), no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["13/06/2017","1584","179/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["14/06/2017","1622",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 312,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["14/06/2017","1868",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 311,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["19/07/2017","1788","85/2017",null,"1250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com duas diária e meia, para o município de Labrea(AM), nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["19/07/2017","1789","180/2017",null,"1250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,pela despesa com duas diárias e meia,para o município de Labrea(AM), nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["19/07/2017","1790","180/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,pela despesa com uma diária,para participar da reunião com a Coordenação nacional de saúde Bucal,que será realizada no dia 20 de Julho de 2017 em Brasília-DF,conforme Of.CFO -1007/2017."]
["19/07/2017","1883",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 347,pela despesa com uma diária,para participar da reunião com a Coordenação nacional de saúde Bucal,que será realizada no dia 20 de Julho de 2017 em Brasília,conforme Of.CFO -1007/2017."]
["20/07/2017","1794","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO ,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["21/07/2017","1877",null,"1250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 346,pela despesa com duas diárias e meia,para o município de Labrea(AM),nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","1879",null,"1250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 345,pela despesa com duas diária e meia,para o município de Labrea(AM), nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","2043",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 351,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["09/10/2017","2522","180/2017",null,"1750,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["09/10/2017","2523","252/2017",null,"1750,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado aMICHELE PASCHOALOTTI LEMOS ,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["11/10/2017","2576",null,"1750,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação  do empenho 449, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["11/10/2017","2588",null,"1750,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 450,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["22/11/2017","2883","85/2017",null,"2500,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com cinco diária,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília-DF,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["24/11/2017","2945",null,"2500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 515,pela despesa com cinco diárias,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["19/12/2017","3139","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017."]
["21/12/2017","3195",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 560,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/05/2017","1337","181/2017",null,"1050,00","0,00","1050,00","1050,00C","Valor empenhado a MARY ELSA CESAR ALECRIM,para atender despesa com diárias para custear estadia em Goiania-GO nos dias 18 e 19 de Maio de 2017,a CD ira participar do XI ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA,conforme Oficio 079/2017-CROGO.\n\t"]
["17/05/2017","1338",null,"1050,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARY ELSA CESAR ALECRIM, liquidação  do empenho 267,ref.despesa com diárias para custear estadia em Goiânia-GO nos dias 18 e 19 de Maio de 2017,CD ira participar do XI ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA,conforme Oficio 079/2017-CROGO.\n\t"]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/01/2017","127","7/2017",null,"1816,10","0,00","1816,10","1816,10C","Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de material de expediente para esta autarquia."]
["10/02/2017","670","7/2017","1816,10",{"$nulls":4},"Liquidado a RPV DA AMAZONIA LTDA liquidação do empenho 8,ref.a despesa com aquisição de material de expediente para esta autarquia."]
["24/03/2017","758","70/2017",null,"505,60",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["17/04/2017","1056","70/2017","505,60",{"$nulls":4},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 161,ref. a  despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["19/07/2017","1791","70/2017",null,"1644,10",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["21/08/2017","2156","70/2017","1644,10",{"$nulls":4},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação  do empenho 348,NF-E 124486,pela despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["20/10/2017","2547","263/2017",null,"475,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ALVES LIRA LTDA, pela despesa com aquisição de 40 canetas metálicas para os agraciados com a medalha Rubim Sá e aos Homenageados no dia do Cirurgião-Dentista a ser realizado no dia 26/10/2017 na Camara Municipal de Manaus."]
["20/10/2017","2596","263/2017","475,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ALVES LIRA LTDA,liquidação  do empenho 471,NF-E 007.576 ,pela despesa com aquisição de 40 canetas metálicas para os agraciados com a medalha Rubim Sá e aos Homenageados no dia do Cirurgião-Dentista a ser realizado no dia 26/10/2017 na Camara Municipal de Manaus."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["30/01/2017","167","41/2017",null,"1267,39","0,00","1267,39","1267,39C","Valor empenhado a DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA., pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["07/02/2017","205","70/2017",null,"293,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA ,pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["01/03/2017","668","41/2017","1267,39",{"$nulls":4},"Liquidado a DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA.liquidação do empenho 47,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["13/03/2017","676","70/2017","293,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 79,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["03/08/2017","1963","70/2017",null,"407,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["04/09/2017","2360","70/2017","407,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 372, pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","171","42/2017",null,"1420,00","0,00","1420,00","1420,00C","Valor empenhado a O G L CAVALCANTE .,pela despesa com aquisição de 4 HD 500GB SATA3 DT01 ACA050 TOSHIBA e 5 fonte ATX 500W CS850XTK09/LPW2-20P4 XTECH."]
["16/02/2017","674","42/2017","1420,00",{"$nulls":4},"Liquidado a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 49,ref. despesa com aquisição de 4 HD 500GB SATA3 DT01 ACA050 TOSHIBA e 5 fonte ATX 500W CS850XTK09/LPW2-20P4 XTECH."]
["17/05/2017","1293","177/2017",null,"730,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ESPANTALHO PNEUS LTDA,pela despesa com aquisição de 4 válvula passeio longa preta(pneu) e 4 Seiberling 50084S para o veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["17/05/2017","1294","177/2017","730,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação  do empenho 252,ref. a  despesa com aquisição de 4 válvula passeio longa preta(pneu) e 4 Seiberling 50084S para o veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["22/05/2017","1341","182/2017",null,"297,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A ALVES DE SOUSA, pela despesa com aquisição de uma Bateria 60AH Heliar 13003HG60DD para o veiculo de Placa NOM 7006."]
["23/05/2017","1352","182/2017","297,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A ALVES DE SOUSA,liquidação  do empenho 269,ref. despesa com aquisição de uma Bateria 60AH Heliar 13003HG60DD para o veiculo de Placa NOM 7006."]
["31/05/2017","1408","39/2017",null,"650,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME ,pela despesa com aquisição de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/05/2017","1430","39/2017","650,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 287,CHEQUE 853451,pela despesa com aquisição de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["03/07/2017","1775","209/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CELSO TERUO SATO EIRELI - EPP, pela despesa com aquisição de dois Refil dos Purificadores de Agua Soft By Evereste."]
["24/07/2017","1926","209/2017","240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CELSO TERUO SATO EIRELI - EPP ,liquidação do empenho 332,pela despesa com aquisição de dois Refil dos Purificadores de Agua Soft By Evereste."]
["31/07/2017","1899","216/2017",null,"135,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA,pela despesa com aquisição de Filtro lubrificante e óleo lubrificante para o veiculo de Placa NOY 1124,desta Autarquia."]
["04/08/2017","2038","218/2017",null,"1516,32",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTOS DE DADOS,pela despesa com aquisição de 8 baterias Selada interna para nobreak 5AH 12V e 13 baterias Seladas internas 7AH 12V."]
["07/08/2017","2145","218/2017","1516,32",{"$nulls":4},"Liquidado a CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTOS DE DADOS,liquidação do empenho 375,NF-E 13293,pela despesa com aquisição de 8 baterias Selada interna para nobreak 5AH 12V e 13 baterias Seladas internas 7AH 12V."]
["10/08/2017","2141","216/2017","135,95",{"$nulls":4},"Liquidado a COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA,liquidação do empenho 362, NF-E 4259,pela despesa com aquisição de Filtro lubrificante e óleo lubrificante para o veiculo de Placa NOY 1124,desta Autarquia."]
["17/08/2017","2107","39/2017",null,"1470,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A. L. SERVIÇO E COMERCIO LTDA - ME,pela despesa com aquisição de peças para caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["25/08/2017","2160","39/2017","1470,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853495,NF-E 137,pela despesa com aquisição de peças para caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["28/08/2017","2118","226/2017",null,"30,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,pela despesa com aquisição de um capacitor 45MF 380-400V para um ar condicionado tipo Split de 12.000Btus."]
["29/08/2017","2221","226/2017","30,00",{"$nulls":4},"Liquidado a AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,liquidação do empenho 393,NF-E 010960,pela despesa com aquisição de um capacitor 45MF 380-400V para um ar condicionado tipo Split de 12.000Btus."]
["13/09/2017","2345","39/2017",null,"984,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME ,pela despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["15/09/2017","2419","39/2017","984,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVIÇO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 409,NF-E 138,pela despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["09/10/2017","2517","248/2017",null,"780,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,pela despesa com aquisição de 2 Baterias Selada 12Vx17Amp. para Nobreak SMS POWER VISION II 3000 VA."]
["14/11/2017","2836","248/2017","780,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 444,NF-E 1206,pela despesa com aquisição de 2 Baterias Selada 12Vx17Amp. para Nobreak SMS POWER VISION II 3000 VA."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["06/01/2017","135","15/2017",null,"1496,00","0,00","1496,00","1496,00C","Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa com aquisição de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria 04/2014 no mês de Janeiro 2017."]
["31/01/2017","415","15/2017","1496,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 16,ref. despesa com aquisição de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Portaria 04/2014 no mês 01/2017."]
["01/02/2017","202","15/2017",null,"19000,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017."]
["16/02/2017","510","15/2017","500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["03/03/2017","752","15/2017","1572,00",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["16/03/2017","754","15/2017","465,40",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 02/2017."]
["31/03/2017","1104","15/2017","1540,40",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["17/04/2017","1106","15/2017","800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1108","15/2017","888,00",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1452","15/2017","276,80",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017. "]
["31/05/2017","1454","15/2017","1962,80",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 05/2017. "]
["16/06/2017","1681","15/2017","660,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 05/2017."]
["03/07/2017","1978","15/2017","1624,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["17/07/2017","1980","15/2017","700,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["01/08/2017","2176","15/2017","1777,81",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["15/08/2017","2178","15/2017","760,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2314","15/2017","1468,80",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 08/2017."]
["15/09/2017","2392","15/2017","420,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13823,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia, no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2668","15/2017","1380,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 013.946 ref,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2670","15/2017","136,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial  do empenho 76,NF-E 1390,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para Funcionário desta Autarquia., conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2672","15/2017","140,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002019,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para o veiculo desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2674","15/2017","560,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 014055,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia , conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2727","15/2017","1155,99",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002.143,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2740","15/2017",null,"4000,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017."]
["31/10/2017","2741","15/2017","212,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 76, boleto , NF-E 001.415,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês10/2017."]
["31/10/2017","2743","15/2017","92,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação parcial do empenho 486,NF-E 001.415 ,pela despesa referente a  serviços prestados com aquisição de combustível para os Funcionários desta Autarquia conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["16/11/2017","2851","15/2017","852,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002.236,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionário, conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2931","15/2017","993,22",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 014278,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2933","15/2017","288,90",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002323,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["15/12/2017","3131","15/2017","840,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 14357,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["22/12/2017","3300","15/2017",null,"821,34",{"$nulls":3},"Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3517",null,"1755,22",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["19/01/2017","158","33/2017",null,"907,65","0,00","907,65","907,65C","Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA, pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café e Leite) para esta autarquia."]
["24/01/2017","417","33/2017","907,65",{"$nulls":4},"Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA,liquidação do empenho 38,CHEQUE 853350,ref. despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café e Leite) para esta autarquia."]
["10/05/2017","1230","174/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIANA ALVES DE LIMA - ME, pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral 20 Lt."]
["16/05/2017","1348","174/2017","240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação  do empenho 247, CHEQUE 853442,ref.a  despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral 20 Lt."]
["01/08/2017","1962","33/2017",null,"886,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA,pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café,Leite e açucar) para esta autarquia."]
["01/08/2017","2139","33/2017","886,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação  do empenho 371,NF-E 87299,pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café,Leite e açucar) para esta autarquia."]
["20/09/2017","2442","235/2015",null,"94,50",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MANAUS COMERCIO DE BOMBONS EIRELI - ME,pela despesa com aquisição de 14 unidades Amendoim Japones (Salgado) DORI 12X700G para servir aos participantes no evento  Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["28/09/2017","2493","235/2015","94,50",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS COMERCIO DE BOMBONS EIRELI - ME liquidação  do empenho 425,NF-E 1416,pela despesa com aquisição de 14 unidades Amendoim Japones (Salgado) DORI 12X700G para servir aos participantes no evento  Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["01/11/2017","2717","174/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP , pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros."]
["03/11/2017","2798","174/2017","240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 483,CHEQUE 853525, NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["25/01/2017","165","39/2017",null,"1098,50","0,00","1098,50","1098,50C","Valor empenhado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME ,pela despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["27/01/2017","419","39/2017","1098,50",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 45,ref.despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["05/07/2017","1834","215/2017",null,"1200,00","0,00","1200,00","1200,00C","Valor empenhado a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP, pela despesa com  aquisição de materiais elétricos para manutenção preventiva e corretiva nesta Autarquia."]
["20/07/2017","1914","215/2017","1200,00",{"$nulls":4},"Liquidado a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP,liquidação do empenho 356,pela despesa com  aquisição de materiais elétricos para manutenção preventiva e corretiva nesta Autarquia."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","169","42/2017",null,"584,00","0,00","4548,00","4548,00C","Valor empenhado a O G L CAVALCANTE .,pela despesa com aquisição de material de informática (Teclado,mouse e pendrive)."]
["31/01/2017","174","43/2017",null,"3964,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a TONY A P ALVES - EPP ,pela despesa com aquisição de toners para Impressoras Brother e HP.\n"]
["16/02/2017","672","42/2017","584,00",{"$nulls":4},"Liquidado a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 48,ref. a despesa com aquisição de material de informática (Teclado,mouse e pendrive)."]
["01/03/2017","666","43/2017","3964,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TONY A P ALVES - EPP,liquidação do empenho 50,ref. despesa com aquisição de toners para Impressoras Brother e HP.\n"]
["28/06/2017","1646","205/2017",null,"620,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME,pela despesa com aquisição de toners para Impressoras HP.\n"]
["04/07/2017","1906","205/2017","620,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação  do empenho 323,pela despesa com aquisição de toners para Impressoras HP.\n"]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["29/06/2017","1493","192/2017",null,"191,00","0,00","191,00","191,00C","Valor empenhado a SV INSTALAÇÕES LTDA ,pela despesa com aquisição de um Suporte p/ TV-LCD PT 10A55 Braço Art. SBRP130 e um Kit Antena Digital 4X1 HDTV/UHF/VHF SHD-8100K."]
["31/07/2017","1986","192/2017","191,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 289,pela despesa com aquisição de um Suporte p/ TV-LCD PT 10A55 Braço Art. SBRP130 e um Kit Antena Digital 4X1 HDTV/UHF/VHF SHD-8100K."]
["11/09/2017","2325","227/2017",null,"95,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BORRACHA AUTO PECAS EIRELI, pela despesa com aquisição de um regulador para gás, 2 metros de mangueira aramada e duas abraçadeira micro."]
["13/09/2017","2370","227/2017","95,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BORRACHA AUTO PECAS EIRELI,liquidação do empenho 405,NF-E 47296,pela despesa com aquisição de um regulador para gás, 2 metros de mangueira aramada e duas abraçadeira micro."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["24/02/2017","456","121/2017",null,"1204,00","0,00","1204,00","1204,00C","Valor empenhado a SANDRA BARBOSA DA SILVA , pela despesa com serviços prestados de conservação e limpeza da Sede do CROAM ,no período de 01/03/2017 à 30/03/2017."]
["29/03/2017","827",null,"1204,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SANDRA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853411,ref.a serviços prestados de conservação e limpeza da Sede do CROAM ,no período de 01/03/2017 à 30/03/2017."]
["10/07/2017","1777","211/2017",null,"1050,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ELIEZE SENA DE OLIVEIRA,pela despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na interna desta Autarquia,trocas de luminárias,instalações de tomadas,instalação de uma antena de TV.\n\n"]
["14/07/2017","1924",null,"1050,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ELIEZE SENA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 334, CHEQUE 853468,pela despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na interna desta Autarquia,trocas de luminárias,instalações de tomadas,instalação de uma antena de TV.\n\n"]
["19/09/2017","2409","233/2017",null,"220,32",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KARLA ARAUJO OLIVEIRA,pelos serviços prestados de  ornamentação de sala com 200 balões,locação de 04 toalhas de mesa  para participação deste CROAM na Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["19/09/2017","2481",null,"220,32",{"$nulls":4},"Liquidado a KARLA ARAUJO OLIVEIRA,liquidação do empenho 423,CHEQUE 853503,NFSA-E 2538742,pelos serviços prestados de ornamentação de sala com 200 balões,locação de 04 toalhas de mesa  para participação deste CROAM na Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/03/2017","892","63/2017",null,"240,80","240,80","240,80",null,"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês de Março de 2017."]
["31/03/2017","893",null,"240,80",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 199,ref.a Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês 03/2017."]
["31/07/2017","1952","63/2017",null,"210,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com Recolhimento de INSS- AUTÔNOMO,no mês de Julho de 2017."]
["31/07/2017","1953",null,"210,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 368,pela despesa com Recolhimento de INSS- AUTÔNOMO,no mês 07/2017."]
["29/09/2017","2506","63/2017",null,"44,06",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês de Setembro de 2017."]
["29/09/2017","2507",null,"44,06",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação  do empenho 437,pela despesa com Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês de Setembro de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["17/01/2017","138","18/2017",null,"800,00","0,00","4000,00","4000,00C","Valor empenhado a ESDRAS DA SILVA MATIAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio."]
["17/01/2017","139","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Janeiro 2017."]
["17/01/2017","140","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Janeiro 2017."]
["17/01/2017","141","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a RICARDO GOMES MONSORES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Janeiro 2017."]
["17/01/2017","142","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Janeiro 2017."]
["18/01/2017","145","25/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","397",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853348,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","399",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ESDRAS DA SILVA MATIAS,liquidação do empenho 19,CHEQUE 853351,ref. despesa com bolsa complementar de estagio,no mês 01/2017."]
["24/01/2017","401",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853353,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","403",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853352,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["25/01/2017","411",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 20,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["02/02/2017","148","25/2017","85,95",{"$nulls":4},"Anulação do empenho do favorecido PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS,para acerto de dotação."]
["16/02/2017","224","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Fevereiro  2017."]
["16/02/2017","225","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Fevereiro  2017."]
["16/02/2017","226","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Fevereiro  2017."]
["16/02/2017","227","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a RICARDO GOMES MONSORES,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Fevereiro  2017."]
["24/02/2017","484",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 98,ref. bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["24/02/2017","486",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 101,ref. bolsa complementar de estagio no mês02/2017."]
["24/02/2017","540",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 100, ref. bolsa complementar de estagio no mês 02 /2017."]
["24/02/2017","612",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 99, CHEQUE 853360,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["17/03/2017","458","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Março  2017."]
["17/03/2017","459","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Março  2017."]
["17/03/2017","460","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a RICARDO GOMES MONSORES,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Março  2017."]
["17/03/2017","461","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Março  2017."]
["20/03/2017","790",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 153,CHEQUE 853404,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["24/03/2017","801",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 154,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/ 2017."]
["24/03/2017","803",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 155,ref.a bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["24/03/2017","823",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 152,ref.bolsa complementar de estagio no mês03/2017."]
["17/04/2017","951","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de 2017."]
["17/04/2017","952","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a RICARDO GOMES MONSORES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de 2017."]
["17/04/2017","953","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO  ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de 2017."]
["19/04/2017","931","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","932","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","1064",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 205, CHEQUE 853429, ref. a Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","1066",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 206, CHEQUE 853428, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["20/04/2017","1016",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 212, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["20/04/2017","1018",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação  do empenho 213,ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["25/04/2017","1014",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 211, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["17/05/2017","1296","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["17/05/2017","1297","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["17/05/2017","1298","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["17/05/2017","1313","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["17/05/2017","1314","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a RICARDO GOMES MONSORES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["19/05/2017","1344",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 253, CHEQUE 853446,ref.  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["19/05/2017","1346",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 254, CHEQUE 853445, ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["23/05/2017","1361",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação  do empenho 263, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["23/05/2017","1363",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação  do empenho 262,ref. a  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["25/05/2017","1359",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 255,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1492","21/2017",null,"133,33",{"$nulls":3},"Valor empenhado a RICARDO GOMES MONSORES ,pela despesa com Recesso Proporcional do estagiário em virtude de rescisão de estagio."]
["05/06/2017","1616",null,"133,33",{"$nulls":4},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 288,CHEQUE 853454,pela despesa com Recesso Proporcional do estagiário em virtude de rescisão de estagio."]
["13/06/2017","1543","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["13/06/2017","1544","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho  2017."]
["13/06/2017","1545","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["13/06/2017","1582","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["14/06/2017","1608",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 296, CHEQUE 853459,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2017."]
["14/06/2017","1620",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 297, CHEQUE 853458,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de  2017."]
["21/06/2017","1618",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 310,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["23/06/2017","1601","203/2017",null,"506,67",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["23/06/2017","1721",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 295,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["30/06/2017","1725",null,"506,67",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 320,CHEQUE 853462,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["17/07/2017","1780","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["17/07/2017","1781","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["17/07/2017","1782","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["17/07/2017","1783","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["17/07/2017","1784","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["18/07/2017","1875",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 339,CHEQUE 853472,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["18/07/2017","1922",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 340, CHEQUE 853471,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["20/07/2017","1910",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 337, CHEQUE 83474,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["21/07/2017","1887","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação do empenho 341,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["25/07/2017","1885",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, liquidação do empenho 338, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["17/08/2017","2097","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2017."]
["17/08/2017","2098","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2017."]
["17/08/2017","2103","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2017."]
["17/08/2017","2104","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2017."]
["17/08/2017","2105","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2017."]
["22/08/2017","2150",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 384, CHEQUE 853491,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/ 2017."]
["22/08/2017","2152",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 382, CHEQUE 853492 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2125",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 381,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2127",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 385,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2154",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 383,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["18/09/2017","2348","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["18/09/2017","2349","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["18/09/2017","2350","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["18/09/2017","2351","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["18/09/2017","2355","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/09/2017","2429",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 413,CHEQUE 853502,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/09/2017","2432",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 414,CHEQUE 853501,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["21/09/2017","2434",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 419,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["25/09/2017","2424",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação  do empenho 415,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2017."]
["25/09/2017","2426",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 412, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["02/10/2017","2510","245/2017",null,"2400,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Outubro a Dezembro de 2017."]
["17/10/2017","2531","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["17/10/2017","2532","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["17/10/2017","2533","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["17/10/2017","2534","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["19/10/2017","2602",null,"773,33",{"$nulls":4},"Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853517,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2017."]
["19/10/2017","2608",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 456,CHEQUE 853515,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["19/10/2017","2610",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 458,CHEQUE 853516,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2606",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 455, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2616",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 457,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["16/11/2017","2832","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["16/11/2017","2834","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","2898",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 508,CHEQUE 853531,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","2908",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853532 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro/2017."]
["21/11/2017","3056","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","3060",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 551,CHEQUE 853530, Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["24/11/2017","2904",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 506,CHEQUE 853534,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","3051","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","3062",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 549,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["15/12/2017","3047","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Dezembro de 2017."]
["15/12/2017","3052","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Dezembro de 2017."]
["15/12/2017","3057","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Dezembro de 2017."]
["18/12/2017","3156",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 439,CHEQUE 853544,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3159",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 552,CHEQUE 853545,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3169",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 548,CHEQUE 853546,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["21/12/2017","3158","245/2017","26,67",{"$nulls":4},"Anulação do empenho do favorecido CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, referente a bolsa complementar de estagio no mês de Dezembro,para acerto de dotação."]
["22/12/2017","3161",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 550,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["03/03/2017","448","113/2017",null,"652,80","0,00","652,80","652,80C","Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pela  despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2017."]
["15/03/2017","825",null,"652,80",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 142,ref. a renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/02/2017","201","66/2017",null,"20000,00","0,00","20000,00","20000,00C","Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no exercício de 2017."]
["10/02/2017","517",null,"1811,28",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 01/ 2017."]
["14/03/2017","650",null,"1687,07",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 02/2017."]
["12/04/2017","1116",null,"1632,90",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,ref. a  serviços prestados com fornecimento de energia no 03/2017."]
["12/05/2017","1472",null,"1487,18",{"$nulls":4}," Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1231","174/2017",null,"56,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIANA ALVES DE LIMA - ME, pela despesa com aquisição de uma recarga de gás de 13kg."]
["16/05/2017","1350",null,"56,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação do empenho 248, CHEQUE 853442, ref. a  despesa com aquisição de uma recarga de gás de 13kg."]
["12/06/2017","1657",null,"2058,11",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 05/2017."]
["13/07/2017","2006",null,"2166,80",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação  parcial do empenho 75,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 06/2017."]
["11/08/2017","2180",null,"2192,54",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,NF-E 001048239 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 07/2017."]
["11/09/2017","2324","174/2017",null,"124,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, pela despesa com aquisição de duas recarga de gás de 13kg."]
["12/09/2017","2368",null,"124,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 404,CHEQUE 853498,NFC-E 1768 ,pela despesa com aquisição de duas recarga de gás de 13kg."]
["18/09/2017","2390",null,"2656,59",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001074559 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 08/2017."]
["13/10/2017","2650",null,"2104,59",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001020219,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no  Mês 09/2017."]
["01/11/2017","2718","174/2017",null,"132,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP , pela despesa com aquisição de duas carga GLP 13KG."]
["03/11/2017","2800",null,"132,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 484,CHEQUE 853525,NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de duas carga GLP 13KG."]
["13/11/2017","2853",null,"2053,11",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001076987,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 10/ 2017."]
["14/12/2017","3107",null,"149,83",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 75,Fatura 1118492,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 11/2017."]
["14/12/2017","3283","66/2017",null,"4433,86",{"$nulls":3},"Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ,pela despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017."]
["14/12/2017","3284",null,"2249,60",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 566,Fatura 1118492,pela despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3517",null,"2184,26",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","181","47/2017",null,"2000,00","0,00","2000,00","2000,00C","Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no exercício de 2017."]
["06/01/2017","347",null,"130,10",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 01/2017."]
["06/02/2017","349",null,"130,10",{"$nulls":4}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 02/2017."]
["06/03/2017","662",null,"139,36",{"$nulls":4}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 03/2017."]
["06/04/2017","1112",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 04/ 2017."]
["17/05/2017","1468",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 05/ 2017."]
["06/06/2017","1693",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 06/2017."]
["06/07/2017","2008",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2182",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 4854486,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2017."]
["06/09/2017","2386",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 48240064,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 09/2017."]
["06/10/2017","2648",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 56,Fatura 48621112 ,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2857",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 49031964,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 11/2017."]
["06/12/2017","3109",null,"139,36",{"$nulls":4},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 56,Débito Automático,Fatura 49414314, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 12/2017."]
["22/12/2017","3410","47/2017","346,20",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 56 do favorecido MANAUS AMBIENTAL S/A, referente a serviços prestados com consumo de agua,para acerto de saldo."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/01/2017","128","8/2017",null,"400,00","0,00","400,00","400,00C","Valor empenhado a P.H DE SOUZA GOMES - ME, pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["16/01/2017","379",null,"400,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 9,ref. a Valor empenhado a P.H DE SOUZA GOMES - ME, pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["20/01/2017","159","35/2017",null,"12950,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com  telefones fixo no exercício de 2017."]
["25/01/2017","162","38/2017",null,"4000,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["27/01/2017","163","37/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a  CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercicio de 2017."]
["01/02/2017","192","58/2017",null,"4140,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017."]
["01/02/2017","199","64/2017",null,"10000,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a  OI MÓVEL S.A., pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017."]
["01/02/2017","339",null,"38,70",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["01/02/2017","341",null,"815,69",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefone fixo no mês 01/2017."]
["02/02/2017","331",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["06/02/2017","335",null,"3,70",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 01/2017."]
["06/02/2017","343",null,"137,34",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","345",null,"85,88",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","584",null,"339,03",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 01/2017."]
["08/02/2017","206","8/2017",null,"400,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a P.H DE SOUZA GOMES - ME, pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["10/02/2017","624",null,"296,00",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["15/02/2017","502",null,"400,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 80, ref. despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["20/02/2017","626",null,"33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["20/02/2017","628",null,"41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["01/03/2017","638",null,"37,58",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","640",null,"804,04",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","688",null,"34,94",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["02/03/2017","630",null,"244,65",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["02/03/2017","652",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["03/03/2017","642",null,"82,74",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["03/03/2017","644",null,"137,34",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017"]
["06/03/2017","664",null,"339,03",{"$nulls":4}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 02/2017."]
["06/03/2017","690",null,"23,28",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["08/03/2017","449","8/2017",null,"400,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a P.H DE SOUZA GOMES - ME, pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["10/03/2017","632",null,"288,14",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["15/03/2017","692",null,"400,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.H DE SOUZA GOMES - ME liquidação do empenho 143,ref. pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["20/03/2017","634",null,"33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","636",null,"41,16",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["03/04/2017","1080",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["03/04/2017","1084",null,"37,58",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1086",null,"804,04",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1124",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["04/04/2017","1088",null,"74,81",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["04/04/2017","1090",null,"137,71",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["05/04/2017","1114",null,"339,03",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação  parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 03/2017."]
["11/04/2017","1126",null,"288,14",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1128",null,"41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1130",null,"33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de internet móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1092",null,"37,58",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1094","35/2017","805,12",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1100",null,"500,00",{"$nulls":4}," Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["02/05/2017","1132",null,"244,65",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["04/05/2017","1096",null,"125,29",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["04/05/2017","1098",null,"137,34",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["05/05/2017","1470",null,"339,03",{"$nulls":4}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 04/2017."]
["11/05/2017","1477",null,"288,14",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["17/05/2017","1486",null,"20,21",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 04/2017."]
["19/05/2017","1480",null,"41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1482","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["26/05/2017","1488",null,"12,61",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 05/2017."]
["01/06/2017","1685",null,"835,35",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["02/06/2017","1667",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["02/06/2017","1695",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["05/06/2017","1677",null,"339,03",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1689",null,"89,86",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1691",null,"137,34",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["06/06/2017","1669",null,"27,25",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 05/ 2017."]
["06/06/2017","1687",null,"37,58",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["12/06/2017","1697",null,"288,14",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1699",null,"41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1701",null,"33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de Oi internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["28/06/2017","1713",null,"34,49",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 06/ 2017."]
["30/06/2017","1703",null,"804,04",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1705",null,"38,70",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2012",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação  parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2022",null,"244,65",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["04/07/2017","2002",null,"82,74",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["04/07/2017","2004",null,"137,34",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["05/07/2017","2010",null,"339,03",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 06/2017."]
["11/07/2017","2024",null,"288,14",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2026",null,"41,16",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2028",null,"33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de OI internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["28/07/2017","1994",null,"17,03",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2164",null,"37,58",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037065921,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2166",null,"806,21",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037066332,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["02/08/2017","2184",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,NFS-E 285,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["02/08/2017","2198",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 793923016,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["04/08/2017","2168",null,"82,74",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086957,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["04/08/2017","2170",null,"137,34",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086959,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2188",null,"48,38",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240885605198,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2194",null,"339,03",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 86504,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 07/2017."]
["11/08/2017","2200",null,"290,79",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 796329222,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2202",null,"41,16",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798897265,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2204",null,"33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798898810,pela despesa com serviços prestados com Plano de  Internet para esta Autarquia no mês 07/ 2017."]
["01/09/2017","2374",null,"37,58",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 030003718908,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2376",null,"804,04",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037139302,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2398",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 800847213, pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["04/09/2017","2378",null,"84,06",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159913,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2380",null,"140,48",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159915 ,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2382",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 42,NFS-E 298,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["06/09/2017","2388",null,"413,09",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 92225 ,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 08/2017."]
["11/09/2017","2400",null,"288,14",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 803793640 ,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2402",null,"33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,Fatura 806038467,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2404",null,"41,16",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 806149470,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2624",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 807976630,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2636",null,"804,04",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211469 ,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["04/10/2017","2632",null,"10,46",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240989393232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["04/10/2017","2638",null,"37,58",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211095,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["04/10/2017","2640",null,"82,74",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037232550,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["04/10/2017","2642",null,"143,23",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037231552,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["05/10/2017","2652",null,"16,51",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação  do empenho 67, boleto , Fatura 0000080599 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no Mês 09/2017."]
["06/10/2017","2634",null,"26,41",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240999753232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["11/10/2017","2626",null,"288,14",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 811910450,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2628",null,"41,16",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814947287, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2630",null,"33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814807691, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["30/10/2017","2733",null,"32,09",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250048968626,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["01/11/2017","2861",null,"804,04",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 03000037282021,pela despesa com  telefones fixo (3131-2200) no  mês 10/2017."]
["01/11/2017","2863",null,"38,70",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037281666,pela despesa com  telefone (170-0209) fixo no  mês 10/2017."]
["03/11/2017","2871",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 817340238,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["06/11/2017","2855",null,"214,80",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 94165,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2865",null,"83,06",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037301414,pela despesa com  telefone fixo(3622-7102) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2867",null,"143,23",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação  parcial do empenho 39,Fatura 0300037301416,pela despesa com  telefone fixo (3622-7109) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2869",null,"21,19",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250063753580,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["10/11/2017","2873",null,"288,14",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 820477064,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2875",null,"33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822963829,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2877",null,"41,16",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MÓVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822952504,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["01/12/2017","3123",null,"824,15",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350434, pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3125",null,"38,52",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350093,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3133",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 833893843,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel(Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["04/12/2017","3127",null,"82,71",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369297 ,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3129",null,"143,23",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369299,pela despesa com  telefones fixo no mês 11/2017."]
["05/12/2017","3105",null,"214,80",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Débito Automático,Fatura 101927,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 11/2017."]
["11/12/2017","3135",null,"288,14",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 839336840,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel (Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3177",null,"33,83",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844448279 ,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet  Movel  Profissional,para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3179",null,"41,16",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844324073,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["22/12/2017","3303","64/2017","2940,78",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 73 do favorecido  OI MOVEL S.A., referente a  serviços prestados com Plano de telefonia Móvel para acerto de Saldo."]
["22/12/2017","3304","58/2017","692,79",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 67 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente a serviços prestados com Provedor de internet,para acerto de saldo."]
["22/12/2017","3305","37/2017","128,22",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 43 do favorecido  CLARO S.A/EMBRATEL, referente a serviços prestados com ligações interurbanas para acerto de saldo."]
["22/12/2017","3313","35/2017","44,42",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 39 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços prestados com telefones fixos para acerto de saldo."]
["31/12/2017","3517",null,"1970,91",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["23/01/2017","119","34/2017",null,"66000,00","0,00","66000,00","66000,00C","Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa referente serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 e Contrato nº 01/2017."]
["25/01/2017","164","39/2017",null,"570,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME , pela despesa com serviços prestados de Alinhamento/Balanceamento ,Elétrico e mecânico no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["27/01/2017","421",null,"570,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 44,ref.despesa com serviços prestados de Alinhamento/Balanceamento,Elétrico e mecânico no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/01/2017","423",null,"13200,00",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com entrada de 20% do termo de Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["07/02/2017","429","100/2017",null,"670,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, pelos serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["10/02/2017","425",null,"7105,88",{"$nulls":4}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 1ª  fase ,conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["16/02/2017","216","79/2017",null,"1500,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção preventiva em 10 ar condicionado e instalação de um ar condicionado  tipo Spit de 9000btus."]
["06/03/2017","618",null,"1500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 90,ref. despesa com serviços prestados de manutenção preventiva em 10 ar condicionado e instalação de um ar condicionado  tipo Spit de 9000btus."]
["07/03/2017","457","79/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados , troca de relé em  um ar condicionado  tipo Spit de 24.000BTUS no setor da Recepção."]
["16/03/2017","742",null,"20005,98",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref. a Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa referente serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 e Contrato nº 01/2017."]
["17/03/2017","696",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 151,ref.despesa com serviços prestados,troca de relé em  um ar condicionado  tipo Spit de 24.000BTUS no setor da Recepção."]
["20/03/2017","694",null,"223,34",{"$nulls":4},"Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidaçãoparcial do empenho 123,ref. serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["22/03/2017","623","125/2017",null,"390,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a L. G. TOMAZ DA SILVA - ME, pela despesa com serviços prestados de reparos e troca de cilindros em 3 impressoras Brother,conforme Processo Administrativo nº 20/2017."]
["22/03/2017","794",null,"390,00",{"$nulls":4},"Liquidado a L. G. TOMAZ DA SILVA - ME,liquidação do empenho 158,CHEQUE 853409, NFS-E 1623 ref.a despesa com serviços prestados de reparos e troca de cilindros em 3 impressoras Brother,conforme Processo Administrativo nº 20/2017."]
["30/03/2017","864","142/2017",null,"510,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME, pela despesa com serviços prestados de reparos e manutenção em duas impressoras Brother."]
["05/04/2017","1076",null,"510,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 183, CHEQUE 853417,ref. a despesa com serviços prestados de reparos e manutenção em duas impressoras Brother."]
["17/04/2017","949","79/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS no setor de cobrança."]
["19/04/2017","1082",null,"223,33",{"$nulls":4},"Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação  parcial do empenho 123, ref. a  serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["20/04/2017","1074",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 209, CHEQUE 853431,ref. a despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS no setor de cobrança."]
["25/04/2017","1143",null,"17000,00",{"$nulls":4}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 3ª fase(medição 3),conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["17/05/2017","1290","177/2017",null,"90,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, pela despesa com serviços prestados de Alinhamento  e Balanceamento no veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["17/05/2017","1291",null,"90,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação  do empenho 251,ref. despesa com serviços prestados de Alinhamento  e Balanceamento no veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["19/05/2017","1458",null,"223,33",{"$nulls":4},"Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 123,pelos serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["31/05/2017","1547","39/2017",null,"150,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME ,pela despesa com serviços prestados ,troca de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 do veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/05/2017","1548",null,"150,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 299, CHEQUE 853452,pela despesa com serviços prestados ,troca de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/05/2017","1551","199/2017",null,"210,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato."]
["05/06/2017","1554","79/2017",null,"180,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,pela despesa com serviços prestados,troca da turbina de um ar condicionado tipo Spit de 22.000BTUS do setor de cobrança."]
["06/06/2017","1552",null,"210,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,liquidação do empenho 301,pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato."]
["07/06/2017","1555",null,"180,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 302, CHEQUE 853457,pela despesa com serviços prestados,troca da turbina de um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS do setor de cobrança."]
["03/07/2017","1776","210/2017",null,"880,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA - EPP, pela despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de 03 caixas d'agua de 2.000 litros,1.000 litros e 500 litros."]
["24/07/2017","1916",null,"880,00",{"$nulls":4},"Liquidado a QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA - EPP,liquidação  do empenho 333,pela despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de 03 caixas d'agua de 2.000 litros,1.000 litros e 500 litros."]
["31/07/2017","1898","216/2017",null,"80,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA,pela despesa com serviços prestados de Alinhamento e Balanceamento no veiculo de Placa NOY 1124."]
["31/07/2017","1976",null,"8688,14",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 1,pela despesa referente serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 e Contrato nº 01/2017."]
["03/08/2017","1964","39/2017",null,"600,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A. L. SERVIÇO E COMERCIO LTDA - ME,pela despesa com serviços prestados de remoção e reinstalação da caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["17/08/2017","2106","223/2017",null,"900,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,pela despesa com serviços prestados de Controle de Insetos e Roedores,pelo período de 180(cento e oitenta) dias,conforme Contrato."]
["25/08/2017","2162",null,"600,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 373, CHEQUE 853495,NF-E 612,pela despesa com serviços prestados de remoção e reinstalação da caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["29/08/2017","2212","34/2017",null,"11033,29",{"$nulls":3},"Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME,pela despesa com Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 01/2017-Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,em virtude da equalização econômico financeiro do Contrato."]
["04/09/2017","2272","79/2017",null,"60,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,pela despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 12.000BTUS na sala da Presidência."]
["04/09/2017","2364",null,"11033,29",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação  do empenho 395,NFS-E 426,pela despesa com Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 01/2017-Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,em virtude da equalização econômico financeiro do Contrato."]
["13/09/2017","2343","39/2017",null,"430,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A. L. SERVIÇO E COMERCIO LTDA - ME ,pela despesa com serviços prestados de  suspensão/freio e revisão de filtro,Alinhamento/Balanceamento no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["15/09/2017","2417",null,"430,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 408,NFS-E 618,pela despesa com serviços prestados de  suspensão/freio e revisão de filtro,Alinhamento/Balanceamento no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["25/09/2017","2440",null,"60,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 398,NFS-E 184,pela despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 12.000BTUS na sala da Presidência."]
["28/09/2017","2447","216/2017","80,00",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 361 do favorecido COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA,referente a serviços prestados de alinhamento e balanceamento,em função de não execução do serviço."]
["09/10/2017","2518","248/2017",null,"150,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção preventiva  corretiva e substituição de Bateria."]
["09/10/2017","2520","250/2017",null,"1200,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291, pela despesa com serviços prestados de manutenção Preventiva e Corretiva no Servidor IBM modelo XSeries,desta Autarquia."]
["16/10/2017","2592",null,"1200,00",{"$nulls":4},"Liquidado a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291,liquidação  do empenho 447, CHEQUE 853514, NFS-E 161 ref. a Valor empenhado a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291, pela despesa com serviços prestados de manutenção Preventiva e Corretiva no Servidor IBM modelo XSeries,desta Autarquia."]
["16/10/2017","2594",null,"900,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,liquidação do empenho 386,NFS-E 9839,pela despesa com serviços prestados de Controle de Insetos e Roedores,pelo período de 180(cento e oitenta) dias,conforme Contrato."]
["14/11/2017","2838",null,"150,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 445,NFS-E 1774,pela despesa com serviços prestados de manutenção preventiva  corretiva e substituição de Bateria."]
["22/11/2017","2885","293/2017",null,"600,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, pela despesa com serviços prestados de manutenção,confecção e impressão de  duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017."]
["31/12/2017","3517",null,"600,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["25/05/2017","1342","183/2017",null,"1803,49","0,00","1803,49","1803,49C","Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A , pelos serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1401","187/2017",null,"136,20",{"$nulls":3},"Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1414",null,"68,10",{"$nulls":4},"Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1416",null,"68,10",{"$nulls":4},"Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["02/06/2017","1632",null,"1803,49",{"$nulls":4},"Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação do empenho 270,pelos serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["26/06/2017","1656","183/2017",null,"2850,44",{"$nulls":3},"Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,pela despesa ref. serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,Conforme Processo Administrativo 54/2017."]
["07/07/2017","1908",null,"2850,44",{"$nulls":4},"Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 327,pela despesa ref. serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["19/12/2017","3141","183/2017",null,"1632,55",{"$nulls":3},"Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,pela despesa referente a serviços prestados com Renovação de seguro Empresarial da Sede desta Autarquia."]
["26/12/2017","3191",null,"1632,55",{"$nulls":4},"Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação  do empenho 562,Fatura 3116295,pela despesa referente a serviços prestados com Renovação de seguro Empresarial da Sede desta Autarquia."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/03/2017","452","117/2017",null,"361,00","361,00","361,00",null,"Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 01/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Assembleia Geral no dia 31/03/2017."]
["10/03/2017","737",null,"361,00",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 146,CHEQUE 853372,ref.a serviços prestados com Publicação do Edital Nº 01/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Assembleia Geral no dia 31/03/2017."]
["19/09/2017","2354","231/2017",null,"1968,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME, pelos serviços prestados com impressão de 1.000 Adesivos para veículo 14x14 cm,4 placas de mesa e 2 Banners 0,90x1,20."]
["21/09/2017","2436",null,"1968,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 418,CHEQUE 853504, NFS-E 361, pelos serviços prestados com impressão de 1.000 Adesivos para veículo 14x14 cm, 4 placas de mesa e 2 Banners 0,90x1,20."]
["03/10/2017","2539","258/2017",null,"720,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,pela despesa com serviços prestados de confecção e impressão de 1.000 FOLDER CRO-AM (4X4, A4, Curvas),conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017."]
["18/10/2017","2560",null,"720,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 463,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:0482 CC:0787435-9,NF-E 002032,pela despesa com serviços prestados de confecção e impressão de 1.000 FOLDER CRO-AM (4X4, A4, Curvas),conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017,Contrato Nº.007/2017."]
["20/10/2017","2548","264/2017",null,"2250,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a RICYAN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,pela despesa com serviços prestados de impressão e Locação de 3 outdoor,em Homenagem ao Dia do Cirurgião -Dentista medindo 3x6 metros, conforme Processo Administrativo 88/2017."]
["20/10/2017","2694","272/2017",null,"1500,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a  EDITORA ANA CASSIA LTDA, pela despesa com serviços prestados de Publicação de Anuncio no Jornal Dez minutos no Dia 25/10/2017 em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista."]
["16/11/2017","2844",null,"2250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a RICYAN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,liquidação do empenho 472,pela despesa com serviços prestados de impressão e Locação de 3 outdoor,em Homenagem ao Dia do Cirurgião -Dentista medindo 3x6 metros, conforme Processo Administrativo 88/2017."]
["27/11/2017","2894",null,"1500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a  EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 478,NFS-E 71638,pela despesa com serviços prestados de Publicação de Anuncio no Jornal Dez minutos no Dia 25/10/2017 em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista."]
["11/12/2017","3040","117/2017",null,"361,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020."]
["11/12/2017","3099",null,"361,00",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 545,CHEQUE 853539, NFS-E 55721,pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020."]
["13/12/2017","3059","272/2017",null,"325,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a  EDITORA ANA CASSIA LTDA,pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020."]
["31/12/2017","3517",null,"325,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["05/01/2017","121","2/2017",null,"4300,00","0,00","13763,32","13763,32C","Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no exercício de 2017.\n\n"]
["05/01/2017","180","46/2017",null,"9463,32",{"$nulls":3},"Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017."]
["16/01/2017","317",null,"355,20",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 01/2017.\n"]
["01/02/2017","560",null,"853,82",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 01/2017."]
["15/02/2017","646",null,"355,20",{"$nulls":4}," Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 02/2017."]
["01/03/2017","562",null,"723,40",{"$nulls":4}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 02/2017."]
["15/03/2017","648",null,"355,20",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 03/2017."]
["03/04/2017","1120",null,"788,61",{"$nulls":4}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 03/2017."]
["17/04/2017","1110",null,"355,20",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 04/2017."]
["02/05/2017","1122",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a , liqu Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1490",null,"355,20",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 05/2017."]
["01/06/2017","1673",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com  serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 05/2017."]
["16/06/2017","1665",null,"367,17",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 06/2017.\n\n"]
["03/07/2017","1982",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 06/2017."]
["17/07/2017","2000",null,"367,17",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 07/2017.\n\n"]
["01/08/2017","2186",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 033633,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 07/2017."]
["15/08/2017","2206",null,"367,17",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000090785,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 08/2017.\n\n"]
["01/09/2017","2384",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 34279,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 08/2017."]
["15/09/2017","2372",null,"367,17",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000103123,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no 09/2017.\n\n"]
["02/10/2017","2654",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 034.963,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no 09/2017."]
["16/10/2017","2622",null,"367,17",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000114631,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 10/2017.\n\n"]
["01/11/2017","2859",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 035340,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 10/2017."]
["03/11/2017","2912","294/2017",null,"2447,24",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa  com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br,conforme  Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017."]
["16/11/2017","2923",null,"367,17",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial  do empenho 3,NFS-E 201700000126893,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 11/2017.\n\n"]
["01/12/2017","3137",null,"788,61",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 36189,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 11/2017."]
["14/12/2017","3058","2/2017",null,"46,19",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,pela despesa complemento do empenho 3,pelos serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 12/2017.\n\n"]
["15/12/2017","3101",null,"320,98",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 3,NFS-E 201700000138400,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no MÊS 12/2017.\n\n"]
["15/12/2017","3103",null,"46,19",{"$nulls":4},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação  do empenho 553,NFS-E 201700000138400,pela despesa complemento do empenho 3,pelos serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 12/2017.\n\n"]
["31/12/2017","3517",null,"3235,85",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["21/02/2017","239","90/2017",null,"90,00","0,00","90,00","90,00C","Valor empenhado a M  BARRETO CRISPIM EIRELI-EPP ,pelos serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["03/03/2017","493",null,"90,00",{"$nulls":4},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação do empenho 113,ref.a serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["24/04/2017","1171","90/2017",null,"90,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a M  BARRETO CRISPIM EIRELI-EPP,pela despesa referente serviços prestados com três exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["05/05/2017","1172",null,"90,00",{"$nulls":4},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 232,ref. a despesa  com três exames de saúde ocupacional(ASO),no mês de Março e Abril de 2017."]
["26/05/2017","1340","90/2017",null,"45,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a M  BARRETO CRISPIM EIRELI-EPP,pela despesa referente serviços prestados com exame de saúde ocupacional(ASO) do Funcionário Jânio Pessoa Coelho."]
["06/06/2017","1624",null,"45,00",{"$nulls":4},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 268,pela despesa referente serviços prestados com exame de saúde ocupacional(ASO) do Funcionário Jânio Pessoa Coelho."]
["29/08/2017","2211","90/2017",null,"30,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a M  BARRETO CRISPIM EIRELI-EPP,pela despesa com serviços prestados referente exame de saúde ocupacional(ASO) da Funcionária Andrea Caroline."]
["15/09/2017","2362",null,"30,00",{"$nulls":4},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 394,pela despesa com serviços prestados referente exame de saúde ocupacional(ASO) da Funcionária Andrea Caroline."]
["10/11/2017","2791","287/2017",null,"1100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRA e PCMSO,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017."]
["31/12/2017","3517",null,"1100,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["12/01/2017","129","9/2017",null,"453,16","0,00","906,32","906,32C","Valor empenhado a ANTONIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA, pela despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["12/01/2017","130","10/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS MARROCOS DE OLIVEIRA ,pela despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["13/01/2017","132","12/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KARINA MIRANDA DA COSTA, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["13/01/2017","133","13/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ALLYSSON SOARES , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","323",null,"453,16",{"$nulls":4},"Liquidado a ANTONIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 10,ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","365",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KARINA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 13,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","373",null,"453,16",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MARROCOS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 11,CHEQUE 853341, ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","395",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ALLYSSON SOARES,liquidação do empenho 14,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","965","10/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 60, do Empenho 11, favorecido MARIA DAS GRACAS MARROCOS DE OLIVEIRA, em função de devolucão de cheque."]
["17/01/2017","134","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 01/2017."]
["17/01/2017","136","16/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a DANIEL BATALHA DA COSTA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","137","17/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LANNY KEZYA ROCHA NOBRE ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","143","23/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a VIVIANE DUTRA BORGES ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","147","24/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FERNANDA LOPES DE SOUSA , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","313",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FERNANDA LOPES DE SOUSA,liquidação do empenho 28,CHEQUE 853345,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","315",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a VIVIANE DUTRA BORGES,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853342,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","357",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LANNY KEZYA ROCHA NOBRE,liquidação do empenho 18,CHEQUE 853343,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","367",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIEL BATALHA DA COSTA,liquidação do empenho 17,CHEQUE 853346,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","381",null,"379,56",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 15, ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 01/2017."]
["18/01/2017","146","26/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JEAN PABLO GASS , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","149","25/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","153","28/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARINA ROLO PINHEIRO DA ROSA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","154","29/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANECY VIEIRA DE SOUZA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","155","30/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a RAQUEL LEITE DE SOUZA  ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","156","31/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a AMANDA WAYKA DANTAS ARAUJO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/01/2017","157","32/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a IZADORA LOPES DE MEDEIROS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","351",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a RAQUEL LEITE DE SOUZA,liquidação do empenho 35,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","353",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JEAN PABLO GASS,liquidação do empenho 27,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","355",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a IZADORA LOPES DE MEDEIROS,liquidação do empenho 37,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","359",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a AMANDA WAYKA DANTAS ARAUJO,liquidação do empenho 36,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","361",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS,liquidação do empenho 29,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","363",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARINA ROLO PINHEIRO DA ROSA,liquidação do empenho 33, ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","369",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANECY VIEIRA DE SOUZA,liquidação do empenho 34,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["23/01/2017","160","36/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["25/01/2017","161","36/2017",null,"62,14",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,pelo reembolso de valor pago com gêneros alimentícios(lanche) para  reunião com os profissionais da odontologia no Município de Itacoatiara no dia 19/01/207.conforme documentação em anexo."]
["30/01/2017","377",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 40,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/01/2017","391",null,"62,14",{"$nulls":4},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 41,ref. reembolso de valor pago com gêneros alimentícios(lanche) para  reunião com os profissionais da odontologia no Município de Itacoatiara no dia 19/01/207.conforme documentação em anexo."]
["06/02/2017","183","49/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CARMERILDA DA SILVA TRINDADE , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/02/2017","184","50/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/02/2017","185","51/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ALINNE AZEVEDO PEREIRA DA SILVA SURUAGY , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/02/2017","186","52/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LAIS MALLENA MARQUES PINTO DE ANDRADE , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/02/2017","187","53/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JUCIMARA DE SOUZA E SOUZA , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/02/2017","188","54/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LUANA BATISTA CASTRO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/02/2017","189","55/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MAIRA ROBERTA LIMA VIGA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/02/2017","190","56/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KEILY DA SILVA MELO  ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/02/2017","191","57/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a VIVIANE DA SILVA MOURAO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/02/2017","204","69/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GERALDO CELSO DA SILVA ONETY, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/02/2017","207","71/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KAMILA RAMIRO DOS SANTOS , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/02/2017","208","72/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a TASLA JAYNNE LEITE DA SILVA , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["13/02/2017","209","73/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FABIOLA SARTORI COLLA, pela despesa com devolução de anuidade 2017 paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["13/02/2017","210","74/2017",null,"20,05",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GEORGE OTTO FLORENCIO PEREIRA, pela despesa com devolução de 10%  da anuidade 2015 paga a maior,conforme documentação em anexo."]
["14/02/2017","211","50/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO, pela despesa com reembolso referente a 1ª parcela da anuidade 2017 (R$ 100,70) pois foi pago o valor integral R$ 453,16,conforme documentação em anexo."]
["14/02/2017","212","75/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ANA CLAUDIA NUNES DUARTE GOERITZ , pela despesa com reembolso  da anuidade 2017 paga,sendo que havia requerido a isenção por motivo de atuar profissionalmente no âmbito militar,comprovados com as devidas declarações."]
["14/02/2017","213","76/2017",null,"45,31",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DE FATIMA DA COSTA PIRES , pela despesa com reembolso  da anuidade 2017 de ASB ,sendo que havia requerido o cancelamento da inscrição pois não  esta mais exercendo a função profissional."]
["15/02/2017","220","83/2017",null,"100,72",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARCO ANTONIO MANZANO REYES ,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["15/02/2017","221","84/2017",null,"100,72",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ANTHONY TAVARES LASMAR, pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 352,46."]
["15/02/2017","512",null,"453,16",{"$nulls":4},"Liquidado a FABIOLA SARTORI COLLA, liquidação do empenho 83,ref. a devolução de anuidade 2017 paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","520",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a CARMERILDA DA SILVA TRINDADE,liquidação do empenho 58,CHEQUE853356,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/02/2017","588",null,"20,05",{"$nulls":4},"Liquidado a GEORGE OTTO FLORENCIO PEREIRA,liquidação do empenho 84, ref.a devolução de 10%  da anuidade 2015 paga a maior,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","616",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MAIRA ROBERTA LIMA VIGA,liquidação do empenho 64, ref.pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","495",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KEILY DA SILVA MELO,liquidação do empenho 65, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","554",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LAIS MALLENA MARQUES PINTO DE ANDRADE, liquidação do empenho 61,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","568",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ALINNE AZEVEDO PEREIRA DA SILVA SURUAGY,liquidação do empenho 60,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","586",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 59, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","614",null,"100,70",{"$nulls":4},"Liquidado a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 85,ref. despesa com reembolso referente a 1ª parcela da anuidade 2017 (R$ 100,70) pois foi pago o valor integral R$ 453,16,conforme documentação em anexo."]
["17/02/2017","228","86/2017",null,"100,72",{"$nulls":3},"Valor empenhado a DIANA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO JACOMO , pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral no valor R$ 453,16,conforme documentos em anexo."]
["17/02/2017","231","89/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO ,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento no município de Itapiranga/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["17/02/2017","238","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2017."]
["17/02/2017","556",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KAMILA RAMIRO DOS SANTOS,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853358, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/02/2017","598",null,"379,56",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 112,ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2017."]
["20/02/2017","544",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a TASLA JAYNNE LEITE DA SILVA,liquidação do empenho 82, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/02/2017","548",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LUANA BATISTA CASTRO,liquidação do empenho 63, ref.devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/02/2017","240","91/2017",null,"100,72",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FABIANO CONRADO GONCALVES, pela despesa com devolução do valor pago referente a 1ª parcelada da anuidade 2017 (R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["21/02/2017","551",null,"100,72",{"$nulls":4},"Liquidado a DIANA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO JACOMO,liquidação do empenho 102, ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral no valor R$ 453,16,conforme documentos em anexo."]
["21/02/2017","558",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JUCIMARA DE SOUZA E SOUZA,liquidação do empenho 62,CHEQUE 853357,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","241","92/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a NAYANNE LINCO SIMOES ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","242","93/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a REBECCA DO NASCIMENTO DIAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","243","94/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ANDREZA CALDAS MALHEIROS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","244","95/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LORENA QUEIROZ FACANHA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","469",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a GERALDO CELSO DA SILVA ONETY,liquidação do empenho 78,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","472",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a REBECCA DO NASCIMENTO DIAS,liquidação do empenho 116, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","474",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ANDREZA CALDAS MALHEIROS,liquidação do empenho 117,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","476",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LORENA QUEIROZ FACANHA,liquidação do empenho 118,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","478",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO liquidação do empenho 105,ref.reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento no município de Itapiranga/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["22/02/2017","522",null,"100,72",{"$nulls":4},"Liquidado a MARCO ANTONIO MANZANO REYES,liquidação do empenho 94,ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","570",null,"100,72",{"$nulls":4},"Liquidado a FABIANO CONRADO GONCALVES,liquidação do empenho 114,ref. a devolução do valor pago referente a 1ª parcelada da anuidade 2017 (R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","606",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a NAYANNE LINCO SIMOES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853365,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["23/02/2017","245","89/2017",null,"30,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento do município de Itacoatiara/AM para Manaus em virtude de  fiscalização neste município,no dia 21/02/2017."]
["23/02/2017","610",null,"45,31",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DE FATIMA DA COSTA PIRES,liquidação do empenho 87,CHEQUE 853364,ref.a despesa com reembolso  da anuidade 2017 de ASB ,sendo que havia requerido o cancelamento da inscrição pois não  esta mais exercendo a função profissional."]
["24/02/2017","430","101/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","432","102/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MURILO DE ARAUJO COSTA, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","433","103/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a IVANILDE SILVA DE ABREU, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","434","104/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LILIANE LOPES PINHEIRO, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","435","105/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","436","106/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ESTERFANNY FELIX NAPOLES DE MELO, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","698",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LILIANE LOPES PINHEIRO, liquidação do empenho 128, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","700",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO,liquidação do empenho 129,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","702",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ESTERFANNY FELIX NAPOLES DE MELO,liquidação do empenho 130, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","718",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 124,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","733",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a IVANILDE SILVA DE ABREU,liquidação do empenho 127,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","735",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MURILO DE ARAUJO COSTA,liquidação do empenho 126, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","441","107/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LORENA ASSIS DO NASCIMENTO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","442","108/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a REBECCA ARAUJO DO VALE ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","443","109/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a TIAGO VEIGA DE BRITTO FREITAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","444","110/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LUCAS DA COSTA E SILVA CUNHA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","445","111/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ISABELLE DE PAULA ALENCAR ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","447","112/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GISELE BATISTA PINTO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","572",null,"453,16",{"$nulls":4},"Liquidado a ANA CLAUDIA NUNES DUARTE GOERITZ,liquidação do empenho 86,ref. reembolso da anuidade 2017 paga,sendo que havia requerido a isenção por motivo de atuar profissionalmente no âmbito militar,comprovados com as devidas declarações."]
["06/03/2017","704",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LORENA ASSIS DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 135, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","706",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a REBECCA ARAUJO DO VALE,liquidação do empenho 136, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","709",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a TIAGO VEIGA DE BRITTO FREITAS,liquidação do empenho 137,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","712",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ISABELLE DE PAULA ALENCAR,liquidação do empenho 139,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","714",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a GISELE BATISTA PINTO,liquidação do empenho 141,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","841",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LUCAS DA COSTA E SILVA CUNHA,liquidação do empenho 138,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/03/2017","450","115/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JOSEANE MARY DE QUEIROZ LIMA  ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas."]
["09/03/2017","720",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JOSEANE MARY DE QUEIROZ LIMA,liquidação do empenho 144, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas."]
["10/03/2017","451","116/2017",null,"47,83",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA DE LOURDES ROQUE DE SOUZA , pela despesa com reembolso  da anuidade 2017 de ASB (R$ 47,83),pois o profissional requereu o cancelamento da inscrição,conforme documentação em anexo."]
["13/03/2017","454","119/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a PAULO VICTOR DE ARAÚJO MARTINHO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/03/2017","759","126/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANCISCA DO SOCORRO CAVALCANTE DOS SANTOS , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/03/2017","776",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANCISCA DO SOCORRO CAVALCANTE DOS SANTOS,liquidação do empenho 162,CHEQUE 853377,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/03/2017","809",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a PAULO VICTOR DE ARAUJO MARTINHO,liquidação do empenho 148,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","537",null,"30,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 119,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para  o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento do município de Itacoatiara/AM para Manaus em virtude de  fiscalização neste município,no dia 21/02/2017."]
["17/03/2017","731",null,"47,83",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA DE LOURDES ROQUE DE SOUZA,liquidação do empenho 145,CHEQUE 853403,ref.a reembolso  da anuidade 2017 de ASB (R$ 47,83),pois o profissional requereu o cancelamento da inscrição,conforme documentação em anexo."]
["17/03/2017","760","127/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a NUBIA MENDONCA DE FIGUEIREDO , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","763","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 03/2017."]
["17/03/2017","774",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a NUBIA MENDONCA DE FIGUEIREDO,liquidação do empenho 163,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","786",null,"379,56",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 166,ref.a restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 03/2017."]
["17/03/2017","887",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a VIVIANE DA SILVA MOURAO,liquidação do empenho 66,CHEQUE 853402,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/03/2017","834","134/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a RELIN ROLIM DA SILVA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/03/2017","835",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a RELIN ROLIM DA SILVA,liquidação do empenho 173,CHEQUE 853406,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","764","128/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JESSICA MARIA BARBOSA DA SILVA , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","765","129/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KELLY ANNE MORAES DOS SANTOS , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","770",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KELLY ANNE MORAES DOS SANTOS,liquidação  do empenho 168,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","772",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JESSICA MARIA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 167,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","766","130/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ANDRE RIBEIRO NUNES  , pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","767","131/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ARY ALVES MESQUITA JUNIOR ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","768",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ANDRE RIBEIRO NUNES,liquidação do empenho 169,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","788",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ARY ALVES MESQUITA JUNIOR,liquidação do empenho 170, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","798","132/2017",null,"75,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LEANDRO CABRAL DIAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","838","136/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Valor empenhado a AUSTREGESILO DA SILVA PAES, pela despesa com restituicao da 1ª parcela de anuidade 2017 paga,pois o profissional formalizou o cancelamento da Inscrição,conforme documentação em anexo."]
["28/03/2017","1060",null,"75,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEANDRO CABRAL DIAS, liquidação do empenho 171,CHEQUE 853410, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","3412","132/2017",null,"75,00",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 171, favorecido LEANDRO CABRAL DIAS,em função de Prescrição de Cheque."]
["29/03/2017","843","137/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ALINE MARIANA GUEDES ,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16"]
["29/03/2017","852","138/2017",null,"67,20",{"$nulls":3},"Valor empenhado a RODRIGO DONIZETE CAMPGNOLI DA SILVA ,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 67,20),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 302,12."]
["30/03/2017","829",null,"100,72",{"$nulls":4},"Liquidado a ANTHONY TAVARES LASMAR,liquidação do empenho 95,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 352,46."]
["30/03/2017","839",null,"125,88",{"$nulls":4},"Liquidado a AUSTREGESILO DA SILVA PAES,liquidação do empenho 175,ref. a restituição da 1ª parcela de anuidade 2017 paga,pois o profissional formalizou o cancelamento da Inscrição,conforme documentação em anexo."]
["30/03/2017","844",null,"100,70",{"$nulls":4},"Liquidado a ALINE MARIANA GUEDES,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853414,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16"]
["30/03/2017","853",null,"67,20",{"$nulls":4},"Liquidado a RODRIGO DONIZETE CAMPGNOLI DA SILVA,liquidação do empenho 179,CHEQUE 853415,ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 67,20),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 302,12."]
["30/03/2017","855","139/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KATIUSCIA SILVA HENRIQUE ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","856",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KATIUSCIA SILVA HENRIQUE,liquidação do empenho 180,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","858","140/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JOAO ANTONIO DA COSTA FREIRE ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","859",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JOAO ANTONIO DA COSTA FREIRE,liquidação do empenho 181,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","861","141/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Valor empenhado a TANIA CRISTINA SILVA DE ASSIS ,pela despesa com reembolso da  anuidade 2017(R$ 453,16),pois a profissional solicitou o cancelamento da inscrição no CRO-AM."]
["30/03/2017","862",null,"453,16",{"$nulls":4},"Liquidado a TANIA CRISTINA SILVA DE ASSIS,liquidação do empenho 182,CHEQUE 853416,ref. a reembolso da  anuidade 2017(R$ 453,16),pois a profissional solicitou o cancelamento da inscrição no CRO-AM."]
["06/04/2017","866","144/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ISRAEL ALEXANDRE GONÇALVES MELO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/04/2017","881","148/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a THAIS STEFANY SOUZA DE MENEZES  ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/04/2017","882","149/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ISLLA THALES LIMA COSTA MUNGUBA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/04/2017","883","150/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a WILSON MAIA DE OLIVEIRA JUNIOR ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/04/2017","884","151/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a STEPHANIE DE ALBUQUERQUE MARTINS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/04/2017","1070",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ISRAEL ALEXANDRE GONCALVES MELO,liquidação do empenho 185, CHEQUE 853418,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1042",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ISLLA THALES LIMA COSTA MUNGUBA, liquidação do empenho 195, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1044",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a THAIS STEFANY SOUZA DE MENEZES, liquidação do empenho 194,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1046",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a WILSON MAIA DE OLIVEIRA JUNIOR, liquidação  do empenho 196,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1048",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a STEPHANIE DE ALBUQUERQUE MARTINS, liquidação do empenho 197, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["11/04/2017","921","156/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRUNA CRISTINA PINGARILHO BARREIROS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["11/04/2017","1040",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a BRUNA CRISTINA PINGARILHO BARREIROS,liquidação  do empenho 201, CHEQUE 853422,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/04/2017","950","159/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CHRISTIAN BARTOLOMEU RECCHIONI ,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["17/04/2017","956","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 04/2017."]
["17/04/2017","1030",null,"100,70",{"$nulls":4},"Liquidado a CHRISTIAN BARTOLOMEU RECCHIONI, liquidação do empenho 210, ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["19/04/2017","937","157/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA IZABEL SILVA RAGE ,pela despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","938","158/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MACIELE GARCIA PEREIRA ,pela despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","957","160/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a THALITA SOARES SERRAO QUADROS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","958","161/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a SHEILLA BIANCA ALVES PACHECO ARAUJO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","959","162/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARION FARIAS GUIMARAES ,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois a inscrição se encontra suspensa por motivo de estudo no exterior."]
["19/04/2017","960","163/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Valor empenhado a SUSY HARTS FERREIRA ,pela despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","961","164/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Valor empenhado a YARA FERNANDA SILVA DO VALE  ,pela despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","962","165/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LHAIS FERREIRA DA SILVA ,pela despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1020",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a THALITA SOARES SERRAO QUADROS,liquidação  do empenho 217, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1022",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a SHEILLA BIANCA ALVES PACHECO ARAUJO,liquidação  do empenho 218, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1024",null,"125,88",{"$nulls":4},"Liquidado a LHAIS FERREIRA DA SILVA, liquidação  do empenho 222, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1026",null,"100,70",{"$nulls":4},"Liquidado a MARION FARIAS GUIMARAES, liquidação  do empenho 219, ref. a  reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois a inscrição se encontra suspensa por motivo de estudo no exterior."]
["19/04/2017","1028",null,"125,88",{"$nulls":4},"Liquidado a YARA FERNANDA SILVA DO VALE, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853427, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1062",null,"125,88",{"$nulls":4},"Liquidado a MACIELE GARCIA PEREIRA, liquidação  do empenho 208,CHEQUE 853425,ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1068",null,"125,88",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA IZABEL SILVA RAGE, liquidação do empenho 207, CHEQUE 853424, Requerimento  ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1151",null,"125,88",{"$nulls":4},"Liquidado a SUSY HARTS FERREIRA, liquidação  do empenho 220,CHEQUE 853426,ref. a  despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["20/04/2017","1036",null,"379,56",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 216,ref. a  despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 04/2017."]
["02/05/2017","1176","169/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GLEICE ELLEN GONCALVES MELO DE OLIVEIRA, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["02/05/2017","1309",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a GLEICE ELLEN GONCALVES MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 233,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/05/2017","1150","168/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Valor empenhado a PAOLA ANDRADE CANTO,pela despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["08/05/2017","1305",null,"125,88",{"$nulls":4},"Liquidado a PAOLA ANDRADE CANTO,liquidação do empenho 229, CHEQUE 853436,ref. despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["11/05/2017","1224","172/2017",null,"60,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES ,pelo reembolso de valor pago com deslocamento  do Porto de Manaus ao Município do Careiro Castanho/AM em virtude de  fiscalização neste município no dia 09/05/2017."]
["12/05/2017","1225",null,"60,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 243,CHEQUE 853438, ref. a reembolso de valor pago com deslocamento  do Porto de Manaus ao Município do Careiro Castanho/AM em virtude de  fiscalização neste município no dia 09/05/2017."]
["15/05/2017","1228","178/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KATIA CARVALHO DE SOUZA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/05/2017","1229","173/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a WANNESSA PINHEIRO GOMES  ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/05/2017","1355",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a WANNESSA PINHEIRO GOMES,liquidação  do empenho 246, CHEQUE 853441,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/05/2017","1288","175/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LANA MARIA TINOCO LUNGAREZE, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/05/2017","1289","176/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a DANIEL LUNGAREZE, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/05/2017","1303",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KATIA CARVALHO DE SOUZA,liquidação do empenho 245,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/05/2017","1317","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2017."]
["18/05/2017","1382",null,"379,56",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 266,ref.despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2017."]
["19/05/2017","1367",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIEL LUNGAREZE,liquidação  do empenho 250, Pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/05/2017","1606",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LANA MARIA TINOCO LUNGAREZE, liquidação do empenho 249,CHEQUE 853459,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["26/05/2017","1403","189/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["31/05/2017","1371","185/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a PAULO HENRIQUE DA COSTA SANTOS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1384",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a PAULO HENRIQUE DA COSTA SANTOS,liquidação do empenho 272, CHEQUE 853450,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1405","190/2017",null,"91,92",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIONETE DAS DORES DE ANDRADE BATISTA,pela despesa com restituição da 3ª parcela da anuidade 2016 paga em duplicidade conforme documentação em anexo. "]
["31/05/2017","1406","191/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIANE SILVA DE PAULA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1426",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIANE SILVA DE PAULA,liquidação do empenho 285, CHEQUE 853453,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/06/2017","1502","193/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ANABELLE MARTINS DE LIMA,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional formalizou pedido de Isenção por ser militar,conforme \ndocumentação em anexo."]
["06/06/2017","1636",null,"50,00",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 282,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["06/06/2017","1638",null,"100,70",{"$nulls":4},"Liquidado a ANABELLE MARTINS DE LIMA,liquidação do empenho 292,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional formalizou pedido de Isenção por ser militar,conforme documentação em anexo."]
["06/06/2017","1640",null,"91,92",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIONETE DAS DORES DE ANDRADE BATISTA,liquidação  do empenho 284,pela despesa com restituição da 3ª parcela da anuidade 2016 paga em duplicidade conforme documentação em anexo. "]
["07/06/2017","1503","195/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a HELADIO DE SOUZA GOMES,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/06/2017","1504","196/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ALINNE THEREZA ASSIS GALVAO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/06/2017","1642",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ALINNE THEREZA ASSIS GALVAO,liquidação do empenho 294,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/06/2017","1644",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a HELADIO DE SOUZA GOMES,liquidação do empenho 293,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["13/06/2017","1550","198/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIANA LOPES DE SA, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["13/06/2017","1581","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de junho de 2017."]
["13/06/2017","1663",null,"458,85",{"$nulls":4},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 309,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 06/ 2017."]
["14/06/2017","1612",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIANA LOPES DE SA,liquidação do empenho 300,CHEQUE 853460,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/06/2017","1599","201/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a OLINDA MARIA VALE DA ROCHA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/06/2017","1600","202/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a REGILENE AMORIM DE SOUZA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["23/06/2017","1604","204/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KLEYVER DO NASCIMENTO SOBRINHO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["27/06/2017","1605","189/2017",null,"80,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Novo Airão/AM e retorno a Manaus em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/06/2017","1715",null,"80,00",{"$nulls":4},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 322,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Novo Airão/AM e retorno a Manaus em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/06/2017","1727",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a OLINDA MARIA VALE DA ROCHA,liquidação do empenho 318,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1729",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a REGILENE AMORIM DE SOUZA,liquidação do empenho 319,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1731",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KLEYVER DO NASCIMENTO SOBRINHO,liquidação  do empenho 321,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/07/2017","1770","207/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LARISSA MATOS SILVA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/07/2017","1920",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LARISSA MATOS SILVA,liquidação do empenho 329, CHEQUE 853467,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/07/2017","1787","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de julho de 2017."]
["19/07/2017","1895",null,"458,85",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 344,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 07/ 2017."]
["26/07/2017","1817","214/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a DACIANE DE ALMEIDA CARNEIRO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/07/2017","1838","172/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES ,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo desta Autarquia ,deslocamento no município de Itacoatiara /AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["31/07/2017","1904",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a DACIANE DE ALMEIDA CARNEIRO,liquidação do empenho 353,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["01/08/2017","2133",null,"50,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 359, CHEQUE 853481,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo desta Autarquia ,deslocamento no município de Itacoatiara /AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["04/08/2017","1965","217/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/08/2017","2045","219/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARTIN ALEXANDER QUEIJA SALDANA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/08/2017","2135",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARTIN ALEXANDER QUEIJA SALDANA,liquidação  do empenho 376,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["14/08/2017","2079","222/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a DANYELLY KAROLYNNY MEDEIROS DA SILVA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["14/08/2017","2219",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA,liquidação  do empenho 374,CHEQUE 853489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/08/2017","2116","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Agosto de 2017."]
["18/08/2017","2227",null,"458,85",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 391,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 08/2017."]
["22/08/2017","2108","225/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["22/08/2017","2119",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a DANYELLY KAROLYNNY MEDEIROS DA SILVA,liquidação do empenho 380, CHEQUE 853493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/08/2017","2358",null,"50,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,CHEQUE 853490,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["15/09/2017","2346","228/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LILLIAN PORTELA MATTOS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/09/2017","2353","230/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KAROLINY SOUZA OZORIO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/09/2017","2357","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Setembro de 2017."]
["18/09/2017","2445",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 410,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/09/2017","2452",null,"458,85",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 421,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 09/2017."]
["18/09/2017","3415","228/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 665,do Empenho 410,favorecido LILLIAN PORTELA MATTOS,em função de prescrição de cheque para posterior regularização."]
["19/09/2017","2406",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KAROLINY SOUZA OZORIO,liquidação  do empenho 417,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/09/2017","2408","232/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["25/09/2017","2421",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA,liquidação  do empenho 422,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES AG:1862-7 CC:27000-8, Valor empenhado a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["27/09/2017","2423","234/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FRANCISCO SARAIVA CORREIA DE ALMEIDA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["27/09/2017","2443","236/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LIA DANIELLY GOMES DE OLIVEIRA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["27/09/2017","2444","237/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JACQUELINE OLIVEIRA MIRANDA DA COSTA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2448",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FRANCISCO SARAIVA CORREIA DE ALMEIDA,liquidação  do empenho 424, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AG:320-4 CC:415069-4,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2454",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LIA DANIELLY GOMES DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 426, CHEQUE 853505,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2460","238/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2461","239/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARCILANE FINELON DE SOUZA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2465","240/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FABIANA DE SOUZA SANTOS GOIS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2477","241/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a EDER FERNANDES ALVES ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2478","242/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FELIPE VASCONCELOS DE SOUZA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2489",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FABIANA DE SOUZA SANTOS GOIS,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853507,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2491",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JACQUELINE OLIVEIRA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 427,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["02/10/2017","2590",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a EDER FERNANDES ALVES,liquidação do empenho 432, CHEQUE 853510,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["03/10/2017","2509","243/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/10/2017","2512","246/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ELEN MONTEIRO ALVES,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2578",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARCILANE FINELON DE SOUZA,liquidação do empenho 429,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2580",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ELEN MONTEIRO ALVES,liquidação do empenho 440, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, AG:320 CC:694462-0,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2582",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FELIPE VASCONCELOS DE SOUZA,liquidação do empenho 433,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3707 AG:615314-3,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2584",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO,liquidação do empenho 438,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3734 CC:32858-8,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2586",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação  do empenho 428,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/10/2017","2521","251/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a THIAGO PEDROSA GUTTEMBERG ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/10/2017","2574",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a THIAGO PEDROSA GUTTEMBERG,liquidação do empenho 448, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:2905-X CC:41696-7,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/10/2017","2528","253/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MILANY SANTOS PEREIRA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/10/2017","2529","254/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA GELMA PORTELA DA COSTA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/10/2017","2530","255/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a THALYS HENRIQUE DE SOUSA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/10/2017","2537","257/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JUSSE MARIA ARANTES MALHEIROS DE OLIVEIRA, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/10/2017","2540","259/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/10/2017","2538","101/2017",null,"272,09",{"$nulls":3},"Valor empenhado a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO ,pela despesa com reembolso referente a 2ª parcela da anuidade 2017,paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["18/10/2017","2541","260/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a RENATA BRAULE PINTO GUERREIRO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/10/2017","2545","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Outubro de 2017."]
["18/10/2017","2570",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MILANY SANTOS PEREIRA,liquidação do empenho 452,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:2396 CC:17884-5,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2558",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a RENATA BRAULE PINTO GUERREIRO,liquidação do empenho 465,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3711 CC:79550-0 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2562",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JUSSE MARIA ARANTES MALHEIROS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 461,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:1015030-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2564",null,"272,09",{"$nulls":4},"Liquidado a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 462,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:3711 CC:0061584-6,pela despesa com reembolso referente a 2ª parcela da anuidade 2017,paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["19/10/2017","2568",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA GELMA PORTELA DA COSTA,liquidação do empenho 453, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:3252-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2572",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a THALYS HENRIQUE DE SOUSA,liquidação do empenho 454,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/10/2017","2556",null,"458,85",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 469,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Outubro de 2017."]
["23/10/2017","2549","265/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a RUY COELHO DA SILVA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["23/10/2017","2600",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a RUY COELHO DA SILVA,liquidação do empenho 473, CHEQUE 853519,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["26/10/2017","2612","267/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JULIANA DE SOUZA DAS CHAGAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["26/10/2017","2613","268/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a NIRGLAUPE ALVES LIMA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["26/10/2017","2614","269/2017",null,"75,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA JOSE MACIEL DOS SANTOS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["26/10/2017","2615","270/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2721",null,"75,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA JOSE MACIEL DOS SANTOS, liquidação  do empenho 476 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2723",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 477,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:1525-3 CC:30508-1,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2847",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a NIRGLAUPE ALVES LIMA,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853421,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["01/11/2017","2849",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JULIANA DE SOUZA DAS CHAGAS,liquidação do empenho 474,CHEQUE 853524,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["03/11/2017","2720","225/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 388, favorecido ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,em função de prescrição de cheque."]
["08/11/2017","2773","274/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GABRIELA DA CUNHA SANTOS  ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2774","275/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KAREN KAROLINE BORGES LEMOS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2775","276/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a DIEGO VERISSIMO JUNIOR ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2778","277/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a REBECA LUCENA AFONSO DA SILVA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2779","278/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CLAUDIA NIRIS DE ANDRADE PINTO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2780","279/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARCILENE DE MELO BERNARDO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2781","280/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BEATRIZ GOMES PRATES  ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2782","281/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a RODRIGO DE MATOS MARAMALDO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2783","282/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ELINEI ALVES DE MOURA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2784","283/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a FABRICIO DE PAIVA COELHO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2959",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KAREN KAROLINE BORGES LEMOS,liquidação do empenho 490,CHEQUE 853526,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/11/2017","2785","284/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a YAGO LIMA MACEDO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/11/2017","2842",null,"50,00",{"$nulls":4},"Liquidado a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2786","285/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a YURI ALVES DA SILVA,pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª  via da carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2787","286/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a PRISCILA CAVALCANTE DE CARVALHO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2802",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a PRISCILA CAVALCANTE DE CARVALHO,liquidação do empenho 501, CHEQUE 853528,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2806",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a YURI ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 500 CHEQUE 853527,pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª  via da carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2808",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a CLAUDIA NIRIS DE ANDRADE PINTO,liquidação do empenho 493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2810",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELA DA CUNHA SANTOS,liquidação do empenho 489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2812",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a RODRIGO DE MATOS MARAMALDO,liquidação do empenho 496,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2814",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a DIEGO VERÍSSIMO JUNIOR,liquidação do empenho 491,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2816",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a BEATRIZ GOMES PRATES,liquidação do empenho 495,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2820",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a YAGO LIMA MACEDO,liquidação do empenho 499,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2822",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ELINEI ALVES DE MOURA,liquidação do empenho 497,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2824",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a FABRICIO DE PAIVA COELHO,liquidação do empenho 498,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2826",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARCILENE DE MELO BERNARDO,liquidação do empenho 494 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2828",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a REBECA LUCENA AFONSO DA SILVA,liquidação do empenho 492,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/11/2017","2846","289/2017",null,"179,47",{"$nulls":3},"Valor empenhado a TENYLLE DE VASCONCELLOS DIAS TOLEDANO, pela despesa com restituição da taxa de inscrição e certificado pagos em 2015,pois o processo não foi finalizado,em virtude de a CD não poder registrar mais de duas especialidade,conforme documentação em anexo."]
["21/11/2017","2881","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Novemvro de 2017."]
["21/11/2017","3035",null,"458,85",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 513,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 11/2017."]
["24/11/2017","2943",null,"179,47",{"$nulls":4},"Liquidado a TENYLLE DE VASCONCELLOS DIAS TOLEDANO,liquidação do empenho 510,pela despesa com restituição da taxa de inscrição e certificado pagos em 2015,pois o processo não foi finalizado,em virtude de a CD não poder registrar mais de duas especialidade,conforme documentação em anexo."]
["29/11/2017","2913","295/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LEIDIANY RAFAEL MAIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/11/2017","2914","296/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a JOMHARA NEGREIROS DE LIMA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/11/2017","2915","297/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CAROLINE MORAIS DA COSTA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/11/2017","2916","298/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a TIAGO LONDON DE ARAUJO ANDRADE ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/11/2017","2917","299/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a RAFAELA SANT'ANA DE ALBUQUERQUE,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/11/2017","2918","300/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MARIA MARTA LEITE DE ARAUJO,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","2935","301/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LUCIANA COELHO LUCENA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","2938","302/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRUNA DA SILVA FERREIRA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","3087",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a BRUNA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 528,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","3301",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a JOMHARA NEGREIROS DE LIMA,liquidação do empenho 520,CHEQUE 853538,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3091",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a RAFAELA SANT'ANA DE ALBUQUERQUE,liquidação do empenho 523,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3093",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a MARIA MARTA LEITE DE ARAUJO,liquidação do empenho 524,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3095",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LEIDIANY RAFAEL MAIA,liquidação do empenho 519, DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3097",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a TIAGO LONDON DE ARAUJO ANDRADE,liquidação do empenho 522,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3119",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a LUCIANA COELHO LUCENA,liquidação do empenho 525,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3121",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a CAROLINE MORAIS DA COSTA,liquidação do empenho 521,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/12/2017","3081",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 464,CHEQUE 853540,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/12/2017","3071","304/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a ANTELMO CONCEIÇÃO FERNANDES NETO, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/12/2017","3078","307/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KELVEN KENEDY ALMEIDA DE GOES,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/12/2017","3080","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Dezembro de 2017."]
["18/12/2017","3152",null,"458,85",{"$nulls":4},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação  do empenho 559,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 12/2017."]
["18/12/2017","3388",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a ANTELMO CONCEICAO FERNANDES NETO,liquidação do empenho 556,CHEQUE 853543,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/12/2017","3193",null,"85,95",{"$nulls":4},"Liquidado a KELVEN KENEDY ALMEIDA DE GOES,liquidação  do empenho 557,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/12/2017","3406","10/2017","453,16",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 11 do favorecido MARIA DAS GRACAS MARROCOS DE OLIVEIRA, referente a reembolso de taxa de anuidade em razão de divergência de assinatura,para posterior regularização."]
["22/12/2017","3413","132/2017","75,00",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 171 do favorecido LEANDRO CABRAL DIAS,referente a restituição de carteira de Policarbonato que foi paga e não emitida em virtude de prescrição de Cheque,para posterior regularização."]
["22/12/2017","3416","228/2017","85,95",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 410 do favorecido LILLIAN PORTELA MATTOS, referente restituição da carteira de policarbonato que foi paga e não emitida em virtude de prescrição de cheque,para posterior regularização. "]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["13/11/2017","2879","290/2017",null,"3800,00","0,00","3800,00","3800,00C","Valor empenhado a V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA - ME, pela despesa com duas Inscrições para Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30 de novembro/2017, em Brasília -DF."]
["23/11/2017","2892",null,"3800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA - ME,liquidação do empenho 511,NFS-E 045,pela despesa com duas Inscrições para Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30 de novembro/2017, em Brasília -DF."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/02/2017","214","77/2017",null,"21882,78","0,00","21882,78","21882,78C","Valor empenhado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato."]
["15/02/2017","564",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853354,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["10/03/2017","566",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853371,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["11/04/2017","1078",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 88, CHEQUE 853421, ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["08/05/2017","1450",null,"3647,13",{"$nulls":4}," Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853434 ,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 04/2017."]
["05/06/2017","1659",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial  do empenho 88,CHEQUE 853456,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,no mês 06/2017,conforme Contrato."]
["03/07/2017","2014",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 88, CHEQUE 853464, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["07/07/2017","1928","77/2017",null,"10941,39",{"$nulls":3},"Valor empenhado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato."]
["07/08/2017","2123",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 363,CHEQUE 853485,NFS-E 143,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["04/09/2017","2396",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 363,CHEQUE 853497,NFS-E 148,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato, no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2618",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 363,CHEQUE 853509, NFS-E 166,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 09/2017."]
["06/10/2017","2516","247/2017",null,"10500,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a A V G FERREIRA - ME , pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017."]
["31/10/2017","2830",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 443, CHEQUE 853523,NFS-E 1,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017,Contrato Nº.003/2017."]
["04/12/2017","3111",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação parcial do empenho 443, CHEQUE 853536, NFS-E 2,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 11/2017."]
["22/12/2017","3171",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 443, CHEQUE 853548, NFS-E 3,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/02/2017","200","65/2017",null,"24500,00","0,00","24500,00","24500,00C","Valor empenhado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato."]
["15/02/2017","580",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853355,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 01/2017."]
["10/03/2017","582",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853370,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 02/2017."]
["17/04/2017","1102",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853423,ref. a despesa  serviços prestados com Assessoria de Comunicação no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["08/05/2017","1456",null,"3500,00",{"$nulls":4}," Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853433,pela  despesa  com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["05/06/2017","1679",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74,CHEQUE 853455, pela despesa com serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato, no mês 05/2017."]
["11/07/2017","1970",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial  do empenho 74, CHEQUE 853465,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["07/08/2017","2196",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação do empenho 74,CHEQUE 853484,NFS-E 1725,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["17/10/2017","2542","261/2017",null,"1238,13","0,00","1238,13","1238,13C","Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017."]
["10/11/2017","2840",null,"412,71",{"$nulls":4},"Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 552,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no Mês 10/2017."]
["11/12/2017","3113",null,"412,71",{"$nulls":4},"Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 575,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês novembro."]
["31/12/2017","3517",null,"412,71",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["05/01/2017","126","3/2017",null,"1906,12","0,00","1906,12","1906,12C","Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato."]
["18/01/2017","333",null,"476,53",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 7,ref. serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 01/2017."]
["20/02/2017","654",null,"476,53",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 02/2017."]
["20/03/2017","656",null,"476,53",{"$nulls":4}," Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 03/2017."]
["18/04/2017","1140",null,"476,53",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 04/2017."]
["18/04/2017","1170","3/2017",null,"476,53",{"$nulls":3},"Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato de Renovação por mais 1 mês."]
["18/05/2017","1436",null,"476,53",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 231,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato de Renovação por mais 1 mês."]
["01/06/2017","1579","3/2017",null,"2450,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017 ."]
["19/06/2017","1719",null,"350,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato no mês 06/2017."]
["18/07/2017","1984",null,"350,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 07/2017."]
["18/08/2017","2190",null,"350,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação  parcial do empenho 307,NFS-E 27109,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mès 08/2017."]
["18/09/2017","2394",null,"350,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27498,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês de Setembro."]
["18/10/2017","2644",null,"350,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27881,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no Mês 10/2017."]
["21/11/2017","2886",null,"350,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 28278,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês 11/2017."]
["18/12/2017","3165",null,"350,00",{"$nulls":4},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 307,NFS-E 28697,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["14/02/2017","246","97/2017",null,"20000,00","0,00","20000,00","20000,00C","Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no exercício 2017."]
["21/02/2017","578",null,"249,44",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 01/ 2017."]
["21/03/2017","682",null,"403,40",{"$nulls":4}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 02/ 2017."]
["24/04/2017","1118",null,"449,88",{"$nulls":4}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 03/ 2017."]
["22/05/2017","1474",null,"113,30",{"$nulls":4}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pelos serviços  de postagem desta Autarquia no mês 04/ 2017."]
["21/06/2017","1675",null,"94,44",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 05/2017."]
["21/07/2017","1998",null,"94,35",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços de postagem desta Autarquia no mês 06/2017."]
["21/08/2017","2208",null,"579,81",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 36933,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/09/2017","2468",null,"841,60",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial  do empenho 120, boleto,Fatura 37393,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 08/2017."]
["23/10/2017","2666",null,"435,35",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 37896,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 09/2017."]
["21/11/2017","2888",null,"44,05",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38352, pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/12/2017","3181",null,"317,90",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38805,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 11/2017."]
["22/12/2017","3311","97/2017","15103,53",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 120 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,referente a serviços prestados com Postagens para acerto de saldo.. "]
["31/12/2017","3517",null,"1272,95",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["18/01/2017","152","27/2017",null,"250,00","250,00","250,00",null,"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,18/01/2017."]
["18/01/2017","393",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 32,CHEQUE 853347,ref. serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,18/01/2017."]
["22/02/2017","235","27/2017",null,"400,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 22/02/2017."]
["10/03/2017","431","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 10/03/2017."]
["10/03/2017","660",null,"240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 125,CHEQUE 853373,ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,10/03/2017."]
["14/03/2017","527",null,"400,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853374, ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 22/02/2017."]
["17/03/2017","462","123/2017",null,"773,33",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Março 2017."]
["22/03/2017","792",null,"773,33",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 156,CHEQUE 853408,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["07/04/2017","918","155/2017",null,"235,50",{"$nulls":3},"Valor empenhado a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,07/03/2017,conforme Contrato."]
["12/04/2017","1052",null,"235,50",{"$nulls":4},"Liquidado a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação do empenho 200, CHEQUE 853420,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,07/03/2017,conforme Contrato."]
["12/05/2017","1227","155/2017",null,"311,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a SA REFEIÇÕES E COMERCIO EIRELI - ME, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,12/05/2017,conforme Contrato."]
["19/05/2017","1357",null,"311,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 244,CHEQUE 853443,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,12/05/2017,conforme Contrato."]
["09/06/2017","1557","155/2017",null,"144,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a SA REFEIÇÕES E COMERCIO EIRELI - ME,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,09/06/2017,conforme Contrato."]
["13/06/2017","1558",null,"144,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 303,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,09/06/2017,conforme Contrato."]
["14/07/2017","1778","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 14/07/2017."]
["14/07/2017","1881",null,"240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 335,CHEQUE 853469,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 14/07/2017."]
["28/07/2017","1872","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data, 28/07/2017."]
["28/07/2017","1966",null,"240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 360, CHEQUE 853478,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data,28/07/2017."]
["11/08/2017","2078","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["14/08/2017","2129",null,"240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 379, CHEQUE 853488, NF-E 127,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["25/08/2017","2117","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["25/08/2017","2158",null,"240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 392,CHEQUE 853496,NF-E 128,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["15/09/2017","2347","27/2017",null,"280,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/09/2017,conforme Contrato."]
["15/09/2017","2366",null,"280,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 411,CHEQUE 853499,NF-E 129,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/09/2017,conforme Contrato."]
["29/09/2017","2464","27/2017",null,"280,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Julgamento e Reunião Plenária nesta data, 29/09/2017,conforme Contrato."]
["29/09/2017","2487",null,"280,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 430,CHEQUE 853508,NF-E 131,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Julgamento e Reunião Plenária nesta data, 29/09/2017,conforme Contrato."]
["06/10/2017","2515","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 06/10/2017,conforme Contrato."]
["06/10/2017","2566",null,"240,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 442,CHEQUE 853513,NF-E 000.132,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 06/10/2017,conforme Contrato."]
["10/11/2017","2792","27/2017",null,"280,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 10/11/2017,conforme Contrato."]
["10/11/2017","2818",null,"280,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 504,CHEQUE 853529,NF-E 133,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 10/11/2017,conforme Contrato."]
["15/12/2017","3070","27/2017",null,"320,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/12/2017,conforme Contrato."]
["15/12/2017","3085",null,"320,00",{"$nulls":4},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 555,CHEQUE 853542, NF-E 134,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/12/2017,conforme Contrato."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["27/01/2017","455","120/2017",null,"2500,00","0,00","2500,00","2500,00C","Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE ,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["30/01/2017","182","48/2017",null,"1700,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no exercício de 2017."]
["31/01/2017","232","87/2017",null,"748,04",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad, Visa e Elo no mês de Janeiro 2017."]
["31/01/2017","413",null,"748,04",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 106,ref.despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 01/2017."]
["01/02/2017","203","68/2017",null,"310,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI, pela despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês de Janeiro 2017."]
["10/02/2017","602",null,"310,00",{"$nulls":4},"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 01/2017."]
["17/02/2017","233","68/2017",null,"310,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI, pela despesa  com custo operacional dos estagiários ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês de Fevereiro 2017."]
["20/02/2017","684",null,"58,30",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/ 2017."]
["28/02/2017","439","87/2017",null,"1076,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad, Visa e Elo no mês de Fevereiro 2017."]
["28/02/2017","727",null,"1076,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 133ref.a despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 02/2017."]
["06/03/2017","446","2/2017",null,"0,81",{"$nulls":3},"Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa e juros ref.a recolhimento de tributos federais da Empresa Mastermaq ,pagos em atraso."]
["06/03/2017","729",null,"0,81",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 140,ref.a despesa com multa e juros ref.a recolhimento de tributos federais da Empresa Mastermaq ,pagos em atraso."]
["10/03/2017","453","118/2017",null,"165,60",{"$nulls":3},"Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, para atender despesa com pagamento de custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["10/03/2017","604",null,"310,00",{"$nulls":4}," Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 02/2017."]
["10/03/2017","805",null,"50,00",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["10/03/2017","807",null,"115,60",{"$nulls":4},"Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["20/03/2017","686",null,"76,57",{"$nulls":4}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/ 2017."]
["31/03/2017","1167","87/2017",null,"1540,49",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Março de  2017."]
["31/03/2017","1168",null,"1540,49",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação  do empenho 230,ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Março de  2017."]
["04/04/2017","1546","197/2017",null,"600,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com serviços Cartorarios no período de Abril a Dezembro de 2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["20/04/2017","1134",null,"58,30",{"$nulls":4}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 003/2017."]
["30/04/2017","1299","87/2017",null,"1091,14",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Abril de  2017."]
["30/04/2017","1300",null,"1091,14",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação  do empenho 256, ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1189","170/2017",null,"750,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,pela despesa com serviços prestados instalação de uma CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["15/05/2017","1460",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1462",null,"50,00",{"$nulls":4}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1464",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 04/2017."]
["22/05/2017","1448",null,"84,56",{"$nulls":4}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2017."]
["26/05/2017","1390","186/2017",null,"120,07",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,pela despesa com multas e juros ref. a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["26/05/2017","1393","186/2017",null,"138,27",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,pela despesa com multas e juros ref. a competência 12/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1420",null,"120,07",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 275,pela despesa com multas e juros ref. a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1424",null,"138,27",{"$nulls":4},"Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 278,pela despesa com multas e juros ref. a competência 12/2011,conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1466",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1595","87/2017",null,"1263,10",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Maio de  2017."]
["31/05/2017","1596",null,"1263,10",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 316,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Maio de  2017."]
["02/06/2017","1630",null,"750,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 238,pela despesa com serviços prestados instalação de uma CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["20/06/2017","1671",null,"60,33",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1709",null,"250,00",{"$nulls":4}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1771","87/2017",null,"978,61",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Junho de  2017."]
["30/06/2017","1772",null,"978,61",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 330,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 06/2017."]
["03/07/2017","1774","208/2017",null,"40,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a  NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2017 a 29/07/2018."]
["10/07/2017","1889",null,"40,00",{"$nulls":4},"Liquidado a  NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2017 a 29/07/2018."]
["17/07/2017","1792","213/2017",null,"2200,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a M S CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME,pela despesa referente serviços prestados de Consultoria Técnica de Gestão Empresarial,conforme Processo Administrativo nº 53/2017. "]
["20/07/2017","1988",null,"100,93",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1990",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 07/2017"]
["31/07/2017","2049","87/2017",null,"740,64",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CIELO S.A,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Julho de  2017."]
["31/07/2017","2050",null,"740,64",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 377,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Julho de  2017."]
["02/08/2017","2147",null,"84,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no período de maio a Junho de  2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["07/08/2017","2143",null,"2200,00",{"$nulls":4},"Liquidado a M S CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 349,CHEQUE 853486, NFS-E 288,pela despesa referente serviços prestados de Consultoria Técnica de Gestão Empresarial,conforme Processo Administrativo nº 53/2017. "]
["08/08/2017","2053","220/2017",null,"118,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GEANE BRANDÃO JAIME ME, pela despesa com serviços prestados de confecção de quatro carimbos."]
["10/08/2017","2137",null,"118,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GEANE BRANDÃO JAIME ME,liquidação  do empenho 378, pela despesa com serviços prestados de confecção de quatro carimbos."]
["21/08/2017","2192",null,"125,29",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 106294,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2017."]
["28/08/2017","2172",null,"24,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no mês 07/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["31/08/2017","2316",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2337","87/2017",null,"845,84",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CIELO S.A,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Agosto de  2017."]
["31/08/2017","2340",null,"845,84",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 406,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2466",null,"62,36",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto ,NFS-E 108305,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 08/2017."]
["30/09/2017","2525","87/2017",null,"900,60",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Setembro de  2017."]
["30/09/2017","2526",null,"900,60",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação  do empenho 451,ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2662",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura 115,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no Mês 09/2017. "]
["06/10/2017","2664",null,"48,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,CUPOM FISCAL 047/306/061,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 08/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["19/10/2017","2546","262/2017",null,"30,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a PERSONAL LTDA, pela despesa com serviços prestados de gravação a laser em uma Medalha para ser entregue ao Homenageado da Medalha Rubim Sá na Solenidade em Homenagem ao  Dia do Cirurgião-dentista  a ser realizada no dia 26 de Outubro na Camara Municipal de Manaus."]
["20/10/2017","2646",null,"224,08",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 111291/111288,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no Mês 09/2017."]
["25/10/2017","2598",null,"30,00",{"$nulls":4},"Liquidado a PERSONAL LTDA,liquidação do empenho 470,NFS-E 2836,pela despesa com serviços prestados de gravação a laser em uma Medalha para ser entregue ao Homenageado da Medalha Rubim Sá na Solenidade em Homenagem ao  Dia do Cirurgião-dentista  a ser realizada no dia 26 de Outubro na Camara Municipal de Manaus."]
["31/10/2017","2725",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura ,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 10/2017."]
["31/10/2017","3438","87/2017",null,"704,91",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["31/10/2017","3439",null,"704,91",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação  do empenho 574, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["21/11/2017","2890",null,"60,33",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,NFS-E 112085 ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2906",null,"90,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 10/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["30/11/2017","2929",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,NFS-E 00992634,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["30/11/2017","3041","87/2017",null,"526,29",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Novembro de  2017."]
["30/11/2017","3042",null,"526,29",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 546, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Novembro de  2017."]
["13/12/2017","3115",null,"42,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com serviços Cartorários no mês 11/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["20/12/2017","3175",null,"78,60",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto,NFS-E 114020,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2017."]
["22/12/2017","3173",null,"200,00",{"$nulls":4},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação  do empenho 149,boleto, Fatura,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["22/12/2017","3307","197/2017","288,00",{"$nulls":4},"Anulação do empenho do favorecido CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, referente a serviços prestados com despesa cartorários para acerto de saldo."]
["22/12/2017","3310","48/2017","652,05",{"$nulls":4},"Anulação do 57 empenho do favorecido CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, referente a serviços prestados de Consulta SPC para acerto de saldo."]
["22/12/2017","3409","120/2017","150,00",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 149 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente a serviços prestados com custo operacional dos estagiários.para acerto de saldo."]
["31/12/2017","3444","87/2017",null,"572,72",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Dezembro de  2017."]
["31/12/2017","3445",null,"572,72",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação  do empenho 575,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Dezembro de  2017."]
["31/12/2017","3517",null,"82,30",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["27/03/2017","837","135/2017",null,"2607,88","0,00","2607,88","2607,88C","Valor empenhado a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA, pela despesa com aquisição de 4 passagens aéreas trecho Manaus/Florianópolis/Florianópolis/Manaus,conforme Processo Administrativo 24/2017."]
["10/04/2017","1058",null,"2607,88",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 174, ref. a despesa com aquisição de 4 passagens aéreas trecho Manaus/Florianópolis/Florianópolis/Manaus,conforme Processo Administrativo 24/2017."]
["16/05/2017","1312","135/2017",null,"3049,40",{"$nulls":3},"Valor empenhado a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,pela despesa com aquisição de passagem aérea trecho MAO/VCP/GYN/  e GYN/GRU/MAO para  a CD MARY ELSA CESAR ALECRIM,conforme Processo Administrativo 38/2017."]
["29/05/2017","1402","188/2017",null,"25000,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia no período de Maio a Dezembro de 2017.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["05/06/2017","1626",null,"3049,40",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 261,pela despesa com aquisição de passagem aérea trecho MAO/VCP/GYN/  e GYN/GRU/MAO para  a CD MARY ELSA CESAR ALECRIM,conforme Processo Administrativo 38/2017."]
["12/06/2017","1634",null,"1861,95",{"$nulls":4},"Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB e CWB/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["11/07/2017","2016",null,"1510,55",{"$nulls":4},"Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para a funcionária Alessandra Pacheco.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["18/07/2017","2018",null,"3257,16",{"$nulls":4}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853473,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para o Presidente deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["01/08/2017","2020",null,"3429,05",{"$nulls":4}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853482,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para o Presidente deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["06/10/2017","2620",null,"2608,62",{"$nulls":4},"Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE 853511,Fatura 0198,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,trecho MAO/RIO/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["23/11/2017","2957",null,"4434,86",{"$nulls":4},"Liquidado a SIGRID FABÍOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 281, CHEQUE 853533, Fatura 0244,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para Funcionaria e Conselheira,trecho MAO/BSB/MAO.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["22/12/2017","3408","188/2017","7897,81",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 281 do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, referente a aquisição de passagens aéreas,para acerto de saldo."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","925","154/2017",null,"848,52","105738,20","105738,20",null,"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2017."]
["31/01/2017","926",null,"848,52",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 203,ref.repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 01/2017."]
["31/01/2017","928","152/2017",null,"104889,68",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2017."]
["31/01/2017","929",null,"104889,68",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 204,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 03/2017."]
["28/02/2017","993","152/2017",null,"98942,41",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2017."]
["28/02/2017","994",null,"98942,41",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 224,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["28/02/2017","999","154/2017",null,"354,48",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2017."]
["28/02/2017","1000",null,"354,48",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 226,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["09/03/2017","427","98/2017",null,"17981,61",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro e Fevereiro de 2017."]
["10/03/2017","799",null,"17981,61",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 121,CHEQUE 853369,ref.a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro e Fevereiro de 2017."]
["31/03/2017","1372","154/2017",null,"33,56",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["31/03/2017","1373",null,"33,56"]
["31/03/2017","1375","152/2017",null,"67359,22",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["31/03/2017","1376",null,"67359,22",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 274, ref. a  despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["30/04/2017","1561","152/2017",null,"40959,84",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2017."]
["30/04/2017","1562",null,"40959,84",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 305,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2017."]
["19/05/2017","1302","98/2017",null,"20010,10",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Março e Abril de 2017."]
["23/05/2017","1614",null,"20010,10",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 257, CHEQUE 853449,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Março e Abril de 2017."]
["31/05/2017","1818","152/2017",null,"41471,88",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1819",null,"41471,88",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 354,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2017."]
["22/06/2017","1598","98/2017",null,"10276,87",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Maio 2017."]
["30/06/2017","1795","98/2017",null,"7083,80",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Junho de  2017."]
["30/06/2017","1956","152/2017",null,"24891,15",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Junho de 2017."]
["30/06/2017","1957",null,"24891,15",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 369,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 06/2017."]
["11/07/2017","1968",null,"10276,87",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 317,CHEQUE 853466,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 05/2017."]
["31/07/2017","2293","152/2017",null,"22327,84",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2017."]
["31/07/2017","2294",null,"22327,84",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 399,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2244",null,"7083,80",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 352,CHEQUE 853487,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2017."]
["31/08/2017","2299","152/2017",null,"35344,92",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Agosto de 2017."]
["31/08/2017","2300",null,"35344,92",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 401,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 082017."]
["31/08/2017","2342","98/2017",null,"12491,54",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  e pagamento em juiz no mês de  Julho e Agosto 2017."]
["28/09/2017","2692",null,"12491,54",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 407,CHEQUE 853506,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  e pagamento em juiz no mês de  Julho e Agosto 2017."]
["29/09/2017","2764","152/2017",null,"18790,94",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Setembro."]
["29/09/2017","2765",null,"18790,94",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 487,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês 09/2017."]
["17/10/2017","2535","98/2017",null,"6772,51",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  de crédito no mês de  Setembro 2017."]
["31/10/2017","2796",null,"6772,51",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,CHEQUE 853522,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  de crédito no mês 09/2017."]
["31/10/2017","3426","152/2017",null,"17105,33",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Outubro."]
["31/10/2017","3427",null,"17105,33",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 571,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Outubro."]
["14/11/2017","2793","98/2017",null,"4871,85",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  outubro de 2017."]
["16/11/2017","2833","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["16/11/2017","2835","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","2900",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 509,CHEQUE 853530,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","3054","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 509, favorecido LEONARDO SOARES GUEDES, Folha de Pagamento , em função de conta despesa errada."]
["21/11/2017","3055","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 509 do favorecido LEONARDO SOARES GUEDES, referente a bolsa complementar de estagio,em função de conta despesa errada."]
["24/11/2017","2902",null,"800,00",{"$nulls":4},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 507,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","3049","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 507, favorecido GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, Folha de Pagamento,em função de conta de despesa errada."]
["24/11/2017","3050","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 507 do favorecido GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, referente a despesa com bolsa complementar de estagio,em função de conta despesa errada."]
["30/11/2017","3429","152/2017",null,"12084,75",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Novembro."]
["30/11/2017","3430",null,"12084,75",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 572,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Novembro."]
["04/12/2017","3089",null,"4871,85",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 505,CHEQUE 853537,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês 10/2017."]
["12/12/2017","3044","98/2017",null,"4381,56",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  Novembro de 2017."]
["15/12/2017","3083",null,"4381,56",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 547,CHEQUE 853541,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3290","98/2017",null,"5169,33",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3432","152/2017",null,"18118,04",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Dezembro."]
["31/12/2017","3433",null,"18118,04",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 573,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Dezembro."]
["31/12/2017","3517",null,"5169,33",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","195","60/2017",null,"78,55","500,30","500,30",null,"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Janeiro/2017."]
["31/01/2017","196","61/2017",null,"125,10",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Janeiro/2017."]
["31/01/2017","215","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês de Janeiro/2017."]
["31/01/2017","405",null,"125,10",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 70,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01//2017."]
["31/01/2017","407",null,"78,55",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 69,ref. despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01/2017."]
["31/01/2017","409",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 89,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2017."]
["31/01/2017","922","153/2017",null,"176,80",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A , ref. tarifas bancárias no mês de Janeiro de 2017."]
["31/01/2017","923",null,"176,80",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 202,ref. tarifas bancárias no mês de Janeiro de 2017."]
["31/01/2017","1002","60/2017",null,"2,85",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Janeiro/2017."]
["31/01/2017","1003",null,"2,85",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 227,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Janeiro/2017."]
["28/02/2017","437","61/2017",null,"134,05",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["28/02/2017","438","60/2017",null,"214,80",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["28/02/2017","678",null,"134,05",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 131, ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","722",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 132,ref. a despesa com tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","724",null,"97,80",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 132,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","996","153/2017",null,"75,40",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A ,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["28/02/2017","997",null,"75,40",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 225,ref. tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","1147","60/2017",null,"3,40",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["28/02/2017","1148",null,"3,40",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 228,ref. a   tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["31/03/2017","871","61/2017",null,"125,10",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Março/2017."]
["31/03/2017","872",null,"125,10",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 190,ref.a tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","874","60/2017",null,"176,35",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Março/2017."]
["31/03/2017","875",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A ,liquidação parcial  do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","877",null,"59,35",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["30/04/2017","1180","61/2017",null,"125,10",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril /2017."]
["30/04/2017","1181",null,"125,10",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 235, ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 04 /2017."]
["30/04/2017","1183","60/2017",null,"259,40",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1184",null,"142,40",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1186",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1564","152/2017",null,"78,75",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Abril 2017."]
["30/04/2017","1565",null,"78,75",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 306,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1588","152/2017",null,"96,75",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Fevereiro 2017."]
["30/04/2017","1589",null,"96,75",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Fevereiro 2017."]
["30/04/2017","1591","152/2017",null,"166,50",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Março 2017."]
["30/04/2017","1592",null,"166,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 315,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Março 2017."]
["31/05/2017","1494","61/2017",null,"125,10",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1495",null,"125,10",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 290,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1497","60/2017",null,"172,20",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de  Maio de 2017."]
["31/05/2017","1498",null,"55,20",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05 2017."]
["31/05/2017","1500",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1821","152/2017",null,"94,50",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1822",null,"94,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A., liquidação  do empenho 355,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1651","60/2017",null,"161,20",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Junho de 2017."]
["30/06/2017","1652",null,"44,20",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1654",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1733","61/2017",null,"125,10",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Junho de 2017."]
["30/06/2017","1734",null,"125,10",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 328,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1959","152/2017",null,"56,25",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Junho de 2017."]
["30/06/2017","1960",null,"56,25",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 370,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1929","60/2017",null,"180,20",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Julho de 2017."]
["31/07/2017","1930",null,"63,20",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1932",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/ 2017."]
["31/07/2017","1946","61/2017",null,"145,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Julho de 2017."]
["31/07/2017","1947",null,"145,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 366,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2296","152/2017",null,"60,75",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Julho de 2017."]
["31/07/2017","2297",null,"60,75",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 400,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2254","60/2017",null,"178,60",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Agosto de 2017."]
["31/08/2017","2261",null,"61,60",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2264",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação  do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2302","152/2017",null,"108,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Agosto de 2017."]
["31/08/2017","2303",null,"108,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 402,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2305","61/2017",null,"145,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Agosto de 2017."]
["31/08/2017","2306",null,"145,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 403,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2767","152/2017",null,"110,25",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["29/09/2017","2768",null,"110,25",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 488,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2495","61/2017",null,"135,50",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2496",null,"135,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 434.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2498","60/2017",null,"161,20",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2499",null,"44,20",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["30/09/2017","2501",null,"117,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2702","61/2017",null,"145,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2703","60/2017",null,"177,50",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2711",null,"119,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2713",null,"58,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2715",null,"145,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 480,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2788","87/2017",null,"704,91",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["31/10/2017","2789",null,"704,91",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação  do empenho 502, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["31/10/2017","3436","87/2017",null,"704,91",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 502, favorecido CIELO S.A, Extrato Cielo , em função de erro na conta de despesa."]
["31/10/2017","3437","87/2017","704,91",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 502 do favorecido CIELO S.A, referente  a taxa administrativa do cartão de credito para acerto de conta de despesa."]
["31/10/2017","3447","152/2017",null,"81,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","3450",null,"81,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 576,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["30/11/2017","2949","61/2017",null,"135,50",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2950",null,"135,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 529,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2952","60/2017",null,"193,31",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2953",null,"134,81",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2955",null,"58,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","3448","152/2017",null,"58,50",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","3452",null,"58,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 577,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3183","61/2017",null,"145,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3184",null,"145,00",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 564,pela  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3186","60/2017",null,"121,05",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3187",null,"58,50",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3189",null,"62,55",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 2299-3 no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3287","87/2017",null,"572,72",{"$nulls":3},"Valor empenhado a CIELO S.A,para atender  despesa com taxa administrativa do cartão de credito  no mês de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3288",null,"572,72",{"$nulls":4},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 567,para atender  despesa com taxa administrativa do cartão de credito  no mês de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3442","87/2017",null,"572,72",{"$nulls":3},"Cancelamento da liquidação nº 909, do Empenho 567, favorecido CIELO S.A, Extrato Cielo nº , em função de erro na conta despesa."]
["31/12/2017","3443","87/2017","572,72",{"$nulls":4},"Anulação do empenho 567 do favorecido CIELO S.A, referente a  taxa administrativa de cartão de credito para acerto de conta despesa."]
["31/12/2017","3449","152/2017",null,"33,75",{"$nulls":3},"Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A.,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3454",null,"33,75",{"$nulls":4},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 578,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["26/05/2017","1400","187/2017",null,"120,06","120,06","120,06",null,"Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1410",null,"60,03",{"$nulls":4},"Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1412",null,"60,03",{"$nulls":4},"Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
[]
["6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["07/02/2017","193","59/2017",null,"1030,00","0,00","1030,00","1030,00C","Valor empenhado a EL SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela despesa com aquisição de um ar condicionado tipo split de 9.000Btus marca Pioneer para o setor de Fiscalização desta Autarquia."]
["16/02/2017","620",null,"1030,00",{"$nulls":4},"Liquidado a EL SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,liquidação do empenho 68,ref.a despesa com aquisição de um ar condicionado tipo split de 9.000Btus marca Pioneer para o setor de Fiscalização desta Autarquia."]
["19/04/2017","976","166/2017",null,"1599,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a  MTI EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA, pela despesa com aquisição de um televisor 40 polegadas Panasonic."]
["24/04/2017","1054",null,"1599,00",{"$nulls":4},"Liquidado a  MTI EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA,liquidação do empenho 223, CHEQUE 853432,ref. a despesa com aquisição de um televisor 40 polegadas Panasonic."]
["02/05/2017","1188","170/2017",null,"4304,89",{"$nulls":3},"Valor empenhado a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,pela despesa com aquisição de uma CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["26/05/2017","1343","184/2017",null,"2099,00",{"$nulls":3},"Valor empenhado a MIR IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela despesa com aquisição de um Projetor Epson S31+ V11H719021 3200Lumens Pow."]
["02/06/2017","1628",null,"4304,89",{"$nulls":4},"Liquidado a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 237,pela despesa com aquisição de uma CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["26/06/2017","1723",null,"2099,00",{"$nulls":4},"Liquidado a MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,liquidação do empenho 271,pela despesa com aquisição de um Projetor Epson S31+ V11H719021 3200Lumens Pow."]
[]
["6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["03/04/2017","865","143/2017",null,"5262,75","0,00","5262,75","5262,75C","Valor empenhado a JG.MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pela despesa com aquisição de 45 cadeira fixas,uma  tipo secretaria e uma mesa professor."]
["19/04/2017","1072",null,"5262,75",{"$nulls":4},"Liquidado a JG.MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA,liquidação do empenho 184, CHEQUE 853430,ref. a despesa com aquisição de 45 cadeira fixas,uma  tipo secretaria e uma mesa professor."]
["25/10/2017","2519","249/2017",null,"209,97",{"$nulls":3},"Valor empenhado a L.S.C. DA SILVA PRADO - ME ,pela despesa com aquisição de 3 Porta Banners (tripé) ,para esta Autarquia."]
["01/11/2017","2794",null,"209,97",{"$nulls":4},"Liquidado a L.S.C. DA SILVA PRADO - ME, liquidação do empenho 446,NF-E 12479 ,pela despesa com aquisição de 3 Porta Banners (tripé) ,para esta Autarquia."]
[]
["6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["22/03/2017","622","124/2017",null,"1500,00","1500,00","1500,00",null,"Valor empenhado a M DA C M DE BARROS, pela despesa com aquisição de 10 livros para o setor Jurídico,conforme Processo Administrativo nº 23/2017."]
["22/03/2017","796",null,"1500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a M DA C M DE BARROS,liquidação do empenho 157,CHEQUE 853407,ref.a despesa com aquisição de 10 livros para o setor Jurídico,conforme Processo Administrativo nº 23/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","383",null,null,"30423,79","37703,63","37703,63",null,"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 51,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 01/2017."]
["16/01/2017","384","14/2017","30423,79",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 51,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 01/2017."]
["16/01/2017","466","14/2017",null,"5445,18",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 65, empenho 51, ref. ao desconto de Férias na Folha de Pagamento  no mês  de Janeiro 2017."]
["16/01/2017","467","14/2017",null,"1834,66",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 65, empenho 51, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamento no mês  de Janeiro 2017."]
["16/01/2017","468","14/2017","7279,84",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 65, do Empenho 51, , em função de  Folha de Pagamento do mês Jan 2017. "]
["30/01/2017","2998",null,null,"1720,45",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 532,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["30/01/2017","2999","44/2017","1720,45",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 532,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["17/02/2017","594",null,null,"33965,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 110,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 02/2017."]
["17/02/2017","595","14/2017","33965,95",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 110,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 02/2017."]
["17/02/2017","944","14/2017",null,"1319,02",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 135, empenho 110, ref. a desconto de férias na Folha de Pagamentos no mês  de Fevereiro 2017."]
["17/02/2017","945","14/2017",null,"1461,44",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 135, empenho 110, ref. a desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos no mês  de Fevereiro 2017."]
["17/02/2017","946","14/2017","2780,46",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 110, em função de estorno de pagamento na Folha de Pagamento do mês Fevereiro 2017. "]
["22/02/2017","3001",null,null,"1323,58",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 533,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["22/02/2017","3002","80/2017","1323,58",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 533,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","3004",null,null,"2375,07",{"$nulls":3},"Liquidado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 534,CHEQUE 853362,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","3005","81/2017","2375,07",{"$nulls":4},"Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 534,CHEQUE 853362,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["01/03/2017","3015",null,null,"1770,09",{"$nulls":3},"Liquidado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação  do empenho 535,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["01/03/2017","3016","82/2017","1770,09",{"$nulls":4},"Pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação  do empenho 535,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["17/03/2017","782",null,null,"30907,34",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 164,ref.a Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 03/2017."]
["17/03/2017","783","14/2017","30907,34",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 164,ref.a Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 03/2017."]
["17/03/2017","1198","14/2017",null,"114,08",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 215, empenho 164, pelo desconto por insuficiência de saldo do mês anterior, na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Março de  2017."]
["17/03/2017","1199","14/2017",null,"5516,17",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 215, empenho 164, Outros, pelo desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Março de  2017."]
["17/03/2017","1200","14/2017",null,"1461,44",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 215, empenho 164, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Março de  2017."]
["17/03/2017","1201","14/2017","7091,69",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 164, em função dos estornos de descontos na Folha de Pagamento ref. ao mês Mar 2017. "]
["29/03/2017","3019",null,null,"2375,16",{"$nulls":3},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 536,CHEQUE 853412,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de Férias no Mês de Abril de 2017."]
["29/03/2017","3020","133/2017","2375,16",{"$nulls":4},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 536,CHEQUE 853412,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de Férias no Mês de Abril de 2017."]
["07/04/2017","1006",null,null,"567,18",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação  do empenho 186, CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:Saldo de Salário 12 dias."]
["07/04/2017","1007","145/2017","567,18",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação  do empenho 186, CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:Saldo de Salário 12 dias."]
["20/04/2017","1032",null,null,"31521,76",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 214,ref.a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  04/2017."]
["20/04/2017","1033","14/2017","31521,76",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 214,ref.a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  04/2017."]
["20/04/2017","1204","14/2017",null,"183,51",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 277, empenho 214 pelo desconto por insuficiência de saldo do mês anterior, na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1205","14/2017",null,"2568,29",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo desconto de férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1206","14/2017",null,"1008,24",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1207","14/2017","3760,04",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 214, em função de estornos de descontos na Folha de Pagamento ref. ao mês Abr 2017. "]
["20/04/2017","1519","14/2017",null,"160,89",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo valor do desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1520","14/2017",null,"1008,24",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo valor do desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1521","14/2017","1169,13",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 214, em função de estorno de valores descontados na Folha de Pagamento ref. ao mês Abril 2017. "]
["18/05/2017","1378",null,null,"35670,50",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 264, ref. a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Maio de 2017."]
["18/05/2017","1379","14/2017","35670,50",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 264, ref. a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Maio de 2017."]
["13/06/2017","1661",null,null,"35743,67",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 308,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 06/2017."]
["13/06/2017","1662","14/2017","35743,67",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 308,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 06/2017."]
["13/06/2017","1825","14/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 451, empenho 308, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Junho de 2017."]
["13/06/2017","1826","14/2017","1207,20",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 308, em função de estorno na Folha de Pagamento do mês Junho 2017. "]
["26/06/2017","3021",null,null,"3557,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 537,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/06/2017","3022","200/2017","3557,00",{"$nulls":4},"Pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 537,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","3023",null,null,"2461,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 538,CHEQUE 853470,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","3024","212/2017","2461,95",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 538,CHEQUE 853470,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["19/07/2017","1891",null,null,"33349,31",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 342,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["19/07/2017","1892","14/2017","33349,31",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 342,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["19/07/2017","1938","14/2017",null,"3431,37",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 504, empenho 342, pelo desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["19/07/2017","1939","14/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 504, empenho 342, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["19/07/2017","1941","14/2017","4638,57",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 342, em função de estorno na Folha de Pagamento ref. ao mês Julho 2017. "]
["18/08/2017","2223",null,null,"33873,62",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 389,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  08/2017."]
["18/08/2017","2224","14/2017","33873,62",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 389,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  08/2017."]
["18/08/2017","2236","14/2017",null,"2587,58",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 610, empenho 389, pelo desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Agosto de 2017."]
["18/08/2017","2238","14/2017","2587,58",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 610, do Empenho 389, em função de estorno na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Agosto de 2017."]
["18/09/2017","2450",null,null,"35825,40",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 420,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  09/2017."]
["18/09/2017","2451","14/2017","35825,40",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 420,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  09/2017."]
["26/09/2017","3025",null,null,"3427,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação do empenho 539,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/09/2017","3026","229/2017","3427,95",{"$nulls":4},"Pago a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação do empenho 539,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","3027",null,null,"6920,06",{"$nulls":3},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 540,CHEQUE 853512,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","3028","244/2017","6920,06",{"$nulls":4},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 540,CHEQUE 853512,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["20/10/2017","2552",null,null,"30080,42",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 467,pela despesa com Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no mês  de Outubro de 2017."]
["20/10/2017","2553","14/2017","30080,42",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 467,pela despesa com Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no mês  de Outubro de 2017."]
["20/10/2017","3065","14/2017",null,"6520,43",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 687 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 467, pelo valor do desconto de Férias lançado na Folha de Pagamento de outubro/2017."]
["20/10/2017","3066","14/2017","6520,43",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 467, favorecido FUNCIONARIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função de desconto de férias."]
["25/10/2017","3029",null,null,"3733,53",{"$nulls":3},"Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 541,CHEQUE 853520,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["25/10/2017","3030","256/2017","3733,53",{"$nulls":4},"Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 541,CHEQUE 853520,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["13/11/2017","3031",null,null,"2853,47",{"$nulls":3},"Liquidado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 542,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["13/11/2017","3032","273/2017","2853,47",{"$nulls":4},"Pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 542,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["21/11/2017","3033",null,null,"29301,70",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 512,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3034","14/2017","29301,70",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 512,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3142","14/2017",null,"7886,72",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 850 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 512, pelo valor  do desconto de Férias lançado na folha de pagamento de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","3143","14/2017","7886,72",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 850, do Empenho 512, favorecido FUNCIONARIOS DO CONSELHO,  em função de estorno de pagamento ref. desconto de férias lançado na folha de novembro/2017."]
["18/12/2017","3154",null,null,"33995,53",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 563,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3155","14/2017","33995,53",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 563,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3202","14/2017",null,"2527,86",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 888 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 563, pelo valor do desconto de férias lançado na folha de pagamento  de Dezembro de 2017."]
["18/12/2017","3203","14/2017","2527,86",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 563, favorecido FUNCIONARIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função de estorno referente desconto de férias lançado na folha de dezembro."]
["22/12/2017","3167",null,null,"5689,61",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 544,TRANSFERENCIA ENTRE CONTA,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["22/12/2017","3168","303/2017","5689,61",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 544,TRANSFERENCIA ENTRE CONTA,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["07/04/2017","1012",null,null,"354,49","354,49","354,49",null,"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 189,CHEQUE 853419,ref. a  rescisão contratual a saber:13º Salário Proporcional 3/12 Avos."]
["07/04/2017","1013","145/2017","354,49",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 189,CHEQUE 853419,ref. a  rescisão contratual a saber:13º Salário Proporcional 3/12 Avos."]
["22/11/2017","3045",null,null,"35825,40",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 514,pela despesa com Folha de Pagamento 13º Salário dos funcionários desta autarquia no mês  de Novembro/ 2017."]
["22/11/2017","3046","291/2017","35825,40",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 514,pela despesa com Folha de Pagamento 13º Salário dos funcionários desta autarquia no mês  de Novembro/ 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias e 1/3 Férias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","385",null,null,"6810,44","6810,44","6810,44",null,"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 52,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 01/ 2017."]
["16/01/2017","386","14/2017","6810,44",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 52,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 01/ 2017."]
["30/01/2017","325","44/2017",null,"1720,45",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 53, ref.a despesa com adiantamento de ferias."]
["30/01/2017","326","44/2017","1720,45",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 53, ref.a despesa com adiantamento de ferias."]
["30/01/2017","2964","44/2017",null,"1720,45",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 36 pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, empenho 53, RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["30/01/2017","2965","44/2017","1720,45",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 53, favorecido PRISCILA CARVALHO BARBOSA, RECIBO DE FÉRIAS,em função de conta de despesa errada."]
["17/02/2017","596",null,null,"1449,47",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 111,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 02/2017."]
["17/02/2017","597","14/2017","1449,47",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 111,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 02/2017."]
["22/02/2017","489",null,null,"1323,58",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 91,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["22/02/2017","490","80/2017","1323,58",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 91,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["22/02/2017","2967","80/2017",null,"1323,58",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 96 pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,empenho 91,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["22/02/2017","2968","80/2017","1323,58",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 96, do Empenho 91, favorecido MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, RECIBO DE FÉRIAS nº , em função de conta de despesa errada."]
["23/02/2017","608",null,null,"2375,07",{"$nulls":3},"Liquidado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 92,CHEQUE 853362, ref. a pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","609","81/2017","2375,07",{"$nulls":4},"Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 92,CHEQUE 853362, ref. a pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","2970","81/2017",null,"2375,07",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 142 pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, empenho 92, pela despesa com Adiantamento de Férias,em função de conta de despesa errada."]
["23/02/2017","2971","81/2017","2375,07",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 92, favorecido CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, RECIBO DE FÉRIAS,em função de conta de despesa errada."]
["01/03/2017","600",null,null,"1770,09",{"$nulls":3},"Liquidado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 93,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["01/03/2017","601","82/2017","1770,09",{"$nulls":4},"Pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 93,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["01/03/2017","2972","82/2017",null,"1770,09",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 138 pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, empenho 93,pela despesa com Adiantamento de Férias,em função de conta de despesa errada."]
["01/03/2017","2973","82/2017","1770,09",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 93, favorecido ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,RECIBO DE FÉRIAS,em função de conta de despesa errada."]
["17/03/2017","784",null,null,"6087,87",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 165,ref. a ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 03/2017 das funcionárias Maria do Rosário,Andrea Caroline ,Cristiane Zaranza e Priscila Carvalho."]
["17/03/2017","785","14/2017","6087,87",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 165,ref. a ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 03/2017 das funcionárias Maria do Rosário,Andrea Caroline ,Cristiane Zaranza e Priscila Carvalho."]
["29/03/2017","832",null,null,"2375,16",{"$nulls":3},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 172,CHEQUE 853412,ref. adiantamento de Férias no Mês 04/2017."]
["29/03/2017","833","133/2017","2375,16",{"$nulls":4},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 172,CHEQUE 853412,ref. adiantamento de Férias no Mês 04/2017."]
["29/03/2017","2976","133/2017",null,"2375,16",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 239 pago a JANIO PESSOA COELHO,empenho 172,CHEQUE 853412,RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com adiantamento de Férias no Mês 04/2017.em função de erro na conta despesa."]
["29/03/2017","2977","133/2017","2375,16",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 239,do Empenho 172, favorecido JANIO PESSOA COELHO, RECIBO DE FÉRIAS ,em função de erro na conta despesa."]
["07/04/2017","1008",null,null,"1063,46",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 187,CHEQUE 853419, outros  ref. a  rescisão contratual a saber:Férias Proporcional 9/12 Avos."]
["07/04/2017","1009","145/2017","1063,46",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 187,CHEQUE 853419, outros  ref. a  rescisão contratual a saber:Férias Proporcional 9/12 Avos."]
["07/04/2017","1010",null,null,"354,49",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 188,CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:1/3 Constitucional de Férias."]
["07/04/2017","1011","145/2017","354,49",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 188,CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:1/3 Constitucional de Férias."]
["20/04/2017","1034",null,null,"2864,27",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 04/2017 das funcionárias Andrea Caroline e Jânio Pessoa ."]
["20/04/2017","1035","14/2017","2864,27",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 04/2017 das funcionárias Andrea Caroline e Jânio Pessoa ."]
["18/05/2017","1380","14/2017",null,"184,63",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 265, ref. a  despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 05/2017 do funcionário Jânio Pessoa ."]
["18/05/2017","1381","14/2017","184,63",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 265, ref. a  despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 04/2017 do funcionário Jânio Pessoa ."]
["26/06/2017","1717",null,null,"3557,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 304,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/06/2017","1718","200/2017","3557,00",{"$nulls":4},"Pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 304,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/06/2017","2978","200/2017",null,"3557,00",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 479 pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,empenho 304,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta  despesa."]
["26/06/2017","2984","200/2017","3557,00",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 479,do Empenho 304,favorecido MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,RECIBO DE FÉRIAS,em função de erro na conta despesa."]
["18/07/2017","1873",null,null,"2461,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 336,CHEQUE 853470,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","1874","212/2017","2461,95",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 336,CHEQUE 853470,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","2979","212/2017",null,"2461,95",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 495 pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,empenho 336,CHEQUE 853470,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","2985","212/2017","2461,95",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 495,do Empenho 336,favorecido JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,RECIBO DE FÉRIAS,em função de erro na conta despesa."]
["19/07/2017","1893",null,null,"4093,53",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 343,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Julho de  2017 da funcionária Marlucia Menezes da Silva."]
["19/07/2017","1894","14/2017","4093,53",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 343,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Julho de  2017 da funcionária Marlucia Menezes da Silva."]
["18/08/2017","2225",null,null,"2940,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 390,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 08/2017 do funcionário Julio Cesar."]
["18/08/2017","2226","14/2017","2940,95",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 390,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 08/2017 do funcionário Julio Cesar."]
["26/09/2017","2438",null,null,"3427,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação  do empenho 416,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/09/2017","2439","229/2017","3427,95",{"$nulls":4},"Pago a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação  do empenho 416,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/09/2017","2980","229/2017",null,"3427,95",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 663 pago a MARCELO MENEZES SANTOS, empenho 416,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,RECIBO DE FÉRIAS ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta despesa."]
["26/09/2017","2986","229/2017","3427,95",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 663,do Empenho 416, favorecido MARCELO MENEZES SANTOS,RECIBO DE FÉRIAS, em função de erro na conta despesa."]
["06/10/2017","2550",null,null,"6920,06",{"$nulls":3},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 441,CHEQUE 853512,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","2551","244/2017","6920,06",{"$nulls":4},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 441,CHEQUE 853512,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","2981","244/2017",null,"6920,06",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 686 pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, empenho 441,CHEQUE 853512,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta despesa."]
["06/10/2017","2987","244/2017","6920,06",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 686,do Empenho 441,favorecido ALESSANDRA COSTA PACHECO,RECIBO DE FÉRIAS, em função de erro na conta despesa."]
["20/10/2017","2554",null,null,"8723,62",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 468,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco e Marcelo Menezes."]
["20/10/2017","2555","14/2017","8723,62",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 468,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco e Marcelo Menezes."]
["25/10/2017","2604",null,null,"3733,53",{"$nulls":3},"Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 460,CHEQUE 853520,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["25/10/2017","2605","256/2017","3733,53",{"$nulls":4},"Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 460,CHEQUE 853520,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["25/10/2017","2982","256/2017",null,"3733,53",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 713 pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,empenho 460,CHEQUE 853520, RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017em função de erro na conta despesa."]
["25/10/2017","2988","256/2017","3733,53",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 713,do Empenho 460,favorecido FREDERICO GUSTAVO TAVORA,RECIBO DE FÉRIAS,em função de erro na conta despesa."]
["13/11/2017","2804",null,null,"2853,47",{"$nulls":3},"Liquidado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 479,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["13/11/2017","2805","273/2017","2853,47",{"$nulls":4},"Pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 479,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["13/11/2017","2983","273/2017",null,"2853,47",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 773 pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,empenho 479,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta despesa."]
["13/11/2017","2989","273/2017","2853,47",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 773,do Empenho 479,favorecido JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,RECIBO DE FÉRIAS, em função de erro na conta despesa."]
["21/11/2017","3037",null,null,"9064,78",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 543,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco,Frederico Gustavo e Jose fernandes."]
["21/11/2017","3038","14/2017","9064,78",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 543,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco,Frederico Gustavo e Jose fernandes."]
["18/12/2017","3150",null,null,"2840,29",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 558,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 12/2017 dos funcionários Frederico Gustavo e Jose Fernandes."]
["18/12/2017","3151","14/2017","2840,29",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 558,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 12/2017 dos funcionários Frederico Gustavo e Jose Fernandes."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/02/2017","515",null,null,"6535,46","6535,46","6535,46",null,"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 72, ref. Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["01/02/2017","516","63/2017","6535,46",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 72, ref. Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["28/02/2017","811",null,null,"7356,64",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 134,ref. a Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["28/02/2017","812","63/2017","7356,64",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 134,ref. a Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["31/03/2017","890",null,null,"7810,16",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 198,ref.a  Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["31/03/2017","891","63/2017","7810,16",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 198,ref.a  Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["28/04/2017","1178",null,null,"7360,41",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 234, ref. a  despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["28/04/2017","1179","63/2017","7360,41",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 234, ref. a  despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1418",null,null,"155,89",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 276,pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1419","186/2017","155,89",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 276,pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1422",null,null,"181,60",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 277, pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 12/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1423","186/2017","181,60",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 277, pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 12/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1428",null,null,"7609,27",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 286,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1429","63/2017","7609,27",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 286,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1648",null,null,"7602,52",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 324,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Junho 2017."]
["30/06/2017","1649","63/2017","7602,52",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 324,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Junho 2017."]
["31/07/2017","1950",null,null,"7959,34",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 367,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1951","63/2017","7959,34",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 367,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2234",null,null,"7827,41",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 396,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2235","63/2017","7827,41",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 396,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2504",null,null,"7619,69",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 436,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Setembro de 2017."]
["29/09/2017","2505","63/2017","7619,69",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 436,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Setembro de 2017."]
["31/10/2017","2709",null,null,"8245,19",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 482,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2710","63/2017","8245,19",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 482,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2941",null,null,"8153,31",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 526,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2942","63/2017","8153,31",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 526,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês no mês 11/2017."]
["04/12/2017","2939",null,null,"7523,33",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 527,GPS, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento 13º Salário no mês 11/2017."]
["04/12/2017","2940","63/2017","7523,33",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 527,GPS, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento 13º Salário no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3292",null,null,"7831,87",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 569,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3293","63/2017","7831,87",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 569,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","337",null,null,"3009,10","3009,10","3009,10",null,"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 01/2017."]
["31/01/2017","338","45/2017","3009,10",{"$nulls":4},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 01/2017."]
["28/02/2017","532",null,null,"2854,47",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 02/2017."]
["28/02/2017","533","45/2017","2854,47",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 02/2017."]
["31/03/2017","885",null,null,"2975,30",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 03/2017."]
["31/03/2017","886","45/2017","2975,30",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 03/2017."]
["28/04/2017","1174",null,null,"2854,98",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 04/2017."]
["28/04/2017","1175","45/2017","2854,98",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1388",null,null,"2898,77",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1389","45/2017","2898,77",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1736",null,null,"2896,20",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1737","45/2017","2896,20",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1934",null,null,"3032,13",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1935","45/2017","3032,13",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2229","45/2017",null,"2981,87",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2230","45/2017","2981,87",{"$nulls":4}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2485",null,null,"2902,74",{"$nulls":3},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 09/2017."]
["29/09/2017","2486","45/2017","2902,74",{"$nulls":4},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2707",null,null,"3141,03",{"$nulls":3},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2708","45/2017","3141,03",{"$nulls":4},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2947",null,null,"5453,41",{"$nulls":3},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2948","45/2017","5453,41",{"$nulls":4},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2962",null,null,"518,64",{"$nulls":3},"Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 531,pela despesa com complemento do empenho 54 ref. a Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2963","45/2017","518,64",{"$nulls":4},"Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 531,pela despesa com complemento do empenho 54 ref. a Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3294",null,null,"2983,57",{"$nulls":3},"Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 531,Débito em conta ,GRF,pela despesa com  Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no 12/2017."]
["31/12/2017","3295","45/2017","2983,57",{"$nulls":4},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 531,Débito em conta ,GRF,pela despesa com  Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 12/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/02/2017","680",null,null,"376,14","376,14","376,14",null,"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis\nsobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["01/02/2017","681","62/2017","376,14",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis\nsobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["28/02/2017","500",null,null,"356,80",{"$nulls":3}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["28/02/2017","501","62/2017","356,80",{"$nulls":4}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["30/03/2017","498","62/2017",null,"371,91",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["30/03/2017","499","62/2017","371,91",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["28/04/2017","1210",null,null,"371,06",{"$nulls":3}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["28/04/2017","1211","62/2017","371,06",{"$nulls":4}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1386",null,null,"362,34",{"$nulls":3}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1387","62/2017","362,34",{"$nulls":4}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1738",null,null,"362,02",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1739","62/2017","362,02",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 06/2017."]
["31/07/2017","2046",null,null,"379,01",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2047","62/2017","379,01",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2231",null,null,"372,73",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2232","62/2017","372,73",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2483",null,null,"362,84",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 09/2017."]
["29/09/2017","2484","62/2017","362,84",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2705",null,null,"392,62",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2706","62/2017","392,62",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["30/11/2017","3017",null,null,"388,25",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, DARF, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 11/2017."]
["30/11/2017","3018","62/2017","388,25",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, DARF, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3296",null,null,"372,94",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 71,pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3297","62/2017","372,94",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 71,pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["06/01/2017","327",null,null,"954,00","954,00","954,00",null,"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["06/01/2017","328","1/2017","954,00",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["30/01/2017","329",null,null,"918,00",{"$nulls":3}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["30/01/2017","330","1/2017","918,00",{"$nulls":4}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["24/02/2017","658",null,null,"1115,40",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 02/2017."]
["24/02/2017","659","1/2017","1115,40",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 02/2017."]
["29/03/2017","817",null,null,"1679,60",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SINDLiquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 03/2017."]
["29/03/2017","818","1/2017","1679,60",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 03/2017."]
["24/04/2017","1136",null,null,"1421,20",{"$nulls":3}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 04/2017."]
["24/04/2017","1137","1/2017","1421,20",{"$nulls":4}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 04/2017."]
["29/05/2017","1446","1/2017",null,"1672,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 05/2017."]
["29/05/2017","1447","1/2017","1672,00",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 05/2017."]
["26/06/2017","1683",null,null,"1535,20",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 06/2017."]
["26/06/2017","1684","1/2017","1535,20",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 06/2017."]
["20/07/2017","1996",null,null,"1664,40",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 07/2017."]
["20/07/2017","1997","1/2017","1664,40",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 07/2017."]
["28/08/2017","2174",null,null,"1314,80",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2, pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 08/2017."]
["28/08/2017","2175","1/2017","1314,80",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2, pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 08/2017."]
["25/09/2017","2479","1/2017",null,"1596,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,Fatura 28187780001846784,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 09/2017."]
["25/09/2017","2480","1/2017","1596,00",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,Fatura 28187780001846784,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 09/2017."]
["30/10/2017","2735",null,null,"1129,40",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 2,Fatura 28187780001859103,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no 10/2017."]
["30/10/2017","2736","1/2017","1129,40",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 2,Fatura 28187780001859103,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no 10/2017."]
["30/10/2017","2738",null,null,"238,60",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001859103 ref. a complemento do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2739","1/2017","238,60",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001859103 ref. a complemento do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 10/2017."]
["24/11/2017","2910",null,null,"1223,60",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001869089,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["24/11/2017","2911","1/2017","1223,60",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001869089,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["18/12/2017","3117",null,null,"1102,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 485,Fatura 28187780001879866,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 12/.2017."]
["18/12/2017","3118","1/2017","1102,00",{"$nulls":4},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 485,Fatura 28187780001879866,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 12/.2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["30/01/2017","371",null,null,"5997,97","5997,97","5997,97",null,"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 46, ref. a serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 01/2017."]
["30/01/2017","372","40/2017","5997,97",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 46, ref. a serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 01/2017."]
["01/03/2017","739",null,null,"5609,21",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 02/2017."]
["01/03/2017","740","40/2017","5609,21",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 02/2017."]
["30/03/2017","815",null,null,"5672,74",{"$nulls":3}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 03/2017."]
["30/03/2017","816","40/2017","5672,74",{"$nulls":4}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1438",null,null,"5672,74",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1439","40/2017","5672,74",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 04/2017."]
["30/05/2017","1440",null,null,"5672,74",{"$nulls":3}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 05/2017."]
["30/05/2017","1441","40/2017","5672,74",{"$nulls":4}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1711",null,null,"6805,13",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1712","40/2017","6805,13",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1992",null,null,"3428,71",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação  parcialdo empenho 122,pela despesa com Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1993","40/2017","3428,71",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação  parcialdo empenho 122,pela despesa com Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês 07/2017."]
["30/08/2017","2318",null,null,"5939,38",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122,Fatura 840024302,pela despesa com serviços prestados,referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 08/2017."]
["30/08/2017","2319","40/2017","5939,38",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122,Fatura 840024302,pela despesa com serviços prestados,referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2660",null,null,"6043,15",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840025145,pela despesa ref.serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2661","40/2017","6043,15",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840025145,pela despesa ref.serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia no mês 09/2017."]
["30/10/2017","2729",null,null,"6043,15",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840026374,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2730","40/2017","6043,15",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840026374,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2925",null,null,"6043,15",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840027267,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2926","40/2017","6043,15",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840027267,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 11/2017."]
["30/11/2017","3145","40/2017",null,"1207,20",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 822 pago a  BRADESCO SAÚDE S/A, empenho 122, referente desconto de funcionários lançado na folha de novembro/2017."]
["30/11/2017","3146","40/2017","1207,20",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 122, favorecido  BRADESCO SAÚDE S/A,  em função de estorno de pagamento pelo desconto de funcionários lançado na folha de novembro/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["30/01/2017","590",null,null,"8434,75","8434,75","8434,75",null,"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 12,\n ref. a   erviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 01 2017."]
["30/01/2017","591","11/2017","8434,75",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 12,\n ref. a   erviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 01 2017."]
["02/03/2017","592",null,null,"7959,06",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 02/2017."]
["02/03/2017","593","11/2017","7959,06",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação parcial do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","819",null,null,"468,18",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108 ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 03/2017."]
["20/03/2017","820","11/2017","468,18",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108 ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 03/2017."]
["30/03/2017","821",null,null,"8427,24",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 03/2017."]
["30/03/2017","822","11/2017","8427,24",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1442",null,null,"7959,06",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1443","11/2017","7959,06",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 04/2017."]
["30/05/2017","1444",null,null,"8323,20",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 05/2017."]
["30/05/2017","1445","11/2017","8323,20",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1707",null,null,"7833,60",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1708","11/2017","7833,60",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 06/2017."]
["04/07/2017","1972",null,null,"778,80",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 07/2017."]
["04/07/2017","1973","11/2017","778,80",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1974",null,null,"8323,20",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1975","11/2017","8323,20",{"$nulls":4}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 07/2017."]
["30/08/2017","2308",null,null,"8331,11",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 840461,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 08/2017."]
["30/08/2017","2309","11/2017","8331,11",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 840461,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2656",null,null,"8323,20",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 992872,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2657","11/2017","8323,20",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 992872,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2658",null,null,"497,51",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 113753,pelos  serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia  no mês 10/2017."]
["16/10/2017","2659","11/2017","497,51",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 113753,pelos  serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia  no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2731",null,null,"8323,20",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 149831,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2732","11/2017","8323,20",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 149831,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2927",null,null,"7841,51",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 304949 ,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2928","11/2017","7841,51",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 304949 ,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3298",null,null,"7833,60",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação  do empenho 108, Débito Automático,NFS-E 434298,pelos  serviços prestados com fornecimento de cesta Natalina (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  conforme Portaria 108/2017,no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3299","11/2017","7833,60",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação  do empenho 108, Débito Automático,NFS-E 434298,pelos  serviços prestados com fornecimento de cesta Natalina (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  conforme Portaria 108/2017,no mês 11/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["09/01/2017","375",null,null,"200,00","200,00","200,00",null,"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 5,CHEQUE 853339,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["09/01/2017","376","5/2017","200,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 5,CHEQUE 853339,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["18/01/2017","387",null,null,"300,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 31,CHEQUE 853349,ref. despesa com uma diária e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["18/01/2017","388","5/2017","300,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 31,CHEQUE 853349,ref. despesa com uma diária e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["21/02/2017","574",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 96,CHEQUE 853361,ref. a meia diária, para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["21/02/2017","575","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 96,CHEQUE 853361,ref. a meia diária, para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","576","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 104,CHEQUE 853366, ref. a meia diária, para Itacoatiara(AM),afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","577","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 104,CHEQUE 853366, ref. a meia diária, para Itacoatiara(AM),afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["14/03/2017","778",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 160,CHEQUE 853375,ref.a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["14/03/2017","779","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 160,CHEQUE 853375,ref.a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["29/03/2017","847",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853413,ref. a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["29/03/2017","848","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853413,ref. a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["04/04/2017","1038",null,null,"1050,00"]
["04/04/2017","1039","147/2017","1050,00"]
["04/04/2017","1050",null,null,"1050,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 192, ref. a despesa com 3 (diária) para representar o Conselho (Advogado) no Processo nº0002310-25.2016.8.24.0082,que tramita no Juizado Especial Civil,na cidade de Florianopolis-SC,nos dias 05,06 e 07 de Abril de 2017."]
["04/04/2017","1051","146/2017","1050,00",{"$nulls":4},"Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 192, ref. a despesa com 3 (diária) para representar o Conselho (Advogado) no Processo nº0002310-25.2016.8.24.0082,que tramita no Juizado Especial Civil,na cidade de Florianopolis-SC,nos dias 05,06 e 07 de Abril de 2017."]
["12/05/2017","1216",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação  do empenho 240, CHEQUE 853437,ref. a despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1217","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação  do empenho 240, CHEQUE 853437,ref. a despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1219",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 241,CHEQUE 853440, ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["12/05/2017","1220","171/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 241,CHEQUE 853440, ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["22/05/2017","1365",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação  do empenho 258,CHEQUE 853447, ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["22/05/2017","1366","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação  do empenho 258,CHEQUE 853447, ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["19/06/2017","1610",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 313,CHEQUE 853461,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["19/06/2017","1611","171/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 313,CHEQUE 853461,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["30/06/2017","1740",null,null,"1225,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação parcial do empenho 325,CHEQUE 853463,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["30/06/2017","1741","206/2017","1225,00",{"$nulls":4},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação parcial do empenho 325,CHEQUE 853463,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["04/07/2017","1918",null,null,"525,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 325,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["04/07/2017","1919","206/2017","525,00",{"$nulls":4},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 325,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["20/07/2017","1912",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 350, CHEQUE 853475,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["20/07/2017","1913","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 350, CHEQUE 853475,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2080",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação do empenho 357,CHEQUE 853480,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2081","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação do empenho 357,CHEQUE 853480,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2131",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação  do empenho 358,CHEQUE 853479 ,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2132","171/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação  do empenho 358,CHEQUE 853479 ,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["02/08/2017","2121",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 365,CHEQUE 853483,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Iranduba(AM),no dia 01 de Agosto de 2017."]
["02/08/2017","2122","171/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 365,CHEQUE 853483,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Iranduba(AM),no dia 01 de Agosto de 2017."]
["24/11/2017","2896",null,null,"1750,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 516,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com cinco diária,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["24/11/2017","2897","292/2017","1750,00",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 516,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com cinco diária,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["20/12/2017","3163",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 561,CHEQUE 853547,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017,junto com a Conselheira Mª da Conceição Fernandes Picanço."]
["20/12/2017","3164","5/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 561,CHEQUE 853547,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017,junto com a Conselheira Mª da Conceição Fernandes Picanço."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/01/2017","319",null,null,"500,00","1000,00","1000,00",null,"Liquidado a GUILHERME DAMGAARD NIELSEN MOTTA,liquidação do empenho 6,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["10/01/2017","320","6/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a GUILHERME DAMGAARD NIELSEN MOTTA,liquidação do empenho 6,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["10/01/2017","321",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 4,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["10/01/2017","322","4/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 4,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["19/01/2017","389",null,null,"750,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 30,ref. despesa com uma diaria e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["19/01/2017","390","4/2017","750,00",{"$nulls":4},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 30,ref. despesa com uma diaria e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["22/02/2017","480",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103, ref.a meia diária,para Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","481","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103, ref.a meia diária,para Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","482",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 97,ref. meia diária,para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","483","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 97,ref. meia diária,para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["17/03/2017","780",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 159,ref. a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["17/03/2017","781","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 159,ref. a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["30/03/2017","850",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 178,ref.a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["30/03/2017","851","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 178,ref.a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["12/05/2017","1213",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 239,ref. despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1214","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 239,ref. despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1222",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 242,ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["12/05/2017","1223","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 242,ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["23/05/2017","1432",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 260,pela despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["23/05/2017","1433","180/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 260,pela despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["31/05/2017","1394",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação  do empenho 259,ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["31/05/2017","1395","179/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação  do empenho 259,ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["31/05/2017","1434",null,null,"1500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, liquidação do empenho 283,pela despesa com três diárias para participação e discussão de alteração no Projeto de Lei 3690/2012 a ser encaminhado ao CFO,nos dias 01 e 02 de Junho em Curitiba -PR,conforme Of.CRO- PR Nº840/2017."]
["31/05/2017","1435","180/2017","1500,00",{"$nulls":4},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, liquidação do empenho 283,pela despesa com três diárias para participação e discussão de alteração no Projeto de Lei 3690/2012 a ser encaminhado ao CFO,nos dias 01 e 02 de Junho em Curitiba -PR,conforme Of.CRO- PR Nº840/2017."]
["14/06/2017","1622",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 312,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["14/06/2017","1623","179/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 312,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["14/06/2017","1868",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 311,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["14/06/2017","1869","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 311,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["19/07/2017","1883",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 347,pela despesa com uma diária,para participar da reunião com a Coordenação nacional de saúde Bucal,que será realizada no dia 20 de Julho de 2017 em Brasília,conforme Of.CFO -1007/2017."]
["19/07/2017","1884","180/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 347,pela despesa com uma diária,para participar da reunião com a Coordenação nacional de saúde Bucal,que será realizada no dia 20 de Julho de 2017 em Brasília,conforme Of.CFO -1007/2017."]
["21/07/2017","1877",null,null,"1250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 346,pela despesa com duas diárias e meia,para o município de Labrea(AM),nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","1878","180/2017","1250,00",{"$nulls":4},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 346,pela despesa com duas diárias e meia,para o município de Labrea(AM),nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","1879",null,null,"1250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 345,pela despesa com duas diária e meia,para o município de Labrea(AM), nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","1880","85/2017","1250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 345,pela despesa com duas diária e meia,para o município de Labrea(AM), nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","2043",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 351,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["21/07/2017","2044","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 351,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["11/10/2017","2576",null,null,"1750,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação  do empenho 449, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["11/10/2017","2577","180/2017","1750,00",{"$nulls":4},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação  do empenho 449, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["11/10/2017","2588",null,null,"1750,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 450,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["11/10/2017","2589","252/2017","1750,00",{"$nulls":4},"Pago a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 450,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["24/11/2017","2945",null,null,"2500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 515,pela despesa com cinco diárias,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["24/11/2017","2946","85/2017","2500,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 515,pela despesa com cinco diárias,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["21/12/2017","3195",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 560,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017."]
["21/12/2017","3196","85/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 560,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["17/05/2017","1338",null,null,"1050,00","1050,00","1050,00",null,"Liquidado a MARY ELSA CESAR ALECRIM, liquidação  do empenho 267,ref.despesa com diárias para custear estadia em Goiânia-GO nos dias 18 e 19 de Maio de 2017,CD ira participar do XI ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA,conforme Oficio 079/2017-CROGO.\n\t"]
["17/05/2017","1339","181/2017","1050,00",{"$nulls":4},"Pago a MARY ELSA CESAR ALECRIM, liquidação  do empenho 267,ref.despesa com diárias para custear estadia em Goiânia-GO nos dias 18 e 19 de Maio de 2017,CD ira participar do XI ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA,conforme Oficio 079/2017-CROGO.\n\t"]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/02/2017","670","7/2017",null,"1816,10","1816,10","1816,10",null,"Liquidado a RPV DA AMAZONIA LTDA liquidação do empenho 8,ref.a despesa com aquisição de material de expediente para esta autarquia."]
["10/02/2017","671","7/2017","1816,10",{"$nulls":4},"Pago a RPV DA AMAZONIA LTDA liquidação do empenho 8,ref.a despesa com aquisição de material de expediente para esta autarquia."]
["17/04/2017","1056","70/2017",null,"505,60",{"$nulls":3},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 161,ref. a  despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["17/04/2017","1057","70/2017","505,60",{"$nulls":4},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 161,ref. a  despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["21/08/2017","2156","70/2017",null,"1644,10",{"$nulls":3},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação  do empenho 348,NF-E 124486,pela despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["21/08/2017","2157","70/2017","1644,10",{"$nulls":4},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação  do empenho 348,NF-E 124486,pela despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["20/10/2017","2596","263/2017",null,"475,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ALVES LIRA LTDA,liquidação  do empenho 471,NF-E 007.576 ,pela despesa com aquisição de 40 canetas metálicas para os agraciados com a medalha Rubim Sá e aos Homenageados no dia do Cirurgião-Dentista a ser realizado no dia 26/10/2017 na Camara Municipal de Manaus."]
["20/10/2017","2597","263/2017","475,00",{"$nulls":4},"Pago a ALVES LIRA LTDA,liquidação  do empenho 471,NF-E 007.576 ,pela despesa com aquisição de 40 canetas metálicas para os agraciados com a medalha Rubim Sá e aos Homenageados no dia do Cirurgião-Dentista a ser realizado no dia 26/10/2017 na Camara Municipal de Manaus."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/03/2017","668","41/2017",null,"1267,39","1267,39","1267,39",null,"Liquidado a DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA.liquidação do empenho 47,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["01/03/2017","669","41/2017","1267,39",{"$nulls":4},"Pago a DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA.liquidação do empenho 47,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["13/03/2017","676","70/2017",null,"293,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 79,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["13/03/2017","677","70/2017","293,00",{"$nulls":4},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 79,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["04/09/2017","2360","70/2017",null,"407,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 372, pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["04/09/2017","2361","70/2017","407,00",{"$nulls":4},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 372, pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/02/2017","674","42/2017",null,"1420,00","1420,00","1420,00",null,"Liquidado a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 49,ref. despesa com aquisição de 4 HD 500GB SATA3 DT01 ACA050 TOSHIBA e 5 fonte ATX 500W CS850XTK09/LPW2-20P4 XTECH."]
["16/02/2017","675","42/2017","1420,00",{"$nulls":4},"Pago a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 49,ref. despesa com aquisição de 4 HD 500GB SATA3 DT01 ACA050 TOSHIBA e 5 fonte ATX 500W CS850XTK09/LPW2-20P4 XTECH."]
["17/05/2017","1294","177/2017",null,"730,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação  do empenho 252,ref. a  despesa com aquisição de 4 válvula passeio longa preta(pneu) e 4 Seiberling 50084S para o veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["17/05/2017","1295","177/2017","730,00",{"$nulls":4},"Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação  do empenho 252,ref. a  despesa com aquisição de 4 válvula passeio longa preta(pneu) e 4 Seiberling 50084S para o veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["23/05/2017","1352","182/2017",null,"297,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A ALVES DE SOUSA,liquidação  do empenho 269,ref. despesa com aquisição de uma Bateria 60AH Heliar 13003HG60DD para o veiculo de Placa NOM 7006."]
["23/05/2017","1353","182/2017","297,00",{"$nulls":4},"Pago a A ALVES DE SOUSA,liquidação  do empenho 269,ref. despesa com aquisição de uma Bateria 60AH Heliar 13003HG60DD para o veiculo de Placa NOM 7006."]
["31/05/2017","1430","39/2017",null,"650,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 287,CHEQUE 853451,pela despesa com aquisição de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/05/2017","1431","39/2017","650,00",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 287,CHEQUE 853451,pela despesa com aquisição de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["24/07/2017","1926","209/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CELSO TERUO SATO EIRELI - EPP ,liquidação do empenho 332,pela despesa com aquisição de dois Refil dos Purificadores de Agua Soft By Evereste."]
["24/07/2017","1927","209/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a CELSO TERUO SATO EIRELI - EPP ,liquidação do empenho 332,pela despesa com aquisição de dois Refil dos Purificadores de Agua Soft By Evereste."]
["07/08/2017","2145","218/2017",null,"1516,32",{"$nulls":3},"Liquidado a CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTOS DE DADOS,liquidação do empenho 375,NF-E 13293,pela despesa com aquisição de 8 baterias Selada interna para nobreak 5AH 12V e 13 baterias Seladas internas 7AH 12V."]
["07/08/2017","2146","218/2017","1516,32",{"$nulls":4},"Pago a CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTOS DE DADOS,liquidação do empenho 375,NF-E 13293,pela despesa com aquisição de 8 baterias Selada interna para nobreak 5AH 12V e 13 baterias Seladas internas 7AH 12V."]
["10/08/2017","2141","216/2017",null,"135,95",{"$nulls":3},"Liquidado a COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA,liquidação do empenho 362, NF-E 4259,pela despesa com aquisição de Filtro lubrificante e óleo lubrificante para o veiculo de Placa NOY 1124,desta Autarquia."]
["10/08/2017","2142","216/2017","135,95",{"$nulls":4},"Pago a COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA,liquidação do empenho 362, NF-E 4259,pela despesa com aquisição de Filtro lubrificante e óleo lubrificante para o veiculo de Placa NOY 1124,desta Autarquia."]
["25/08/2017","2160","39/2017",null,"1470,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853495,NF-E 137,pela despesa com aquisição de peças para caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["25/08/2017","2161","39/2017","1470,00",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853494,NF-E 137,pela despesa com aquisição de peças para caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["29/08/2017","2221","226/2017",null,"30,00",{"$nulls":3},"Liquidado a AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,liquidação do empenho 393,NF-E 010960,pela despesa com aquisição de um capacitor 45MF 380-400V para um ar condicionado tipo Split de 12.000Btus."]
["29/08/2017","2222","226/2017","30,00",{"$nulls":4},"Pago a AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,liquidação do empenho 393,NF-E 010960,pela despesa com aquisição de um capacitor 45MF 380-400V para um ar condicionado tipo Split de 12.000Btus."]
["15/09/2017","2419","39/2017",null,"984,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A. L. SERVIÇO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 409,NF-E 138,pela despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["15/09/2017","2420","39/2017","984,00",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVIÇO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 409,NF-E 138,pela despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["14/11/2017","2836","248/2017",null,"780,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 444,NF-E 1206,pela despesa com aquisição de 2 Baterias Selada 12Vx17Amp. para Nobreak SMS POWER VISION II 3000 VA."]
["14/11/2017","2837","248/2017","780,00",{"$nulls":4},"Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 444,NF-E 1206,pela despesa com aquisição de 2 Baterias Selada 12Vx17Amp. para Nobreak SMS POWER VISION II 3000 VA."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","415","15/2017",null,"1496,00","1496,00","1496,00",null,"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 16,ref. despesa com aquisição de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Portaria 04/2014 no mês 01/2017."]
["31/01/2017","416","15/2017","1496,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 16,ref. despesa com aquisição de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Portaria 04/2014 no mês 01/2017."]
["16/02/2017","510","15/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["16/02/2017","511","15/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["03/03/2017","752","15/2017",null,"1572,00",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["03/03/2017","753","15/2017","1572,00",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["16/03/2017","754","15/2017",null,"465,40",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 02/2017."]
["16/03/2017","755","15/2017","465,40",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 02/2017."]
["31/03/2017","1104","15/2017",null,"1540,40",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["31/03/2017","1105","15/2017","1540,40",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["17/04/2017","1106","15/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["17/04/2017","1107","15/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1108","15/2017",null,"888,00",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1109","15/2017","888,00",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1452","15/2017",null,"276,80",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017. "]
["15/05/2017","1453","15/2017","276,80",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017. "]
["31/05/2017","1454","15/2017",null,"1962,80",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 05/2017. "]
["31/05/2017","1455","15/2017","1962,80",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 05/2017. "]
["16/06/2017","1681","15/2017",null,"660,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 05/2017."]
["16/06/2017","1682","15/2017","660,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 05/2017."]
["03/07/2017","1978","15/2017",null,"1624,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["03/07/2017","1979","15/2017","1624,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["17/07/2017","1980","15/2017",null,"700,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["17/07/2017","1981","15/2017","700,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["01/08/2017","2176","15/2017",null,"1777,81",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2177","15/2017","1777,81",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["15/08/2017","2178","15/2017",null,"760,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["15/08/2017","2179","15/2017","760,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2314","15/2017",null,"1468,80",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2315","15/2017","1468,80",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 08/2017."]
["15/09/2017","2392","15/2017",null,"420,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13823,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia, no mês 08/2017."]
["15/09/2017","2393","15/2017","420,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13823,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia, no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2668","15/2017",null,"1380,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 013.946 ref,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2669","15/2017","1380,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 013.946 ref,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2670","15/2017",null,"136,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial  do empenho 76,NF-E 1390,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para Funcionário desta Autarquia., conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2671","15/2017","136,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial  do empenho 76,NF-E 1390,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para Funcionário desta Autarquia., conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2672","15/2017",null,"140,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002019,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para o veiculo desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2673","15/2017","140,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002019,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para o veiculo desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2674","15/2017",null,"560,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 014055,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia , conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2675","15/2017","560,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 014055,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia , conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2727","15/2017",null,"1155,99",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002.143,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2728","15/2017","1155,99",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002.143,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2741","15/2017",null,"212,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 76, boleto , NF-E 001.415,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês10/2017."]
["31/10/2017","2742","15/2017","212,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 76, boleto , NF-E 001.415,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês10/2017."]
["31/10/2017","2743","15/2017",null,"92,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação parcial do empenho 486,NF-E 001.415 ,pela despesa referente a  serviços prestados com aquisição de combustível para os Funcionários desta Autarquia conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2744","15/2017","92,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação parcial do empenho 486,NF-E 001.415 ,pela despesa referente a  serviços prestados com aquisição de combustível para os Funcionários desta Autarquia conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["16/11/2017","2851","15/2017",null,"852,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002.236,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionário, conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["16/11/2017","2852","15/2017","852,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002.236,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionário, conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2931","15/2017",null,"993,22",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 014278,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2932","15/2017","993,22",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 014278,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2933","15/2017",null,"288,90",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002323,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2934","11/2017","288,90",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002323,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["15/12/2017","3131","15/2017",null,"840,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 14357,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["15/12/2017","3132","15/2017","840,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 14357,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia,no mês 11/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["24/01/2017","417","33/2017",null,"907,65","907,65","907,65",null,"Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA,liquidação do empenho 38,CHEQUE 853350,ref. despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café e Leite) para esta autarquia."]
["24/01/2017","418","33/2017","907,65",{"$nulls":4},"Pago a MERCANTIL NOVA ERA,liquidação do empenho 38,CHEQUE 853350,ref. despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café e Leite) para esta autarquia."]
["16/05/2017","1348","174/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação  do empenho 247, CHEQUE 853442,ref.a  despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral 20 Lt."]
["16/05/2017","1349","174/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação  do empenho 247, CHEQUE 853442,ref.a  despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral 20 Lt."]
["01/08/2017","2139","33/2017",null,"886,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação  do empenho 371,NF-E 87299,pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café,Leite e açucar) para esta autarquia."]
["01/08/2017","2140","33/2017","886,00",{"$nulls":4},"Pago a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação  do empenho 371,NF-E 87299,pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café,Leite e açucar) para esta autarquia."]
["28/09/2017","2493","235/2015",null,"94,50",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS COMERCIO DE BOMBONS EIRELI - ME liquidação  do empenho 425,NF-E 1416,pela despesa com aquisição de 14 unidades Amendoim Japones (Salgado) DORI 12X700G para servir aos participantes no evento  Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["28/09/2017","2494","235/2015","94,50",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS COMERCIO DE BOMBONS EIRELI - ME liquidação  do empenho 425,NF-E 1416,pela despesa com aquisição de 14 unidades Amendoim Japones (Salgado) DORI 12X700G para servir aos participantes no evento  Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["03/11/2017","2798","174/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 483,CHEQUE 853525, NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros."]
["03/11/2017","2799","174/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 483,CHEQUE 853525, NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["27/01/2017","419","39/2017",null,"1098,50","1098,50","1098,50",null,"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 45,ref.despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["27/01/2017","420","39/2017","1098,50",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 45,ref.despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["20/07/2017","1914","215/2017",null,"1200,00","1200,00","1200,00",null,"Liquidado a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP,liquidação do empenho 356,pela despesa com  aquisição de materiais elétricos para manutenção preventiva e corretiva nesta Autarquia."]
["20/07/2017","1915","215/2017","1200,00",{"$nulls":4},"Pago a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP,liquidação do empenho 356,pela despesa com  aquisição de materiais elétricos para manutenção preventiva e corretiva nesta Autarquia."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/02/2017","672","42/2017",null,"584,00","584,00","584,00",null,"Liquidado a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 48,ref. a despesa com aquisição de material de informática (Teclado,mouse e pendrive)."]
["16/02/2017","673","42/2017","584,00",{"$nulls":4},"Pago a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 48,ref. a despesa com aquisição de material de informática (Teclado,mouse e pendrive)."]
["01/03/2017","666","43/2017",null,"3964,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TONY A P ALVES - EPP,liquidação do empenho 50,ref. despesa com aquisição de toners para Impressoras Brother e HP.\n"]
["01/03/2017","667","43/2017","3964,00",{"$nulls":4},"Pago a TONY A P ALVES - EPP,liquidação do empenho 50,ref. despesa com aquisição de toners para Impressoras Brother e HP.\n"]
["04/07/2017","1906","205/2017",null,"620,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação  do empenho 323,pela despesa com aquisição de toners para Impressoras HP.\n"]
["04/07/2017","1907","205/2017","620,00",{"$nulls":4},"Pago a BF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação  do empenho 323,pela despesa com aquisição de toners para Impressoras HP.\n"]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/07/2017","1986","192/2017",null,"191,00","191,00","191,00",null,"Liquidado a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 289,pela despesa com aquisição de um Suporte p/ TV-LCD PT 10A55 Braço Art. SBRP130 e um Kit Antena Digital 4X1 HDTV/UHF/VHF SHD-8100K."]
["31/07/2017","1987","192/2017","191,00",{"$nulls":4},"Pago a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 289,pela despesa com aquisição de um Suporte p/ TV-LCD PT 10A55 Braço Art. SBRP130 e um Kit Antena Digital 4X1 HDTV/UHF/VHF SHD-8100K."]
["13/09/2017","2370","227/2017",null,"95,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BORRACHA AUTO PECAS EIRELI,liquidação do empenho 405,NF-E 47296,pela despesa com aquisição de um regulador para gás, 2 metros de mangueira aramada e duas abraçadeira micro."]
["13/09/2017","2371","227/2017","95,00",{"$nulls":4},"Pago a BORRACHA AUTO PECAS EIRELI,liquidação do empenho 405,NF-E 47296,pela despesa com aquisição de um regulador para gás, 2 metros de mangueira aramada e duas abraçadeira micro."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["29/03/2017","827",null,null,"1204,00","1204,00","1204,00",null,"Liquidado a SANDRA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853411,ref.a serviços prestados de conservação e limpeza da Sede do CROAM ,no período de 01/03/2017 à 30/03/2017."]
["29/03/2017","828","121/2017","1204,00",{"$nulls":4},"Pago a SANDRA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853411,ref.a serviços prestados de conservação e limpeza da Sede do CROAM ,no período de 01/03/2017 à 30/03/2017."]
["14/07/2017","1924",null,null,"1050,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ELIEZE SENA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 334, CHEQUE 853468,pela despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na interna desta Autarquia,trocas de luminárias,instalações de tomadas,instalação de uma antena de TV.\n\n"]
["14/07/2017","1925","211/2017","1050,00",{"$nulls":4},"Pago a ELIEZE SENA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 334, CHEQUE 853468,pela despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na interna desta Autarquia,trocas de luminárias,instalações de tomadas,instalação de uma antena de TV.\n\n"]
["19/09/2017","2481",null,null,"220,32",{"$nulls":3},"Liquidado a KARLA ARAUJO OLIVEIRA,liquidação do empenho 423,CHEQUE 853503,NFSA-E 2538742,pelos serviços prestados de ornamentação de sala com 200 balões,locação de 04 toalhas de mesa  para participação deste CROAM na Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["19/09/2017","2482","233/2017","220,32",{"$nulls":4},"Pago a KARLA ARAUJO OLIVEIRA,liquidação do empenho 423,CHEQUE 853503,NFSA-E 2538742,pelos serviços prestados de ornamentação de sala com 200 balões,locação de 04 toalhas de mesa  para participação deste CROAM na Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/03/2017","893",null,null,"240,80","240,80","240,80",null,"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 199,ref.a Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês 03/2017."]
["31/03/2017","894","63/2017","240,80",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 199,ref.a Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês 03/2017."]
["31/07/2017","1953",null,null,"210,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 368,pela despesa com Recolhimento de INSS- AUTÔNOMO,no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1954","63/2017","210,00",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 368,pela despesa com Recolhimento de INSS- AUTÔNOMO,no mês 07/2017."]
["29/09/2017","2507",null,null,"44,06",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação  do empenho 437,pela despesa com Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês de Setembro de 2017."]
["29/09/2017","2508","63/2017","44,06",{"$nulls":4},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação  do empenho 437,pela despesa com Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês de Setembro de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["18/01/2017","397",null,null,"800,00","800,00","800,00",null,"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853348,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["18/01/2017","398","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853348,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","399",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ESDRAS DA SILVA MATIAS,liquidação do empenho 19,CHEQUE 853351,ref. despesa com bolsa complementar de estagio,no mês 01/2017."]
["24/01/2017","400","18/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a ESDRAS DA SILVA MATIAS,liquidação do empenho 19,CHEQUE 853351,ref. despesa com bolsa complementar de estagio,no mês 01/2017."]
["24/01/2017","401",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853353,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","402","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853353,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","403",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853352,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","404","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853352,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["25/01/2017","411",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 20,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["25/01/2017","412","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 20,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/02/2017","484",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 98,ref. bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["24/02/2017","485","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 98,ref. bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["24/02/2017","486",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 101,ref. bolsa complementar de estagio no mês02/2017."]
["24/02/2017","487","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 101,ref. bolsa complementar de estagio no mês02/2017."]
["24/02/2017","540",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 100, ref. bolsa complementar de estagio no mês 02 /2017."]
["24/02/2017","541","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 100, ref. bolsa complementar de estagio no mês 02 /2017."]
["24/02/2017","612",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 99, CHEQUE 853360,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["24/02/2017","613","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 99, CHEQUE 853360,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["20/03/2017","790",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 153,CHEQUE 853404,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["20/03/2017","791","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 153,CHEQUE 853404,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["24/03/2017","801",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 154,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/ 2017."]
["24/03/2017","802","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 154,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/ 2017."]
["24/03/2017","803",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 155,ref.a bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["24/03/2017","804","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 155,ref.a bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["24/03/2017","823",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 152,ref.bolsa complementar de estagio no mês03/2017."]
["24/03/2017","824","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 152,ref.bolsa complementar de estagio no mês03/2017."]
["19/04/2017","1064",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 205, CHEQUE 853429, ref. a Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","1065","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 205, CHEQUE 853429, ref. a Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","1066",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 206, CHEQUE 853428, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","1067","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 206, CHEQUE 853428, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["20/04/2017","1016",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 212, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["20/04/2017","1017","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 212, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["20/04/2017","1018",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação  do empenho 213,ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["20/04/2017","1019","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação  do empenho 213,ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["25/04/2017","1014",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 211, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["25/04/2017","1015","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 211, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1344",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 253, CHEQUE 853446,ref.  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["19/05/2017","1345","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 253, CHEQUE 853446,ref.  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["19/05/2017","1346",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 254, CHEQUE 853445, ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["19/05/2017","1347","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 254, CHEQUE 853445, ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["23/05/2017","1361",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação  do empenho 263, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["23/05/2017","1362","21/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação  do empenho 263, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["23/05/2017","1363",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação  do empenho 262,ref. a  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["23/05/2017","1364","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação  do empenho 262,ref. a  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["25/05/2017","1359",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 255,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["25/05/2017","1360","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 255,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["05/06/2017","1616",null,null,"133,33",{"$nulls":3},"Liquidado a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 288,CHEQUE 853454,pela despesa com Recesso Proporcional do estagiário em virtude de rescisão de estagio."]
["05/06/2017","1617","21/2017","133,33",{"$nulls":4},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 288,CHEQUE 853454,pela despesa com Recesso Proporcional do estagiário em virtude de rescisão de estagio."]
["14/06/2017","1608",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 296, CHEQUE 853459,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2017."]
["14/06/2017","1609","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 296, CHEQUE 853459,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2017."]
["14/06/2017","1620",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 297, CHEQUE 853458,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de  2017."]
["14/06/2017","1621","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 297, CHEQUE 853458,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de  2017."]
["21/06/2017","1618",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 310,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["21/06/2017","1619","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 310,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["23/06/2017","1721",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 295,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["23/06/2017","1722","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 295,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["30/06/2017","1725",null,null,"506,67",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 320,CHEQUE 853462,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["30/06/2017","1726","203/2017","506,67",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 320,CHEQUE 853462,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["18/07/2017","1875",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 339,CHEQUE 853472,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["18/07/2017","1876","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 339,CHEQUE 853472,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["18/07/2017","1922",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 340, CHEQUE 853471,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["18/07/2017","1923","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 340, CHEQUE 853471,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["20/07/2017","1910",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 337, CHEQUE 83474,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["20/07/2017","1911","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 337, CHEQUE 83474,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["21/07/2017","1887","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação do empenho 341,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["21/07/2017","1888","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação do empenho 341,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["25/07/2017","1885",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, liquidação do empenho 338, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["25/07/2017","1886","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, liquidação do empenho 338, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["22/08/2017","2150",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 384, CHEQUE 853491,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/ 2017."]
["22/08/2017","2151","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 384, CHEQUE 853491,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/ 2017."]
["22/08/2017","2152",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 382, CHEQUE 853492 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["22/08/2017","2153","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 382, CHEQUE 853492 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2125",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 381,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2126","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 381,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2127",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 385,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2128","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 385,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2154",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 383,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2155","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 383,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["19/09/2017","2429",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 413,CHEQUE 853502,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/09/2017","2430","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 413,CHEQUE 853502,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/09/2017","2432",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 414,CHEQUE 853501,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/09/2017","2433","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 414,CHEQUE 853501,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["21/09/2017","2434",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 419,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["21/09/2017","2435","20/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 419,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["25/09/2017","2424",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação  do empenho 415,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2017."]
["25/09/2017","2425","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação  do empenho 415,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2017."]
["25/09/2017","2426",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 412, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["25/09/2017","2427","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 412, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/10/2017","2602",null,null,"773,33",{"$nulls":3},"Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853517,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2017."]
["19/10/2017","2603","245/2017","773,33",{"$nulls":4},"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853517,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2017."]
["19/10/2017","2608",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 456,CHEQUE 853515,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["19/10/2017","2609","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 456,CHEQUE 853515,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["19/10/2017","2610",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 458,CHEQUE 853516,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["19/10/2017","2611","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 458,CHEQUE 853516,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2606",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 455, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2607","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 455, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2616",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 457,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2617","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 457,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["21/11/2017","2898",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 508,CHEQUE 853531,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","2899","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 508,CHEQUE 853531,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","2908",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853532 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro/2017."]
["21/11/2017","2909","245/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853532 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro/2017."]
["21/11/2017","3060",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 551,CHEQUE 853530, Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3061","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 551,CHEQUE 853530, Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["24/11/2017","2904",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 506,CHEQUE 853534,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","2905","19/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 506,CHEQUE 853534,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","3062",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 549,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["24/11/2017","3063","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 549,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["18/12/2017","3156",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 439,CHEQUE 853544,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3157","245/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 439,CHEQUE 853544,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3159",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 552,CHEQUE 853545,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3160","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 552,CHEQUE 853545,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3169",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 548,CHEQUE 853546,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3170","22/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 548,CHEQUE 853546,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["22/12/2017","3161",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 550,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["22/12/2017","3162","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 550,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["15/03/2017","825",null,null,"652,80","652,80","652,80",null,"Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 142,ref. a renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2017."]
["15/03/2017","826","113/2017","652,80",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 142,ref. a renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/02/2017","517",null,null,"1811,28","1811,28","1811,28",null,"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 01/ 2017."]
["10/02/2017","518","66/2017","1811,28",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 01/ 2017."]
["14/03/2017","650",null,null,"1687,07",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 02/2017."]
["14/03/2017","651","66/2017","1687,07",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 02/2017."]
["12/04/2017","1116",null,null,"1632,90",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,ref. a  serviços prestados com fornecimento de energia no 03/2017."]
["12/04/2017","1117","66/2017","1632,90",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,ref. a  serviços prestados com fornecimento de energia no 03/2017."]
["12/05/2017","1472",null,null,"1487,18",{"$nulls":3}," Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia no mês 04/2017."]
["12/05/2017","1473","66/2017","1487,18",{"$nulls":4}," Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia no mês 04/2017."]
["16/05/2017","1350",null,null,"56,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação do empenho 248, CHEQUE 853442, ref. a  despesa com aquisição de uma recarga de gás de 13kg."]
["16/05/2017","1351","174/2017","56,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação do empenho 248, CHEQUE 853442, ref. a  despesa com aquisição de uma recarga de gás de 13kg."]
["12/06/2017","1657",null,null,"2058,11",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 05/2017."]
["12/06/2017","1658","66/2017","2058,11",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 05/2017."]
["13/07/2017","2006",null,null,"2166,80",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação  parcial do empenho 75,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 06/2017."]
["13/07/2017","2007","66/2017","2166,80",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação  parcial do empenho 75,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 06/2017."]
["11/08/2017","2180",null,null,"2192,54",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,NF-E 001048239 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 07/2017."]
["11/08/2017","2181","66/2017","2192,54",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,NF-E 001048239 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 07/2017."]
["12/09/2017","2368",null,null,"124,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 404,CHEQUE 853498,NFC-E 1768 ,pela despesa com aquisição de duas recarga de gás de 13kg."]
["12/09/2017","2369","174/2017","124,00",{"$nulls":4},"Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 404,CHEQUE 853498,NFC-E 1768 ,pela despesa com aquisição de duas recarga de gás de 13kg."]
["18/09/2017","2390",null,null,"2656,59",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001074559 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 08/2017."]
["18/09/2017","2391","66/2017","2656,59",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001074559 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 08/2017."]
["13/10/2017","2650",null,null,"2104,59",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001020219,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no  Mês 09/2017."]
["13/10/2017","2651","66/2017","2104,59",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001020219,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no  Mês 09/2017."]
["03/11/2017","2800",null,null,"132,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 484,CHEQUE 853525,NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de duas carga GLP 13KG."]
["03/11/2017","2801","174/2017","132,00",{"$nulls":4},"Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 484,CHEQUE 853525,NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de duas carga GLP 13KG."]
["13/11/2017","2853",null,null,"2053,11",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001076987,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 10/ 2017."]
["13/11/2017","2854","66/2017","2053,11",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001076987,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 10/ 2017."]
["14/12/2017","3107",null,null,"149,83",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 75,Fatura 1118492,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 11/2017."]
["14/12/2017","3108","66/2017","149,83",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 75,Fatura 1118492,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 11/2017."]
["14/12/2017","3284",null,null,"2249,60",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 566,Fatura 1118492,pela despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2017."]
["14/12/2017","3285","66/2017","2249,60",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 566,Fatura 1118492,pela despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["06/01/2017","347",null,null,"130,10","130,10","130,10",null,"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 01/2017."]
["06/01/2017","348","47/2017","130,10",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 01/2017."]
["06/02/2017","349",null,null,"130,10",{"$nulls":3}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 02/2017."]
["06/02/2017","350","47/2017","130,10",{"$nulls":4}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 02/2017."]
["06/03/2017","662",null,null,"139,36",{"$nulls":3}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 03/2017."]
["06/03/2017","663","47/2017","139,36",{"$nulls":4}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 03/2017."]
["06/04/2017","1112",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 04/ 2017."]
["06/04/2017","1113","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 04/ 2017."]
["17/05/2017","1468",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 05/ 2017."]
["17/05/2017","1469","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 05/ 2017."]
["06/06/2017","1693",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 06/2017."]
["06/06/2017","1694","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 06/2017."]
["06/07/2017","2008",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 07/2017."]
["06/07/2017","2009","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2182",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 4854486,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2017."]
["07/08/2017","2183","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 4854486,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2017."]
["06/09/2017","2386",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 48240064,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 09/2017."]
["06/09/2017","2387","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 48240064,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 09/2017."]
["06/10/2017","2648",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 56,Fatura 48621112 ,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 10/2017."]
["06/10/2017","2649","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 56,Fatura 48621112 ,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2857",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 49031964,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 11/2017."]
["06/11/2017","2858","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 49031964,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 11/2017."]
["06/12/2017","3109",null,null,"139,36",{"$nulls":3},"Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 56,Débito Automático,Fatura 49414314, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 12/2017."]
["06/12/2017","3110","47/2017","139,36",{"$nulls":4},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 56,Débito Automático,Fatura 49414314, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 12/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","379",null,null,"400,00","400,00","400,00",null,"Liquidado a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 9,ref. a Valor empenhado a P.H DE SOUZA GOMES - ME, pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["16/01/2017","380","8/2017","400,00",{"$nulls":4},"Pago a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 9,ref. a Valor empenhado a P.H DE SOUZA GOMES - ME, pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["01/02/2017","339",null,null,"38,70",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["01/02/2017","340","35/2017","38,70",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["01/02/2017","341",null,null,"815,69",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefone fixo no mês 01/2017."]
["01/02/2017","342","35/2017","815,69",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefone fixo no mês 01/2017."]
["02/02/2017","331",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["02/02/2017","332","38/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["06/02/2017","335",null,null,"3,70",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 01/2017."]
["06/02/2017","336","37/2017","3,70",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 01/2017."]
["06/02/2017","343",null,null,"137,34",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","344","35/2017","137,34",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","345",null,null,"85,88",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","346","35/2017","85,88",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","584",null,null,"339,03",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 01/2017."]
["06/02/2017","585","58/2017","339,03",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 01/2017."]
["10/02/2017","624",null,null,"296,00",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["10/02/2017","625","64/2017","296,00",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["15/02/2017","502",null,null,"400,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 80, ref. despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["15/02/2017","503","8/2017","400,00",{"$nulls":4},"Pago a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 80, ref. despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["20/02/2017","626",null,null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["20/02/2017","627","64/2017","33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["20/02/2017","628",null,null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["20/02/2017","629","64/2017","41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["01/03/2017","638",null,null,"37,58",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","639","35/2017","37,58",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","640",null,null,"804,04",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","641","35/2017","804,04",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","688",null,null,"34,94",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["01/03/2017","689","37/2017","34,94",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["02/03/2017","630",null,null,"244,65",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["02/03/2017","631","64/2017","244,65",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["02/03/2017","652",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["02/03/2017","653","38/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["03/03/2017","642",null,null,"82,74",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["03/03/2017","643","35/2017","82,74",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["03/03/2017","644",null,null,"137,34",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017"]
["03/03/2017","645","35/2017","137,34",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017"]
["06/03/2017","664",null,null,"339,03",{"$nulls":3}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 02/2017."]
["06/03/2017","665","58/2017","339,03",{"$nulls":4}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 02/2017."]
["06/03/2017","690",null,null,"23,28",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["06/03/2017","691","37/2017","23,28",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["10/03/2017","632",null,null,"288,14",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["10/03/2017","633","64/2017","288,14",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["15/03/2017","692",null,null,"400,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.H DE SOUZA GOMES - ME liquidação do empenho 143,ref. pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["15/03/2017","693","8/2017","400,00",{"$nulls":4},"Pago a P.H DE SOUZA GOMES - ME liquidação do empenho 143,ref. pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["20/03/2017","634",null,null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","635","64/2017","33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","636",null,null,"41,16",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","637","64/2017","41,16",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["03/04/2017","1080",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["03/04/2017","1081","38/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["03/04/2017","1084",null,null,"37,58",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1085","35/2017","37,58",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1086",null,null,"804,04",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1087","35/2017","804,04",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1124",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["03/04/2017","1125","64/2017","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["04/04/2017","1088",null,null,"74,81",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["04/04/2017","1089","35/2017","74,81",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["04/04/2017","1090",null,null,"137,71",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["04/04/2017","1091","35/2017","137,71",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["05/04/2017","1114",null,null,"339,03",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação  parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 03/2017."]
["05/04/2017","1115","58/2017","339,03",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação  parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 03/2017."]
["11/04/2017","1126",null,null,"288,14",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["11/04/2017","1127","64/2017","288,14",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1128",null,null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1129","64/2017","41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1130",null,null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de internet móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1131","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de internet móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1092",null,null,"37,58",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1093","35/2017","37,58",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1094","35/2017",null,"805,12",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1095","35/2017","805,12",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1100",null,null,"500,00",{"$nulls":3}," Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["02/05/2017","1101","38/2017","500,00",{"$nulls":4}," Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["02/05/2017","1132",null,null,"244,65",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1133","64/2017","244,65",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["04/05/2017","1096",null,null,"125,29",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["04/05/2017","1097","35/2017","125,29",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["04/05/2017","1098",null,null,"137,34",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["04/05/2017","1099","35/2017","137,34",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["05/05/2017","1470",null,null,"339,03",{"$nulls":3}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 04/2017."]
["05/05/2017","1471","58/2017","339,03",{"$nulls":4}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 04/2017."]
["11/05/2017","1477",null,null,"288,14",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["11/05/2017","1478","64/2017","288,14",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["17/05/2017","1486",null,null,"20,21",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 04/2017."]
["17/05/2017","1487","37/2017","20,21",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 04/2017."]
["19/05/2017","1480",null,null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1481","64/2017","41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1482","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1483","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["26/05/2017","1488",null,null,"12,61",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 05/2017."]
["26/05/2017","1489","37/2017","12,61",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 05/2017."]
["01/06/2017","1685",null,null,"835,35",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["01/06/2017","1686","35/2017","835,35",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["02/06/2017","1667",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["02/06/2017","1668","38/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["02/06/2017","1695",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["02/06/2017","1696","64/2017","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["05/06/2017","1677",null,null,"339,03",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1678","58/2017","339,03",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1689",null,null,"89,86",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1690","35/2017","89,86",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1691",null,null,"137,34",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1692","35/2017","137,34",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["06/06/2017","1669",null,null,"27,25",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 05/ 2017."]
["06/06/2017","1670","37/2017","27,25",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 05/ 2017."]
["06/06/2017","1687",null,null,"37,58",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["06/06/2017","1688","35/2017","37,58",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["12/06/2017","1697",null,null,"288,14",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["12/06/2017","1698","64/2017","288,14",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1699",null,null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1700","64/2017","41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1701",null,null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de Oi internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1702","64/2017","33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de Oi internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["28/06/2017","1713",null,null,"34,49",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 06/ 2017."]
["28/06/2017","1714","37/2017","34,49",{"$nulls":4}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 06/ 2017."]
["30/06/2017","1703",null,null,"804,04",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1704","35/2017","804,04",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1705",null,null,"38,70",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1706","35/2017","38,70",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2012",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação  parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2013","14/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação  parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2022",null,null,"244,65",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["03/07/2017","2023","64/2017","244,65",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["04/07/2017","2002",null,null,"82,74",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["04/07/2017","2003","35/2017","82,74",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["04/07/2017","2004",null,null,"137,34",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["04/07/2017","2005","35/2017","137,34",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["05/07/2017","2010",null,null,"339,03",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 06/2017."]
["05/07/2017","2011","58/2017","339,03",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 06/2017."]
["11/07/2017","2024",null,null,"288,14",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["11/07/2017","2025","64/2017","288,14",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2026",null,null,"41,16",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2027","64/2017","41,16",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2028",null,null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de OI internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2029","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de OI internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["28/07/2017","1994",null,null,"17,03",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["28/07/2017","1995","37/2017","17,03",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2164",null,null,"37,58",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037065921,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2165","35/2017","37,58",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037065921,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2166",null,null,"806,21",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037066332,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2167","35/2017","806,21",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037066332,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["02/08/2017","2184",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,NFS-E 285,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["02/08/2017","2185","38/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,NFS-E 285,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["02/08/2017","2198",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 793923016,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["02/08/2017","2199","64/2017","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 793923016,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["04/08/2017","2168",null,null,"82,74",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086957,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["04/08/2017","2169","35/2017","82,74",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086957,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["04/08/2017","2170",null,null,"137,34",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086959,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["04/08/2017","2171","35/2017","137,34",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086959,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2188",null,null,"48,38",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240885605198,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2189","37/2017","48,38",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240885605198,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2194",null,null,"339,03",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 86504,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2195","58/2017","339,03",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 86504,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 07/2017."]
["11/08/2017","2200",null,null,"290,79",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 796329222,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["11/08/2017","2201","64/2017","290,79",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 796329222,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2202",null,null,"41,16",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798897265,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2203","64/2017","41,16",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798897265,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2204",null,null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798898810,pela despesa com serviços prestados com Plano de  Internet para esta Autarquia no mês 07/ 2017."]
["21/08/2017","2205","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798898810,pela despesa com serviços prestados com Plano de  Internet para esta Autarquia no mês 07/ 2017."]
["01/09/2017","2374",null,null,"37,58",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 030003718908,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2375","35/2017","37,58",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 030003718908,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2376",null,null,"804,04",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037139302,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2377","35/2017","804,04",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037139302,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2398",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 800847213, pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["01/09/2017","2399","64/2017","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 800847213, pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["04/09/2017","2378",null,null,"84,06",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159913,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2379","35/2017","84,06",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159913,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2380",null,null,"140,48",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159915 ,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2381","35/2017","140,48",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159915 ,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2382",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 42,NFS-E 298,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["04/09/2017","2383","38/2017","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 42,NFS-E 298,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["06/09/2017","2388",null,null,"413,09",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 92225 ,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 08/2017."]
["06/09/2017","2389","58/2017","413,09",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 92225 ,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 08/2017."]
["11/09/2017","2400",null,null,"288,14",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 803793640 ,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["11/09/2017","2401","64/2017","288,14",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 803793640 ,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2402",null,null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,Fatura 806038467,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2403","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,Fatura 806038467,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2404",null,null,"41,16",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 806149470,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2405","64/2017","41,16",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 806149470,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2624",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 807976630,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2625","64/2017","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 807976630,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2636",null,null,"804,04",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211469 ,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["02/10/2017","2637","35/2017","804,04",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211469 ,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["04/10/2017","2632",null,null,"10,46",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240989393232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["04/10/2017","2633","37/2017","10,46",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240989393232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["04/10/2017","2638",null,null,"37,58",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211095,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["04/10/2017","2639","35/2017","37,58",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211095,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["04/10/2017","2640",null,null,"82,74",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037232550,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["04/10/2017","2641","35/2017","82,74",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037232550,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["04/10/2017","2642",null,null,"143,23",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037231552,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["04/10/2017","2643","35/2017","143,23",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037231552,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["05/10/2017","2652",null,null,"16,51",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação  do empenho 67, boleto , Fatura 0000080599 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no Mês 09/2017."]
["05/10/2017","2653","58/2017","16,51",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação  do empenho 67, boleto , Fatura 0000080599 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no Mês 09/2017."]
["06/10/2017","2634",null,null,"26,41",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240999753232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["06/10/2017","2635","37/2017","26,41",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240999753232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["11/10/2017","2626",null,null,"288,14",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 811910450,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["11/10/2017","2627","64/2017","288,14",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 811910450,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2628",null,null,"41,16",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814947287, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2629","64/2017","41,16",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814947287, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2630",null,null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814807691, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2631","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814807691, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["30/10/2017","2733",null,null,"32,09",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250048968626,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2734","37/2017","32,09",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250048968626,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["01/11/2017","2861",null,null,"804,04",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 03000037282021,pela despesa com  telefones fixo (3131-2200) no  mês 10/2017."]
["01/11/2017","2862","35/2017","804,04",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 03000037282021,pela despesa com  telefones fixo (3131-2200) no  mês 10/2017."]
["01/11/2017","2863",null,null,"38,70",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037281666,pela despesa com  telefone (170-0209) fixo no  mês 10/2017."]
["01/11/2017","2864","35/2017","38,70",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037281666,pela despesa com  telefone (170-0209) fixo no  mês 10/2017."]
["03/11/2017","2871",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 817340238,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["03/11/2017","2872","64/2017","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 817340238,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["06/11/2017","2855",null,null,"214,80",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 94165,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2856","58/2017","214,80",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 94165,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2865",null,null,"83,06",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037301414,pela despesa com  telefone fixo(3622-7102) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2866","35/2017","83,06",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037301414,pela despesa com  telefone fixo(3622-7102) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2867",null,null,"143,23",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação  parcial do empenho 39,Fatura 0300037301416,pela despesa com  telefone fixo (3622-7109) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2868","35/2017","143,23",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação  parcial do empenho 39,Fatura 0300037301416,pela despesa com  telefone fixo (3622-7109) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2869",null,null,"21,19",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250063753580,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2870","37/2017","21,19",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250063753580,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["10/11/2017","2873",null,null,"288,14",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 820477064,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["10/11/2017","2874","64/2017","288,14",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 820477064,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2875",null,null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822963829,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2876","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822963829,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2877",null,null,"41,16",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MÓVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822952504,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2878","64/2017","41,16",{"$nulls":4},"Pago a  OI MÓVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822952504,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["01/12/2017","3123",null,null,"824,15",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350434, pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3124","35/2017","824,15",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350434, pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3125",null,null,"38,52",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350093,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3126","35/2017","38,52",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350093,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3133",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 833893843,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel(Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["01/12/2017","3134","64/2017","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 833893843,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel(Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["04/12/2017","3127",null,null,"82,71",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369297 ,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3128","35/2017","82,71",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369297 ,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3129",null,null,"143,23",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369299,pela despesa com  telefones fixo no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3130","35/2017","143,23",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369299,pela despesa com  telefones fixo no mês 11/2017."]
["05/12/2017","3105",null,null,"214,80",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Débito Automático,Fatura 101927,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 11/2017."]
["05/12/2017","3106","58/2017","214,80",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Débito Automático,Fatura 101927,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 11/2017."]
["11/12/2017","3135",null,null,"288,14",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 839336840,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel (Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["11/12/2017","3136","64/2017","288,14",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 839336840,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel (Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3177",null,null,"33,83",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844448279 ,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet  Movel  Profissional,para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3178","64/2017","33,83",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844448279 ,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet  Movel  Profissional,para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3179",null,null,"41,16",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844324073,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3180","64/2017","41,16",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844324073,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["27/01/2017","421",null,null,"570,00","570,00","570,00",null,"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 44,ref.despesa com serviços prestados de Alinhamento/Balanceamento,Elétrico e mecânico no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["27/01/2017","422","39/2017","570,00",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 44,ref.despesa com serviços prestados de Alinhamento/Balanceamento,Elétrico e mecânico no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/01/2017","423",null,null,"13200,00",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com entrada de 20% do termo de Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["31/01/2017","424","34/2017","13200,00",{"$nulls":4},"Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com entrada de 20% do termo de Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["10/02/2017","425",null,null,"7105,88",{"$nulls":3}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 1ª  fase ,conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["10/02/2017","426","34/2017","7105,88",{"$nulls":4}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 1ª  fase ,conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["06/03/2017","618",null,null,"1500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 90,ref. despesa com serviços prestados de manutenção preventiva em 10 ar condicionado e instalação de um ar condicionado  tipo Spit de 9000btus."]
["06/03/2017","619","79/2017","1500,00",{"$nulls":4},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 90,ref. despesa com serviços prestados de manutenção preventiva em 10 ar condicionado e instalação de um ar condicionado  tipo Spit de 9000btus."]
["16/03/2017","742",null,null,"20005,98",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref. a Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa referente serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 e Contrato nº 01/2017."]
["16/03/2017","743","34/2017","20005,98",{"$nulls":4}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 2ª fase(medição 2),conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["17/03/2017","696",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 151,ref.despesa com serviços prestados,troca de relé em  um ar condicionado  tipo Spit de 24.000BTUS no setor da Recepção."]
["17/03/2017","697","79/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 151,ref.despesa com serviços prestados,troca de relé em  um ar condicionado  tipo Spit de 24.000BTUS no setor da Recepção."]
["20/03/2017","694",null,null,"223,34",{"$nulls":3},"Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidaçãoparcial do empenho 123,ref. serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["20/03/2017","695","100/2017","223,34",{"$nulls":4},"Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidaçãoparcial do empenho 123,ref. serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["22/03/2017","794",null,null,"390,00",{"$nulls":3},"Liquidado a L. G. TOMAZ DA SILVA - ME,liquidação do empenho 158,CHEQUE 853409, NFS-E 1623 ref.a despesa com serviços prestados de reparos e troca de cilindros em 3 impressoras Brother,conforme Processo Administrativo nº 20/2017."]
["22/03/2017","795","125/2017","390,00",{"$nulls":4},"Pago a L. G. TOMAZ DA SILVA - ME,liquidação do empenho 158,CHEQUE 853409, NFS-E 1623 ref.a despesa com serviços prestados de reparos e troca de cilindros em 3 impressoras Brother,conforme Processo Administrativo nº 20/2017."]
["05/04/2017","1076",null,null,"510,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 183, CHEQUE 853417,ref. a despesa com serviços prestados de reparos e manutenção em duas impressoras Brother."]
["05/04/2017","1077","142/2017","510,00",{"$nulls":4},"Pago a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 183, CHEQUE 853417,ref. a despesa com serviços prestados de reparos e manutenção em duas impressoras Brother."]
["19/04/2017","1082",null,null,"223,33",{"$nulls":3},"Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação  parcial do empenho 123, ref. a  serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["19/04/2017","1083","100/2017","223,33",{"$nulls":4},"Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação  parcial do empenho 123, ref. a  serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["20/04/2017","1074",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 209, CHEQUE 853431,ref. a despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS no setor de cobrança."]
["20/04/2017","1075","79/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 209, CHEQUE 853431,ref. a despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS no setor de cobrança."]
["25/04/2017","1143",null,null,"17000,00",{"$nulls":3}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 3ª fase(medição 3),conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["25/04/2017","1144","34/2017","17000,00",{"$nulls":4}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 3ª fase(medição 3),conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["17/05/2017","1291",null,null,"90,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação  do empenho 251,ref. despesa com serviços prestados de Alinhamento  e Balanceamento no veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["17/05/2017","1292","177/2017","90,00",{"$nulls":4},"Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação  do empenho 251,ref. despesa com serviços prestados de Alinhamento  e Balanceamento no veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["19/05/2017","1458",null,null,"223,33",{"$nulls":3},"Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 123,pelos serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["19/05/2017","1459","100/2017","223,33",{"$nulls":4},"Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 123,pelos serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["31/05/2017","1548",null,null,"150,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 299, CHEQUE 853452,pela despesa com serviços prestados ,troca de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/05/2017","1549","39/2017","150,00",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 299, CHEQUE 853452,pela despesa com serviços prestados ,troca de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["06/06/2017","1552",null,null,"210,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,liquidação do empenho 301,pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato."]
["06/06/2017","1553","199/2017","210,00",{"$nulls":4},"Pago a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,liquidação do empenho 301,pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato."]
["07/06/2017","1555",null,null,"180,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 302, CHEQUE 853457,pela despesa com serviços prestados,troca da turbina de um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS do setor de cobrança."]
["07/06/2017","1556","79/2017","180,00",{"$nulls":4},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 302, CHEQUE 853457,pela despesa com serviços prestados,troca da turbina de um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS do setor de cobrança."]
["24/07/2017","1916",null,null,"880,00",{"$nulls":3},"Liquidado a QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA - EPP,liquidação  do empenho 333,pela despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de 03 caixas d'agua de 2.000 litros,1.000 litros e 500 litros."]
["24/07/2017","1917","210/2017","880,00",{"$nulls":4},"Pago a QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA - EPP,liquidação  do empenho 333,pela despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de 03 caixas d'agua de 2.000 litros,1.000 litros e 500 litros."]
["31/07/2017","1976",null,null,"8688,14",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 1,pela despesa referente serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 e Contrato nº 01/2017."]
["31/07/2017","1977","34/2017","8688,14",{"$nulls":4},"Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 1,pela despesa referente serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 e Contrato nº 01/2017."]
["25/08/2017","2162",null,null,"600,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 373, CHEQUE 853495,NF-E 612,pela despesa com serviços prestados de remoção e reinstalação da caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["25/08/2017","2163","39/2017","600,00",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 373, CHEQUE 853495,NF-E 612,pela despesa com serviços prestados de remoção e reinstalação da caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["04/09/2017","2364",null,null,"11033,29",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação  do empenho 395,NFS-E 426,pela despesa com Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 01/2017-Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,em virtude da equalização econômico financeiro do Contrato."]
["04/09/2017","2365","34/2017","11033,29",{"$nulls":4},"Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação  do empenho 395,NFS-E 426,pela despesa com Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 01/2017-Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,em virtude da equalização econômico financeiro do Contrato."]
["15/09/2017","2417",null,null,"430,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 408,NFS-E 618,pela despesa com serviços prestados de  suspensão/freio e revisão de filtro,Alinhamento/Balanceamento no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["15/09/2017","2418","39/2017","430,00",{"$nulls":4},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 408,NFS-E 618,pela despesa com serviços prestados de  suspensão/freio e revisão de filtro,Alinhamento/Balanceamento no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["25/09/2017","2440",null,null,"60,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 398,NFS-E 184,pela despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 12.000BTUS na sala da Presidência."]
["25/09/2017","2441","79/2017","60,00",{"$nulls":4},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 398,NFS-E 184,pela despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 12.000BTUS na sala da Presidência."]
["16/10/2017","2592",null,null,"1200,00",{"$nulls":3},"Liquidado a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291,liquidação  do empenho 447, CHEQUE 853514, NFS-E 161 ref. a Valor empenhado a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291, pela despesa com serviços prestados de manutenção Preventiva e Corretiva no Servidor IBM modelo XSeries,desta Autarquia."]
["16/10/2017","2593","250/2017","1200,00",{"$nulls":4},"Pago a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291,liquidação  do empenho 447, CHEQUE 853514, NFS-E 161 ref. a Valor empenhado a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291, pela despesa com serviços prestados de manutenção Preventiva e Corretiva no Servidor IBM modelo XSeries,desta Autarquia."]
["16/10/2017","2594",null,null,"900,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,liquidação do empenho 386,NFS-E 9839,pela despesa com serviços prestados de Controle de Insetos e Roedores,pelo período de 180(cento e oitenta) dias,conforme Contrato."]
["16/10/2017","2595","223/2017","900,00",{"$nulls":4},"Pago a ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,liquidação do empenho 386,NFS-E 9839,pela despesa com serviços prestados de Controle de Insetos e Roedores,pelo período de 180(cento e oitenta) dias,conforme Contrato."]
["14/11/2017","2838",null,null,"150,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 445,NFS-E 1774,pela despesa com serviços prestados de manutenção preventiva  corretiva e substituição de Bateria."]
["14/11/2017","2839","248/2017","150,00",{"$nulls":4},"Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 445,NFS-E 1774,pela despesa com serviços prestados de manutenção preventiva  corretiva e substituição de Bateria."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["26/05/2017","1414",null,null,"68,10","136,20","136,20",null,"Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1415","187/2017","68,10",{"$nulls":4},"Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1416",null,null,"68,10",{"$nulls":3},"Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1417","187/2017","68,10",{"$nulls":4},"Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["02/06/2017","1632",null,null,"1803,49",{"$nulls":3},"Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação do empenho 270,pelos serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["02/06/2017","1633","183/2017","1803,49",{"$nulls":4},"Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação do empenho 270,pelos serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["07/07/2017","1908",null,null,"2850,44",{"$nulls":3},"Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 327,pela despesa ref. serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["07/07/2017","1909","183/2017","2850,44",{"$nulls":4},"Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 327,pela despesa ref. serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/12/2017","3191",null,null,"1632,55",{"$nulls":3},"Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação  do empenho 562,Fatura 3116295,pela despesa referente a serviços prestados com Renovação de seguro Empresarial da Sede desta Autarquia."]
["26/12/2017","3192","183/2017","1632,55",{"$nulls":4},"Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação  do empenho 562,Fatura 3116295,pela despesa referente a serviços prestados com Renovação de seguro Empresarial da Sede desta Autarquia."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/03/2017","737",null,null,"361,00","361,00","361,00",null,"Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 146,CHEQUE 853372,ref.a serviços prestados com Publicação do Edital Nº 01/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Assembleia Geral no dia 31/03/2017."]
["10/03/2017","738","117/2017","361,00",{"$nulls":4},"Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 146,CHEQUE 853372,ref.a serviços prestados com Publicação do Edital Nº 01/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Assembleia Geral no dia 31/03/2017."]
["21/09/2017","2436",null,null,"1968,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 418,CHEQUE 853504, NFS-E 361, pelos serviços prestados com impressão de 1.000 Adesivos para veículo 14x14 cm, 4 placas de mesa e 2 Banners 0,90x1,20."]
["21/09/2017","2437","231/2017","1968,00",{"$nulls":4},"Pago a MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 418,CHEQUE 853504, NFS-E 361, pelos serviços prestados com impressão de 1.000 Adesivos para veículo 14x14 cm, 4 placas de mesa e 2 Banners 0,90x1,20."]
["18/10/2017","2560",null,null,"720,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 463,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:0482 CC:0787435-9,NF-E 002032,pela despesa com serviços prestados de confecção e impressão de 1.000 FOLDER CRO-AM (4X4, A4, Curvas),conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017,Contrato Nº.007/2017."]
["18/10/2017","2561","258/2017","720,00",{"$nulls":4},"Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 463,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:0482 CC:0787435-9,NF-E 002032,pela despesa com serviços prestados de confecção e impressão de 1.000 FOLDER CRO-AM (4X4, A4, Curvas),conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017,Contrato Nº.007/2017."]
["16/11/2017","2844",null,null,"2250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a RICYAN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,liquidação do empenho 472,pela despesa com serviços prestados de impressão e Locação de 3 outdoor,em Homenagem ao Dia do Cirurgião -Dentista medindo 3x6 metros, conforme Processo Administrativo 88/2017."]
["16/11/2017","2845","264/2017","2250,00",{"$nulls":4},"Pago a RICYAN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,liquidação do empenho 472,pela despesa com serviços prestados de impressão e Locação de 3 outdoor,em Homenagem ao Dia do Cirurgião -Dentista medindo 3x6 metros, conforme Processo Administrativo 88/2017."]
["27/11/2017","2894",null,null,"1500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a  EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 478,NFS-E 71638,pela despesa com serviços prestados de Publicação de Anuncio no Jornal Dez minutos no Dia 25/10/2017 em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista."]
["27/11/2017","2895","272/2017","1500,00",{"$nulls":4},"Pago a  EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 478,NFS-E 71638,pela despesa com serviços prestados de Publicação de Anuncio no Jornal Dez minutos no Dia 25/10/2017 em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista."]
["11/12/2017","3099",null,null,"361,00",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 545,CHEQUE 853539, NFS-E 55721,pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020."]
["11/12/2017","3100","117/2017","361,00",{"$nulls":4},"Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 545,CHEQUE 853539, NFS-E 55721,pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","317",null,null,"355,20","355,20","355,20",null,"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 01/2017.\n"]
["16/01/2017","318","2/2017","355,20",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 01/2017.\n"]
["01/02/2017","560",null,null,"853,82",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 01/2017."]
["01/02/2017","561","46/2017","853,82",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 01/2017."]
["15/02/2017","646",null,null,"355,20",{"$nulls":3}," Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 02/2017."]
["15/02/2017","647","2/2017","355,20",{"$nulls":4}," Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 02/2017."]
["01/03/2017","562",null,null,"723,40",{"$nulls":3}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 02/2017."]
["01/03/2017","563","46/2017","723,40",{"$nulls":4}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 02/2017."]
["15/03/2017","648",null,null,"355,20",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 03/2017."]
["15/03/2017","649","2/2017","355,20",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 03/2017."]
["03/04/2017","1120",null,null,"788,61",{"$nulls":3}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 03/2017."]
["03/04/2017","1121","46/2017","788,61",{"$nulls":4}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 03/2017."]
["17/04/2017","1110",null,null,"355,20",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 04/2017."]
["17/04/2017","1111","2/2017","355,20",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 04/2017."]
["02/05/2017","1122",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a , liqu Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1123","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a , liqu Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1490",null,null,"355,20",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 05/2017."]
["15/05/2017","1491","2/2017","355,20",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 05/2017."]
["01/06/2017","1673",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com  serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 05/2017."]
["01/06/2017","1674","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com  serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 05/2017."]
["16/06/2017","1665",null,null,"367,17",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 06/2017.\n\n"]
["16/06/2017","1666","2/2017","367,17",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 06/2017.\n\n"]
["03/07/2017","1982",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","1983","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 06/2017."]
["17/07/2017","2000",null,null,"367,17",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 07/2017.\n\n"]
["17/07/2017","2001","2/2017","367,17",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 07/2017.\n\n"]
["01/08/2017","2186",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 033633,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2187","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 033633,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 07/2017."]
["15/08/2017","2206",null,null,"367,17",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000090785,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 08/2017.\n\n"]
["15/08/2017","2207","35/2017","367,17",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000090785,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 08/2017.\n\n"]
["01/09/2017","2384",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 34279,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2385","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 34279,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 08/2017."]
["15/09/2017","2372",null,null,"367,17",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000103123,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no 09/2017.\n\n"]
["15/09/2017","2373","2/2017","367,17",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000103123,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no 09/2017.\n\n"]
["02/10/2017","2654",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 034.963,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no 09/2017."]
["02/10/2017","2655","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 034.963,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no 09/2017."]
["16/10/2017","2622",null,null,"367,17",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000114631,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 10/2017.\n\n"]
["16/10/2017","2623","2/2017","367,17",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000114631,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 10/2017.\n\n"]
["01/11/2017","2859",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 035340,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 10/2017."]
["01/11/2017","2860","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 035340,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 10/2017."]
["16/11/2017","2923",null,null,"367,17",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial  do empenho 3,NFS-E 201700000126893,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 11/2017.\n\n"]
["16/11/2017","2924","2/2017","367,17",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial  do empenho 3,NFS-E 201700000126893,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 11/2017.\n\n"]
["01/12/2017","3137",null,null,"788,61",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 36189,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3138","46/2017","788,61",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 36189,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 11/2017."]
["15/12/2017","3101",null,null,"320,98",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 3,NFS-E 201700000138400,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no MÊS 12/2017.\n\n"]
["15/12/2017","3102","2/2017","320,98",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 3,NFS-E 201700000138400,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no MÊS 12/2017.\n\n"]
["15/12/2017","3103",null,null,"46,19",{"$nulls":3},"Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação  do empenho 553,NFS-E 201700000138400,pela despesa complemento do empenho 3,pelos serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 12/2017.\n\n"]
["15/12/2017","3104","2/2017","46,19",{"$nulls":4},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação  do empenho 553,NFS-E 201700000138400,pela despesa complemento do empenho 3,pelos serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 12/2017.\n\n"]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["03/03/2017","493",null,null,"90,00","90,00","90,00",null,"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação do empenho 113,ref.a serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["03/03/2017","494","90/207","90,00",{"$nulls":4},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação do empenho 113,ref.a serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["05/05/2017","1172",null,null,"90,00",{"$nulls":3},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 232,ref. a despesa  com três exames de saúde ocupacional(ASO),no mês de Março e Abril de 2017."]
["05/05/2017","1173","90/2017","90,00",{"$nulls":4},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 232,ref. a despesa  com três exames de saúde ocupacional(ASO),no mês de Março e Abril de 2017."]
["06/06/2017","1624",null,null,"45,00",{"$nulls":3},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 268,pela despesa referente serviços prestados com exame de saúde ocupacional(ASO) do Funcionário Jânio Pessoa Coelho."]
["06/06/2017","1625","90/2017","45,00",{"$nulls":4},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 268,pela despesa referente serviços prestados com exame de saúde ocupacional(ASO) do Funcionário Jânio Pessoa Coelho."]
["15/09/2017","2362",null,null,"30,00",{"$nulls":3},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 394,pela despesa com serviços prestados referente exame de saúde ocupacional(ASO) da Funcionária Andrea Caroline."]
["15/09/2017","2363","90/2017","30,00",{"$nulls":4},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 394,pela despesa com serviços prestados referente exame de saúde ocupacional(ASO) da Funcionária Andrea Caroline."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","323",null,null,"453,16","1531,38","1531,38",null,"Liquidado a ANTONIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 10,ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","324","9/2017","453,16",{"$nulls":4},"Pago a ANTONIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 10,ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","365",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KARINA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 13,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","366","12/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KARINA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 13,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","373",null,null,"453,16",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MARROCOS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 11,CHEQUE 853341, ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","374","10/2017","453,16",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DAS GRAÇAS MARROCOS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 11,CHEQUE 853341, ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","395",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ALLYSSON SOARES,liquidação do empenho 14,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","396","13/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ALLYSSON SOARES,liquidação do empenho 14,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","963","10/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 60 pago a MARIA DAS GRACAS MARROCOS DE OLIVEIRA, empenho 11,CHEQUE 853341,pela despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","965","10/2017","453,16",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 60, do Empenho 11, favorecido MARIA DAS GRACAS MARROCOS DE OLIVEIRA, em função de devolucão de cheque."]
["17/01/2017","313",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FERNANDA LOPES DE SOUSA,liquidação do empenho 28,CHEQUE 853345,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","314","24/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FERNANDA LOPES DE SOUSA,liquidação do empenho 28,CHEQUE 853345,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","315",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a VIVIANE DUTRA BORGES,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853342,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","316","23/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a VIVIANE DUTRA BORGES,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853342,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","357",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LANNY KEZYA ROCHA NOBRE,liquidação do empenho 18,CHEQUE 853343,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","358","17/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LANNY KEZYA ROCHA NOBRE,liquidação do empenho 18,CHEQUE 853343,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","367",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIEL BATALHA DA COSTA,liquidação do empenho 17,CHEQUE 853346,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","368","16/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a DANIEL BATALHA DA COSTA,liquidação do empenho 17,CHEQUE 853346,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","381",null,null,"379,56",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 15, ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 01/2017."]
["17/01/2017","382","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 15, ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 01/2017."]
["19/01/2017","351",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a RAQUEL LEITE DE SOUZA,liquidação do empenho 35,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","352","30/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a RAQUEL LEITE DE SOUZA,liquidação do empenho 35,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","353",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JEAN PABLO GASS,liquidação do empenho 27,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","354","26/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JEAN PABLO GASS,liquidação do empenho 27,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","355",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a IZADORA LOPES DE MEDEIROS,liquidação do empenho 37,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","356","32/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a IZADORA LOPES DE MEDEIROS,liquidação do empenho 37,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","359",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a AMANDA WAYKA DANTAS ARAUJO,liquidação do empenho 36,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","360","31/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a AMANDA WAYKA DANTAS ARAUJO,liquidação do empenho 36,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","361",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS,liquidação do empenho 29,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","362","25/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS,liquidação do empenho 29,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","363",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARINA ROLO PINHEIRO DA ROSA,liquidação do empenho 33, ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","364","28/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MARINA ROLO PINHEIRO DA ROSA,liquidação do empenho 33, ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","369",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANECY VIEIRA DE SOUZA,liquidação do empenho 34,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","370","29/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FRANECY VIEIRA DE SOUZA,liquidação do empenho 34,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/01/2017","377",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 40,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/01/2017","378","36/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 40,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/01/2017","391",null,null,"62,14",{"$nulls":3},"Liquidado a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 41,ref. reembolso de valor pago com gêneros alimentícios(lanche) para  reunião com os profissionais da odontologia no Município de Itacoatiara no dia 19/01/207.conforme documentação em anexo."]
["30/01/2017","392","36/2017","62,14",{"$nulls":4},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 41,ref. reembolso de valor pago com gêneros alimentícios(lanche) para  reunião com os profissionais da odontologia no Município de Itacoatiara no dia 19/01/207.conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","512",null,null,"453,16",{"$nulls":3},"Liquidado a FABIOLA SARTORI COLLA, liquidação do empenho 83,ref. a devolução de anuidade 2017 paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","513","73/2017","453,16",{"$nulls":4},"Pago a FABIOLA SARTORI COLLA, liquidação do empenho 83,ref. a devolução de anuidade 2017 paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","520",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a CARMERILDA DA SILVA TRINDADE,liquidação do empenho 58,CHEQUE853356,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/02/2017","521","49/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a CARMERILDA DA SILVA TRINDADE,liquidação do empenho 58,CHEQUE853356,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/02/2017","588",null,null,"20,05",{"$nulls":3},"Liquidado a GEORGE OTTO FLORENCIO PEREIRA,liquidação do empenho 84, ref.a devolução de 10%  da anuidade 2015 paga a maior,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","589","74/2017","20,05",{"$nulls":4},"Pago a GEORGE OTTO FLORENCIO PEREIRA,liquidação do empenho 84, ref.a devolução de 10%  da anuidade 2015 paga a maior,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","616",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MAIRA ROBERTA LIMA VIGA,liquidação do empenho 64, ref.pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/02/2017","617","55/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MAIRA ROBERTA LIMA VIGA,liquidação do empenho 64, ref.pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","495",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KEILY DA SILVA MELO,liquidação do empenho 65, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","496","56/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KEILY DA SILVA MELO,liquidação do empenho 65, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","554",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LAIS MALLENA MARQUES PINTO DE ANDRADE, liquidação do empenho 61,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","555","52/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LAIS MALLENA MARQUES PINTO DE ANDRADE, liquidação do empenho 61,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","568",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ALINNE AZEVEDO PEREIRA DA SILVA SURUAGY,liquidação do empenho 60,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","569","51/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ALINNE AZEVEDO PEREIRA DA SILVA SURUAGY,liquidação do empenho 60,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","586",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 59, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","587","50/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 59, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","614",null,null,"100,70",{"$nulls":3},"Liquidado a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 85,ref. despesa com reembolso referente a 1ª parcela da anuidade 2017 (R$ 100,70) pois foi pago o valor integral R$ 453,16,conforme documentação em anexo."]
["16/02/2017","615","50/2017","100,70",{"$nulls":4},"Pago a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 85,ref. despesa com reembolso referente a 1ª parcela da anuidade 2017 (R$ 100,70) pois foi pago o valor integral R$ 453,16,conforme documentação em anexo."]
["17/02/2017","556",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KAMILA RAMIRO DOS SANTOS,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853358, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/02/2017","557","71/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KAMILA RAMIRO DOS SANTOS,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853358, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/02/2017","598",null,null,"379,56",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 112,ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2017."]
["17/02/2017","599","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 112,ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2017."]
["20/02/2017","544",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a TASLA JAYNNE LEITE DA SILVA,liquidação do empenho 82, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/02/2017","545","72/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a TASLA JAYNNE LEITE DA SILVA,liquidação do empenho 82, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/02/2017","548",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LUANA BATISTA CASTRO,liquidação do empenho 63, ref.devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/02/2017","549","54/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LUANA BATISTA CASTRO,liquidação do empenho 63, ref.devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/02/2017","551",null,null,"100,72",{"$nulls":3},"Liquidado a DIANA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO JACOMO,liquidação do empenho 102, ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral no valor R$ 453,16,conforme documentos em anexo."]
["21/02/2017","552","86/2017","100,72",{"$nulls":4},"Pago a DIANA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO JACOMO,liquidação do empenho 102, ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral no valor R$ 453,16,conforme documentos em anexo."]
["21/02/2017","558",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JUCIMARA DE SOUZA E SOUZA,liquidação do empenho 62,CHEQUE 853357,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/02/2017","559","53/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JUCIMARA DE SOUZA E SOUZA,liquidação do empenho 62,CHEQUE 853357,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","469",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a GERALDO CELSO DA SILVA ONETY,liquidação do empenho 78,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","470","69/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a GERALDO CELSO DA SILVA ONETY,liquidação do empenho 78,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","472",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a REBECCA DO NASCIMENTO DIAS,liquidação do empenho 116, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","473","93/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a REBECCA DO NASCIMENTO DIAS,liquidação do empenho 116, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","474",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ANDREZA CALDAS MALHEIROS,liquidação do empenho 117,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","475","94/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ANDREZA CALDAS MALHEIROS,liquidação do empenho 117,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","476",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LORENA QUEIROZ FACANHA,liquidação do empenho 118,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","477","95/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LORENA QUEIROZ FACANHA,liquidação do empenho 118,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","478",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO liquidação do empenho 105,ref.reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento no município de Itapiranga/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["22/02/2017","479","89/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO liquidação do empenho 105,ref.reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento no município de Itapiranga/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["22/02/2017","522",null,null,"100,72",{"$nulls":3},"Liquidado a MARCO ANTONIO MANZANO REYES,liquidação do empenho 94,ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","523","83/2017","100,72",{"$nulls":4},"Pago a MARCO ANTONIO MANZANO REYES,liquidação do empenho 94,ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","570",null,null,"100,72",{"$nulls":3},"Liquidado a FABIANO CONRADO GONCALVES,liquidação do empenho 114,ref. a devolução do valor pago referente a 1ª parcelada da anuidade 2017 (R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","571","91/2017","100,72",{"$nulls":4},"Pago a FABIANO CONRADO GONCALVES,liquidação do empenho 114,ref. a devolução do valor pago referente a 1ª parcelada da anuidade 2017 (R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","606",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a NAYANNE LINCO SIMOES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853365,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","607","92/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a NAYANNE LINCO SIMOES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853365,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["23/02/2017","610",null,null,"45,31",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DE FATIMA DA COSTA PIRES,liquidação do empenho 87,CHEQUE 853364,ref.a despesa com reembolso  da anuidade 2017 de ASB ,sendo que havia requerido o cancelamento da inscrição pois não  esta mais exercendo a função profissional."]
["23/02/2017","611","76/2017","45,31",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DE FATIMA DA COSTA PIRES,liquidação do empenho 87,CHEQUE 853364,ref.a despesa com reembolso  da anuidade 2017 de ASB ,sendo que havia requerido o cancelamento da inscrição pois não  esta mais exercendo a função profissional."]
["24/02/2017","698",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LILIANE LOPES PINHEIRO, liquidação do empenho 128, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","699","104/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LILIANE LOPES PINHEIRO, liquidação do empenho 128, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","700",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO,liquidação do empenho 129,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","701","105/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO,liquidação do empenho 129,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","702",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ESTERFANNY FELIX NAPOLES DE MELO,liquidação do empenho 130, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","703","106/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ESTERFANNY FELIX NAPOLES DE MELO,liquidação do empenho 130, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","718",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 124,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","719","101/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 124,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","733",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a IVANILDE SILVA DE ABREU,liquidação do empenho 127,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","734","103/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a IVANILDE SILVA DE ABREU,liquidação do empenho 127,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","735",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MURILO DE ARAUJO COSTA,liquidação do empenho 126, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","736","102/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MURILO DE ARAUJO COSTA,liquidação do empenho 126, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","572",null,null,"453,16",{"$nulls":3},"Liquidado a ANA CLAUDIA NUNES DUARTE GOERITZ,liquidação do empenho 86,ref. reembolso da anuidade 2017 paga,sendo que havia requerido a isenção por motivo de atuar profissionalmente no âmbito militar,comprovados com as devidas declarações."]
["06/03/2017","573","75/2017","453,16",{"$nulls":4},"Pago a ANA CLAUDIA NUNES DUARTE GOERITZ,liquidação do empenho 86,ref. reembolso da anuidade 2017 paga,sendo que havia requerido a isenção por motivo de atuar profissionalmente no âmbito militar,comprovados com as devidas declarações."]
["06/03/2017","704",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LORENA ASSIS DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 135, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","705","107/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LORENA ASSIS DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 135, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","706",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a REBECCA ARAUJO DO VALE,liquidação do empenho 136, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","707","108/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a REBECCA ARAUJO DO VALE,liquidação do empenho 136, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","709",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a TIAGO VEIGA DE BRITTO FREITAS,liquidação do empenho 137,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","710","109/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a TIAGO VEIGA DE BRITTO FREITAS,liquidação do empenho 137,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","712",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ISABELLE DE PAULA ALENCAR,liquidação do empenho 139,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","713","111/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ISABELLE DE PAULA ALENCAR,liquidação do empenho 139,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","714",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a GISELE BATISTA PINTO,liquidação do empenho 141,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","715","112/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a GISELE BATISTA PINTO,liquidação do empenho 141,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","841",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LUCAS DA COSTA E SILVA CUNHA,liquidação do empenho 138,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","842","110/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LUCAS DA COSTA E SILVA CUNHA,liquidação do empenho 138,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/03/2017","720",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JOSEANE MARY DE QUEIROZ LIMA,liquidação do empenho 144, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas."]
["09/03/2017","721","115/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JOSEANE MARY DE QUEIROZ LIMA,liquidação do empenho 144, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas."]
["15/03/2017","776",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANCISCA DO SOCORRO CAVALCANTE DOS SANTOS,liquidação do empenho 162,CHEQUE 853377,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/03/2017","777","126/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FRANCISCA DO SOCORRO CAVALCANTE DOS SANTOS,liquidação do empenho 162,CHEQUE 853377,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/03/2017","809",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a PAULO VICTOR DE ARAUJO MARTINHO,liquidação do empenho 148,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/03/2017","810","119/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a PAULO VICTOR DE ARAUJO MARTINHO,liquidação do empenho 148,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","537",null,null,"30,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 119,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para  o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento do município de Itacoatiara/AM para Manaus em virtude de  fiscalização neste município,no dia 21/02/2017."]
["17/03/2017","538","89/2017","30,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 119,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para  o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento do município de Itacoatiara/AM para Manaus em virtude de  fiscalização neste município,no dia 21/02/2017."]
["17/03/2017","731",null,null,"47,83",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA DE LOURDES ROQUE DE SOUZA,liquidação do empenho 145,CHEQUE 853403,ref.a reembolso  da anuidade 2017 de ASB (R$ 47,83),pois o profissional requereu o cancelamento da inscrição,conforme documentação em anexo."]
["17/03/2017","732","116/2017","47,83",{"$nulls":4},"Pago a MARIA DE LOURDES ROQUE DE SOUZA,liquidação do empenho 145,CHEQUE 853403,ref.a reembolso  da anuidade 2017 de ASB (R$ 47,83),pois o profissional requereu o cancelamento da inscrição,conforme documentação em anexo."]
["17/03/2017","774",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a NUBIA MENDONCA DE FIGUEIREDO,liquidação do empenho 163,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","775","127/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a NUBIA MENDONCA DE FIGUEIREDO,liquidação do empenho 163,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","786",null,null,"379,56",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 166,ref.a restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 03/2017."]
["17/03/2017","787","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 166,ref.a restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 03/2017."]
["17/03/2017","887",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a VIVIANE DA SILVA MOURAO,liquidação do empenho 66,CHEQUE 853402,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","888","57/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a VIVIANE DA SILVA MOURAO,liquidação do empenho 66,CHEQUE 853402,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/03/2017","835",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a RELIN ROLIM DA SILVA,liquidação do empenho 173,CHEQUE 853406,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/03/2017","836","134/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a RELIN ROLIM DA SILVA,liquidação do empenho 173,CHEQUE 853406,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","770",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KELLY ANNE MORAES DOS SANTOS,liquidação  do empenho 168,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","771","129/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KELLY ANNE MORAES DOS SANTOS,liquidação  do empenho 168,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","772",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JESSICA MARIA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 167,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","773","128/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JESSICA MARIA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 167,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","768",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ANDRE RIBEIRO NUNES,liquidação do empenho 169,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","769","130/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ANDRE RIBEIRO NUNES,liquidação do empenho 169,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","788",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ARY ALVES MESQUITA JUNIOR,liquidação do empenho 170, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","789","131/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ARY ALVES MESQUITA JUNIOR,liquidação do empenho 170, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","1060",null,null,"75,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEANDRO CABRAL DIAS, liquidação do empenho 171,CHEQUE 853410, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","1061","132/2017","75,00",{"$nulls":4},"Pago a LEANDRO CABRAL DIAS, liquidação do empenho 171,CHEQUE 853410, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","3411","132/2017",null,"75,00",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 291 pago a LEANDRO CABRAL DIAS, empenho 171,CHEQUE 853410,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","3412","132/2017","75,00",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 291, do Empenho 171, favorecido LEANDRO CABRAL DIAS,em função de Prescrição de Cheque."]
["30/03/2017","829",null,null,"100,72",{"$nulls":3},"Liquidado a ANTHONY TAVARES LASMAR,liquidação do empenho 95,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 352,46."]
["30/03/2017","830","84/2017","100,72",{"$nulls":4},"Pago a ANTHONY TAVARES LASMAR,liquidação do empenho 95,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 352,46."]
["30/03/2017","839",null,null,"125,88",{"$nulls":3},"Liquidado a AUSTREGESILO DA SILVA PAES,liquidação do empenho 175,ref. a restituição da 1ª parcela de anuidade 2017 paga,pois o profissional formalizou o cancelamento da Inscrição,conforme documentação em anexo."]
["30/03/2017","840","136/2017","125,88",{"$nulls":4},"Pago a AUSTREGESILO DA SILVA PAES,liquidação do empenho 175,ref. a restituição da 1ª parcela de anuidade 2017 paga,pois o profissional formalizou o cancelamento da Inscrição,conforme documentação em anexo."]
["30/03/2017","844",null,null,"100,70",{"$nulls":3},"Liquidado a ALINE MARIANA GUEDES,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853414,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16"]
["30/03/2017","845","137/2017","100,70",{"$nulls":4},"Pago a ALINE MARIANA GUEDES,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853414,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16"]
["30/03/2017","853",null,null,"67,20",{"$nulls":3},"Liquidado a RODRIGO DONIZETE CAMPGNOLI DA SILVA,liquidação do empenho 179,CHEQUE 853415,ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 67,20),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 302,12."]
["30/03/2017","854","138/2017","67,20",{"$nulls":4},"Pago a RODRIGO DONIZETE CAMPGNOLI DA SILVA,liquidação do empenho 179,CHEQUE 853415,ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 67,20),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 302,12."]
["30/03/2017","856",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KATIUSCIA SILVA HENRIQUE,liquidação do empenho 180,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","857","139/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KATIUSCIA SILVA HENRIQUE,liquidação do empenho 180,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","859",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JOAO ANTONIO DA COSTA FREIRE,liquidação do empenho 181,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","860","140/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JOAO ANTONIO DA COSTA FREIRE,liquidação do empenho 181,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","862",null,null,"453,16",{"$nulls":3},"Liquidado a TANIA CRISTINA SILVA DE ASSIS,liquidação do empenho 182,CHEQUE 853416,ref. a reembolso da  anuidade 2017(R$ 453,16),pois a profissional solicitou o cancelamento da inscrição no CRO-AM."]
["30/03/2017","863","141/2017","453,16",{"$nulls":4},"Pago a TANIA CRISTINA SILVA DE ASSIS,liquidação do empenho 182,CHEQUE 853416,ref. a reembolso da  anuidade 2017(R$ 453,16),pois a profissional solicitou o cancelamento da inscrição no CRO-AM."]
["06/04/2017","1070",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ISRAEL ALEXANDRE GONCALVES MELO,liquidação do empenho 185, CHEQUE 853418,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/04/2017","1071","144/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ISRAEL ALEXANDRE GONCALVES MELO,liquidação do empenho 185, CHEQUE 853418,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1042",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ISLLA THALES LIMA COSTA MUNGUBA, liquidação do empenho 195, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1043","149/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ISLLA THALES LIMA COSTA MUNGUBA, liquidação do empenho 195, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1044",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a THAIS STEFANY SOUZA DE MENEZES, liquidação do empenho 194,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1045","148/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a THAIS STEFANY SOUZA DE MENEZES, liquidação do empenho 194,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1046",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a WILSON MAIA DE OLIVEIRA JUNIOR, liquidação  do empenho 196,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1047","150/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a WILSON MAIA DE OLIVEIRA JUNIOR, liquidação  do empenho 196,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1048",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a STEPHANIE DE ALBUQUERQUE MARTINS, liquidação do empenho 197, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1049","151/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a STEPHANIE DE ALBUQUERQUE MARTINS, liquidação do empenho 197, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["11/04/2017","1040",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a BRUNA CRISTINA PINGARILHO BARREIROS,liquidação  do empenho 201, CHEQUE 853422,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["11/04/2017","1041","156/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a BRUNA CRISTINA PINGARILHO BARREIROS,liquidação  do empenho 201, CHEQUE 853422,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/04/2017","1030",null,null,"100,70",{"$nulls":3},"Liquidado a CHRISTIAN BARTOLOMEU RECCHIONI, liquidação do empenho 210, ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["17/04/2017","1031","159/2017","100,70",{"$nulls":4},"Pago a CHRISTIAN BARTOLOMEU RECCHIONI, liquidação do empenho 210, ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["19/04/2017","1020",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a THALITA SOARES SERRAO QUADROS,liquidação  do empenho 217, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1021","160/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a THALITA SOARES SERRAO QUADROS,liquidação  do empenho 217, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1022",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a SHEILLA BIANCA ALVES PACHECO ARAUJO,liquidação  do empenho 218, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1023","161/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a SHEILLA BIANCA ALVES PACHECO ARAUJO,liquidação  do empenho 218, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1024",null,null,"125,88",{"$nulls":3},"Liquidado a LHAIS FERREIRA DA SILVA, liquidação  do empenho 222, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1025","165/2017","125,88",{"$nulls":4},"Pago a LHAIS FERREIRA DA SILVA, liquidação  do empenho 222, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1026",null,null,"100,70",{"$nulls":3},"Liquidado a MARION FARIAS GUIMARAES, liquidação  do empenho 219, ref. a  reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois a inscrição se encontra suspensa por motivo de estudo no exterior."]
["19/04/2017","1027","162/2017","100,70",{"$nulls":4},"Pago a MARION FARIAS GUIMARAES, liquidação  do empenho 219, ref. a  reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois a inscrição se encontra suspensa por motivo de estudo no exterior."]
["19/04/2017","1028",null,null,"125,88",{"$nulls":3},"Liquidado a YARA FERNANDA SILVA DO VALE, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853427, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1029","164/2017","125,88",{"$nulls":4},"Pago a YARA FERNANDA SILVA DO VALE, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853427, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1062",null,null,"125,88",{"$nulls":3},"Liquidado a MACIELE GARCIA PEREIRA, liquidação  do empenho 208,CHEQUE 853425,ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1063","158/2017","125,88",{"$nulls":4},"Pago a MACIELE GARCIA PEREIRA, liquidação  do empenho 208,CHEQUE 853425,ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1068",null,null,"125,88",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA IZABEL SILVA RAGE, liquidação do empenho 207, CHEQUE 853424, Requerimento  ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1069","157/2017","125,88",{"$nulls":4},"Pago a MARIA IZABEL SILVA RAGE, liquidação do empenho 207, CHEQUE 853424, Requerimento  ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1151",null,null,"125,88",{"$nulls":3},"Liquidado a SUSY HARTS FERREIRA, liquidação  do empenho 220,CHEQUE 853426,ref. a  despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1152","163/2017","125,88",{"$nulls":4},"Pago a SUSY HARTS FERREIRA, liquidação  do empenho 220,CHEQUE 853426,ref. a  despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["20/04/2017","1036",null,null,"379,56",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 216,ref. a  despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 04/2017."]
["20/04/2017","1037","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 216,ref. a  despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 04/2017."]
["02/05/2017","1309",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a GLEICE ELLEN GONCALVES MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 233,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["02/05/2017","1310","169/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a GLEICE ELLEN GONCALVES MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 233,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/05/2017","1305",null,null,"125,88",{"$nulls":3},"Liquidado a PAOLA ANDRADE CANTO,liquidação do empenho 229, CHEQUE 853436,ref. despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["08/05/2017","1306","168/2017","125,88",{"$nulls":4},"Pago a PAOLA ANDRADE CANTO,liquidação do empenho 229, CHEQUE 853436,ref. despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["12/05/2017","1225",null,null,"60,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 243,CHEQUE 853438, ref. a reembolso de valor pago com deslocamento  do Porto de Manaus ao Município do Careiro Castanho/AM em virtude de  fiscalização neste município no dia 09/05/2017."]
["12/05/2017","1226","172/2017","60,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 243,CHEQUE 853438, ref. a reembolso de valor pago com deslocamento  do Porto de Manaus ao Município do Careiro Castanho/AM em virtude de  fiscalização neste município no dia 09/05/2017."]
["16/05/2017","1355",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a WANNESSA PINHEIRO GOMES,liquidação  do empenho 246, CHEQUE 853441,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/05/2017","1356","173/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a WANNESSA PINHEIRO GOMES,liquidação  do empenho 246, CHEQUE 853441,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/05/2017","1303",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KATIA CARVALHO DE SOUZA,liquidação do empenho 245,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/05/2017","1304","178/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KATIA CARVALHO DE SOUZA,liquidação do empenho 245,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/05/2017","1382",null,null,"379,56",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 266,ref.despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2017."]
["18/05/2017","1383","14/2017","379,56",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 266,ref.despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2017."]
["19/05/2017","1367",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIEL LUNGAREZE,liquidação  do empenho 250, Pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/05/2017","1368","176/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a DANIEL LUNGAREZE,liquidação  do empenho 250, Pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/05/2017","1606",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LANA MARIA TINOCO LUNGAREZE, liquidação do empenho 249,CHEQUE 853459,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/05/2017","1607","175/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LANA MARIA TINOCO LUNGAREZE, liquidação do empenho 249,CHEQUE 853444,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1384",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a PAULO HENRIQUE DA COSTA SANTOS,liquidação do empenho 272, CHEQUE 853450,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1385","185/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a PAULO HENRIQUE DA COSTA SANTOS,liquidação do empenho 272, CHEQUE 853450,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1426",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIANE SILVA DE PAULA,liquidação do empenho 285, CHEQUE 853453,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1427","191/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JULIANE SILVA DE PAULA,liquidação do empenho 285, CHEQUE 853453,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/06/2017","1636",null,null,"50,00",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 282,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["06/06/2017","1637","189/2017","50,00",{"$nulls":4},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 282,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["06/06/2017","1638",null,null,"100,70",{"$nulls":3},"Liquidado a ANABELLE MARTINS DE LIMA,liquidação do empenho 292,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional formalizou pedido de Isenção por ser militar,conforme documentação em anexo."]
["06/06/2017","1639","193/2017","100,70",{"$nulls":4},"Pago a ANABELLE MARTINS DE LIMA,liquidação do empenho 292,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional formalizou pedido de Isenção por ser militar,conforme documentação em anexo."]
["06/06/2017","1640",null,null,"91,92",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIONETE DAS DORES DE ANDRADE BATISTA,liquidação  do empenho 284,pela despesa com restituição da 3ª parcela da anuidade 2016 paga em duplicidade conforme documentação em anexo. "]
["06/06/2017","1641","190/2017","91,92",{"$nulls":4},"Pago a MARIONETE DAS DORES DE ANDRADE BATISTA,liquidação  do empenho 284,pela despesa com restituição da 3ª parcela da anuidade 2016 paga em duplicidade conforme documentação em anexo. "]
["09/06/2017","1642",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ALINNE THEREZA ASSIS GALVAO,liquidação do empenho 294,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/06/2017","1643","196/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ALINNE THEREZA ASSIS GALVAO,liquidação do empenho 294,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/06/2017","1644",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a HELADIO DE SOUZA GOMES,liquidação do empenho 293,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/06/2017","1645","195/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a HELADIO DE SOUZA GOMES,liquidação do empenho 293,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["13/06/2017","1663",null,null,"458,85",{"$nulls":3},"Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 309,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 06/ 2017."]
["13/06/2017","1664","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 309,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 06/ 2017."]
["14/06/2017","1612",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIANA LOPES DE SA,liquidação do empenho 300,CHEQUE 853460,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["14/06/2017","1613","198/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JULIANA LOPES DE SA,liquidação do empenho 300,CHEQUE 853460,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1715",null,null,"80,00",{"$nulls":3},"Liquidado a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 322,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Novo Airão/AM e retorno a Manaus em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/06/2017","1716","189/2017","80,00",{"$nulls":4},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 322,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Novo Airão/AM e retorno a Manaus em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/06/2017","1727",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a OLINDA MARIA VALE DA ROCHA,liquidação do empenho 318,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1728","201/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a OLINDA MARIA VALE DA ROCHA,liquidação do empenho 318,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1729",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a REGILENE AMORIM DE SOUZA,liquidação do empenho 319,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1730","202/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a REGILENE AMORIM DE SOUZA,liquidação do empenho 319,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1731",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KLEYVER DO NASCIMENTO SOBRINHO,liquidação  do empenho 321,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1732","204/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KLEYVER DO NASCIMENTO SOBRINHO,liquidação  do empenho 321,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/07/2017","1920",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LARISSA MATOS SILVA,liquidação do empenho 329, CHEQUE 853467,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/07/2017","1921","207/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LARISSA MATOS SILVA,liquidação do empenho 329, CHEQUE 853467,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/07/2017","1895",null,null,"458,85",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 344,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 07/ 2017."]
["19/07/2017","1896","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 344,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 07/ 2017."]
["31/07/2017","1904",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a DACIANE DE ALMEIDA CARNEIRO,liquidação do empenho 353,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/07/2017","1905","214/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a DACIANE DE ALMEIDA CARNEIRO,liquidação do empenho 353,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["01/08/2017","2133",null,null,"50,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 359, CHEQUE 853481,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo desta Autarquia ,deslocamento no município de Itacoatiara /AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["01/08/2017","2134","172/2017","50,00",{"$nulls":4},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 359, CHEQUE 853481,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo desta Autarquia ,deslocamento no município de Itacoatiara /AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["09/08/2017","2135",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARTIN ALEXANDER QUEIJA SALDANA,liquidação  do empenho 376,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/08/2017","2136","219/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MARTIN ALEXANDER QUEIJA SALDANA,liquidação  do empenho 376,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["14/08/2017","2219",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA,liquidação  do empenho 374,CHEQUE 853489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["14/08/2017","2220","217/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA,liquidação  do empenho 374,CHEQUE 853489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/08/2017","2227",null,null,"458,85",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 391,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 08/2017."]
["18/08/2017","2228","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 391,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 08/2017."]
["22/08/2017","2119",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a DANYELLY KAROLYNNY MEDEIROS DA SILVA,liquidação do empenho 380, CHEQUE 853493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/08/2017","2120","222/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a DANYELLY KAROLYNNY MEDEIROS DA SILVA,liquidação do empenho 380, CHEQUE 853493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/08/2017","2358",null,null,"50,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,CHEQUE 853490,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["22/08/2017","2359","225/2017","50,00",{"$nulls":4},"Pago a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,CHEQUE 853490,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["22/08/2017","2719","225/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 629 pago a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA, empenho 388, CHEQUE 853490, Requerimento,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo,por prescrição de cheque."]
["18/09/2017","2445",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 410,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/09/2017","2446","228/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 410,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/09/2017","2452",null,null,"458,85",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 421,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 09/2017."]
["18/09/2017","2453","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 421,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 09/2017."]
["18/09/2017","3414","228/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 665 pago a LILLIAN PORTELA MATTOS,empenho 410,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016,em virtude de prescrição de cheque."]
["18/09/2017","3415","228/2017","85,95",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 665,do Empenho 410,favorecido LILLIAN PORTELA MATTOS,em função de prescrição de cheque para posterior regularização."]
["19/09/2017","2406",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KAROLINY SOUZA OZORIO,liquidação  do empenho 417,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/09/2017","2407","230/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KAROLINY SOUZA OZORIO,liquidação  do empenho 417,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["25/09/2017","2421",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA,liquidação  do empenho 422,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES AG:1862-7 CC:27000-8, Valor empenhado a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["25/09/2017","2422","232/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA,liquidação  do empenho 422,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES AG:1862-7 CC:27000-8,Valor empenhado a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2448",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FRANCISCO SARAIVA CORREIA DE ALMEIDA,liquidação  do empenho 424, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AG:320-4 CC:415069-4,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2449","234/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FRANCISCO SARAIVA CORREIA DE ALMEIDA,liquidação  do empenho 424, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AG:320-4 CC:415069-4,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2454",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LIA DANIELLY GOMES DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 426, CHEQUE 853505,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2455","236/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LIA DANIELLY GOMES DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 426, CHEQUE 853505,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2489",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FABIANA DE SOUZA SANTOS GOIS,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853507,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2490","240/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FABIANA DE SOUZA SANTOS GOIS,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853507,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2491",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JACQUELINE OLIVEIRA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 427,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2492","237/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JACQUELINE OLIVEIRA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 427,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["02/10/2017","2590",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a EDER FERNANDES ALVES,liquidação do empenho 432, CHEQUE 853510,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["02/10/2017","2591","241/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a EDER FERNANDES ALVES,liquidação do empenho 432, CHEQUE 853510,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2578",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARCILANE FINELON DE SOUZA,liquidação do empenho 429,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2579","239/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MARCILANE FINELON DE SOUZA,liquidação do empenho 429,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2580",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ELEN MONTEIRO ALVES,liquidação do empenho 440, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, AG:320 CC:694462-0,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2581","246/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ELEN MONTEIRO ALVES,liquidação do empenho 440, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, AG:320 CC:694462-0,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2582",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FELIPE VASCONCELOS DE SOUZA,liquidação do empenho 433,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3707 AG:615314-3,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2583","242/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FELIPE VASCONCELOS DE SOUZA,liquidação do empenho 433,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3707 AG:615314-3,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2584",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO,liquidação do empenho 438,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3734 CC:32858-8,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2585","243/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO,liquidação do empenho 438,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3734 CC:32858-8,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2586",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação  do empenho 428,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2587","238/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação  do empenho 428,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/10/2017","2574",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a THIAGO PEDROSA GUTTEMBERG,liquidação do empenho 448, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:2905-X CC:41696-7,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/10/2017","2575","251/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a THIAGO PEDROSA GUTTEMBERG,liquidação do empenho 448, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:2905-X CC:41696-7,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/10/2017","2570",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MILANY SANTOS PEREIRA,liquidação do empenho 452,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:2396 CC:17884-5,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/10/2017","2571","253/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MILANY SANTOS PEREIRA,liquidação do empenho 452,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:2396 CC:17884-5,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2558",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a RENATA BRAULE PINTO GUERREIRO,liquidação do empenho 465,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3711 CC:79550-0 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2559","260/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a RENATA BRAULE PINTO GUERREIRO,liquidação do empenho 465,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3711 CC:79550-0 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2562",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JUSSE MARIA ARANTES MALHEIROS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 461,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:1015030-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2563","257/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JUSSE MARIA ARANTES MALHEIROS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 461,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:1015030-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2564",null,null,"272,09",{"$nulls":3},"Liquidado a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 462,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:3711 CC:0061584-6,pela despesa com reembolso referente a 2ª parcela da anuidade 2017,paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["19/10/2017","2565","101/2017","272,09",{"$nulls":4},"Pago a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 462,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:3711 CC:0061584-6,pela despesa com reembolso referente a 2ª parcela da anuidade 2017,paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["19/10/2017","2568",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA GELMA PORTELA DA COSTA,liquidação do empenho 453, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:3252-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2569","254/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MARIA GELMA PORTELA DA COSTA,liquidação do empenho 453, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:3252-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2572",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a THALYS HENRIQUE DE SOUSA,liquidação do empenho 454,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2573","255/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a THALYS HENRIQUE DE SOUSA,liquidação do empenho 454,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/10/2017","2556",null,null,"458,85",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 469,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Outubro de 2017."]
["20/10/2017","2557","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 469,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Outubro de 2017."]
["23/10/2017","2600",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a RUY COELHO DA SILVA,liquidação do empenho 473, CHEQUE 853519,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["23/10/2017","2601","265/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a RUY COELHO DA SILVA,liquidação do empenho 473, CHEQUE 853519,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2721",null,null,"75,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA JOSE MACIEL DOS SANTOS, liquidação  do empenho 476 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2722","269/2017","75,00",{"$nulls":4},"Pago a MARIA JOSE MACIEL DOS SANTOS, liquidação  do empenho 476 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2723",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 477,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:1525-3 CC:30508-1,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2724","270/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 477,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:1525-3 CC:30508-1,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2847",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a NIRGLAUPE ALVES LIMA,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853421,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2848","268/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a NIRGLAUPE ALVES LIMA,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853521,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["01/11/2017","2849",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JULIANA DE SOUZA DAS CHAGAS,liquidação do empenho 474,CHEQUE 853524,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["01/11/2017","2850","267/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JULIANA DE SOUZA DAS CHAGAS,liquidação do empenho 474,CHEQUE 853524,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["03/11/2017","2720","225/2017","50,00",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 388, favorecido ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,em função de prescrição de cheque."]
["08/11/2017","2959",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KAREN KAROLINE BORGES LEMOS,liquidação do empenho 490,CHEQUE 853526,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2960","275/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KAREN KAROLINE BORGES LEMOS,liquidação do empenho 490,CHEQUE 853526,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/11/2017","2842",null,null,"50,00",{"$nulls":3},"Liquidado a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["09/11/2017","2843","261/2017","50,00",{"$nulls":4},"Pago a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2802",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a PRISCILA CAVALCANTE DE CARVALHO,liquidação do empenho 501, CHEQUE 853528,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2803","286/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a PRISCILA CAVALCANTE DE CARVALHO,liquidação do empenho 501, CHEQUE 853528,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2806",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a YURI ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 500 CHEQUE 853527,pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª  via da carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2807","285/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a YURI ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 500 CHEQUE 853527,pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª  via da carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2808",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a CLAUDIA NIRIS DE ANDRADE PINTO,liquidação do empenho 493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2809","278/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a CLAUDIA NIRIS DE ANDRADE PINTO,liquidação do empenho 493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2810",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELA DA CUNHA SANTOS,liquidação do empenho 489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2811","274/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELA DA CUNHA SANTOS,liquidação do empenho 489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2812",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a RODRIGO DE MATOS MARAMALDO,liquidação do empenho 496,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2813","281/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a RODRIGO DE MATOS MARAMALDO,liquidação do empenho 496,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2814",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a DIEGO VERÍSSIMO JUNIOR,liquidação do empenho 491,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2815","276/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a DIEGO VERÍSSIMO JUNIOR,liquidação do empenho 491,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2816",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a BEATRIZ GOMES PRATES,liquidação do empenho 495,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2817","280/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a BEATRIZ GOMES PRATES,liquidação do empenho 495,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2820",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a YAGO LIMA MACEDO,liquidação do empenho 499,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2821","284/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a YAGO LIMA MACEDO,liquidação do empenho 499,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2822",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ELINEI ALVES DE MOURA,liquidação do empenho 497,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2823","282/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ELINEI ALVES DE MOURA,liquidação do empenho 497,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2824",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a FABRICIO DE PAIVA COELHO,liquidação do empenho 498,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2825","283/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a FABRICIO DE PAIVA COELHO,liquidação do empenho 498,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2826",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARCILENE DE MELO BERNARDO,liquidação do empenho 494 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2827","280/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MARCILENE DE MELO BERNARDO,liquidação do empenho 494 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2828",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a REBECA LUCENA AFONSO DA SILVA,liquidação do empenho 492,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2829","277/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a REBECA LUCENA AFONSO DA SILVA,liquidação do empenho 492,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/11/2017","3035",null,null,"458,85",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 513,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 11/2017."]
["21/11/2017","3036","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 513,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 11/2017."]
["24/11/2017","2943",null,null,"179,47",{"$nulls":3},"Liquidado a TENYLLE DE VASCONCELLOS DIAS TOLEDANO,liquidação do empenho 510,pela despesa com restituição da taxa de inscrição e certificado pagos em 2015,pois o processo não foi finalizado,em virtude de a CD não poder registrar mais de duas especialidade,conforme documentação em anexo."]
["24/11/2017","2944","289/2017","179,47",{"$nulls":4},"Pago a TENYLLE DE VASCONCELLOS DIAS TOLEDANO,liquidação do empenho 510,pela despesa com restituição da taxa de inscrição e certificado pagos em 2015,pois o processo não foi finalizado,em virtude de a CD não poder registrar mais de duas especialidade,conforme documentação em anexo."]
["04/12/2017","3087",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a BRUNA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 528,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","3088","302/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a BRUNA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 528,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","3301",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a JOMHARA NEGREIROS DE LIMA,liquidação do empenho 520,CHEQUE 853538,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","3302","296/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a JOMHARA NEGREIROS DE LIMA,liquidação do empenho 520,CHEQUE 853538,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3091",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a RAFAELA SANT'ANA DE ALBUQUERQUE,liquidação do empenho 523,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3092","299/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a RAFAELA SANT'ANA DE ALBUQUERQUE,liquidação do empenho 523,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3093",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a MARIA MARTA LEITE DE ARAUJO,liquidação do empenho 524,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3094","300/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a MARIA MARTA LEITE DE ARAUJO,liquidação do empenho 524,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3095",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LEIDIANY RAFAEL MAIA,liquidação do empenho 519, DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3096","295/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LEIDIANY RAFAEL MAIA,liquidação do empenho 519, DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3097",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a TIAGO LONDON DE ARAUJO ANDRADE,liquidação do empenho 522,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3098","298/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a TIAGO LONDON DE ARAUJO ANDRADE,liquidação do empenho 522,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3119",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a LUCIANA COELHO LUCENA,liquidação do empenho 525,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3120","301/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a LUCIANA COELHO LUCENA,liquidação do empenho 525,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3121",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a CAROLINE MORAIS DA COSTA,liquidação do empenho 521,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3122","297/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a CAROLINE MORAIS DA COSTA,liquidação do empenho 521,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/12/2017","3081",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 464,CHEQUE 853540,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/12/2017","3082","259/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 464,CHEQUE 853540,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/12/2017","3152",null,null,"458,85",{"$nulls":3},"Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação  do empenho 559,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 12/2017."]
["18/12/2017","3153","14/2017","458,85",{"$nulls":4},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação  do empenho 559,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 12/2017."]
["18/12/2017","3388",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a ANTELMO CONCEICAO FERNANDES NETO,liquidação do empenho 556,CHEQUE 853543,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/12/2017","3389","304/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a ANTELMO CONCEICAO FERNANDES NETO,liquidação do empenho 556,CHEQUE 853543,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/12/2017","3193",null,null,"85,95",{"$nulls":3},"Liquidado a KELVEN KENEDY ALMEIDA DE GOES,liquidação  do empenho 557,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/12/2017","3194","307/2017","85,95",{"$nulls":4},"Pago a KELVEN KENEDY ALMEIDA DE GOES,liquidação  do empenho 557,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["23/11/2017","2892",null,null,"3800,00","3800,00","3800,00",null,"Liquidado a V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA - ME,liquidação do empenho 511,NFS-E 045,pela despesa com duas Inscrições para Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30 de novembro/2017, em Brasília -DF."]
["23/11/2017","2893","290/2017","3800,00",{"$nulls":4},"Pago a V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA - ME,liquidação do empenho 511,NFS-E 045,pela despesa com duas Inscrições para Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30 de novembro/2017, em Brasília -DF."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["15/02/2017","564",null,null,"3647,13","3647,13","3647,13",null,"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853354,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["15/02/2017","565","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853354,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["10/03/2017","566",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853371,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["10/03/2017","567","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853371,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["11/04/2017","1078",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 88, CHEQUE 853421, ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["11/04/2017","1079","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 88, CHEQUE 853421, ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["08/05/2017","1450",null,null,"3647,13",{"$nulls":3}," Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853434 ,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 04/2017."]
["08/05/2017","1451","77/2017","3647,13",{"$nulls":4}," Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853434 ,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 04/2017."]
["05/06/2017","1659",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial  do empenho 88,CHEQUE 853456,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,no mês 06/2017,conforme Contrato."]
["05/06/2017","1660","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial  do empenho 88,CHEQUE 853456,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,no mês 06/2017,conforme Contrato."]
["03/07/2017","2014",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 88, CHEQUE 853464, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2015","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 88, CHEQUE 853464, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["07/08/2017","2123",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 363,CHEQUE 853485,NFS-E 143,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2124","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 363,CHEQUE 853485,NFS-E 143,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["04/09/2017","2396",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 363,CHEQUE 853497,NFS-E 148,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato, no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2397","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 363,CHEQUE 853497,NFS-E 148,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato, no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2618",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 363,CHEQUE 853509, NFS-E 166,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2619","77/2017","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 363,CHEQUE 853509, NFS-E 166,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2830",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 443, CHEQUE 853523,NFS-E 1,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017,Contrato Nº.003/2017."]
["31/10/2017","2831","247/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 443, CHEQUE 853523,NFS-E 1,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017,Contrato Nº.003/2017."]
["04/12/2017","3111",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação parcial do empenho 443, CHEQUE 853536, NFS-E 2,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3112","247/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação parcial do empenho 443, CHEQUE 853536, NFS-E 2,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 11/2017."]
["22/12/2017","3171",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 443, CHEQUE 853548, NFS-E 3,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017."]
["22/12/2017","3172","247/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 443, CHEQUE 853548, NFS-E 3,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["15/02/2017","580",null,null,"3500,00","3500,00","3500,00",null,"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853355,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 01/2017."]
["15/02/2017","581","65/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853355,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 01/2017."]
["10/03/2017","582",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853370,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 02/2017."]
["10/03/2017","583","65/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853370,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 02/2017."]
["17/04/2017","1102",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853423,ref. a despesa  serviços prestados com Assessoria de Comunicação no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["17/04/2017","1103","65/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853423,ref. a despesa  serviços prestados com Assessoria de Comunicação no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["08/05/2017","1456",null,null,"3500,00",{"$nulls":3}," Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853433,pela  despesa  com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["08/05/2017","1457","65/2017","3500,00",{"$nulls":4}," Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853433,pela  despesa  com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["05/06/2017","1679",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74,CHEQUE 853455, pela despesa com serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato, no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1680","65/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74,CHEQUE 853455, pela despesa com serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato, no mês 05/2017."]
["11/07/2017","1970",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial  do empenho 74, CHEQUE 853465,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["11/07/2017","1971","65/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial  do empenho 74, CHEQUE 853465,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["07/08/2017","2196",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação do empenho 74,CHEQUE 853484,NFS-E 1725,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2197","65/2017","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação do empenho 74,CHEQUE 853484,NFS-E 1725,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/11/2017","2840",null,null,"412,71","412,71","412,71",null,"Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 552,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no Mês 10/2017."]
["10/11/2017","2841","261/2017","412,71",{"$nulls":4},"Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 552,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no Mês 10/2017."]
["11/12/2017","3113",null,null,"412,71",{"$nulls":3},"Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 575,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês novembro."]
["11/12/2017","3114","261/2017","412,71",{"$nulls":4},"Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 575,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês novembro."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["18/01/2017","333",null,null,"476,53","476,53","476,53",null,"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 7,ref. serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 01/2017."]
["18/01/2017","334","3/2017","476,53",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 7,ref. serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 01/2017."]
["20/02/2017","654",null,null,"476,53",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 02/2017."]
["20/02/2017","655","3/2017","476,53",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 02/2017."]
["20/03/2017","656",null,null,"476,53",{"$nulls":3}," Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 03/2017."]
["20/03/2017","657","3/2017","476,53",{"$nulls":4}," Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 03/2017."]
["18/04/2017","1140",null,null,"476,53",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 04/2017."]
["18/04/2017","1141","3/2017","476,53",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 04/2017."]
["18/05/2017","1436",null,null,"476,53",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 231,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato de Renovação por mais 1 mês."]
["18/05/2017","1437","3/2017","476,53",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 231,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato de Renovação por mais 1 mês."]
["19/06/2017","1719",null,null,"350,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato no mês 06/2017."]
["19/06/2017","1720","3/2017","350,00",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato no mês 06/2017."]
["18/07/2017","1984",null,null,"350,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 07/2017."]
["18/07/2017","1985","3/2017","350,00",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 07/2017."]
["18/08/2017","2190",null,null,"350,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação  parcial do empenho 307,NFS-E 27109,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mès 08/2017."]
["18/08/2017","2191","3/2017","350,00",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação  parcial do empenho 307,NFS-E 27109,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mès 08/2017."]
["18/09/2017","2394",null,null,"350,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27498,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês de Setembro."]
["18/09/2017","2395","3/2017","350,00",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27498,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês de Setembro."]
["18/10/2017","2644",null,null,"350,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27881,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no Mês 10/2017."]
["18/10/2017","2645","3/2017","350,00",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27881,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no Mês 10/2017."]
["21/11/2017","2886",null,null,"350,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 28278,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês 11/2017."]
["21/11/2017","2887","3/2017","350,00",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 28278,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês 11/2017."]
["18/12/2017","3165",null,null,"350,00",{"$nulls":3},"Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 307,NFS-E 28697,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017."]
["18/12/2017","3166","3/2017","350,00",{"$nulls":4},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 307,NFS-E 28697,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["21/02/2017","578",null,null,"249,44","249,44","249,44",null,"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 01/ 2017."]
["21/02/2017","579","97/2017","249,44",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 01/ 2017."]
["21/03/2017","682",null,null,"403,40",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 02/ 2017."]
["21/03/2017","683","97/2017","403,40",{"$nulls":4}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 02/ 2017."]
["24/04/2017","1118",null,null,"449,88",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 03/ 2017."]
["24/04/2017","1119","97/2017","449,88",{"$nulls":4}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 03/ 2017."]
["22/05/2017","1474",null,null,"113,30",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pelos serviços  de postagem desta Autarquia no mês 04/ 2017."]
["22/05/2017","1475","97/2017","113,30",{"$nulls":4}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pelos serviços  de postagem desta Autarquia no mês 04/ 2017."]
["21/06/2017","1675",null,null,"94,44",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 05/2017."]
["21/06/2017","1676","97/2017","94,44",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 05/2017."]
["21/07/2017","1998",null,null,"94,35",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços de postagem desta Autarquia no mês 06/2017."]
["21/07/2017","1999","97/2017","94,35",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços de postagem desta Autarquia no mês 06/2017."]
["21/08/2017","2208",null,null,"579,81",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 36933,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2209","97/2017","579,81",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 36933,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/09/2017","2468",null,null,"841,60",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial  do empenho 120, boleto,Fatura 37393,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 08/2017."]
["21/09/2017","2469","97/2017","841,60",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial  do empenho 120, boleto,Fatura 37393,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 08/2017."]
["23/10/2017","2666",null,null,"435,35",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 37896,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 09/2017."]
["23/10/2017","2667","97/2017","435,35",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 37896,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 09/2017."]
["21/11/2017","2888",null,null,"44,05",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38352, pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2889","97/2017","44,05",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38352, pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/12/2017","3181",null,null,"317,90",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38805,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 11/2017."]
["21/12/2017","3182","97/2017","317,90",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38805,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 11/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["18/01/2017","393",null,null,"250,00","250,00","250,00",null,"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 32,CHEQUE 853347,ref. serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,18/01/2017."]
["18/01/2017","394","27/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 32,CHEQUE 853347,ref. serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,18/01/2017."]
["10/03/2017","660",null,null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 125,CHEQUE 853373,ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,10/03/2017."]
["10/03/2017","661","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 125,CHEQUE 853373,ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,10/03/2017."]
["14/03/2017","527",null,null,"400,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853374, ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 22/02/2017."]
["14/03/2017","528","27/2017","400,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853374, ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 22/02/2017."]
["22/03/2017","792",null,null,"773,33",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 156,CHEQUE 853408,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["22/03/2017","793","123/2017","773,33",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 156,CHEQUE 853408,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["12/04/2017","1052",null,null,"235,50",{"$nulls":3},"Liquidado a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação do empenho 200, CHEQUE 853420,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,07/03/2017,conforme Contrato."]
["12/04/2017","1053","155/2017","235,50",{"$nulls":4},"Pago a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação do empenho 200, CHEQUE 853420,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,07/03/2017,conforme Contrato."]
["19/05/2017","1357",null,null,"311,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 244,CHEQUE 853443,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,12/05/2017,conforme Contrato."]
["19/05/2017","1358","155/2017","311,00",{"$nulls":4},"Pago a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 244,CHEQUE 853443,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,12/05/2017,conforme Contrato."]
["13/06/2017","1558",null,null,"144,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 303,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,09/06/2017,conforme Contrato."]
["13/06/2017","1559","155/2017","144,00",{"$nulls":4},"Pago a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 303,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,09/06/2017,conforme Contrato."]
["14/07/2017","1881",null,null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 335,CHEQUE 853469,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 14/07/2017."]
["14/07/2017","1882","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 335,CHEQUE 853469,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 14/07/2017."]
["28/07/2017","1966",null,null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 360, CHEQUE 853478,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data,28/07/2017."]
["28/07/2017","1967","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 360, CHEQUE 853478,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data,28/07/2017."]
["14/08/2017","2129",null,null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 379, CHEQUE 853488, NF-E 127,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["14/08/2017","2130","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 379, CHEQUE 853488, NF-E 127,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["25/08/2017","2158",null,null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 392,CHEQUE 853496,NF-E 128,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["25/08/2017","2159","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 392,CHEQUE 853496,NF-E 128,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["15/09/2017","2366",null,null,"280,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 411,CHEQUE 853499,NF-E 129,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/09/2017,conforme Contrato."]
["15/09/2017","2367","27/2017","280,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 411,CHEQUE 853499,NF-E 129,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/09/2017,conforme Contrato."]
["29/09/2017","2487",null,null,"280,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 430,CHEQUE 853508,NF-E 131,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Julgamento e Reunião Plenária nesta data, 29/09/2017,conforme Contrato."]
["29/09/2017","2488","27/2017","280,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 430,CHEQUE 853508,NF-E 131,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Julgamento e Reunião Plenária nesta data, 29/09/2017,conforme Contrato."]
["06/10/2017","2566",null,null,"240,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 442,CHEQUE 853513,NF-E 000.132,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 06/10/2017,conforme Contrato."]
["06/10/2017","2567","27/2017","240,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 442,CHEQUE 853513,NF-E 000.132,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 06/10/2017,conforme Contrato."]
["10/11/2017","2818",null,null,"280,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 504,CHEQUE 853529,NF-E 133,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 10/11/2017,conforme Contrato."]
["10/11/2017","2819","27/2017","280,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 504,CHEQUE 853529,NF-E 133,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 10/11/2017,conforme Contrato."]
["15/12/2017","3085",null,null,"320,00",{"$nulls":3},"Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 555,CHEQUE 853542, NF-E 134,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/12/2017,conforme Contrato."]
["15/12/2017","3086","27/2017","320,00",{"$nulls":4},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 555,CHEQUE 853542, NF-E 134,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/12/2017,conforme Contrato."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","413",null,null,"748,04","748,04","748,04",null,"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 106,ref.despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 01/2017."]
["31/01/2017","414","87/2017","748,04",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 106,ref.despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 01/2017."]
["10/02/2017","602",null,null,"310,00",{"$nulls":3},"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 01/2017."]
["10/02/2017","603","68/2017","310,00",{"$nulls":4},"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 01/2017."]
["20/02/2017","684",null,null,"58,30",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/ 2017."]
["20/02/2017","685","48/2017","58,30",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/ 2017."]
["28/02/2017","727",null,null,"1076,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 133ref.a despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 02/2017."]
["28/02/2017","728","87/2017","1076,00",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 133ref.a despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 02/2017."]
["06/03/2017","729",null,null,"0,81",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 140,ref.a despesa com multa e juros ref.a recolhimento de tributos federais da Empresa Mastermaq ,pagos em atraso."]
["06/03/2017","730","2/2017","0,81",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 140,ref.a despesa com multa e juros ref.a recolhimento de tributos federais da Empresa Mastermaq ,pagos em atraso."]
["10/03/2017","604",null,null,"310,00",{"$nulls":3}," Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 02/2017."]
["10/03/2017","605","68/2017","310,00",{"$nulls":4}," Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 02/2017."]
["10/03/2017","805",null,null,"50,00",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["10/03/2017","806","118/2017","50,00",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["10/03/2017","807",null,null,"115,60",{"$nulls":3},"Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["10/03/2017","808","118/2017","115,60",{"$nulls":4},"Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["20/03/2017","686",null,null,"76,57",{"$nulls":3}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/ 2017."]
["20/03/2017","687","48/2017","76,57",{"$nulls":4}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/ 2017."]
["31/03/2017","1168",null,null,"1540,49",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação  do empenho 230,ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Março de  2017."]
["31/03/2017","1169","87/2017","1540,49",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação  do empenho 230,ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Março de  2017."]
["20/04/2017","1134",null,null,"58,30",{"$nulls":3}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 003/2017."]
["20/04/2017","1135","48/2017","58,30",{"$nulls":4}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 003/2017."]
["30/04/2017","1300",null,null,"1091,14",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação  do empenho 256, ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 04/2017."]
["30/04/2017","1301","87/2017","1091,14",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação  do empenho 256, ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1460",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1461","120/2017","100,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1462",null,null,"50,00",{"$nulls":3}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1463","120/2017","50,00",{"$nulls":4}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1464",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1465","120/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 04/2017."]
["22/05/2017","1448",null,null,"84,56",{"$nulls":3}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2017."]
["22/05/2017","1449","48/2017","84,56",{"$nulls":4}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1420",null,null,"120,07",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 275,pela despesa com multas e juros ref. a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1421","186/2017","120,07",{"$nulls":4},"Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 275,pela despesa com multas e juros ref. a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1424",null,null,"138,27",{"$nulls":3},"Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 278,pela despesa com multas e juros ref. a competência 12/2011,conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1425","186/2017","138,27",{"$nulls":4},"Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 278,pela despesa com multas e juros ref. a competência 12/2011,conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1466",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1467","120/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1596",null,null,"1263,10",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 316,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Maio de  2017."]
["31/05/2017","1597","87/2017","1263,10",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 316,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Maio de  2017."]
["02/06/2017","1630",null,null,"750,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 238,pela despesa com serviços prestados instalação de uma CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["02/06/2017","1631","170/2017","750,00",{"$nulls":4},"Pago a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 238,pela despesa com serviços prestados instalação de uma CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["20/06/2017","1671",null,null,"60,33",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1672","48/2017","60,33",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1709",null,null,"250,00",{"$nulls":3}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1710","120/2017","250,00",{"$nulls":4}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1772",null,null,"978,61",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 330,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1773","87/2017","978,61",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 330,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 06/2017."]
["10/07/2017","1889",null,null,"40,00",{"$nulls":3},"Liquidado a  NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2017 a 29/07/2018."]
["10/07/2017","1890","208/2017","40,00",{"$nulls":4},"Pago a  NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2017 a 29/07/2018."]
["20/07/2017","1988",null,null,"100,93",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2017."]
["20/07/2017","1989","48/2017","100,93",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1990",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 07/2017"]
["31/07/2017","1991","120/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 07/2017"]
["31/07/2017","2050",null,null,"740,64",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 377,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Julho de  2017."]
["31/07/2017","2051","87/2017","740,64",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 377,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Julho de  2017."]
["02/08/2017","2147",null,null,"84,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no período de maio a Junho de  2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["02/08/2017","2148","197/2017","84,00",{"$nulls":4},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no período de maio a Junho de  2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["07/08/2017","2143",null,null,"2200,00",{"$nulls":3},"Liquidado a M S CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 349,CHEQUE 853486, NFS-E 288,pela despesa referente serviços prestados de Consultoria Técnica de Gestão Empresarial,conforme Processo Administrativo nº 53/2017. "]
["07/08/2017","2144","213/2017","2200,00",{"$nulls":4},"Pago a M S CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 349,CHEQUE 853486, NFS-E 288,pela despesa referente serviços prestados de Consultoria Técnica de Gestão Empresarial,conforme Processo Administrativo nº 53/2017. "]
["10/08/2017","2137",null,null,"118,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GEANE BRANDÃO JAIME ME,liquidação  do empenho 378, pela despesa com serviços prestados de confecção de quatro carimbos."]
["10/08/2017","2138","220/2017","118,00",{"$nulls":4},"Pago a GEANE BRANDÃO JAIME ME,liquidação  do empenho 378, pela despesa com serviços prestados de confecção de quatro carimbos."]
["21/08/2017","2192",null,null,"125,29",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 106294,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2193","48/2017","125,29",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 106294,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2017."]
["28/08/2017","2172",null,null,"24,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no mês 07/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["28/08/2017","2173","197/2017","24,00",{"$nulls":4},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no mês 07/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["31/08/2017","2316",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2317","120/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2340",null,null,"845,84",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 406,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2341","87/2017","845,84",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 406,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2466",null,null,"62,36",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto ,NFS-E 108305,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2467","48/2017","62,36",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto ,NFS-E 108305,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 08/2017."]
["30/09/2017","2526",null,null,"900,60",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação  do empenho 451,ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 09/2017."]
["30/09/2017","2527","87/2017","900,60",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A, liquidação  do empenho 451,ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2662",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura 115,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no Mês 09/2017. "]
["02/10/2017","2663","120/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura 115,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no Mês 09/2017. "]
["06/10/2017","2664",null,null,"48,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,CUPOM FISCAL 047/306/061,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 08/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["06/10/2017","2665","197/2017","48,00",{"$nulls":4},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,CUPOM FISCAL 047/306/061,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 08/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["20/10/2017","2646",null,null,"224,08",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 111291/111288,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no Mês 09/2017."]
["20/10/2017","2647","48/2017","224,08",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 111291/111288,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no Mês 09/2017."]
["25/10/2017","2598",null,null,"30,00",{"$nulls":3},"Liquidado a PERSONAL LTDA,liquidação do empenho 470,NFS-E 2836,pela despesa com serviços prestados de gravação a laser em uma Medalha para ser entregue ao Homenageado da Medalha Rubim Sá na Solenidade em Homenagem ao  Dia do Cirurgião-dentista  a ser realizada no dia 26 de Outubro na Camara Municipal de Manaus."]
["25/10/2017","2599","262/2017","30,00",{"$nulls":4},"Pago a PERSONAL LTDA,liquidação do empenho 470,NFS-E 2836,pela despesa com serviços prestados de gravação a laser em uma Medalha para ser entregue ao Homenageado da Medalha Rubim Sá na Solenidade em Homenagem ao  Dia do Cirurgião-dentista  a ser realizada no dia 26 de Outubro na Camara Municipal de Manaus."]
["31/10/2017","2725",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura ,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2726","1/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura ,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 10/2017."]
["31/10/2017","3439",null,null,"704,91",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação  do empenho 574, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["31/10/2017","3440","87/2017","704,91",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A, liquidação  do empenho 574, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["21/11/2017","2890",null,null,"60,33",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,NFS-E 112085 ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2891","48/2017","60,33",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,NFS-E 112085 ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2906",null,null,"90,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 10/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["21/11/2017","2907","197/2017","90,00",{"$nulls":4},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 10/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["30/11/2017","2929",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,NFS-E 00992634,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["30/11/2017","2930","120/2017","250,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,NFS-E 00992634,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["30/11/2017","3042",null,null,"526,29",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 546, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Novembro de  2017."]
["30/11/2017","3043","87/2017","526,29",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 546, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Novembro de  2017."]
["13/12/2017","3115",null,null,"42,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com serviços Cartorários no mês 11/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["13/12/2017","3116","197/2017","42,00",{"$nulls":4},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com serviços Cartorários no mês 11/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["20/12/2017","3175",null,null,"78,60",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto,NFS-E 114020,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3176","48/2017","78,60",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto,NFS-E 114020,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2017."]
["22/12/2017","3173",null,null,"200,00",{"$nulls":3},"Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação  do empenho 149,boleto, Fatura,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["22/12/2017","3174","120/2017","200,00",{"$nulls":4},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação  do empenho 149,boleto, Fatura,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["31/12/2017","3445",null,null,"572,72",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A, liquidação  do empenho 575,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Dezembro de  2017."]
["31/12/2017","3446","87/2017","572,72",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A, liquidação  do empenho 575,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Dezembro de  2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/04/2017","1058",null,null,"2607,88","2607,88","2607,88",null,"Liquidado a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 174, ref. a despesa com aquisição de 4 passagens aéreas trecho Manaus/Florianópolis/Florianópolis/Manaus,conforme Processo Administrativo 24/2017."]
["10/04/2017","1059","135/2017","2607,88",{"$nulls":4},"Pago a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 174, ref. a despesa com aquisição de 4 passagens aéreas trecho Manaus/Florianópolis/Florianópolis/Manaus,conforme Processo Administrativo 24/2017."]
["05/06/2017","1626",null,null,"3049,40",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 261,pela despesa com aquisição de passagem aérea trecho MAO/VCP/GYN/  e GYN/GRU/MAO para  a CD MARY ELSA CESAR ALECRIM,conforme Processo Administrativo 38/2017."]
["05/06/2017","1627","135/2017","3049,40",{"$nulls":4},"Pago a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 261,pela despesa com aquisição de passagem aérea trecho MAO/VCP/GYN/  e GYN/GRU/MAO para  a CD MARY ELSA CESAR ALECRIM,conforme Processo Administrativo 38/2017."]
["12/06/2017","1634",null,null,"1861,95",{"$nulls":3},"Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB e CWB/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["12/06/2017","1635","188/2017","1861,95",{"$nulls":4},"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB e CWB/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["11/07/2017","2016",null,null,"1510,55",{"$nulls":3},"Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para a funcionária Alessandra Pacheco.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["11/07/2017","2017","188/2017","1510,55",{"$nulls":4},"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para a funcionária Alessandra Pacheco.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["18/07/2017","2018",null,null,"3257,16",{"$nulls":3}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853473,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para o Presidente deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["18/07/2017","2019","188/2017","3257,16",{"$nulls":4}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853473,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/LBR/LBR/PVH/MAO para o Presidente e a Tesoureira deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["01/08/2017","2020",null,null,"3429,05",{"$nulls":3}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853482,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para o Presidente deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["01/08/2017","2021","188/2017","3429,05",{"$nulls":4}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853482,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para o Presidente deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["06/10/2017","2620",null,null,"2608,62",{"$nulls":3},"Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE 853511,Fatura 0198,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,trecho MAO/RIO/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["06/10/2017","2621","188/2017","2608,62",{"$nulls":4},"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE 853511,Fatura 0198,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,trecho MAO/RIO/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["23/11/2017","2957",null,null,"4434,86",{"$nulls":3},"Liquidado a SIGRID FABÍOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 281, CHEQUE 853533, Fatura 0244,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para Funcionaria e Conselheira,trecho MAO/BSB/MAO.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["23/11/2017","2958","188/2017","4434,86",{"$nulls":4},"Pago a SIGRID FABÍOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 281, CHEQUE 853533, Fatura 0244,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para Funcionaria e Conselheira,trecho MAO/BSB/MAO.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","926",null,null,"848,52","105738,20","105738,20",null,"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 203,ref.repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 01/2017."]
["31/01/2017","927","154/2017","848,52",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 203,ref.repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 01/2017."]
["31/01/2017","929",null,null,"104889,68",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 204,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 03/2017."]
["31/01/2017","930","152/2017","104889,68",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 204,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 03/2017."]
["28/02/2017","994",null,null,"98942,41",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 224,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["28/02/2017","995","152/2017","98942,41",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 224,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["28/02/2017","1000",null,null,"354,48",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 226,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["28/02/2017","1001","154/2017","354,48",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 226,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["10/03/2017","799",null,null,"17981,61",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 121,CHEQUE 853369,ref.a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro e Fevereiro de 2017."]
["10/03/2017","800","98/2017","17981,61",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 121,CHEQUE 853369,ref.a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro e Fevereiro de 2017."]
["31/03/2017","1373",null,null,"33,56"]
["31/03/2017","1374","154/2017","33,56",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação 366 do empenho 273, ref. a  despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["31/03/2017","1376",null,null,"67359,22",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 274, ref. a  despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["31/03/2017","1377","14/2017","67359,22",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 274, ref. a  despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["30/04/2017","1562",null,null,"40959,84",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 305,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2017."]
["30/04/2017","1563","152/2017","40959,84",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 305,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2017."]
["23/05/2017","1614",null,null,"20010,10",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 257, CHEQUE 853449,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Março e Abril de 2017."]
["23/05/2017","1615","98/2017","20010,10",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 257, CHEQUE 853449,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Março e Abril de 2017."]
["31/05/2017","1819",null,null,"41471,88",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 354,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1820","152/2017","41471,88",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 354,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2017."]
["30/06/2017","1957",null,null,"24891,15",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 369,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1958","152/2017","24891,15",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 369,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 06/2017."]
["11/07/2017","1968",null,null,"10276,87",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 317,CHEQUE 853466,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 05/2017."]
["11/07/2017","1969","98/2017","10276,87",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 317,CHEQUE 853466,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 05/2017."]
["31/07/2017","2294",null,null,"22327,84",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 399,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2295","152/2017","22327,84",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 399,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2244",null,null,"7083,80",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 352,CHEQUE 853487,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2017."]
["07/08/2017","2245","98/2017","7083,80",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 352,CHEQUE 853487,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2017."]
["31/08/2017","2300",null,null,"35344,92",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 401,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 082017."]
["31/08/2017","2301","152/2017","35344,92",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 401,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 082017."]
["28/09/2017","2692",null,null,"12491,54",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 407,CHEQUE 853506,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  e pagamento em juiz no mês de  Julho e Agosto 2017."]
["28/09/2017","2693","98/2017","12491,54",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 407,CHEQUE 853506,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  e pagamento em juiz no mês de  Julho e Agosto 2017."]
["29/09/2017","2765",null,null,"18790,94",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 487,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês 09/2017."]
["29/09/2017","2766","152/2017","18790,94",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 487,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2796",null,null,"6772,51",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,CHEQUE 853522,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  de crédito no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2797","98/2017","6772,51",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,CHEQUE 853522,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  de crédito no mês 09/2017."]
["31/10/2017","3427",null,null,"17105,33",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 571,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Outubro."]
["31/10/2017","3428","152/2017","17105,33",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 571,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Outubro."]
["21/11/2017","2900",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 509,CHEQUE 853530,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","2901","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 509,CHEQUE 853530,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","3053","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 815 pago a LEONARDO SOARES GUEDES, empenho 509,CHEQUE 853530,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3054","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 509, favorecido LEONARDO SOARES GUEDES, Folha de Pagamento , em função de conta despesa errada."]
["24/11/2017","2902",null,null,"800,00",{"$nulls":3},"Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 507,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","2903","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 507,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","3048","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 816 pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,empenho 507, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017,para acerto na conta de despesa."]
["24/11/2017","3049","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 507, favorecido GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, Folha de Pagamento,em função de conta de despesa errada."]
["30/11/2017","3430",null,null,"12084,75",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 572,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Novembro."]
["30/11/2017","3431","152/2017","12084,75",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 572,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Novembro."]
["04/12/2017","3089",null,null,"4871,85",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 505,CHEQUE 853537,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês 10/2017."]
["04/12/2017","3090","98/2017","4871,85",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 505,CHEQUE 853537,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês 10/2017."]
["15/12/2017","3083",null,null,"4381,56",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 547,CHEQUE 853541,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  Novembro de 2017."]
["15/12/2017","3084","98/2017","4381,56",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 547,CHEQUE 853541,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3433",null,null,"18118,04",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 573,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Dezembro."]
["31/12/2017","3434","152/2017","18118,04",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 573,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Dezembro."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","405",null,null,"125,10","500,30","500,30",null,"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 70,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01//2017."]
["31/01/2017","406","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 70,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01//2017."]
["31/01/2017","407",null,null,"78,55",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 69,ref. despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01/2017."]
["31/01/2017","408","60/2017","78,55",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 69,ref. despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01/2017."]
["31/01/2017","409",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 89,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2017."]
["31/01/2017","410","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 89,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2017."]
["31/01/2017","923",null,null,"176,80",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 202,ref. tarifas bancárias no mês de Janeiro de 2017."]
["31/01/2017","924","153/2017","176,80",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 202,ref. tarifas bancárias no mês de Janeiro de 2017."]
["31/01/2017","1003",null,null,"2,85",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 227,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Janeiro/2017."]
["31/01/2017","1004","60/2017","2,85",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 227,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01/2017."]
["28/02/2017","678",null,null,"134,05",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 131, ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","679","61/2017","134,05",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 131, ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","722",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 132,ref. a despesa com tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","723","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 132,ref. a despesa com tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","724",null,null,"97,80",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 132,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","725","60/2017","97,80",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 132,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","997",null,null,"75,40",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 225,ref. tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","998","153/2017","75,40",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 225,ref. tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","1148",null,null,"3,40",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 228,ref. a   tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["28/02/2017","1149","60/2017","3,40",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 228,ref. a   tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["31/03/2017","872",null,null,"125,10",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 190,ref.a tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","873","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 190,ref.a tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","875",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A ,liquidação parcial  do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","876","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A ,liquidação parcial  do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","877",null,null,"59,35",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","878","60/2017","59,35",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["30/04/2017","1181",null,null,"125,10",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 235, ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 04 /2017."]
["30/04/2017","1182","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 235, ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 04 /2017."]
["30/04/2017","1184",null,null,"142,40",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1185","60/2017","142,40",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1186",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1187","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1565",null,null,"78,75",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 306,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1566","152/2017","78,75",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 306,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1589",null,null,"96,75",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Fevereiro 2017."]
["30/04/2017","1590","152/2017","96,75",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Fevereiro 2017."]
["30/04/2017","1592",null,null,"166,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 315,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Março 2017."]
["30/04/2017","1593","152/2017","166,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 315,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Março 2017."]
["31/05/2017","1495",null,null,"125,10",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 290,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1496","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 290,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1498",null,null,"55,20",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05 2017."]
["31/05/2017","1499","60/2017","55,20",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05 2017."]
["31/05/2017","1500",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1501","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1822",null,null,"94,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A., liquidação  do empenho 355,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1823","152/2017","94,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A., liquidação  do empenho 355,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1652",null,null,"44,20",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1653","60/2017","44,20",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1654",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1655","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1734",null,null,"125,10",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 328,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1735","61/2017","125,10",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 328,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1960",null,null,"56,25",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 370,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1961","152/2017","56,25",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 370,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1930",null,null,"63,20",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1931","60/2017","63,20",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1932",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/ 2017."]
["31/07/2017","1933","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/ 2017."]
["31/07/2017","1947",null,null,"145,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 366,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1948","61/2017","145,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 366,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2297",null,null,"60,75",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 400,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2298","152/2017","60,75",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 400,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2261",null,null,"61,60",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2262","60/2017","61,60",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2264",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação  do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2265","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação  do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2303",null,null,"108,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 402,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2304","152/2017","108,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 402,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2306",null,null,"145,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 403,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2307","61/2017","145,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 403,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2768",null,null,"110,25",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 488,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["29/09/2017","2769","152/2017","110,25",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 488,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2496",null,null,"135,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 434.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2497","61/2017","135,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 434.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2499",null,null,"44,20",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["30/09/2017","2500","60/2017","44,20",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["30/09/2017","2501",null,null,"117,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["30/09/2017","2502","60/2017","117,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2711",null,null,"119,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2712","60/2017","119,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2713",null,null,"58,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2714","60/2017","58,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2715",null,null,"145,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 480,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2716","61/2017","145,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 480,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2789",null,null,"704,91",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação  do empenho 502, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["31/10/2017","2790","87/2017","704,91",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação  do empenho 502, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["31/10/2017","3435","87/2017",null,"704,91",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 767 pago a CIELO S.A, empenho 502,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017.para acerto de conta de despesa."]
["31/10/2017","3436","87/2017","704,91",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 502, favorecido CIELO S.A, Extrato Cielo , em função de erro na conta de despesa."]
["31/10/2017","3450",null,null,"81,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 576,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","3451","152/2017","81,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 576,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["30/11/2017","2950",null,null,"135,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 529,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2951","61/2017","135,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 529,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2953",null,null,"134,81",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2954","60/2017","134,81",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2955",null,null,"58,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2956","60/2017","58,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","3452",null,null,"58,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 577,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","3453","152/2017","58,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 577,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3184",null,null,"145,00",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 564,pela  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3185","61/2017","145,00",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 564,pela  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3187",null,null,"58,50",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3188","60/2017","58,50",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3189",null,null,"62,55",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 2299-3 no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3190","60/2017","62,55",{"$nulls":4},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 2299-3 no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3288",null,null,"572,72",{"$nulls":3},"Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 567,para atender  despesa com taxa administrativa do cartão de credito  no mês de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3289","87/2017","572,72",{"$nulls":4},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 567,para atender  despesa com taxa administrativa do cartão de credito  no mês de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3441","87/2017",null,"572,72",{"$nulls":3},"Estorno do pagamento 909 pago a CIELO S.A, empenho 567,para atender  despesa com taxa administrativa do cartão de credito  no mês de Dezembro de 2017,para acerto de conta despesa."]
["31/12/2017","3442","87/2017","572,72",{"$nulls":4},"Cancelamento da liquidação nº 909, do Empenho 567, favorecido CIELO S.A, Extrato Cielo nº , em função de erro na conta despesa."]
["31/12/2017","3454",null,null,"33,75",{"$nulls":3},"Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 578,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3455","152/2017","33,75",{"$nulls":4},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 578,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["26/05/2017","1410",null,null,"60,03","120,06","120,06",null,"Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1411","187/2017","60,03",{"$nulls":4},"Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1412",null,null,"60,03",{"$nulls":3},"Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1413","187/2017","60,03",{"$nulls":4},"Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
[]
["6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/02/2017","620",null,null,"1030,00","1030,00","1030,00",null,"Liquidado a EL SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,liquidação do empenho 68,ref.a despesa com aquisição de um ar condicionado tipo split de 9.000Btus marca Pioneer para o setor de Fiscalização desta Autarquia."]
["16/02/2017","621","59/2017","1030,00",{"$nulls":4},"Pago a EL SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,liquidação do empenho 68,ref.a despesa com aquisição de um ar condicionado tipo split de 9.000Btus marca Pioneer para o setor de Fiscalização desta Autarquia."]
["24/04/2017","1054",null,null,"1599,00",{"$nulls":3},"Liquidado a  MTI EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA,liquidação do empenho 223, CHEQUE 853432,ref. a despesa com aquisição de um televisor 40 polegadas Panasonic."]
["24/04/2017","1055","166/2017","1599,00",{"$nulls":4},"Pago a  MTI EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA,liquidação do empenho 223, CHEQUE 853432,ref. a despesa com aquisição de um televisor 40 polegadas Panasonic."]
["02/06/2017","1628",null,null,"4304,89",{"$nulls":3},"Liquidado a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 237,pela despesa com aquisição de uma CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["02/06/2017","1629","170/2017","4304,89",{"$nulls":4},"Pago a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 237,pela despesa com aquisição de uma CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["26/06/2017","1723",null,null,"2099,00",{"$nulls":3},"Liquidado a MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,liquidação do empenho 271,pela despesa com aquisição de um Projetor Epson S31+ V11H719021 3200Lumens Pow."]
["26/06/2017","1724","184/2017","2099,00",{"$nulls":4},"Pago a MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,liquidação do empenho 271,pela despesa com aquisição de um Projetor Epson S31+ V11H719021 3200Lumens Pow."]
[]
["6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["19/04/2017","1072",null,null,"5262,75","5262,75","5262,75",null,"Liquidado a JG.MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA,liquidação do empenho 184, CHEQUE 853430,ref. a despesa com aquisição de 45 cadeira fixas,uma  tipo secretaria e uma mesa professor."]
["19/04/2017","1073","143/2017","5262,75",{"$nulls":4},"Pago a JG.MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA,liquidação do empenho 184, CHEQUE 853430,ref. a despesa com aquisição de 45 cadeira fixas,uma  tipo secretaria e uma mesa professor."]
["01/11/2017","2794",null,null,"209,97",{"$nulls":3},"Liquidado a L.S.C. DA SILVA PRADO - ME, liquidação do empenho 446,NF-E 12479 ,pela despesa com aquisição de 3 Porta Banners (tripé) ,para esta Autarquia."]
["01/11/2017","2795","249/2017","209,97",{"$nulls":4},"Pago a L.S.C. DA SILVA PRADO - ME, liquidação do empenho 446,NF-E 12479 ,pela despesa com aquisição de 3 Porta Banners (tripé) ,para esta Autarquia."]
[]
["6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["22/03/2017","796",null,null,"1500,00","1500,00","1500,00",null,"Liquidado a M DA C M DE BARROS,liquidação do empenho 157,CHEQUE 853407,ref.a despesa com aquisição de 10 livros para o setor Jurídico,conforme Processo Administrativo nº 23/2017."]
["22/03/2017","797","124/2017","1500,00",{"$nulls":4},"Pago a M DA C M DE BARROS,liquidação do empenho 157,CHEQUE 853407,ref.a despesa com aquisição de 10 livros para o setor Jurídico,conforme Processo Administrativo nº 23/2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","384","14/2017",null,"30423,79","7279,84","30423,79","23143,95C","Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 51,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 01/2017."]
["16/01/2017","466","14/2017","5445,18",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 65, empenho 51, ref. ao desconto de Férias na Folha de Pagamento  no mês  de Janeiro 2017."]
["16/01/2017","467","14/2017","1834,66",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 65, empenho 51, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamento no mês  de Janeiro 2017."]
["30/01/2017","2999","44/2017",null,"1720,45",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 532,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["17/02/2017","595","14/2017",null,"33965,95",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 110,ref.despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 02/2017."]
["17/02/2017","944","14/2017","1319,02",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 135, empenho 110, ref. a desconto de férias na Folha de Pagamentos no mês  de Fevereiro 2017."]
["17/02/2017","945","14/2017","1461,44",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 135, empenho 110, ref. a desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos no mês  de Fevereiro 2017."]
["22/02/2017","3002","80/2017",null,"1323,58",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 533,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","3005","81/2017",null,"2375,07",{"$nulls":3},"Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 534,CHEQUE 853362,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["01/03/2017","3016","82/2017",null,"1770,09",{"$nulls":3},"Pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação  do empenho 535,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["17/03/2017","783","14/2017",null,"30907,34",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 164,ref.a Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 03/2017."]
["17/03/2017","1198","14/2017","114,08",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 215, empenho 164, pelo desconto por insuficiência de saldo do mês anterior, na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Março de  2017."]
["17/03/2017","1199","14/2017","5516,17",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 215, empenho 164, Outros, pelo desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Março de  2017."]
["17/03/2017","1200","14/2017","1461,44",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 215, empenho 164, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Março de  2017."]
["29/03/2017","3020","133/2017",null,"2375,16",{"$nulls":3},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 536,CHEQUE 853412,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de Férias no Mês de Abril de 2017."]
["07/04/2017","1007","145/2017",null,"567,18",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação  do empenho 186, CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:Saldo de Salário 12 dias."]
["20/04/2017","1033","14/2017",null,"31521,76",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 214,ref.a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  04/2017."]
["20/04/2017","1204","14/2017","183,51",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 277, empenho 214 pelo desconto por insuficiência de saldo do mês anterior, na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1205","14/2017","2568,29",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo desconto de férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1206","14/2017","1008,24",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1519","14/2017","160,89",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo valor do desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["20/04/2017","1520","14/2017","1008,24",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 277, empenho 214, pelo valor do desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Abril/2017."]
["18/05/2017","1379","14/2017",null,"35670,50",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 264, ref. a despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Maio de 2017."]
["13/06/2017","1662","14/2017",null,"35743,67",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 308,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 06/2017."]
["13/06/2017","1825","14/2017","1207,20",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 451, empenho 308, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Junho de 2017."]
["26/06/2017","3022","200/2017",null,"3557,00",{"$nulls":3},"Pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 537,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","3024","212/2017",null,"2461,95",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 538,CHEQUE 853470,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["19/07/2017","1892","14/2017",null,"33349,31",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 342,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["19/07/2017","1938","14/2017","3431,37",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 504, empenho 342, pelo desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["19/07/2017","1939","14/2017","1207,20",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 504, empenho 342, pelo desconto de Plano de Saúde na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Julho de 2017."]
["18/08/2017","2224","14/2017",null,"33873,62",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 389,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  08/2017."]
["18/08/2017","2236","14/2017","2587,58",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 610, empenho 389, pelo desconto de Férias na Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  de Agosto de 2017."]
["18/09/2017","2451","14/2017",null,"35825,40",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 420,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês  09/2017."]
["26/09/2017","3026","229/2017",null,"3427,95",{"$nulls":3},"Pago a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação do empenho 539,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","3028","244/2017",null,"6920,06",{"$nulls":3},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 540,CHEQUE 853512,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["20/10/2017","2553","14/2017",null,"30080,42",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação  do empenho 467,pela despesa com Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no mês  de Outubro de 2017."]
["20/10/2017","3065","14/2017","6520,43",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 687 pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, empenho 467, pelo valor do desconto de Férias lançado na Folha de Pagamento de outubro/2017."]
["25/10/2017","3030","256/2017",null,"3733,53",{"$nulls":3},"Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 541,CHEQUE 853520,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["13/11/2017","3032","273/2017",null,"2853,47",{"$nulls":3},"Pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 542,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["21/11/2017","3034","14/2017",null,"29301,70",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 512,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 11/2017."]
["21/11/2017","3142","14/2017","7886,72",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 850 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 512, pelo valor  do desconto de Férias lançado na folha de pagamento de Novembro de 2017."]
["18/12/2017","3155","14/2017",null,"33995,53",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 563,Folha de Pagamento,pela despesa com Folha de Pagamentos dos funcionários desta autarquia no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3202","14/2017","2527,86",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 888 pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 563, pelo valor do desconto de férias lançado na folha de pagamento  de Dezembro de 2017."]
["22/12/2017","3168","303/2017",null,"5689,61",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 544,TRANSFERENCIA ENTRE CONTA,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"385984,57",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal  13º Salário","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["07/04/2017","1013","145/2017",null,"354,49","0,00","354,49","354,49C","Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 189,CHEQUE 853419,ref. a  rescisão contratual a saber:13º Salário Proporcional 3/12 Avos."]
["22/11/2017","3046","291/2017",null,"35825,40",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 514,pela despesa com Folha de Pagamento 13º Salário dos funcionários desta autarquia no mês  de Novembro/ 2017."]
["31/12/2017","3514",null,"36179,89",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias e 1/3 Férias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","386","14/2017",null,"6810,44","0,00","6810,44","6810,44C","Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 52,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 01/ 2017."]
["30/01/2017","326","44/2017",null,"1720,45",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 53, ref.a despesa com adiantamento de ferias."]
["30/01/2017","2964","44/2017","1720,45",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 36 pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, empenho 53, RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com adiantamento de ferias no  mês de Janeiro 2017."]
["17/02/2017","597","14/2017",null,"1449,47",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 111,ref. despesa com lançamento de ferias e 1/3 ferias na Folha de Pagamentos do mês 02/2017."]
["22/02/2017","490","80/2017",null,"1323,58",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 91,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["22/02/2017","2967","80/2017","1323,58",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 96 pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,empenho 91,pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","609","81/2017",null,"2375,07",{"$nulls":3},"Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ,liquidação do empenho 92,CHEQUE 853362, ref. a pela despesa com Adiantamento de Férias."]
["23/02/2017","2970","81/2017","2375,07",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 142 pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, empenho 92, pela despesa com Adiantamento de Férias,em função de conta de despesa errada."]
["01/03/2017","601","82/2017",null,"1770,09",{"$nulls":3},"Pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 93,ref. despesa com Adiantamento de Férias."]
["01/03/2017","2972","82/2017","1770,09",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 138 pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, empenho 93,pela despesa com Adiantamento de Férias,em função de conta de despesa errada."]
["17/03/2017","785","14/2017",null,"6087,87",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 165,ref. a ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 03/2017 das funcionárias Maria do Rosário,Andrea Caroline ,Cristiane Zaranza e Priscila Carvalho."]
["29/03/2017","833","133/2017",null,"2375,16",{"$nulls":3},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 172,CHEQUE 853412,ref. adiantamento de Férias no Mês 04/2017."]
["29/03/2017","2976","133/2017","2375,16",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 239 pago a JANIO PESSOA COELHO,empenho 172,CHEQUE 853412,RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com adiantamento de Férias no Mês 04/2017.em função de erro na conta despesa."]
["07/04/2017","1009","145/2017",null,"1063,46",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA,liquidação do empenho 187,CHEQUE 853419, outros  ref. a  rescisão contratual a saber:Férias Proporcional 9/12 Avos."]
["07/04/2017","1011","145/2017",null,"354,49",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CARVALHO BARBOSA, liquidação  do empenho 188,CHEQUE 853419,ref. a rescisão contratual a saber:1/3 Constitucional de Férias."]
["20/04/2017","1035","14/2017",null,"2864,27",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 04/2017 das funcionárias Andrea Caroline e Jânio Pessoa ."]
["18/05/2017","1381","14/2017",null,"184,63",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 265, ref. a  despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 04/2017 do funcionário Jânio Pessoa ."]
["26/06/2017","1718","200/2017",null,"3557,00",{"$nulls":3},"Pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,liquidação do empenho 304,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/06/2017","2978","200/2017","3557,00",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 479 pago a MARLUCIA MENEZES DA SILVA ,empenho 304,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta  despesa."]
["18/07/2017","1874","212/2017",null,"2461,95",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 336,CHEQUE 853470,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["18/07/2017","2979","212/2017","2461,95",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 495 pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,empenho 336,CHEQUE 853470,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["19/07/2017","1894","14/2017",null,"4093,53",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 343,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Julho de  2017 da funcionária Marlucia Menezes da Silva."]
["18/08/2017","2226","14/2017",null,"2940,95",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 390,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 08/2017 do funcionário Julio Cesar."]
["26/09/2017","2439","229/2017",null,"3427,95",{"$nulls":3},"Pago a MARCELO MENEZES SANTOS,liquidação  do empenho 416,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["26/09/2017","2980","229/2017","3427,95",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 663 pago a MARCELO MENEZES SANTOS, empenho 416,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,RECIBO DE FÉRIAS ,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta despesa."]
["06/10/2017","2551","244/2017",null,"6920,06",{"$nulls":3},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 441,CHEQUE 853512,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["06/10/2017","2981","244/2017","6920,06",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 686 pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, empenho 441,CHEQUE 853512,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta despesa."]
["20/10/2017","2555","14/2017",null,"8723,62",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 468,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco e Marcelo Menezes."]
["25/10/2017","2605","256/2017",null,"3733,53",{"$nulls":3},"Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 460,CHEQUE 853520,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["25/10/2017","2982","256/2017","3733,53",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 713 pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,empenho 460,CHEQUE 853520, RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017em função de erro na conta despesa."]
["13/11/2017","2805","273/2017",null,"2853,47",{"$nulls":3},"Pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 479,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017."]
["13/11/2017","2983","273/2017","2853,47",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 773 pago a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,empenho 479,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017,em função de erro na conta despesa."]
["21/11/2017","3038","14/2017",null,"9064,78",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 543,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês de Outubro de  2017 dos funcionários Alessandra Pacheco,Frederico Gustavo e Jose fernandes."]
["18/12/2017","3151","14/2017",null,"2840,29",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 558,Folha de Pagamento,pela despesa com  ferias e 1/3 ferias lançadas na Folha de Pagamento do mês 12/2017 dos funcionários Frederico Gustavo e Jose Fernandes."]
["31/12/2017","3514",null,"46477,80",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/02/2017","516","63/2017",null,"6535,46","0,00","6535,46","6535,46C","Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 72, ref. Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["28/02/2017","812","63/2017",null,"7356,64",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 134,ref. a Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["31/03/2017","891","63/2017",null,"7810,16",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 198,ref.a  Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["28/04/2017","1179","63/2017",null,"7360,41",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 234, ref. a  despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1419","186/2017",null,"155,89",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 276,pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1423","186/2017",null,"181,60",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 277, pela despesa com recolhimento de INSS ref.a competência 12/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1429","63/2017",null,"7609,27",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 286,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1649","63/2017",null,"7602,52",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 324,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Junho 2017."]
["31/07/2017","1951","63/2017",null,"7959,34",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 367,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2235","63/2017",null,"7827,41",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 396,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2505","63/2017",null,"7619,69",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 436,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês de Setembro de 2017."]
["31/10/2017","2710","63/2017",null,"8245,19",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 482,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2942","63/2017",null,"8153,31",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 526,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês no mês 11/2017."]
["04/12/2017","2940","63/2017",null,"7523,33",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 527,GPS, pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento 13º Salário no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3293","63/2017",null,"7831,87",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 569,pela despesa com Recolhimento de INSS sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"99772,09",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","338","45/2017",null,"3009,10","0,00","3009,10","3009,10C","Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 01/2017."]
["28/02/2017","533","45/2017",null,"2854,47",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 02/2017."]
["31/03/2017","886","45/2017",null,"2975,30",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 03/2017."]
["28/04/2017","1175","45/2017",null,"2854,98",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1389","45/2017",null,"2898,77",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1737","45/2017",null,"2896,20",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,ref. despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1935","45/2017",null,"3032,13",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2230","45/2017",null,"2981,87",{"$nulls":3}," Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2486","45/2017",null,"2902,74",{"$nulls":3},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2708","45/2017",null,"3141,03",{"$nulls":3},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2948","45/2017",null,"5453,41",{"$nulls":3},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 54,pela despesa com Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2963","45/2017",null,"518,64",{"$nulls":3},"Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 531,pela despesa com complemento do empenho 54 ref. a Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3295","45/2017",null,"2983,57",{"$nulls":3},"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 531,Débito em conta ,GRF,pela despesa com  Recolhimento de FGTS dos funcionários desta Autarquia no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"38502,21",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/02/2017","681","62/2017",null,"376,14","0,00","376,14","376,14C","Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis\nsobre Folha de Pagamento no mês 01/2017."]
["28/02/2017","501","62/2017",null,"356,80",{"$nulls":3}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 02/2017."]
["30/03/2017","499","62/2017",null,"371,91",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 03/2017."]
["28/04/2017","1211","62/2017",null,"371,06",{"$nulls":3}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1387","62/2017",null,"362,34",{"$nulls":3}," Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1739","62/2017",null,"362,02",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 06/2017."]
["31/07/2017","2047","62/2017",null,"379,01",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2232","62/2017",null,"372,73",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71,pela despesa com  Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2484","62/2017",null,"362,84",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2706","62/2017",null,"392,62",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 10/2017."]
["30/11/2017","3018","62/2017",null,"388,25",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 71, DARF, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3297","62/2017",null,"372,94",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 71,pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"4468,66",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["06/01/2017","328","1/2017",null,"954,00","0,00","954,00","954,00C","Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["30/01/2017","330","1/2017",null,"918,00",{"$nulls":3}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 01/2017."]
["24/02/2017","659","1/2017",null,"1115,40",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 02/2017."]
["29/03/2017","818","1/2017",null,"1679,60",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 03/2017."]
["24/04/2017","1137","1/2017",null,"1421,20",{"$nulls":3}," Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 04/2017."]
["29/05/2017","1447","1/2017",null,"1672,00",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação  parcial do empenho 2,ref. despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 05/2017."]
["26/06/2017","1684","1/2017",null,"1535,20",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 06/2017."]
["20/07/2017","1997","1/2017",null,"1664,40",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 07/2017."]
["28/08/2017","2175","1/2017",null,"1314,80",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2, pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 08/2017."]
["25/09/2017","2480","1/2017",null,"1596,00",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 2,Fatura 28187780001846784,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 09/2017."]
["30/10/2017","2736","1/2017",null,"1129,40",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 2,Fatura 28187780001859103,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no 10/2017."]
["30/10/2017","2739","1/2017",null,"238,60",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001859103 ref. a complemento do empenho 2,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 10/2017."]
["24/11/2017","2911","1/2017",null,"1223,60",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 485,Fatura 28187780001869089,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["18/12/2017","3118","1/2017",null,"1102,00",{"$nulls":3},"Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 485,Fatura 28187780001879866,pela despesa  com vale transporte para funcionários e Estagiários desta Autarquia,no mês 12/.2017."]
["31/12/2017","3514",null,"17564,20",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["30/01/2017","372","40/2017",null,"5997,97","0,00","5997,97","5997,97C","Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 46, ref. a serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 01/2017."]
["01/03/2017","740","40/2017",null,"5609,21",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 02/2017."]
["30/03/2017","816","40/2017",null,"5672,74",{"$nulls":3}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122, ref. a serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1439","40/2017",null,"5672,74",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 04/2017."]
["30/05/2017","1441","40/2017",null,"5672,74",{"$nulls":3}," Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1712","40/2017",null,"6805,13",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,pelos serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1993","40/2017",null,"3428,71",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação  parcialdo empenho 122,pela despesa com Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês 07/2017."]
["30/08/2017","2319","40/2017",null,"5939,38",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 122,Fatura 840024302,pela despesa com serviços prestados,referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2661","40/2017",null,"6043,15",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840025145,pela despesa ref.serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia no mês 09/2017."]
["30/10/2017","2730","40/2017",null,"6043,15",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840026374,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2926","40/2017",null,"6043,15",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 122,Fatura 840027267,pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no mês 11/2017."]
["30/11/2017","3145","40/2017","1207,20",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 822 pago a  BRADESCO SAÚDE S/A, empenho 122, referente desconto de funcionários lançado na folha de novembro/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"61720,87",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["30/01/2017","591","11/2017",null,"8434,75","0,00","8434,75","8434,75C","Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 12,\n ref. a   erviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 01 2017."]
["02/03/2017","593","11/2017",null,"7959,06",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação parcial do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","820","11/2017",null,"468,18",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108 ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 03/2017."]
["30/03/2017","822","11/2017",null,"8427,24",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 12 ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1443","11/2017",null,"7959,06",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 04/2017."]
["30/05/2017","1445","11/2017",null,"8323,20",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1708","11/2017",null,"7833,60",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 06/2017."]
["04/07/2017","1973","11/2017",null,"778,80",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1975","11/2017",null,"8323,20",{"$nulls":3}," Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108, ref. serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia no mês 07/2017."]
["30/08/2017","2309","11/2017",null,"8331,11",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 840461,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2657","11/2017",null,"8323,20",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 992872,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2659","11/2017",null,"497,51",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 113753,pelos  serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta autarquia  no mês 10/2017."]
["30/10/2017","2732","11/2017",null,"8323,20",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 149831,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2928","11/2017",null,"7841,51",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 108,NF-E 304949 ,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3299","11/2017",null,"7833,60",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação  do empenho 108, Débito Automático,NFS-E 434298,pelos  serviços prestados com fornecimento de cesta Natalina (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  conforme Portaria 108/2017,no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"99657,22",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["09/01/2017","376","5/2017",null,"200,00","0,00","200,00","200,00C","Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 5,CHEQUE 853339,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["18/01/2017","388","5/2017",null,"300,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 31,CHEQUE 853349,ref. despesa com uma diária e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["21/02/2017","575","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 96,CHEQUE 853361,ref. a meia diária, para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","577","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 104,CHEQUE 853366, ref. a meia diária, para Itacoatiara(AM),afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["14/03/2017","779","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 160,CHEQUE 853375,ref.a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["29/03/2017","848","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853413,ref. a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["04/04/2017","1039","147/2017",null,"1050,00"]
["04/04/2017","1051","146/2017",null,"1050,00",{"$nulls":3},"Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 192, ref. a despesa com 3 (diária) para representar o Conselho (Advogado) no Processo nº0002310-25.2016.8.24.0082,que tramita no Juizado Especial Civil,na cidade de Florianopolis-SC,nos dias 05,06 e 07 de Abril de 2017."]
["12/05/2017","1217","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação  do empenho 240, CHEQUE 853437,ref. a despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1220","171/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 241,CHEQUE 853440, ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["22/05/2017","1366","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação  do empenho 258,CHEQUE 853447, ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["19/06/2017","1611","171/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 313,CHEQUE 853461,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["30/06/2017","1741","206/2017",null,"1225,00",{"$nulls":3},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação parcial do empenho 325,CHEQUE 853463,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["04/07/2017","1919","206/2017",null,"525,00",{"$nulls":3},"Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 325,pela despesa com três diárias e meia, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia que será realizada nos dias 05 a 07 de Julho de 2017 em Brasília,conforme OF.CFO-887/2017 e Portaria CRO-AM N.60/2017."]
["20/07/2017","1913","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 350, CHEQUE 853475,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2081","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, liquidação do empenho 357,CHEQUE 853480,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["01/08/2017","2132","171/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação  do empenho 358,CHEQUE 853479 ,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara(AM),no dia 25 de Julho de 2017."]
["02/08/2017","2122","171/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 365,CHEQUE 853483,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Iranduba(AM),no dia 01 de Agosto de 2017."]
["24/11/2017","2897","292/2017",null,"1750,00",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 516,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com cinco diária,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["20/12/2017","3164","5/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 561,CHEQUE 853547,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017,junto com a Conselheira Mª da Conceição Fernandes Picanço."]
["31/12/2017","3514",null,"7400,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/01/2017","320","6/2017",null,"500,00","0,00","1000,00","1000,00C","Pago a GUILHERME DAMGAARD NIELSEN MOTTA,liquidação do empenho 6,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["10/01/2017","322","4/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 4,ref. despesa com uma diária, para Manacapuru (AM), afim de realizar fiscalização neste município nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2017."]
["19/01/2017","390","4/2017",null,"750,00",{"$nulls":3},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 30,ref. despesa com uma diaria e meia, para Novo Remanso e Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização nestes municípios nos dias 19 e 20 de Janeiro 2017."]
["22/02/2017","481","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103, ref.a meia diária,para Itacoatiara(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 21 de Fevereiro  2017."]
["22/02/2017","483","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 97,ref. meia diária,para Itapiranga(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 14 de Fevereiro  2017."]
["17/03/2017","781","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 159,ref. a meia diária, para Manacapuru(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 13 de Março  2017."]
["30/03/2017","851","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 178,ref.a meia diária, para Iranduba(AM), afim de realizar fiscalização neste município no dia 28 de Março  2017."]
["12/05/2017","1214","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 239,ref. despesa com meia diária, para o município do Careiro Castanho(AM), no dia 05 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 93/2017."]
["12/05/2017","1223","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 242,ref. despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["23/05/2017","1433","180/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 260,pela despesa com meia diária, para o município do Iranduba(AM), no dia 11 de Maio de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 99/2017."]
["31/05/2017","1395","179/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação  do empenho 259,ref. a despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Itacoatiara e Novo Remanso(AM),no dia 18 de Maio de 2017,conforme denúncias em anexo."]
["31/05/2017","1435","180/2017",null,"1500,00",{"$nulls":3},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, liquidação do empenho 283,pela despesa com três diárias para participação e discussão de alteração no Projeto de Lei 3690/2012 a ser encaminhado ao CFO,nos dias 01 e 02 de Junho em Curitiba -PR,conforme Of.CRO- PR Nº840/2017."]
["14/06/2017","1623","179/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 312,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município ,conforme denúncia nº 90/2017."]
["14/06/2017","1869","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 311,pela despesa com meia diária, para o município de Novo Airão(AM),no dia 14 de Junho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["19/07/2017","1884","180/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 347,pela despesa com uma diária,para participar da reunião com a Coordenação nacional de saúde Bucal,que será realizada no dia 20 de Julho de 2017 em Brasília,conforme Of.CFO -1007/2017."]
["21/07/2017","1878","180/2017",null,"1250,00",{"$nulls":3},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 346,pela despesa com duas diárias e meia,para o município de Labrea(AM),nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","1880","85/2017",null,"1250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 345,pela despesa com duas diária e meia,para o município de Labrea(AM), nos dias 24 a 26 de Julho de 2017,afim de realizar fiscalização neste município."]
["21/07/2017","2044","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 351,pela despesa com meia diária,para custear viagem de Fiscalização ao município de Manacapuru(AM),no dia 21 de Julho de 2017."]
["11/10/2017","2577","180/2017",null,"1750,00",{"$nulls":3},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação  do empenho 449, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["11/10/2017","2589","252/2017",null,"1750,00",{"$nulls":3},"Pago a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 450,pela despesa com três diárias e meia para participar da Reunião com a Comissão Especial de Revisão do Código de Ética,nos dias 10 e 11 de Outubro,que será realizada no CRO-RJ,conforme Of.CRO- MT/817-2017."]
["24/11/2017","2946","85/2017",null,"2500,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 515,pela despesa com cinco diárias,para participar da Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30/11/2017,em Brasília,conforme Portaria CRO-AM  N.104/2017."]
["21/12/2017","3196","85/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 560,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com meia diária, para Manacapuru(AM), para participar de Audiência de Instrução  ref. ao Processo 0001436-49.2016.8,04,5400 neste município no dia 19 de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3514",null,"15250,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["17/05/2017","1339","181/2017",null,"1050,00","0,00","1050,00","1050,00C","Pago a MARY ELSA CESAR ALECRIM, liquidação  do empenho 267,ref.despesa com diárias para custear estadia em Goiânia-GO nos dias 18 e 19 de Maio de 2017,CD ira participar do XI ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA,conforme Oficio 079/2017-CROGO.\n\t"]
["31/12/2017","3514",null,"1050,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/02/2017","671","7/2017",null,"1816,10","0,00","1816,10","1816,10C","Pago a RPV DA AMAZONIA LTDA liquidação do empenho 8,ref.a despesa com aquisição de material de expediente para esta autarquia."]
["17/04/2017","1057","70/2017",null,"505,60",{"$nulls":3},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 161,ref. a  despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["21/08/2017","2157","70/2017",null,"1644,10",{"$nulls":3},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação  do empenho 348,NF-E 124486,pela despesa com aquisição de artigo de expediente para esta autarquia."]
["20/10/2017","2597","263/2017",null,"475,00",{"$nulls":3},"Pago a ALVES LIRA LTDA,liquidação  do empenho 471,NF-E 007.576 ,pela despesa com aquisição de 40 canetas metálicas para os agraciados com a medalha Rubim Sá e aos Homenageados no dia do Cirurgião-Dentista a ser realizado no dia 26/10/2017 na Camara Municipal de Manaus."]
["31/12/2017","3514",null,"4440,80",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["01/03/2017","669","41/2017",null,"1267,39","0,00","1267,39","1267,39C","Pago a DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA.liquidação do empenho 47,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["13/03/2017","677","70/2017",null,"293,00",{"$nulls":3},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 79,ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["04/09/2017","2361","70/2017",null,"407,00",{"$nulls":3},"Pago a MAXPEL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 372, pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta autarquia."]
["31/12/2017","3514",null,"1967,39",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/02/2017","675","42/2017",null,"1420,00","0,00","1420,00","1420,00C","Pago a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 49,ref. despesa com aquisição de 4 HD 500GB SATA3 DT01 ACA050 TOSHIBA e 5 fonte ATX 500W CS850XTK09/LPW2-20P4 XTECH."]
["17/05/2017","1295","177/2017",null,"730,00",{"$nulls":3},"Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA,liquidação  do empenho 252,ref. a  despesa com aquisição de 4 válvula passeio longa preta(pneu) e 4 Seiberling 50084S para o veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["23/05/2017","1353","182/2017",null,"297,00",{"$nulls":3},"Pago a A ALVES DE SOUSA,liquidação  do empenho 269,ref. despesa com aquisição de uma Bateria 60AH Heliar 13003HG60DD para o veiculo de Placa NOM 7006."]
["31/05/2017","1431","39/2017",null,"650,00",{"$nulls":3},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 287,CHEQUE 853451,pela despesa com aquisição de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["24/07/2017","1927","209/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a CELSO TERUO SATO EIRELI - EPP ,liquidação do empenho 332,pela despesa com aquisição de dois Refil dos Purificadores de Agua Soft By Evereste."]
["07/08/2017","2146","218/2017",null,"1516,32",{"$nulls":3},"Pago a CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROCESSAMENTOS DE DADOS,liquidação do empenho 375,NF-E 13293,pela despesa com aquisição de 8 baterias Selada interna para nobreak 5AH 12V e 13 baterias Seladas internas 7AH 12V."]
["10/08/2017","2142","216/2017",null,"135,95",{"$nulls":3},"Pago a COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA,liquidação do empenho 362, NF-E 4259,pela despesa com aquisição de Filtro lubrificante e óleo lubrificante para o veiculo de Placa NOY 1124,desta Autarquia."]
["25/08/2017","2161","39/2017",null,"1470,00",{"$nulls":3},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853494,NF-E 137,pela despesa com aquisição de peças para caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["29/08/2017","2222","226/2017",null,"30,00",{"$nulls":3},"Pago a AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,liquidação do empenho 393,NF-E 010960,pela despesa com aquisição de um capacitor 45MF 380-400V para um ar condicionado tipo Split de 12.000Btus."]
["15/09/2017","2420","39/2017",null,"984,00",{"$nulls":3},"Pago a A. L. SERVIÇO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 409,NF-E 138,pela despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["14/11/2017","2837","248/2017",null,"780,00",{"$nulls":3},"Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 444,NF-E 1206,pela despesa com aquisição de 2 Baterias Selada 12Vx17Amp. para Nobreak SMS POWER VISION II 3000 VA."]
["31/12/2017","3514",null,"8253,27",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","416","15/2017",null,"1496,00","0,00","1496,00","1496,00C","Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 16,ref. despesa com aquisição de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Portaria 04/2014 no mês 01/2017."]
["16/02/2017","511","15/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["03/03/2017","753","15/2017",null,"1572,00",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 01/2017."]
["16/03/2017","755","15/2017",null,"465,40",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 02/2017."]
["31/03/2017","1105","15/2017",null,"1540,40",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["17/04/2017","1107","15/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1109","15/2017",null,"888,00",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,ref.a  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1453","15/2017",null,"276,80",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 04/2017. "]
["31/05/2017","1455","15/2017",null,"1962,80",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa com  aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 05/2017. "]
["16/06/2017","1682","15/2017",null,"660,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 05/2017."]
["03/07/2017","1979","15/2017",null,"1624,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["17/07/2017","1981","15/2017",null,"700,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 06/2017."]
["01/08/2017","2177","15/2017",null,"1777,81",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["15/08/2017","2179","15/2017",null,"760,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2315","15/2017",null,"1468,80",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13587,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 08/2017."]
["15/09/2017","2393","15/2017",null,"420,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 13823,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia, no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2669","15/2017",null,"1380,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 013.946 ref,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2671","15/2017",null,"136,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial  do empenho 76,NF-E 1390,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para Funcionário desta Autarquia., conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2673","15/2017",null,"140,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002019,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para o veiculo desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 09/2017."]
["16/10/2017","2675","15/2017",null,"560,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 014055,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia , conforme Portaria nº 04/2014,no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2728","15/2017",null,"1155,99",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 76,NF-E 002.143,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustivel para os veiculos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["31/10/2017","2742","15/2017",null,"212,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 76, boleto , NF-E 001.415,pela despesa referente a serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês10/2017."]
["31/10/2017","2744","15/2017",null,"92,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA, liquidação parcial do empenho 486,NF-E 001.415 ,pela despesa referente a  serviços prestados com aquisição de combustível para os Funcionários desta Autarquia conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["16/11/2017","2852","15/2017",null,"852,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002.236,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionário, conforme Portaria nº 04/2014, no mês 10/2017."]
["30/11/2017","2932","15/2017",null,"993,22",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 014278,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["30/11/2017","2934","11/2017",null,"288,90",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 002323,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para Funcionários desta Autarquia,conforme Portaria nº 04/2014, no mês 11/2017."]
["15/12/2017","3132","15/2017",null,"840,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 486,NF-E 14357,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia,no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"23562,12",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["24/01/2017","418","33/2017",null,"907,65","0,00","907,65","907,65C","Pago a MERCANTIL NOVA ERA,liquidação do empenho 38,CHEQUE 853350,ref. despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café e Leite) para esta autarquia."]
["16/05/2017","1349","174/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação  do empenho 247, CHEQUE 853442,ref.a  despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral 20 Lt."]
["01/08/2017","2140","33/2017",null,"886,00",{"$nulls":3},"Pago a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação  do empenho 371,NF-E 87299,pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Café,Leite e açucar) para esta autarquia."]
["28/09/2017","2494","235/2015",null,"94,50",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS COMERCIO DE BOMBONS EIRELI - ME liquidação  do empenho 425,NF-E 1416,pela despesa com aquisição de 14 unidades Amendoim Japones (Salgado) DORI 12X700G para servir aos participantes no evento  Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["03/11/2017","2799","174/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 483,CHEQUE 853525, NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros."]
["31/12/2017","3514",null,"2368,15",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["27/01/2017","420","39/2017",null,"1098,50","0,00","1098,50","1098,50C","Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 45,ref.despesa com aquisição de peças genuínas para manutenção  no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/12/2017","3514",null,"1098,50",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["20/07/2017","1915","215/2017",null,"1200,00","0,00","1200,00","1200,00C","Pago a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP,liquidação do empenho 356,pela despesa com  aquisição de materiais elétricos para manutenção preventiva e corretiva nesta Autarquia."]
["31/12/2017","3514",null,"1200,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/02/2017","673","42/2017",null,"584,00","0,00","584,00","584,00C","Pago a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 48,ref. a despesa com aquisição de material de informática (Teclado,mouse e pendrive)."]
["01/03/2017","667","43/2017",null,"3964,00",{"$nulls":3},"Pago a TONY A P ALVES - EPP,liquidação do empenho 50,ref. despesa com aquisição de toners para Impressoras Brother e HP.\n"]
["04/07/2017","1907","205/2017",null,"620,00",{"$nulls":3},"Pago a BF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação  do empenho 323,pela despesa com aquisição de toners para Impressoras HP.\n"]
["31/12/2017","3514",null,"5168,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/07/2017","1987","192/2017",null,"191,00","0,00","191,00","191,00C","Pago a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 289,pela despesa com aquisição de um Suporte p/ TV-LCD PT 10A55 Braço Art. SBRP130 e um Kit Antena Digital 4X1 HDTV/UHF/VHF SHD-8100K."]
["13/09/2017","2371","227/2017",null,"95,00",{"$nulls":3},"Pago a BORRACHA AUTO PECAS EIRELI,liquidação do empenho 405,NF-E 47296,pela despesa com aquisição de um regulador para gás, 2 metros de mangueira aramada e duas abraçadeira micro."]
["31/12/2017","3514",null,"286,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["29/03/2017","828","121/2017",null,"1204,00","0,00","1204,00","1204,00C","Pago a SANDRA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853411,ref.a serviços prestados de conservação e limpeza da Sede do CROAM ,no período de 01/03/2017 à 30/03/2017."]
["14/07/2017","1925","211/2017",null,"1050,00",{"$nulls":3},"Pago a ELIEZE SENA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 334, CHEQUE 853468,pela despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na interna desta Autarquia,trocas de luminárias,instalações de tomadas,instalação de uma antena de TV.\n\n"]
["19/09/2017","2482","233/2017",null,"220,32",{"$nulls":3},"Pago a KARLA ARAUJO OLIVEIRA,liquidação do empenho 423,CHEQUE 853503,NFSA-E 2538742,pelos serviços prestados de ornamentação de sala com 200 balões,locação de 04 toalhas de mesa  para participação deste CROAM na Expo Odonto Biodental,a ser realizada nos dias 21,22 e 23 de setembro, das 9 às 20h, na Arena da Amazônia."]
["31/12/2017","3514",null,"2474,32",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/03/2017","894","63/2017",null,"240,80","0,00","240,80","240,80C","Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 199,ref.a Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês 03/2017."]
["31/07/2017","1954","63/2017",null,"210,00",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação  do empenho 368,pela despesa com Recolhimento de INSS- AUTÔNOMO,no mês 07/2017."]
["29/09/2017","2508","63/2017",null,"44,06",{"$nulls":3},"Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação  do empenho 437,pela despesa com Recolhimento de INSS-AUTONOMO no mês de Setembro de 2017."]
["31/12/2017","3514",null,"494,86",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["18/01/2017","398","22/2017",null,"800,00","0,00","800,00","800,00C","Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853348,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","400","18/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a ESDRAS DA SILVA MATIAS,liquidação do empenho 19,CHEQUE 853351,ref. despesa com bolsa complementar de estagio,no mês 01/2017."]
["24/01/2017","402","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853353,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/01/2017","404","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853352,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["25/01/2017","412","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 20,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2017."]
["24/02/2017","485","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 98,ref. bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["24/02/2017","487","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 101,ref. bolsa complementar de estagio no mês02/2017."]
["24/02/2017","541","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 100, ref. bolsa complementar de estagio no mês 02 /2017."]
["24/02/2017","613","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 99, CHEQUE 853360,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2017."]
["20/03/2017","791","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 153,CHEQUE 853404,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["24/03/2017","802","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação do empenho 154,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/ 2017."]
["24/03/2017","804","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 155,ref.a bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["24/03/2017","824","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 152,ref.bolsa complementar de estagio no mês03/2017."]
["19/04/2017","1065","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 205, CHEQUE 853429, ref. a Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES , pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["19/04/2017","1067","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 206, CHEQUE 853428, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês de Abril de  2017."]
["20/04/2017","1017","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 212, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["20/04/2017","1019","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação  do empenho 213,ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["25/04/2017","1015","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 211, ref. a  bolsa complementar de estagio no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1345","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 253, CHEQUE 853446,ref.  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["19/05/2017","1347","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 254, CHEQUE 853445, ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de  2017."]
["23/05/2017","1362","21/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES,liquidação  do empenho 263, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["23/05/2017","1364","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação  do empenho 262,ref. a  despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["25/05/2017","1360","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 255,ref. despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2017."]
["05/06/2017","1617","21/2017",null,"133,33",{"$nulls":3},"Pago a RICARDO GOMES MONSORES, liquidação  do empenho 288,CHEQUE 853454,pela despesa com Recesso Proporcional do estagiário em virtude de rescisão de estagio."]
["14/06/2017","1609","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 296, CHEQUE 853459,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2017."]
["14/06/2017","1621","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 297, CHEQUE 853458,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de  2017."]
["21/06/2017","1619","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 310,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["23/06/2017","1722","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 295,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["30/06/2017","1726","203/2017",null,"506,67",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 320,CHEQUE 853462,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2017."]
["18/07/2017","1876","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação  do empenho 339,CHEQUE 853472,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["18/07/2017","1923","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 340, CHEQUE 853471,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["20/07/2017","1911","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 337, CHEQUE 83474,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["21/07/2017","1888","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO, liquidação do empenho 341,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["25/07/2017","1886","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES, liquidação do empenho 338, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2017."]
["22/08/2017","2151","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 384, CHEQUE 853491,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/ 2017."]
["22/08/2017","2153","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 382, CHEQUE 853492 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2126","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 381,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2128","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 385,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["25/08/2017","2155","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 383,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2017."]
["19/09/2017","2430","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 413,CHEQUE 853502,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/09/2017","2433","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação  do empenho 414,CHEQUE 853501,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["21/09/2017","2435","20/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a YAN FELIPE ANDRADE MELLO,liquidação do empenho 419,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["25/09/2017","2425","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação  do empenho 415,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2017."]
["25/09/2017","2427","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação  do empenho 412, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2017."]
["19/10/2017","2603","245/2017",null,"773,33",{"$nulls":3},"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853517,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2017."]
["19/10/2017","2609","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 456,CHEQUE 853515,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["19/10/2017","2611","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 458,CHEQUE 853516,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2607","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 455, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["25/10/2017","2617","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 457,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Outubro de 2017."]
["21/11/2017","2899","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 508,CHEQUE 853531,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","2909","245/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação parcial do empenho 439,CHEQUE 853532 ,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro/2017."]
["21/11/2017","3061","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 551,CHEQUE 853530, Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["24/11/2017","2905","19/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a JUDILENE SARMENTO FERNANDES,liquidação do empenho 506,CHEQUE 853534,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","3063","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 549,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["18/12/2017","3157","245/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 439,CHEQUE 853544,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3160","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 552,CHEQUE 853545,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["18/12/2017","3170","22/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 548,CHEQUE 853546,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["22/12/2017","3162","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 550,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"45413,33",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["15/03/2017","826","113/2017",null,"652,80","0,00","652,80","652,80C","Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 142,ref. a renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2017."]
["31/12/2017","3514",null,"652,80",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/02/2017","518","66/2017",null,"1811,28","0,00","1811,28","1811,28C","Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 01/ 2017."]
["14/03/2017","651","66/2017",null,"1687,07",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,ref. a despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 02/2017."]
["12/04/2017","1117","66/2017",null,"1632,90",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,ref. a  serviços prestados com fornecimento de energia no 03/2017."]
["12/05/2017","1473","66/2017",null,"1487,18",{"$nulls":3}," Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia no mês 04/2017."]
["16/05/2017","1351","174/2017",null,"56,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIANA ALVES DE LIMA - ME,liquidação do empenho 248, CHEQUE 853442, ref. a  despesa com aquisição de uma recarga de gás de 13kg."]
["12/06/2017","1658","66/2017",null,"2058,11",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 75,pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 05/2017."]
["13/07/2017","2007","66/2017",null,"2166,80",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação  parcial do empenho 75,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 06/2017."]
["11/08/2017","2181","66/2017",null,"2192,54",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,NF-E 001048239 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 07/2017."]
["12/09/2017","2369","174/2017",null,"124,00",{"$nulls":3},"Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 404,CHEQUE 853498,NFC-E 1768 ,pela despesa com aquisição de duas recarga de gás de 13kg."]
["18/09/2017","2391","66/2017",null,"2656,59",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001074559 ,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 08/2017."]
["13/10/2017","2651","66/2017",null,"2104,59",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001020219,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no  Mês 09/2017."]
["03/11/2017","2801","174/2017",null,"132,00",{"$nulls":3},"Pago a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 484,CHEQUE 853525,NFC-E 1797,pela despesa com aquisição de duas carga GLP 13KG."]
["13/11/2017","2854","66/2017",null,"2053,11",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 75,Fatura 001076987,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 10/ 2017."]
["14/12/2017","3108","66/2017",null,"149,83",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 75,Fatura 1118492,pela despesa referente a serviços prestados com fornecimento de energia no mês 11/2017."]
["14/12/2017","3285","66/2017",null,"2249,60",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 566,Fatura 1118492,pela despesa  com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"22561,60",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["06/01/2017","348","47/2017",null,"130,10","0,00","130,10","130,10C","Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 01/2017."]
["06/02/2017","350","47/2017",null,"130,10",{"$nulls":3}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 02/2017."]
["06/03/2017","663","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3}," Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa referente serviços prestados com fornecimento de água, no mês 03/2017."]
["06/04/2017","1113","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 04/ 2017."]
["17/05/2017","1469","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial  do empenho 56,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 05/ 2017."]
["06/06/2017","1694","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 06/2017."]
["06/07/2017","2009","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2183","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 4854486,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2017."]
["06/09/2017","2387","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 48240064,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 09/2017."]
["06/10/2017","2649","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 56,Fatura 48621112 ,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2858","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação parcial do empenho 56,Fatura 49031964,pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 11/2017."]
["06/12/2017","3110","47/2017",null,"139,36",{"$nulls":3},"Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 56,Débito Automático,Fatura 49414314, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"1653,80",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","380","8/2017",null,"400,00","0,00","400,00","400,00C","Pago a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 9,ref. a Valor empenhado a P.H DE SOUZA GOMES - ME, pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["01/02/2017","340","35/2017",null,"38,70",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["01/02/2017","342","35/2017",null,"815,69",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefone fixo no mês 01/2017."]
["02/02/2017","332","38/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["06/02/2017","336","37/2017",null,"3,70",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 01/2017."]
["06/02/2017","344","35/2017",null,"137,34",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","346","35/2017",null,"85,88",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 01/2017."]
["06/02/2017","585","58/2017",null,"339,03",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 01/2017."]
["10/02/2017","625","64/2017",null,"296,00",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["15/02/2017","503","8/2017",null,"400,00",{"$nulls":3},"Pago a P.H DE SOUZA GOMES - ME,liquidação do empenho 80, ref. despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["20/02/2017","627","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["20/02/2017","629","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["01/03/2017","639","35/2017",null,"37,58",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","641","35/2017",null,"804,04",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["01/03/2017","689","37/2017",null,"34,94",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["02/03/2017","631","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 01/2017."]
["02/03/2017","653","38/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,ref.a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["03/03/2017","643","35/2017",null,"82,74",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017."]
["03/03/2017","645","35/2017",null,"137,34",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 02/2017"]
["06/03/2017","665","58/2017",null,"339,03",{"$nulls":3}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67, ref.serviços prestados com provedor de internet no mês 02/2017."]
["06/03/2017","691","37/2017",null,"23,28",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 02/2017."]
["10/03/2017","633","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidaçãoparcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["15/03/2017","693","8/2017",null,"400,00",{"$nulls":3},"Pago a P.H DE SOUZA GOMES - ME liquidação do empenho 143,ref. pela despesa com aquisição de um pacote de 5.000,00 créditos de SMS,conforme Contrato."]
["20/03/2017","635","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["20/03/2017","637","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["03/04/2017","1081","38/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["03/04/2017","1085","35/2017",null,"37,58",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1087","35/2017",null,"804,04",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["03/04/2017","1125","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 02/2017."]
["04/04/2017","1089","35/2017",null,"74,81",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["04/04/2017","1091","35/2017",null,"137,71",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 03/2017"]
["05/04/2017","1115","58/2017",null,"339,03",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação  parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 03/2017."]
["11/04/2017","1127","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1129","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  e internet para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["20/04/2017","1131","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de internet móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["02/05/2017","1093","35/2017",null,"37,58",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1095","35/2017",null,"805,12",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["02/05/2017","1101","38/2017",null,"500,00",{"$nulls":3}," Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 42,ref. a serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["02/05/2017","1133","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,ref. despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel  para esta Autarquia no mês 03/2017."]
["04/05/2017","1097","35/2017",null,"125,29",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["04/05/2017","1099","35/2017",null,"137,34",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,ref.despesa com  telefones fixo no mês 04/2017."]
["05/05/2017","1471","58/2017",null,"339,03",{"$nulls":3}," Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação parcial do empenho 67,ref. a  serviços prestados com provedor de internet no mês 04/2017."]
["11/05/2017","1478","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["17/05/2017","1487","37/2017",null,"20,21",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 04/2017."]
["19/05/2017","1481","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["19/05/2017","1483","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel  para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["26/05/2017","1489","37/2017",null,"12,61",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,ref. serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mê 05/2017."]
["01/06/2017","1686","35/2017",null,"835,35",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["02/06/2017","1668","38/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["02/06/2017","1696","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 04/2017."]
["05/06/2017","1678","58/2017",null,"339,03",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1690","35/2017",null,"89,86",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["05/06/2017","1692","35/2017",null,"137,34",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["06/06/2017","1670","37/2017",null,"27,25",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 05/ 2017."]
["06/06/2017","1688","35/2017",null,"37,58",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 05/2017."]
["12/06/2017","1698","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1700","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["20/06/2017","1702","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de Oi internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["28/06/2017","1714","37/2017",null,"34,49",{"$nulls":3}," Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial  do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 06/ 2017."]
["30/06/2017","1704","35/2017",null,"804,04",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1706","35/2017",null,"38,70",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2013","14/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação  parcial do empenho 42,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["03/07/2017","2023","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 05/2017."]
["04/07/2017","2003","35/2017",null,"82,74",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["04/07/2017","2005","35/2017",null,"137,34",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,pela despesa com  telefone fixo no mês 06/2017."]
["05/07/2017","2011","58/2017",null,"339,03",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 06/2017."]
["11/07/2017","2025","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2027","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["20/07/2017","2029","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,pela despesa com serviços prestados com Plano de OI internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["28/07/2017","1995","37/2017",null,"17,03",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 43,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2165","35/2017",null,"37,58",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037065921,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["01/08/2017","2167","35/2017",null,"806,21",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037066332,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["02/08/2017","2185","38/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 42,NFS-E 285,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["02/08/2017","2199","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 793923016,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 06/2017."]
["04/08/2017","2169","35/2017",null,"82,74",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086957,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["04/08/2017","2171","35/2017",null,"137,34",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037086959,pela despesa com  telefone fixo no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2189","37/2017",null,"48,38",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240885605198,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2195","58/2017",null,"339,03",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 86504,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 07/2017."]
["11/08/2017","2201","64/2017",null,"290,79",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 796329222,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2203","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798897265,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/08/2017","2205","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 798898810,pela despesa com serviços prestados com Plano de  Internet para esta Autarquia no mês 07/ 2017."]
["01/09/2017","2375","35/2017",null,"37,58",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 030003718908,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2377","35/2017",null,"804,04",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037139302,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["01/09/2017","2399","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 800847213, pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 07/2017."]
["04/09/2017","2379","35/2017",null,"84,06",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159913,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2381","35/2017",null,"140,48",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037159915 ,pela despesa com  telefones fixo no mês 08/2017."]
["04/09/2017","2383","38/2017",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 42,NFS-E 298,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["06/09/2017","2389","58/2017",null,"413,09",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 92225 ,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 08/2017."]
["11/09/2017","2401","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 803793640 ,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2403","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial  do empenho 73,Fatura 806038467,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2405","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 806149470,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2625","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 807976630,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2637","35/2017",null,"804,04",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211469 ,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["04/10/2017","2633","37/2017",null,"10,46",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240989393232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["04/10/2017","2639","35/2017",null,"37,58",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037211095,pela despesa com  telefone fixo no Mês  09/2017."]
["04/10/2017","2641","35/2017",null,"82,74",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037232550,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["04/10/2017","2643","35/2017",null,"143,23",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037231552,pela despesa com  telefone fixo no mês 09/2017."]
["05/10/2017","2653","58/2017",null,"16,51",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação  do empenho 67, boleto , Fatura 0000080599 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no Mês 09/2017."]
["06/10/2017","2635","37/2017",null,"26,41",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0240999753232,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no Mês 09/2017."]
["11/10/2017","2627","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 811910450,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2629","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814947287, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["20/10/2017","2631","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 814807691, pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["30/10/2017","2734","37/2017",null,"32,09",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250048968626,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["01/11/2017","2862","35/2017",null,"804,04",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 03000037282021,pela despesa com  telefones fixo (3131-2200) no  mês 10/2017."]
["01/11/2017","2864","35/2017",null,"38,70",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037281666,pela despesa com  telefone (170-0209) fixo no  mês 10/2017."]
["03/11/2017","2872","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 817340238,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 09/2017."]
["06/11/2017","2856","58/2017",null,"214,80",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Fatura 94165,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2866","35/2017",null,"83,06",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037301414,pela despesa com  telefone fixo(3622-7102) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2868","35/2017",null,"143,23",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação  parcial do empenho 39,Fatura 0300037301416,pela despesa com  telefone fixo (3622-7109) no mês 10/2017."]
["06/11/2017","2870","37/2017",null,"21,19",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação parcial do empenho 43,Fatura 0250063753580,pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no mês 10/2017."]
["10/11/2017","2874","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 820477064,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Profissional Equipe Móvel para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2876","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822963829,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2878","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3},"Pago a  OI MÓVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 822952504,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["01/12/2017","3124","35/2017",null,"824,15",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350434, pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3126","35/2017",null,"38,52",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037350093,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["01/12/2017","3134","64/2017",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 833893843,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Móvel(Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 10/2017."]
["04/12/2017","3128","35/2017",null,"82,71",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369297 ,pela despesa com  telefone fixo no mês 11/2017."]
["04/12/2017","3130","35/2017",null,"143,23",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037369299,pela despesa com  telefones fixo no mês 11/2017."]
["05/12/2017","3106","58/2017",null,"214,80",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 67,Débito Automático,Fatura 101927,pelos serviços prestados com provedor de internet no mês 11/2017."]
["11/12/2017","3136","64/2017",null,"288,14",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 73,Fatura 839336840,pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel (Oi Profissional Equipe R$ 300) para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3178","64/2017",null,"33,83",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844448279 ,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Internet  Movel  Profissional,para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["20/12/2017","3180","64/2017",null,"41,16",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.liquidação parcial do empenho 73,Fatura 844324073,pela despesa com serviços prestados com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"27012,88",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["27/01/2017","422","39/2017",null,"570,00","0,00","570,00","570,00C","Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 44,ref.despesa com serviços prestados de Alinhamento/Balanceamento,Elétrico e mecânico no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["31/01/2017","424","34/2017",null,"13200,00",{"$nulls":3},"Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com entrada de 20% do termo de Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["10/02/2017","426","34/2017",null,"7105,88",{"$nulls":3}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 1ª  fase ,conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["06/03/2017","619","79/2017",null,"1500,00",{"$nulls":3},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 90,ref. despesa com serviços prestados de manutenção preventiva em 10 ar condicionado e instalação de um ar condicionado  tipo Spit de 9000btus."]
["16/03/2017","743","34/2017",null,"20005,98",{"$nulls":3}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 2ª fase(medição 2),conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["17/03/2017","697","79/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 151,ref.despesa com serviços prestados,troca de relé em  um ar condicionado  tipo Spit de 24.000BTUS no setor da Recepção."]
["20/03/2017","695","100/2017",null,"223,34",{"$nulls":3},"Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidaçãoparcial do empenho 123,ref. serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["22/03/2017","795","125/2017",null,"390,00",{"$nulls":3},"Pago a L. G. TOMAZ DA SILVA - ME,liquidação do empenho 158,CHEQUE 853409, NFS-E 1623 ref.a despesa com serviços prestados de reparos e troca de cilindros em 3 impressoras Brother,conforme Processo Administrativo nº 20/2017."]
["05/04/2017","1077","142/2017",null,"510,00",{"$nulls":3},"Pago a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 183, CHEQUE 853417,ref. a despesa com serviços prestados de reparos e manutenção em duas impressoras Brother."]
["19/04/2017","1083","100/2017",null,"223,33",{"$nulls":3},"Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação  parcial do empenho 123, ref. a  serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["20/04/2017","1075","79/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 209, CHEQUE 853431,ref. a despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS no setor de cobrança."]
["25/04/2017","1144","34/2017",null,"17000,00",{"$nulls":3}," Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação parcial do empenho 1,ref.despesa com serviços executados na 3ª fase(medição 3),conforme cronograma físico do  Contrato nº 01/2017,pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016."]
["17/05/2017","1292","177/2017",null,"90,00",{"$nulls":3},"Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação  do empenho 251,ref. despesa com serviços prestados de Alinhamento  e Balanceamento no veículo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["19/05/2017","1459","100/2017",null,"223,33",{"$nulls":3},"Pago a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 123,pelos serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato."]
["31/05/2017","1549","39/2017",null,"150,00",{"$nulls":3},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 299, CHEQUE 853452,pela despesa com serviços prestados ,troca de um Alternador 90AH GOL/FOX/POLO/GOLF 1.6 para o veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["06/06/2017","1553","199/2017",null,"210,00",{"$nulls":3},"Pago a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,liquidação do empenho 301,pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato."]
["07/06/2017","1556","79/2017",null,"180,00",{"$nulls":3},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 302, CHEQUE 853457,pela despesa com serviços prestados,troca da turbina de um ar condicionado  tipo Spit de 22.000BTUS do setor de cobrança."]
["24/07/2017","1917","210/2017",null,"880,00",{"$nulls":3},"Pago a QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA - EPP,liquidação  do empenho 333,pela despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de 03 caixas d'agua de 2.000 litros,1.000 litros e 500 litros."]
["31/07/2017","1977","34/2017",null,"8688,14",{"$nulls":3},"Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 1,pela despesa referente serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 e Contrato nº 01/2017."]
["25/08/2017","2163","39/2017",null,"600,00",{"$nulls":3},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação  do empenho 373, CHEQUE 853495,NF-E 612,pela despesa com serviços prestados de remoção e reinstalação da caixa de marcha do veículo NOM 7006,para manutenção preventiva e corretiva."]
["04/09/2017","2365","34/2017",null,"11033,29",{"$nulls":3},"Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação  do empenho 395,NFS-E 426,pela despesa com Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 01/2017-Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2016 pelos serviços prestados com execução da obra de limpeza de entulho,construção de muro e nivelamento do solo,em virtude da equalização econômico financeiro do Contrato."]
["15/09/2017","2418","39/2017",null,"430,00",{"$nulls":3},"Pago a A. L. SERVICO E COMERCIO LTDA - ME,liquidação do empenho 408,NFS-E 618,pela despesa com serviços prestados de  suspensão/freio e revisão de filtro,Alinhamento/Balanceamento no veiculo NOM 7006 desta Autarquia."]
["25/09/2017","2441","79/2017",null,"60,00",{"$nulls":3},"Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 398,NFS-E 184,pela despesa com serviços prestados , troca do capacitor em  um ar condicionado  tipo Spit de 12.000BTUS na sala da Presidência."]
["16/10/2017","2593","250/2017",null,"1200,00",{"$nulls":3},"Pago a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291,liquidação  do empenho 447, CHEQUE 853514, NFS-E 161 ref. a Valor empenhado a NINRODES PINHEIRO DE SOUZA 58040366291, pela despesa com serviços prestados de manutenção Preventiva e Corretiva no Servidor IBM modelo XSeries,desta Autarquia."]
["16/10/2017","2595","223/2017",null,"900,00",{"$nulls":3},"Pago a ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,liquidação do empenho 386,NFS-E 9839,pela despesa com serviços prestados de Controle de Insetos e Roedores,pelo período de 180(cento e oitenta) dias,conforme Contrato."]
["14/11/2017","2839","248/2017",null,"150,00",{"$nulls":3},"Pago a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 445,NFS-E 1774,pela despesa com serviços prestados de manutenção preventiva  corretiva e substituição de Bateria."]
["31/12/2017","3514",null,"85723,29",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["26/05/2017","1415","187/2017",null,"68,10","0,00","136,20","136,20C","Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1417","187/2017",null,"68,10",{"$nulls":3},"Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 280,para atender despesa com pagamento do Seguro DPVAT  do veículo NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["02/06/2017","1633","183/2017",null,"1803,49",{"$nulls":3},"Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação do empenho 270,pelos serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia."]
["07/07/2017","1909","183/2017",null,"2850,44",{"$nulls":3},"Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 327,pela despesa ref. serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/12/2017","3192","183/2017",null,"1632,55",{"$nulls":3},"Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,liquidação  do empenho 562,Fatura 3116295,pela despesa referente a serviços prestados com Renovação de seguro Empresarial da Sede desta Autarquia."]
["31/12/2017","3514",null,"6422,68",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/03/2017","738","117/2017",null,"361,00","0,00","361,00","361,00C","Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 146,CHEQUE 853372,ref.a serviços prestados com Publicação do Edital Nº 01/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Assembleia Geral no dia 31/03/2017."]
["21/09/2017","2437","231/2017",null,"1968,00",{"$nulls":3},"Pago a MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 418,CHEQUE 853504, NFS-E 361, pelos serviços prestados com impressão de 1.000 Adesivos para veículo 14x14 cm, 4 placas de mesa e 2 Banners 0,90x1,20."]
["18/10/2017","2561","258/2017",null,"720,00",{"$nulls":3},"Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 463,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:0482 CC:0787435-9,NF-E 002032,pela despesa com serviços prestados de confecção e impressão de 1.000 FOLDER CRO-AM (4X4, A4, Curvas),conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017,Contrato Nº.007/2017."]
["16/11/2017","2845","264/2017",null,"2250,00",{"$nulls":3},"Pago a RICYAN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,liquidação do empenho 472,pela despesa com serviços prestados de impressão e Locação de 3 outdoor,em Homenagem ao Dia do Cirurgião -Dentista medindo 3x6 metros, conforme Processo Administrativo 88/2017."]
["27/11/2017","2895","272/2017",null,"1500,00",{"$nulls":3},"Pago a  EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 478,NFS-E 71638,pela despesa com serviços prestados de Publicação de Anuncio no Jornal Dez minutos no Dia 25/10/2017 em Homenagem ao dia do Cirurgião Dentista."]
["11/12/2017","3100","117/2017",null,"361,00",{"$nulls":3},"Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 545,CHEQUE 853539, NFS-E 55721,pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020."]
["31/12/2017","3514",null,"7160,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","318","2/2017",null,"355,20","0,00","355,20","355,20C","Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 01/2017.\n"]
["01/02/2017","561","46/2017",null,"853,82",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 01/2017."]
["15/02/2017","647","2/2017",null,"355,20",{"$nulls":3}," Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 02/2017."]
["01/03/2017","563","46/2017",null,"723,40",{"$nulls":3}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 02/2017."]
["15/03/2017","649","2/2017",null,"355,20",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 03/2017."]
["03/04/2017","1121","46/2017",null,"788,61",{"$nulls":3}," Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 03/2017."]
["17/04/2017","1111","2/2017",null,"355,20",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,ref. despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 04/2017."]
["02/05/2017","1123","46/2017",null,"788,61",{"$nulls":3},"Pago a , liqu Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,ref. a despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1491","2/2017",null,"355,20",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês de 05/2017."]
["01/06/2017","1674","46/2017",null,"788,61",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com  serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 05/2017."]
["16/06/2017","1666","2/2017",null,"367,17",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 06/2017.\n\n"]
["03/07/2017","1983","46/2017",null,"788,61",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 06/2017."]
["17/07/2017","2001","2/2017",null,"367,17",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 07/2017.\n\n"]
["01/08/2017","2187","46/2017",null,"788,61",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 033633,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 07/2017."]
["15/08/2017","2207","35/2017",null,"367,17",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000090785,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 08/2017.\n\n"]
["01/09/2017","2385","46/2017",null,"788,61",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 34279,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 08/2017."]
["15/09/2017","2373","2/2017",null,"367,17",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000103123,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no 09/2017.\n\n"]
["02/10/2017","2655","46/2017",null,"788,61",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 034.963,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no 09/2017."]
["16/10/2017","2623","2/2017",null,"367,17",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 3,NFS-E 201700000114631,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 10/2017.\n\n"]
["01/11/2017","2860","46/2017",null,"788,61",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 035340,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 10/2017."]
["16/11/2017","2924","2/2017",null,"367,17",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial  do empenho 3,NFS-E 201700000126893,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,no mês 11/2017.\n\n"]
["01/12/2017","3138","46/2017",null,"788,61",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 55,NF-E 36189,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no mês 11/2017."]
["15/12/2017","3102","2/2017",null,"320,98",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 3,NFS-E 201700000138400,pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no MÊS 12/2017.\n\n"]
["15/12/2017","3104","2/2017",null,"46,19",{"$nulls":3},"Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação  do empenho 553,NFS-E 201700000138400,pela despesa complemento do empenho 3,pelos serviços prestados de manutenção do softwrares da folha de pagamento NG,conforme contrato,no mês 12/2017.\n\n"]
["31/12/2017","3514",null,"13020,90",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["03/03/2017","494","90/207",null,"90,00","0,00","90,00","90,00C","Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação do empenho 113,ref.a serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["05/05/2017","1173","90/2017",null,"90,00",{"$nulls":3},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 232,ref. a despesa  com três exames de saúde ocupacional(ASO),no mês de Março e Abril de 2017."]
["06/06/2017","1625","90/2017",null,"45,00",{"$nulls":3},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 268,pela despesa referente serviços prestados com exame de saúde ocupacional(ASO) do Funcionário Jânio Pessoa Coelho."]
["15/09/2017","2363","90/2017",null,"30,00",{"$nulls":3},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,liquidação  do empenho 394,pela despesa com serviços prestados referente exame de saúde ocupacional(ASO) da Funcionária Andrea Caroline."]
["31/12/2017","3514",null,"255,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/01/2017","324","9/2017",null,"453,16","453,16","1078,22","625,06C","Pago a ANTONIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 10,ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","366","12/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KARINA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 13,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","374","10/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DAS GRAÇAS MARROCOS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 11,CHEQUE 853341, ref. despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["16/01/2017","396","13/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ALLYSSON SOARES,liquidação do empenho 14,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/01/2017","963","10/2017","453,16",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 60 pago a MARIA DAS GRACAS MARROCOS DE OLIVEIRA, empenho 11,CHEQUE 853341,pela despesa com reembolso de anuidade 2017,por motivo de cancelamento da inscrição,conforme relatório de cobrança em anexo"]
["17/01/2017","314","24/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FERNANDA LOPES DE SOUSA,liquidação do empenho 28,CHEQUE 853345,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","316","23/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a VIVIANE DUTRA BORGES,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853342,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","358","17/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LANNY KEZYA ROCHA NOBRE,liquidação do empenho 18,CHEQUE 853343,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","368","16/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a DANIEL BATALHA DA COSTA,liquidação do empenho 17,CHEQUE 853346,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/01/2017","382","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 15, ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 01/2017."]
["19/01/2017","352","30/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a RAQUEL LEITE DE SOUZA,liquidação do empenho 35,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","354","26/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JEAN PABLO GASS,liquidação do empenho 27,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","356","32/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a IZADORA LOPES DE MEDEIROS,liquidação do empenho 37,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","360","31/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a AMANDA WAYKA DANTAS ARAUJO,liquidação do empenho 36,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","362","25/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS,liquidação do empenho 29,ref.a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","364","28/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MARINA ROLO PINHEIRO DA ROSA,liquidação do empenho 33, ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/01/2017","370","29/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FRANECY VIEIRA DE SOUZA,liquidação do empenho 34,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/01/2017","378","36/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 40,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/01/2017","392","36/2017",null,"62,14",{"$nulls":3},"Pago a CLEYCE ROCK GARCIA RODRIGUES,liquidação do empenho 41,ref. reembolso de valor pago com gêneros alimentícios(lanche) para  reunião com os profissionais da odontologia no Município de Itacoatiara no dia 19/01/207.conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","513","73/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Pago a FABIOLA SARTORI COLLA, liquidação do empenho 83,ref. a devolução de anuidade 2017 paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","521","49/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a CARMERILDA DA SILVA TRINDADE,liquidação do empenho 58,CHEQUE853356,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["15/02/2017","589","74/2017",null,"20,05",{"$nulls":3},"Pago a GEORGE OTTO FLORENCIO PEREIRA,liquidação do empenho 84, ref.a devolução de 10%  da anuidade 2015 paga a maior,conforme documentação em anexo."]
["15/02/2017","617","55/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MAIRA ROBERTA LIMA VIGA,liquidação do empenho 64, ref.pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","496","56/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KEILY DA SILVA MELO,liquidação do empenho 65, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","555","52/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LAIS MALLENA MARQUES PINTO DE ANDRADE, liquidação do empenho 61,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","569","51/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ALINNE AZEVEDO PEREIRA DA SILVA SURUAGY,liquidação do empenho 60,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","587","50/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 59, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/02/2017","615","50/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Pago a JEAN VICTOR DO NASCIMENTO NOVO,liquidação do empenho 85,ref. despesa com reembolso referente a 1ª parcela da anuidade 2017 (R$ 100,70) pois foi pago o valor integral R$ 453,16,conforme documentação em anexo."]
["17/02/2017","557","71/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KAMILA RAMIRO DOS SANTOS,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853358, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/02/2017","599","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 112,ref.despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2017."]
["20/02/2017","545","72/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a TASLA JAYNNE LEITE DA SILVA,liquidação do empenho 82, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/02/2017","549","54/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LUANA BATISTA CASTRO,liquidação do empenho 63, ref.devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/02/2017","552","86/2017",null,"100,72",{"$nulls":3},"Pago a DIANA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO JACOMO,liquidação do empenho 102, ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral no valor R$ 453,16,conforme documentos em anexo."]
["21/02/2017","559","53/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JUCIMARA DE SOUZA E SOUZA,liquidação do empenho 62,CHEQUE 853357,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","470","69/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a GERALDO CELSO DA SILVA ONETY,liquidação do empenho 78,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","473","93/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a REBECCA DO NASCIMENTO DIAS,liquidação do empenho 116, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","475","94/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ANDREZA CALDAS MALHEIROS,liquidação do empenho 117,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","477","95/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LORENA QUEIROZ FACANHA,liquidação do empenho 118,ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/02/2017","479","89/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO liquidação do empenho 105,ref.reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento no município de Itapiranga/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["22/02/2017","523","83/2017",null,"100,72",{"$nulls":3},"Pago a MARCO ANTONIO MANZANO REYES,liquidação do empenho 94,ref. reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","571","91/2017",null,"100,72",{"$nulls":3},"Pago a FABIANO CONRADO GONCALVES,liquidação do empenho 114,ref. a devolução do valor pago referente a 1ª parcelada da anuidade 2017 (R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["22/02/2017","607","92/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a NAYANNE LINCO SIMOES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853365,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["23/02/2017","611","76/2017",null,"45,31",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DE FATIMA DA COSTA PIRES,liquidação do empenho 87,CHEQUE 853364,ref.a despesa com reembolso  da anuidade 2017 de ASB ,sendo que havia requerido o cancelamento da inscrição pois não  esta mais exercendo a função profissional."]
["24/02/2017","699","104/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LILIANE LOPES PINHEIRO, liquidação do empenho 128, ref. devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","701","105/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO,liquidação do empenho 129,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","703","106/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ESTERFANNY FELIX NAPOLES DE MELO,liquidação do empenho 130, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","719","101/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 124,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","734","103/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a IVANILDE SILVA DE ABREU,liquidação do empenho 127,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/02/2017","736","102/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MURILO DE ARAUJO COSTA,liquidação do empenho 126, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","573","75/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Pago a ANA CLAUDIA NUNES DUARTE GOERITZ,liquidação do empenho 86,ref. reembolso da anuidade 2017 paga,sendo que havia requerido a isenção por motivo de atuar profissionalmente no âmbito militar,comprovados com as devidas declarações."]
["06/03/2017","705","107/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LORENA ASSIS DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 135, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","707","108/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a REBECCA ARAUJO DO VALE,liquidação do empenho 136, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","710","109/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a TIAGO VEIGA DE BRITTO FREITAS,liquidação do empenho 137,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","713","111/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ISABELLE DE PAULA ALENCAR,liquidação do empenho 139,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","715","112/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a GISELE BATISTA PINTO,liquidação do empenho 141,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/03/2017","842","110/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LUCAS DA COSTA E SILVA CUNHA,liquidação do empenho 138,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/03/2017","721","115/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JOSEANE MARY DE QUEIROZ LIMA,liquidação do empenho 144, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas."]
["15/03/2017","777","126/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FRANCISCA DO SOCORRO CAVALCANTE DOS SANTOS,liquidação do empenho 162,CHEQUE 853377,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/03/2017","810","119/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a PAULO VICTOR DE ARAUJO MARTINHO,liquidação do empenho 148,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","538","89/2017",null,"30,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 119,ref. reembolso de valor pago com aquisição de combustível para  o veículo NOM 7006 desta Autarquia,deslocamento do município de Itacoatiara/AM para Manaus em virtude de  fiscalização neste município,no dia 21/02/2017."]
["17/03/2017","732","116/2017",null,"47,83",{"$nulls":3},"Pago a MARIA DE LOURDES ROQUE DE SOUZA,liquidação do empenho 145,CHEQUE 853403,ref.a reembolso  da anuidade 2017 de ASB (R$ 47,83),pois o profissional requereu o cancelamento da inscrição,conforme documentação em anexo."]
["17/03/2017","775","127/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a NUBIA MENDONCA DE FIGUEIREDO,liquidação do empenho 163,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/03/2017","787","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 166,ref.a restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 03/2017."]
["17/03/2017","888","57/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a VIVIANE DA SILVA MOURAO,liquidação do empenho 66,CHEQUE 853402,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/03/2017","836","134/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a RELIN ROLIM DA SILVA,liquidação do empenho 173,CHEQUE 853406,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","771","129/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KELLY ANNE MORAES DOS SANTOS,liquidação  do empenho 168,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/03/2017","773","128/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JESSICA MARIA BARBOSA DA SILVA,liquidação do empenho 167,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","769","130/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ANDRE RIBEIRO NUNES,liquidação do empenho 169,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["24/03/2017","789","131/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ARY ALVES MESQUITA JUNIOR,liquidação do empenho 170, ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","1061","132/2017",null,"75,00",{"$nulls":3},"Pago a LEANDRO CABRAL DIAS, liquidação do empenho 171,CHEQUE 853410, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/03/2017","3411","132/2017","75,00",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 291 pago a LEANDRO CABRAL DIAS, empenho 171,CHEQUE 853410,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","830","84/2017",null,"100,72",{"$nulls":3},"Pago a ANTHONY TAVARES LASMAR,liquidação do empenho 95,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,72),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 352,46."]
["30/03/2017","840","136/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Pago a AUSTREGESILO DA SILVA PAES,liquidação do empenho 175,ref. a restituição da 1ª parcela de anuidade 2017 paga,pois o profissional formalizou o cancelamento da Inscrição,conforme documentação em anexo."]
["30/03/2017","845","137/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Pago a ALINE MARIANA GUEDES,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853414,ref.a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16"]
["30/03/2017","854","138/2017",null,"67,20",{"$nulls":3},"Pago a RODRIGO DONIZETE CAMPGNOLI DA SILVA,liquidação do empenho 179,CHEQUE 853415,ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 67,20),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 302,12."]
["30/03/2017","857","139/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KATIUSCIA SILVA HENRIQUE,liquidação do empenho 180,ref.a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","860","140/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JOAO ANTONIO DA COSTA FREIRE,liquidação do empenho 181,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/03/2017","863","141/2017",null,"453,16",{"$nulls":3},"Pago a TANIA CRISTINA SILVA DE ASSIS,liquidação do empenho 182,CHEQUE 853416,ref. a reembolso da  anuidade 2017(R$ 453,16),pois a profissional solicitou o cancelamento da inscrição no CRO-AM."]
["06/04/2017","1071","144/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ISRAEL ALEXANDRE GONCALVES MELO,liquidação do empenho 185, CHEQUE 853418,ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1043","149/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ISLLA THALES LIMA COSTA MUNGUBA, liquidação do empenho 195, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1045","148/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a THAIS STEFANY SOUZA DE MENEZES, liquidação do empenho 194,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1047","150/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a WILSON MAIA DE OLIVEIRA JUNIOR, liquidação  do empenho 196,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["07/04/2017","1049","151/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a STEPHANIE DE ALBUQUERQUE MARTINS, liquidação do empenho 197, ref. a  devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["11/04/2017","1041","156/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a BRUNA CRISTINA PINGARILHO BARREIROS,liquidação  do empenho 201, CHEQUE 853422,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/04/2017","1031","159/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Pago a CHRISTIAN BARTOLOMEU RECCHIONI, liquidação do empenho 210, ref. a reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional realizou o pagamento integral R$ 453,16."]
["19/04/2017","1021","160/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a THALITA SOARES SERRAO QUADROS,liquidação  do empenho 217, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1023","161/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a SHEILLA BIANCA ALVES PACHECO ARAUJO,liquidação  do empenho 218, ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/04/2017","1025","165/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Pago a LHAIS FERREIRA DA SILVA, liquidação  do empenho 222, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1027","162/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Pago a MARION FARIAS GUIMARAES, liquidação  do empenho 219, ref. a  reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois a inscrição se encontra suspensa por motivo de estudo no exterior."]
["19/04/2017","1029","164/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Pago a YARA FERNANDA SILVA DO VALE, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853427, ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1063","158/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Pago a MACIELE GARCIA PEREIRA, liquidação  do empenho 208,CHEQUE 853425,ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1069","157/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Pago a MARIA IZABEL SILVA RAGE, liquidação do empenho 207, CHEQUE 853424, Requerimento  ref. a  devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["19/04/2017","1152","163/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Pago a SUSY HARTS FERREIRA, liquidação  do empenho 220,CHEQUE 853426,ref. a  despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["20/04/2017","1037","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 216,ref. a  despesas com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 04/2017."]
["02/05/2017","1310","169/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a GLEICE ELLEN GONCALVES MELO DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 233,ref. despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/05/2017","1306","168/2017",null,"125,88",{"$nulls":3},"Pago a PAOLA ANDRADE CANTO,liquidação do empenho 229, CHEQUE 853436,ref. despesa com devolução de 30%  da anuidade 2017 paga a maior,conforme decisão do CFO Nº 52/2016."]
["12/05/2017","1226","172/2017",null,"60,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 243,CHEQUE 853438, ref. a reembolso de valor pago com deslocamento  do Porto de Manaus ao Município do Careiro Castanho/AM em virtude de  fiscalização neste município no dia 09/05/2017."]
["16/05/2017","1356","173/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a WANNESSA PINHEIRO GOMES,liquidação  do empenho 246, CHEQUE 853441,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["17/05/2017","1304","178/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KATIA CARVALHO DE SOUZA,liquidação do empenho 245,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/05/2017","1383","14/2017",null,"379,56",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 266,ref.despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2017."]
["19/05/2017","1368","176/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a DANIEL LUNGAREZE,liquidação  do empenho 250, Pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/05/2017","1607","175/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LANA MARIA TINOCO LUNGAREZE, liquidação do empenho 249,CHEQUE 853444,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1385","185/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a PAULO HENRIQUE DA COSTA SANTOS,liquidação do empenho 272, CHEQUE 853450,ref.despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/05/2017","1427","191/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JULIANE SILVA DE PAULA,liquidação do empenho 285, CHEQUE 853453,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/06/2017","1637","189/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 282,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOM 7006 desta Autarquia ,deslocamento na Vila do Novo Remanso e Itacoatiara/AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["06/06/2017","1639","193/2017",null,"100,70",{"$nulls":3},"Pago a ANABELLE MARTINS DE LIMA,liquidação do empenho 292,pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2017(R$ 100,70),pois o profissional formalizou pedido de Isenção por ser militar,conforme documentação em anexo."]
["06/06/2017","1641","190/2017",null,"91,92",{"$nulls":3},"Pago a MARIONETE DAS DORES DE ANDRADE BATISTA,liquidação  do empenho 284,pela despesa com restituição da 3ª parcela da anuidade 2016 paga em duplicidade conforme documentação em anexo. "]
["09/06/2017","1643","196/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ALINNE THEREZA ASSIS GALVAO,liquidação do empenho 294,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/06/2017","1645","195/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a HELADIO DE SOUZA GOMES,liquidação do empenho 293,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["13/06/2017","1664","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 309,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 06/ 2017."]
["14/06/2017","1613","198/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JULIANA LOPES DE SA,liquidação do empenho 300,CHEQUE 853460,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1716","189/2017",null,"80,00",{"$nulls":3},"Pago a DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS,liquidação do empenho 322,pela despesa com reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Novo Airão/AM e retorno a Manaus em virtude de  fiscalização neste município."]
["30/06/2017","1728","201/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a OLINDA MARIA VALE DA ROCHA,liquidação do empenho 318,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1730","202/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a REGILENE AMORIM DE SOUZA,liquidação do empenho 319,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["30/06/2017","1732","204/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KLEYVER DO NASCIMENTO SOBRINHO,liquidação  do empenho 321,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/07/2017","1921","207/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LARISSA MATOS SILVA,liquidação do empenho 329, CHEQUE 853467,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/07/2017","1896","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 344,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 07/ 2017."]
["31/07/2017","1905","214/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a DACIANE DE ALMEIDA CARNEIRO,liquidação do empenho 353,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["01/08/2017","2134","172/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 359, CHEQUE 853481,pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo desta Autarquia ,deslocamento no município de Itacoatiara /AM em virtude de  fiscalização neste município."]
["09/08/2017","2136","219/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MARTIN ALEXANDER QUEIJA SALDANA,liquidação  do empenho 376,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["14/08/2017","2220","217/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA,liquidação  do empenho 374,CHEQUE 853489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/08/2017","2228","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 391,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 08/2017."]
["22/08/2017","2120","222/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a DANYELLY KAROLYNNY MEDEIROS DA SILVA,liquidação do empenho 380, CHEQUE 853493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["22/08/2017","2359","225/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Pago a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,CHEQUE 853490,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["22/08/2017","2719","225/2017","50,00",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 629 pago a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA, empenho 388, CHEQUE 853490, Requerimento,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo,por prescrição de cheque."]
["18/09/2017","2446","228/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LILLIAN PORTELA MATTOS,liquidação do empenho 410,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/09/2017","2453","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 421,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 09/2017."]
["18/09/2017","3414","228/2017","85,95",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 665 pago a LILLIAN PORTELA MATTOS,empenho 410,CHEQUE 853500,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016,em virtude de prescrição de cheque."]
["19/09/2017","2407","230/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KAROLINY SOUZA OZORIO,liquidação  do empenho 417,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["25/09/2017","2422","232/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA,liquidação  do empenho 422,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES AG:1862-7 CC:27000-8,Valor empenhado a GABRIELLE OLIVEIRA DE HOLANDA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2449","234/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FRANCISCO SARAIVA CORREIA DE ALMEIDA,liquidação  do empenho 424, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, AG:320-4 CC:415069-4,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["28/09/2017","2455","236/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LIA DANIELLY GOMES DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 426, CHEQUE 853505,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2490","240/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FABIANA DE SOUZA SANTOS GOIS,liquidação do empenho 431,CHEQUE 853507,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["29/09/2017","2492","237/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JACQUELINE OLIVEIRA MIRANDA DA COSTA,liquidação do empenho 427,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["02/10/2017","2591","241/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a EDER FERNANDES ALVES,liquidação do empenho 432, CHEQUE 853510,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2579","239/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MARCILANE FINELON DE SOUZA,liquidação do empenho 429,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2581","246/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ELEN MONTEIRO ALVES,liquidação do empenho 440, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, AG:320 CC:694462-0,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2583","242/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FELIPE VASCONCELOS DE SOUZA,liquidação do empenho 433,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3707 AG:615314-3,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2585","243/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO,liquidação do empenho 438,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3734 CC:32858-8,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["06/10/2017","2587","238/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação  do empenho 428,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["16/10/2017","2575","251/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a THIAGO PEDROSA GUTTEMBERG,liquidação do empenho 448, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:2905-X CC:41696-7,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/10/2017","2571","253/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MILANY SANTOS PEREIRA,liquidação do empenho 452,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Ag:2396 CC:17884-5,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2559","260/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a RENATA BRAULE PINTO GUERREIRO,liquidação do empenho 465,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:3711 CC:79550-0 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2563","257/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JUSSE MARIA ARANTES MALHEIROS DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 461,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:1015030-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2565","101/2017",null,"272,09",{"$nulls":3},"Pago a VALDENIZE DOS SANTOS COELHO,liquidação do empenho 462,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:3711 CC:0061584-6,pela despesa com reembolso referente a 2ª parcela da anuidade 2017,paga em duplicidade,conforme documentação em anexo."]
["19/10/2017","2569","254/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MARIA GELMA PORTELA DA COSTA,liquidação do empenho 453, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, Ag:0482 CC:3252-2,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["19/10/2017","2573","255/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a THALYS HENRIQUE DE SOUSA,liquidação do empenho 454,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["20/10/2017","2557","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 469,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Outubro de 2017."]
["23/10/2017","2601","265/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a RUY COELHO DA SILVA,liquidação do empenho 473, CHEQUE 853519,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2722","269/2017",null,"75,00",{"$nulls":3},"Pago a MARIA JOSE MACIEL DOS SANTOS, liquidação  do empenho 476 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2724","270/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ADRIANO CARVALHO DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 477,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG:1525-3 CC:30508-1,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/10/2017","2848","268/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a NIRGLAUPE ALVES LIMA,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853521,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["01/11/2017","2850","267/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JULIANA DE SOUZA DAS CHAGAS,liquidação do empenho 474,CHEQUE 853524,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["08/11/2017","2960","275/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KAREN KAROLINE BORGES LEMOS,liquidação do empenho 490,CHEQUE 853526,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["09/11/2017","2843","261/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Pago a ESTEFANY CARVALHO DA COSTA,liquidação do empenho 388,pela despesa com reembolso de valor cobrado a mais (R$ 50,00) no cartão, conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2803","286/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a PRISCILA CAVALCANTE DE CARVALHO,liquidação do empenho 501, CHEQUE 853528,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2807","285/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a YURI ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 500 CHEQUE 853527,pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª  via da carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme documentação em anexo."]
["10/11/2017","2809","278/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a CLAUDIA NIRIS DE ANDRADE PINTO,liquidação do empenho 493,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2811","274/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELA DA CUNHA SANTOS,liquidação do empenho 489,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2813","281/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a RODRIGO DE MATOS MARAMALDO,liquidação do empenho 496,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2815","276/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a DIEGO VERÍSSIMO JUNIOR,liquidação do empenho 491,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2817","280/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a BEATRIZ GOMES PRATES,liquidação do empenho 495,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2821","284/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a YAGO LIMA MACEDO,liquidação do empenho 499,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2823","282/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ELINEI ALVES DE MOURA,liquidação do empenho 497,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2825","283/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a FABRICIO DE PAIVA COELHO,liquidação do empenho 498,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2827","280/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MARCILENE DE MELO BERNARDO,liquidação do empenho 494 ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["10/11/2017","2829","277/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a REBECA LUCENA AFONSO DA SILVA,liquidação do empenho 492,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/11/2017","3036","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 513,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 11/2017."]
["24/11/2017","2944","289/2017",null,"179,47",{"$nulls":3},"Pago a TENYLLE DE VASCONCELLOS DIAS TOLEDANO,liquidação do empenho 510,pela despesa com restituição da taxa de inscrição e certificado pagos em 2015,pois o processo não foi finalizado,em virtude de a CD não poder registrar mais de duas especialidade,conforme documentação em anexo."]
["04/12/2017","3088","302/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a BRUNA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 528,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["04/12/2017","3302","296/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a JOMHARA NEGREIROS DE LIMA,liquidação do empenho 520,CHEQUE 853538,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3092","299/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a RAFAELA SANT'ANA DE ALBUQUERQUE,liquidação do empenho 523,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3094","300/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a MARIA MARTA LEITE DE ARAUJO,liquidação do empenho 524,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3096","295/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LEIDIANY RAFAEL MAIA,liquidação do empenho 519, DOC,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3098","298/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a TIAGO LONDON DE ARAUJO ANDRADE,liquidação do empenho 522,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3120","301/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a LUCIANA COELHO LUCENA,liquidação do empenho 525,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["05/12/2017","3122","297/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a CAROLINE MORAIS DA COSTA,liquidação do empenho 521,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["12/12/2017","3082","259/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 464,CHEQUE 853540,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["18/12/2017","3153","14/2017",null,"458,85",{"$nulls":3},"Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação  do empenho 559,Folha de Pagamento,para atender despesas com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 12/2017."]
["18/12/2017","3389","304/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a ANTELMO CONCEICAO FERNANDES NETO,liquidação do empenho 556,CHEQUE 853543,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["21/12/2017","3194","307/2017",null,"85,95",{"$nulls":3},"Pago a KELVEN KENEDY ALMEIDA DE GOES,liquidação  do empenho 557,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016."]
["31/12/2017","3514",null,"20748,74",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["23/11/2017","2893","290/2017",null,"3800,00","0,00","3800,00","3800,00C","Pago a V&A CORDEIRO QUALIFICACAO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA - ME,liquidação do empenho 511,NFS-E 045,pela despesa com duas Inscrições para Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada no período de 27 a 30 de novembro/2017, em Brasília -DF."]
["31/12/2017","3514",null,"3800,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["15/02/2017","565","77/2017",null,"3647,13","0,00","3647,13","3647,13C","Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853354,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 01/2017."]
["10/03/2017","567","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853371,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 02/2017."]
["11/04/2017","1079","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 88, CHEQUE 853421, ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["08/05/2017","1451","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3}," Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 88,CHEQUE 853434 ,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 04/2017."]
["05/06/2017","1660","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial  do empenho 88,CHEQUE 853456,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,no mês 06/2017,conforme Contrato."]
["03/07/2017","2015","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 88, CHEQUE 853464, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["07/08/2017","2124","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 363,CHEQUE 853485,NFS-E 143,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["04/09/2017","2397","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 363,CHEQUE 853497,NFS-E 148,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato, no mês 08/2017."]
["02/10/2017","2619","77/2017",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 363,CHEQUE 853509, NFS-E 166,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme Contrato,no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2831","247/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 443, CHEQUE 853523,NFS-E 1,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017,Contrato Nº.003/2017."]
["04/12/2017","3112","247/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação parcial do empenho 443, CHEQUE 853536, NFS-E 2,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017,no mês 11/2017."]
["22/12/2017","3172","247/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 443, CHEQUE 853548, NFS-E 3,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil,conforme  decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"43324,17",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["15/02/2017","581","65/2017",null,"3500,00","0,00","3500,00","3500,00C","Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853355,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 01/2017."]
["10/03/2017","583","65/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853370,ref.a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato no mês 02/2017."]
["17/04/2017","1103","65/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853423,ref. a despesa  serviços prestados com Assessoria de Comunicação no mês 03/2017,conforme Contrato."]
["08/05/2017","1457","65/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3}," Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP, liquidação parcial do empenho 74, CHEQUE 853433,pela  despesa  com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 04/2017,conforme Contrato."]
["05/06/2017","1680","65/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial do empenho 74,CHEQUE 853455, pela despesa com serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato, no mês 05/2017."]
["11/07/2017","1971","65/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação parcial  do empenho 74, CHEQUE 853465,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 06/2017."]
["07/08/2017","2197","65/2017",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,liquidação do empenho 74,CHEQUE 853484,NFS-E 1725,pela despesa referente a serviços prestados com Assessoria de Comunicação,conforme Contrato,no mês 07/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"24500,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/11/2017","2841","261/2017",null,"412,71","0,00","412,71","412,71C","Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 552,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no Mês 10/2017."]
["11/12/2017","3114","261/2017",null,"412,71",{"$nulls":3},"Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 466,NFS-E 575,pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês novembro."]
["31/12/2017","3514",null,"825,42",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["18/01/2017","334","3/2017",null,"476,53","0,00","476,53","476,53C","Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 7,ref. serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 01/2017."]
["20/02/2017","655","3/2017",null,"476,53",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 02/2017."]
["20/03/2017","657","3/2017",null,"476,53",{"$nulls":3}," Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 03/2017."]
["18/04/2017","1141","3/2017",null,"476,53",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 7,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 04/2017."]
["18/05/2017","1437","3/2017",null,"476,53",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 231,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato de Renovação por mais 1 mês."]
["19/06/2017","1720","3/2017",null,"350,00",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato no mês 06/2017."]
["18/07/2017","1985","3/2017",null,"350,00",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato,no mês 07/2017."]
["18/08/2017","2191","3/2017",null,"350,00",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação  parcial do empenho 307,NFS-E 27109,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mès 08/2017."]
["18/09/2017","2395","3/2017",null,"350,00",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27498,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês de Setembro."]
["18/10/2017","2645","3/2017",null,"350,00",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 27881,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no Mês 10/2017."]
["21/11/2017","2887","3/2017",null,"350,00",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação parcial do empenho 307,NFS-E 28278,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017,no mês 11/2017."]
["18/12/2017","3166","3/2017",null,"350,00",{"$nulls":3},"Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 307,NFS-E 28697,pela despesa com monitoramento e locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme contrato extraído do Processo Administrativo Nº.29/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"4832,65",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["21/02/2017","579","97/2017",null,"249,44","0,00","249,44","249,44C","Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 01/ 2017."]
["21/03/2017","683","97/2017",null,"403,40",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 02/ 2017."]
["24/04/2017","1119","97/2017",null,"449,88",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,ref. a serviços  de postagem desta Autarquia no mês 03/ 2017."]
["22/05/2017","1475","97/2017",null,"113,30",{"$nulls":3}," Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pelos serviços  de postagem desta Autarquia no mês 04/ 2017."]
["21/06/2017","1676","97/2017",null,"94,44",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 05/2017."]
["21/07/2017","1999","97/2017",null,"94,35",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,pela despesa com serviços de postagem desta Autarquia no mês 06/2017."]
["21/08/2017","2209","97/2017",null,"579,81",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 36933,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 07/2017."]
["21/09/2017","2469","97/2017",null,"841,60",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial  do empenho 120, boleto,Fatura 37393,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 08/2017."]
["23/10/2017","2667","97/2017",null,"435,35",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 37896,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 09/2017."]
["21/11/2017","2889","97/2017",null,"44,05",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38352, pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 10/2017."]
["21/12/2017","3182","97/2017",null,"317,90",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 120,Fatura 38805,pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no mês 11/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"3623,52",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["18/01/2017","394","27/2017",null,"250,00","0,00","250,00","250,00C","Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 32,CHEQUE 853347,ref. serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,18/01/2017."]
["10/03/2017","661","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 125,CHEQUE 853373,ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,10/03/2017."]
["14/03/2017","528","27/2017",null,"400,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853374, ref. a  serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 22/02/2017."]
["22/03/2017","793","123/2017",null,"773,33",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 156,CHEQUE 853408,ref.a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2017."]
["12/04/2017","1053","155/2017",null,"235,50",{"$nulls":3},"Pago a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação do empenho 200, CHEQUE 853420,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,07/03/2017,conforme Contrato."]
["19/05/2017","1358","155/2017",null,"311,00",{"$nulls":3},"Pago a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 244,CHEQUE 853443,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data,12/05/2017,conforme Contrato."]
["13/06/2017","1559","155/2017",null,"144,00",{"$nulls":3},"Pago a SA REFEICOES E COMERCIO EIRELI - ME,liquidação  do empenho 303,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de reunião plenária nesta data,09/06/2017,conforme Contrato."]
["14/07/2017","1882","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 335,CHEQUE 853469,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de reunião plenária nesta data, 14/07/2017."]
["28/07/2017","1967","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 360, CHEQUE 853478,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data,28/07/2017."]
["14/08/2017","2130","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 379, CHEQUE 853488, NF-E 127,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["25/08/2017","2159","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 392,CHEQUE 853496,NF-E 128,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária e Julgamento nesta data, 11/08/2017,conforme Contrato."]
["15/09/2017","2367","27/2017",null,"280,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 411,CHEQUE 853499,NF-E 129,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/09/2017,conforme Contrato."]
["29/09/2017","2488","27/2017",null,"280,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 430,CHEQUE 853508,NF-E 131,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Julgamento e Reunião Plenária nesta data, 29/09/2017,conforme Contrato."]
["06/10/2017","2567","27/2017",null,"240,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação  do empenho 442,CHEQUE 853513,NF-E 000.132,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 06/10/2017,conforme Contrato."]
["10/11/2017","2819","27/2017",null,"280,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 504,CHEQUE 853529,NF-E 133,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 10/11/2017,conforme Contrato."]
["15/12/2017","3086","27/2017",null,"320,00",{"$nulls":3},"Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 555,CHEQUE 853542, NF-E 134,pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data, 15/12/2017,conforme Contrato."]
["31/12/2017","3514",null,"4713,83",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","414","87/2017",null,"748,04","0,00","748,04","748,04C","Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 106,ref.despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 01/2017."]
["10/02/2017","603","68/2017",null,"310,00",{"$nulls":3},"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 01/2017."]
["20/02/2017","685","48/2017",null,"58,30",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/ 2017."]
["28/02/2017","728","87/2017",null,"1076,00",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 133ref.a despesa com taxa administrativa do cartão de credito Mastercad,Visa e Elo no mês 02/2017."]
["06/03/2017","730","2/2017",null,"0,81",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 140,ref.a despesa com multa e juros ref.a recolhimento de tributos federais da Empresa Mastermaq ,pagos em atraso."]
["10/03/2017","605","68/2017",null,"310,00",{"$nulls":3}," Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,liquidação do empenho 77, ref. despesa  com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês 02/2017."]
["10/03/2017","806","118/2017",null,"50,00",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["10/03/2017","808","118/2017",null,"115,60",{"$nulls":3},"Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 147,ref.a custas de execuções fiscais do Processo 179873320134013200."]
["20/03/2017","687","48/2017",null,"76,57",{"$nulls":3}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/ 2017."]
["31/03/2017","1169","87/2017",null,"1540,49",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação  do empenho 230,ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Março de  2017."]
["20/04/2017","1135","48/2017",null,"58,30",{"$nulls":3}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 003/2017."]
["30/04/2017","1301","87/2017",null,"1091,14",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação  do empenho 256, ref. a  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 04/2017."]
["15/05/2017","1461","120/2017",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1463","120/2017",null,"50,00",{"$nulls":3}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 03/2017."]
["15/05/2017","1465","120/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 04/2017."]
["22/05/2017","1449","48/2017",null,"84,56",{"$nulls":3}," Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,ref. a despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2017."]
["31/05/2017","1421","186/2017",null,"120,07",{"$nulls":3},"Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 275,pela despesa com multas e juros ref. a competência 13/2011.conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1425","186/2017",null,"138,27",{"$nulls":3},"Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 278,pela despesa com multas e juros ref. a competência 12/2011,conforme orientação da auditoria interna  realizada em 2015."]
["31/05/2017","1467","120/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1597","87/2017",null,"1263,10",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 316,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Maio de  2017."]
["02/06/2017","1631","170/2017",null,"750,00",{"$nulls":3},"Pago a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 238,pela despesa com serviços prestados instalação de uma CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["20/06/2017","1672","48/2017",null,"60,33",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1710","120/2017",null,"250,00",{"$nulls":3}," Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017 no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1773","87/2017",null,"978,61",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 330,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 06/2017."]
["10/07/2017","1890","208/2017",null,"40,00",{"$nulls":3},"Pago a  NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2017 a 29/07/2018."]
["20/07/2017","1989","48/2017",null,"100,93",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1991","120/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 07/2017"]
["31/07/2017","2051","87/2017",null,"740,64",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 377,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Julho de  2017."]
["02/08/2017","2148","197/2017",null,"84,00",{"$nulls":3},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no período de maio a Junho de  2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["07/08/2017","2144","213/2017",null,"2200,00",{"$nulls":3},"Pago a M S CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME,liquidação do empenho 349,CHEQUE 853486, NFS-E 288,pela despesa referente serviços prestados de Consultoria Técnica de Gestão Empresarial,conforme Processo Administrativo nº 53/2017. "]
["10/08/2017","2138","220/2017",null,"118,00",{"$nulls":3},"Pago a GEANE BRANDÃO JAIME ME,liquidação  do empenho 378, pela despesa com serviços prestados de confecção de quatro carimbos."]
["21/08/2017","2193","48/2017",null,"125,29",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 106294,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2017."]
["28/08/2017","2173","197/2017",null,"24,00",{"$nulls":3},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorários no mês 07/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["31/08/2017","2317","120/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2341","87/2017",null,"845,84",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 406,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 08/2017."]
["20/09/2017","2467","48/2017",null,"62,36",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto ,NFS-E 108305,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 08/2017."]
["30/09/2017","2527","87/2017",null,"900,60",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A, liquidação  do empenho 451,ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês 09/2017."]
["02/10/2017","2663","120/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura 115,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no Mês 09/2017. "]
["06/10/2017","2665","197/2017",null,"48,00",{"$nulls":3},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,CUPOM FISCAL 047/306/061,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 08/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["20/10/2017","2647","48/2017",null,"224,08",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,NFS-E 111291/111288,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no Mês 09/2017."]
["25/10/2017","2599","262/2017",null,"30,00",{"$nulls":3},"Pago a PERSONAL LTDA,liquidação do empenho 470,NFS-E 2836,pela despesa com serviços prestados de gravação a laser em uma Medalha para ser entregue ao Homenageado da Medalha Rubim Sá na Solenidade em Homenagem ao  Dia do Cirurgião-dentista  a ser realizada no dia 26 de Outubro na Camara Municipal de Manaus."]
["31/10/2017","2726","1/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,Fatura ,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017,no mês 10/2017."]
["31/10/2017","3440","87/2017",null,"704,91",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A, liquidação  do empenho 574, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["21/11/2017","2891","48/2017",null,"60,33",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação  parcial do empenho 57,NFS-E 112085 ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 10/2017."]
["21/11/2017","2907","197/2017",null,"90,00",{"$nulls":3},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,pela despesa com serviços Cartorarios no mês 10/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["30/11/2017","2930","120/2017",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação parcial do empenho 149,NFS-E 00992634,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["30/11/2017","3043","87/2017",null,"526,29",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 546, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Novembro de  2017."]
["13/12/2017","3116","197/2017",null,"42,00",{"$nulls":3},"Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 298,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com serviços Cartorários no mês 11/2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["20/12/2017","3176","48/2017",null,"78,60",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação parcial do empenho 57,boleto,NFS-E 114020,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2017."]
["22/12/2017","3174","120/2017",null,"200,00",{"$nulls":3},"Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,liquidação  do empenho 149,boleto, Fatura,pela despesa  com custo operacional dos estagiários conforme Contrato N.002/2017."]
["31/12/2017","3446","87/2017",null,"572,72",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A, liquidação  do empenho 575,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Dezembro de  2017."]
["31/12/2017","3514",null,"18798,78",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["10/04/2017","1059","135/2017",null,"2607,88","0,00","2607,88","2607,88C","Pago a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 174, ref. a despesa com aquisição de 4 passagens aéreas trecho Manaus/Florianópolis/Florianópolis/Manaus,conforme Processo Administrativo 24/2017."]
["05/06/2017","1627","135/2017",null,"3049,40",{"$nulls":3},"Pago a AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA,liquidação do empenho 261,pela despesa com aquisição de passagem aérea trecho MAO/VCP/GYN/  e GYN/GRU/MAO para  a CD MARY ELSA CESAR ALECRIM,conforme Processo Administrativo 38/2017."]
["12/06/2017","1635","188/2017",null,"1861,95",{"$nulls":3},"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB e CWB/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["11/07/2017","2017","188/2017",null,"1510,55",{"$nulls":3},"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para a funcionária Alessandra Pacheco.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["18/07/2017","2019","188/2017",null,"3257,16",{"$nulls":3}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853473,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/LBR/LBR/PVH/MAO para o Presidente e a Tesoureira deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["01/08/2017","2021","188/2017",null,"3429,05",{"$nulls":3}," Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE853482,pela despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB para o Presidente deste CROAM,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["06/10/2017","2621","188/2017",null,"2608,62",{"$nulls":3},"Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 281,CHEQUE 853511,Fatura 0198,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,trecho MAO/RIO/MAO,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["23/11/2017","2958","188/2017",null,"4434,86",{"$nulls":3},"Pago a SIGRID FABÍOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 281, CHEQUE 853533, Fatura 0244,pela despesa com aquisição de passagens aéreas para Funcionaria e Conselheira,trecho MAO/BSB/MAO.,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº.36/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"22759,47",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","927","154/2017",null,"848,52","0,00","105738,20","105738,20C","Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 203,ref.repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 01/2017."]
["31/01/2017","930","152/2017",null,"104889,68",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 204,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 03/2017."]
["28/02/2017","995","152/2017",null,"98942,41",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 224,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["28/02/2017","1001","154/2017",null,"354,48",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 226,ref.a repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 02/2017."]
["10/03/2017","800","98/2017",null,"17981,61",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 121,CHEQUE 853369,ref.a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro e Fevereiro de 2017."]
["31/03/2017","1374","154/2017",null,"33,56",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação 366 do empenho 273, ref. a  despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["31/03/2017","1377","14/2017",null,"67359,22",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 274, ref. a  despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2017."]
["30/04/2017","1563","152/2017",null,"40959,84",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 305,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2017."]
["23/05/2017","1615","98/2017",null,"20010,10",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 257, CHEQUE 853449,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Março e Abril de 2017."]
["31/05/2017","1820","152/2017",null,"41471,88",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 354,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2017."]
["30/06/2017","1958","152/2017",null,"24891,15",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 369,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 06/2017."]
["11/07/2017","1969","98/2017",null,"10276,87",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação  do empenho 317,CHEQUE 853466,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 05/2017."]
["31/07/2017","2295","152/2017",null,"22327,84",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 399,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 07/2017."]
["07/08/2017","2245","98/2017",null,"7083,80",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 352,CHEQUE 853487,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2017."]
["31/08/2017","2301","152/2017",null,"35344,92",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 401,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 082017."]
["28/09/2017","2693","98/2017",null,"12491,54",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 407,CHEQUE 853506,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  e pagamento em juiz no mês de  Julho e Agosto 2017."]
["29/09/2017","2766","152/2017",null,"18790,94",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 487,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2797","98/2017",null,"6772,51",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 459,CHEQUE 853522,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida em cartão  de crédito no mês 09/2017."]
["31/10/2017","3428","152/2017",null,"17105,33",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 571,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Outubro."]
["21/11/2017","2901","123/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 509,CHEQUE 853530,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["21/11/2017","3053","123/2017","800,00",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 815 pago a LEONARDO SOARES GUEDES, empenho 509,CHEQUE 853530,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017."]
["24/11/2017","2903","203/2017",null,"800,00",{"$nulls":3},"Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 507,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Novembro de 2017."]
["24/11/2017","3048","203/2017","800,00",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 816 pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,empenho 507, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,Folha de Pagamento,pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês 11/2017,para acerto na conta de despesa."]
["30/11/2017","3431","152/2017",null,"12084,75",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 572,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Novembro."]
["04/12/2017","3090","98/2017",null,"4871,85",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 505,CHEQUE 853537,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês 10/2017."]
["15/12/2017","3084","98/2017",null,"4381,56",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 547,CHEQUE 853541,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3434","152/2017",null,"18118,04",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação  do empenho 573,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO,referente cobrança Bradesco no mês de Dezembro."]
["31/12/2017","3514",null,"587392,40",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/01/2017","406","61/2017",null,"125,10","0,00","500,30","500,30C","Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 70,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01//2017."]
["31/01/2017","408","60/2017",null,"78,55",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 69,ref. despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01/2017."]
["31/01/2017","410","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 89,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2017."]
["31/01/2017","924","153/2017",null,"176,80",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 202,ref. tarifas bancárias no mês de Janeiro de 2017."]
["31/01/2017","1004","60/2017",null,"2,85",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 227,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 01/2017."]
["28/02/2017","679","61/2017",null,"134,05",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 131, ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","723","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 132,ref. a despesa com tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","725","60/2017",null,"97,80",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 132,ref.despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","998","153/2017",null,"75,40",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 225,ref. tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 02/2017."]
["28/02/2017","1149","60/2017",null,"3,40",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 228,ref. a   tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Fevereiro/2017."]
["31/03/2017","873","61/2017",null,"125,10",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 190,ref.a tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","876","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A ,liquidação parcial  do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["31/03/2017","878","60/2017",null,"59,35",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 191,ref. a despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 03/2017."]
["30/04/2017","1182","61/2017",null,"125,10",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 235, ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 04 /2017."]
["30/04/2017","1185","60/2017",null,"142,40",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1187","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 236,ref. a  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1566","152/2017",null,"78,75",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 306,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Abril/2017."]
["30/04/2017","1590","152/2017",null,"96,75",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Fevereiro 2017."]
["30/04/2017","1593","152/2017",null,"166,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 315,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Março 2017."]
["31/05/2017","1496","61/2017",null,"125,10",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 290,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Maio de 2017."]
["31/05/2017","1499","60/2017",null,"55,20",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05 2017."]
["31/05/2017","1501","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial  do empenho 291,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 05/2017."]
["31/05/2017","1823","152/2017",null,"94,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A., liquidação  do empenho 355,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 05/2017."]
["30/06/2017","1653","60/2017",null,"44,20",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1655","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 326,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1735","61/2017",null,"125,10",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 328,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 06/2017."]
["30/06/2017","1961","152/2017",null,"56,25",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 370,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 06/2017."]
["31/07/2017","1931","60/2017",null,"63,20",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","1933","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 364,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/ 2017."]
["31/07/2017","1948","61/2017",null,"145,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 366,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/07/2017","2298","152/2017",null,"60,75",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 400,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 07/2017."]
["31/08/2017","2262","60/2017",null,"61,60",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2265","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação  do empenho 397,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2304","152/2017",null,"108,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 402,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês 08/2017."]
["31/08/2017","2307","61/2017",null,"145,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 403,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 08/2017."]
["29/09/2017","2769","152/2017",null,"110,25",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 488,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2497","61/2017",null,"135,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 434.,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Setembro de 2017."]
["30/09/2017","2500","60/2017",null,"44,20",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["30/09/2017","2502","60/2017",null,"117,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 435,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês 09/2017."]
["31/10/2017","2712","60/2017",null,"119,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2714","60/2017",null,"58,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 481,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2716","61/2017",null,"145,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 480,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["31/10/2017","2790","87/2017",null,"704,91",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação  do empenho 502, pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017."]
["31/10/2017","3435","87/2017","704,91",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 767 pago a CIELO S.A, empenho 502,pela  despesa com taxa administrativa do cartão de credito no mês de Outubro de  2017.para acerto de conta de despesa."]
["31/10/2017","3451","152/2017",null,"81,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 576,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Outubro de 2017."]
["30/11/2017","2951","61/2017",null,"135,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 529,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2954","60/2017",null,"134,81",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","2956","60/2017",null,"58,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 530,pela despesa com  tarifas bancárias debitadas em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["30/11/2017","3453","152/2017",null,"58,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 577,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3185","61/2017",null,"145,00",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 564,pela  despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3188","60/2017",null,"58,50",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 43364-0 no mês 12/2017."]
["31/12/2017","3190","60/2017",null,"62,55",{"$nulls":3},"Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 565,pela despesa com  tarifas bancárias debitas em conta corrente 2299-3 no mês de Dezembro 2017."]
["31/12/2017","3289","87/2017",null,"572,72",{"$nulls":3},"Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 567,para atender  despesa com taxa administrativa do cartão de credito  no mês de Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3441","87/2017","572,72",{"$nulls":4},"Estorno do pagamento 909 pago a CIELO S.A, empenho 567,para atender  despesa com taxa administrativa do cartão de credito  no mês de Dezembro de 2017,para acerto de conta despesa."]
["31/12/2017","3455","152/2017",null,"33,75",{"$nulls":3},"Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação  do empenho 578,pela despesa com  tarifas bancárias debitada em conta corrente no mês de Novembro de 2017."]
["31/12/2017","3514",null,"5005,36",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["26/05/2017","1411","187/2017",null,"60,03","0,00","120,06","120,06C","Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["26/05/2017","1413","187/2017",null,"60,03",{"$nulls":3},"Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 279,para atender despesa com pagamento de taxas Detran  dos veículo NOY 1124 e NOM 7006 de propriedade desta Autarquia."]
["31/12/2017","3514",null,"120,06",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["16/02/2017","621","59/2017",null,"1030,00","0,00","1030,00","1030,00C","Pago a EL SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,liquidação do empenho 68,ref.a despesa com aquisição de um ar condicionado tipo split de 9.000Btus marca Pioneer para o setor de Fiscalização desta Autarquia."]
["24/04/2017","1055","166/2017",null,"1599,00",{"$nulls":3},"Pago a  MTI EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA,liquidação do empenho 223, CHEQUE 853432,ref. a despesa com aquisição de um televisor 40 polegadas Panasonic."]
["02/06/2017","1629","170/2017",null,"4304,89",{"$nulls":3},"Pago a TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO LTDA,liquidação do empenho 237,pela despesa com aquisição de uma CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 68I (2TA+4RA)INTERFACE,PLACA 4 RAMAIS DIGITAIS."]
["26/06/2017","1724","184/2017",null,"2099,00",{"$nulls":3},"Pago a MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,liquidação do empenho 271,pela despesa com aquisição de um Projetor Epson S31+ V11H719021 3200Lumens Pow."]
["31/12/2017","3514",null,"9032,89",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["19/04/2017","1073","143/2017",null,"5262,75","0,00","5262,75","5262,75C","Pago a JG.MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA,liquidação do empenho 184, CHEQUE 853430,ref. a despesa com aquisição de 45 cadeira fixas,uma  tipo secretaria e uma mesa professor."]
["01/11/2017","2795","249/2017",null,"209,97",{"$nulls":3},"Pago a L.S.C. DA SILVA PRADO - ME, liquidação do empenho 446,NF-E 12479 ,pela despesa com aquisição de 3 Porta Banners (tripé) ,para esta Autarquia."]
["31/12/2017","3514",null,"5472,72",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["22/03/2017","797","124/2017",null,"1500,00","0,00","1500,00","1500,00C","Pago a M DA C M DE BARROS,liquidação do empenho 157,CHEQUE 853407,ref.a despesa com aquisição de 10 livros para o setor Jurídico,conforme Processo Administrativo nº 23/2017."]
["31/12/2017","3514",null,"1500,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.05.01.04.001.002 - Plano de Saúde","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3517",null,null,"6043,15","6043,15","6043,15",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,"6043,15",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.05.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3517",null,null,"7833,60","7833,60","7833,60",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,"7833,60",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3517",null,null,"1755,22","1755,22","1755,22",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,"1755,22",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3517",null,null,"2184,26","2184,26","2184,26",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,"2184,26",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3517",null,null,"1970,91","1970,91","1970,91",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,"1970,91",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3517",null,null,"600,00","600,00","600,00",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,"600,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3517",null,null,"325,00","325,00","325,00",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,"325,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3517",null,null,"3235,85","3235,85","3235,85",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,"3235,85",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3517",null,null,"1100,00","1100,00","1100,00",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,"1100,00",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3517",null,null,"412,71","412,71","412,71",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,"412,71",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3517",null,null,"1272,95","1272,95","1272,95",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,"1272,95",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3517",null,null,"82,30","82,30","82,30",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,"82,30",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.2.2.1.3.05.01.05.001 - Cota Parte do CFO","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["31/12/2017","3517",null,null,"5169,33","5169,33","5169,33",null,"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
["31/12/2017","3518",null,"5169,33",{"$nulls":4},"Pelo encerramento do exercício de 2017."]
[]
["6.3.1.1.1.01.01 - Restos a Pagar Não Processados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","1","3/2016",null,"2151,44","9412,53","30766,21","21353,68C","Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  BRADESCO SAUDE S/A.\nValor empenhado a  BRADESCO SAUDE S/A, pelos serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no exercício de 2016."]
["02/01/2017","2","10/2016",null,"736,07",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.\nValor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,pela  despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET, no exercício de 2016."]
["02/01/2017","3","14/2016",null,"1061,70",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.\nValor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com  telefones fixo no exercício de 2016."]
["02/01/2017","4","30/2016",null,"1862,82",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS.\nValor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários do CRO/AM no exercício de 2016."]
["02/01/2017","5","31/2016",null,"339,03",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.\nValor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com serviços prestados com provedor de Internet no exercício  de 2016."]
["02/01/2017","6","32/2016",null,"1393,47",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  OI MOVEL S.A..\nValor empenhado a  OI MÓVEL S.A.,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no exercício de 2016."]
["02/01/2017","7","33/2016",null,"88,65",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.\nValor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelos serviços prestados  com postagem no exercício de 2016."]
["02/01/2017","8","105/2016",null,"210,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME.\nValor empenhado a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato."]
["02/01/2017","9","109/2016",null,"1306,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.\nValor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autaquia,conforme Portaria 04/2014 e Contrato."]
["02/01/2017","10","20/2016",null,"4,61",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  CLARO S.A/EMBRATEL.\nValor empenhado a  CLARO S.A/EMBRATEL, pelos serviços prestados,com ligações interurbanas no peírodo de Junho a Dezembro de 2016."]
["02/01/2017","11","123/2016",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP.\nValor empenhado a TRES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP, pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato."]
["02/01/2017","12","34/2016",null,"115,14",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS.\nValor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,pela despesa com  complemento do empenho 41 ref.serviços prestados de  Consulta SPC Internet e Mensalidade no exercício 2016."]
["02/01/2017","13","23/2016",null,"500,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME.\nValor empenhado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["02/01/2017","14","35/2016",null,"1420,78",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.\nValor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ref.complemento do empenho 42 ,pela despesa com energia elétrica no período de Outubro a Novembro/2016."]
["02/01/2017","15","88/2016",null,"250,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO.\nValor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016."]
["02/01/2017","16","61/2016",null,"100,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JANIO PESSOA COELHO.\nValor empenhado a JANIO PESSOA COELHO ,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016."]
["02/01/2017","17","37/2016",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME.\nValor empenhado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, ref. complemento do empenho 229,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no período de Julho a Dezembro 2016,conforme Contrato."]
["02/01/2017","18","129/2016",null,"45,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP.\nValor empenhado a M  BARRETO CRISPIM EIRELI-EPP ,pelos serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["02/01/2017","19","13/2016",null,"310,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI.\nValor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI, pelos serviços prestados com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês de Dezembro 2016."]
["02/01/2017","20","3/2016",null,"3279,13",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  BRADESCO SAUDE S/A.\nValor empenhado a  BRADESCO SAUDE S/A,ref. complemento do empenho 4,pela despesa de serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês de dezembro 2016."]
["02/01/2017","21","30/2016",null,"6564,42",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS.\nValor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários do CRO/AM no mês de Dezembro 2016."]
["02/01/2017","22","60/2016",null,"1880,82",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.\nValor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,ref. a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro/2016."]
["02/01/2017","247","3/2016","3279,13",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 378, Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa com serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","249",null,"2151,44",{"$nulls":4},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 4,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","263",null,"775,85",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 11/2016. "]
["02/01/2017","273",null,"500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,resto a pagar 270,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","275",null,"804,04",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","283","109/2016","1166,00",{"$nulls":4},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","289",null,"736,07",{"$nulls":4},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,resto a pagar 11,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela  despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET, no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","253",null,"100,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,resto a pagar 363,CHEQUE 853337,Não Processado gerado automaticamente,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru,afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["04/01/2017","255",null,"6564,42",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 379,Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","257",null,"1862,82",{"$nulls":4},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 37, Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","279",null,"82,74",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","281",null,"137,34",{"$nulls":4},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","287",null,"3500,00",{"$nulls":4},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,resto a pagar 238,CHEQUE 853338,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["05/01/2017","295",null,"339,03",{"$nulls":4},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,resto a pagar 38,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pela despesa com serviços prestados com provedor de Internet no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","251",null,"45,00",{"$nulls":4},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,resto a pagar 376,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO). "]
["06/01/2017","277",null,"37,58",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","301",null,"4,61",{"$nulls":4},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,resto a pagar 220,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com ligações interurbanas no mês 12/2016. "]
["10/01/2017","259",null,"310,00",{"$nulls":4},"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI,resto a pagar 377,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com custo operacional dos estagiários,no mês 12/2016. "]
["11/01/2017","265",null,"297,98",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016"]
["12/01/2017","291",null,"3647,13",{"$nulls":4},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,resto a pagar 368,CHEQUE 853340,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 12/2016."]
["12/01/2017","293",null,"1420,78",{"$nulls":4},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,resto a pagar 304,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com energia elétrica no mês 12//2016. "]
["16/01/2017","285","109/2016","140,00",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016."]
["20/01/2017","267",null,"41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","269",null,"33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","299",null,"115,14",{"$nulls":4},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,resto a pagar 246,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Consulta SPC Internet e Mensalidade no mês 12/2016. "]
["23/01/2017","297",null,"88,65",{"$nulls":4},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,resto a pagar 40,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com postagem no mês 12/2016. "]
["23/01/2017","303",null,"210,00",{"$nulls":4},"Liquidado a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,resto a pagar 192,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato. "]
["30/01/2017","261",null,"250,00",{"$nulls":4},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,resto a pagar 352,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["30/01/2017","271",null,"244,65",{"$nulls":4},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["27/03/2017","813",null,"1880,82",{"$nulls":4},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,resto a pagar 387,CHEQUE 853405,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 12/2016. "]
[]
["6.3.1.1.3.01.01 - Restos a Pagar Não Processados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","247","3/2016",null,"3279,13","9412,53","9412,53",null,"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 378, Não Processado gerado automaticamente ,pela despesa com serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","248","3/2016","3279,13",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 378,ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa de serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","249",null,null,"2151,44",{"$nulls":3},"Liquidado a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 4,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","250","3/2016","2151,44",{"$nulls":4},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 4,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","263",null,null,"775,85",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 11/2016. "]
["02/01/2017","264","32/2016","775,85",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 11/2016. "]
["02/01/2017","273",null,null,"500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,resto a pagar 270,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","274","23/2016","500,00",{"$nulls":4},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,resto a pagar 270,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","275",null,null,"804,04",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","276","14/2016","804,04",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","283","109/2016",null,"1166,00",{"$nulls":3},"Liquidado a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","284","109/2016","1166,00",{"$nulls":4},"Pago a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","289",null,null,"736,07",{"$nulls":3},"Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,resto a pagar 11,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela  despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET, no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","290","10/2016","736,07",{"$nulls":4},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,resto a pagar 11,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela  despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET, no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","253",null,null,"100,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,resto a pagar 363,CHEQUE 853337,Não Processado gerado automaticamente,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru,afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["04/01/2017","254","61/2016","100,00",{"$nulls":4},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,resto a pagar 363,CHEQUE 853337,Não Processado gerado automaticamente,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru,afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["04/01/2017","255",null,null,"6564,42",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 379,Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","256","30/2016","6564,42",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 379,Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","257",null,null,"1862,82",{"$nulls":3},"Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 37, Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","258","30/2016","1862,82",{"$nulls":4},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 37, Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","279",null,null,"82,74",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","280","14/2016","82,74",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","281",null,null,"137,34",{"$nulls":3},"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","282","14/2016","137,34",{"$nulls":4},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","287",null,null,"3500,00",{"$nulls":3},"Liquidado a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,resto a pagar 238,CHEQUE 853338,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["04/01/2017","288","123/2016","3500,00",{"$nulls":4},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,resto a pagar 238,CHEQUE 853338,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["05/01/2017","295",null,null,"339,03",{"$nulls":3},"Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,resto a pagar 38,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pela despesa com serviços prestados com provedor de Internet no mês 12/2016. "]
["05/01/2017","296","31/2016","339,03",{"$nulls":4},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,resto a pagar 38,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pela despesa com serviços prestados com provedor de Internet no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","251",null,null,"45,00",{"$nulls":3},"Liquidado a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,resto a pagar 376,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO). "]
["06/01/2017","252","156/2016","45,00",{"$nulls":4},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,resto a pagar 376,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO). "]
["06/01/2017","277",null,null,"37,58",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","278","14/2016","37,58",{"$nulls":4}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","301",null,null,"4,61",{"$nulls":3},"Liquidado a  CLARO S.A/EMBRATEL,resto a pagar 220,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com ligações interurbanas no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","302","20/2016","4,61",{"$nulls":4},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,resto a pagar 220,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com ligações interurbanas no mês 12/2016. "]
["10/01/2017","259",null,null,"310,00",{"$nulls":3},"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI,resto a pagar 377,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com custo operacional dos estagiários,no mês 12/2016. "]
["10/01/2017","260","13/2016","310,00",{"$nulls":4},"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,resto a pagar 377,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com custo operacional dos estagiários,no mês 12/2016. "]
["11/01/2017","265",null,null,"297,98",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016"]
["11/01/2017","266","32/2016","297,98",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016"]
["12/01/2017","291",null,null,"3647,13",{"$nulls":3},"Liquidado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,resto a pagar 368,CHEQUE 853340,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 12/2016."]
["12/01/2017","292","37/2016","3647,13",{"$nulls":4},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,resto a pagar 368,CHEQUE 853340,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 12/2016."]
["12/01/2017","293",null,null,"1420,78",{"$nulls":3},"Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,resto a pagar 304,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com energia elétrica no mês 12//2016. "]
["12/01/2017","294","35/2016","1420,78",{"$nulls":4},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,resto a pagar 304,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com energia elétrica no mês 12//2016. "]
["16/01/2017","285","109/2016",null,"140,00",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016."]
["16/01/2017","286","109/2016","140,00",{"$nulls":4}," Pago a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016."]
["20/01/2017","267",null,null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","268","32/2016","41,16",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","269",null,null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","270","32/2016","33,83",{"$nulls":4}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","299",null,null,"115,14",{"$nulls":3},"Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,resto a pagar 246,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Consulta SPC Internet e Mensalidade no mês 12/2016. "]
["20/01/2017","300","34/2016","115,14",{"$nulls":4},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,resto a pagar 246,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Consulta SPC Internet e Mensalidade no mês 12/2016. "]
["23/01/2017","297",null,null,"88,65",{"$nulls":3},"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,resto a pagar 40,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com postagem no mês 12/2016. "]
["23/01/2017","298","33/2016","88,65",{"$nulls":4},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,resto a pagar 40,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com postagem no mês 12/2016. "]
["23/01/2017","303",null,null,"210,00",{"$nulls":3},"Liquidado a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,resto a pagar 192,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato. "]
["23/01/2017","304","105/2016","210,00",{"$nulls":4},"Pago a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,resto a pagar 192,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato. "]
["30/01/2017","261",null,null,"250,00",{"$nulls":3},"Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,resto a pagar 352,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["30/01/2017","262","88/2016","250,00",{"$nulls":4},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,resto a pagar 352,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["30/01/2017","271",null,null,"244,65",{"$nulls":3},"Liquidado a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["30/01/2017","272","32/2016","244,65",{"$nulls":4},"Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["27/03/2017","813",null,null,"1880,82",{"$nulls":3},"Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,resto a pagar 387,CHEQUE 853405,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 12/2016. "]
["27/03/2017","814","60/2016","1880,82",{"$nulls":4},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,resto a pagar 387,CHEQUE 853405,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 12/2016. "]
[]
["6.3.1.1.4.01.01 - Restos a Pagar Não Processados","0,00"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","248","3/2016",null,"3279,13","0,00","9412,53","9412,53C","Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 378,ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa de serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","250","3/2016",null,"2151,44",{"$nulls":3},"Pago a  BRADESCO SAUDE S/A,resto a pagar 4,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia,no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","264","32/2016",null,"775,85",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 11/2016. "]
["02/01/2017","274","23/2016",null,"500,00",{"$nulls":3},"Pago a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,resto a pagar 270,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","276","14/2016",null,"804,04",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["02/01/2017","284","109/2016",null,"1166,00",{"$nulls":3},"Pago a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["02/01/2017","290","10/2016",null,"736,07",{"$nulls":3},"Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,resto a pagar 11,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela  despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET, no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","254","61/2016",null,"100,00",{"$nulls":3},"Pago a JANIO PESSOA COELHO,resto a pagar 363,CHEQUE 853337,Não Processado gerado automaticamente,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru,afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["04/01/2017","256","30/2016",null,"6564,42",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 379,Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","258","30/2016",null,"1862,82",{"$nulls":3},"Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,resto a pagar 37, Não Processado gerado automaticamente,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e Estagiários do CRO/AM no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","280","14/2016",null,"82,74",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","282","14/2016",null,"137,34",{"$nulls":3},"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["04/01/2017","288","123/2016",null,"3500,00",{"$nulls":3},"Pago a TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP,resto a pagar 238,CHEQUE 853338,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,no mês 12/2016,conforme Contrato. "]
["05/01/2017","296","31/2016",null,"339,03",{"$nulls":3},"Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,resto a pagar 38,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pela despesa com serviços prestados com provedor de Internet no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","252","156/2016",null,"45,00",{"$nulls":3},"Pago a M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP,resto a pagar 376,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO). "]
["06/01/2017","278","14/2016",null,"37,58",{"$nulls":3}," Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,resto a pagar 15,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com  telefones fixo no mês 12/2016. "]
["06/01/2017","302","20/2016",null,"4,61",{"$nulls":3},"Pago a  CLARO S.A/EMBRATEL,resto a pagar 220,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados,com ligações interurbanas no mês 12/2016. "]
["10/01/2017","260","13/2016",null,"310,00",{"$nulls":3},"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI,resto a pagar 377,Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com custo operacional dos estagiários,no mês 12/2016. "]
["11/01/2017","266","32/2016",null,"297,98",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016"]
["12/01/2017","292","37/2016",null,"3647,13",{"$nulls":3},"Pago a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME,resto a pagar 368,CHEQUE 853340,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no mês 12/2016."]
["12/01/2017","294","35/2016",null,"1420,78",{"$nulls":3},"Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,resto a pagar 304,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela despesa com energia elétrica no mês 12//2016. "]
["16/01/2017","286","109/2016",null,"140,00",{"$nulls":3}," Pago a POSTO 3000 LTDA,resto a pagar 198,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autarquia,conforme Portaria 04/2014 no mês 12/2016."]
["20/01/2017","268","32/2016",null,"41,16",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","270","32/2016",null,"33,83",{"$nulls":3}," Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["20/01/2017","300","34/2016",null,"115,14",{"$nulls":3},"Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,resto a pagar 246,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pela despesa com serviços prestados de Consulta SPC Internet e Mensalidade no mês 12/2016. "]
["23/01/2017","298","33/2016",null,"88,65",{"$nulls":3},"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,resto a pagar 40,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com postagem no mês 12/2016. "]
["23/01/2017","304","105/2016",null,"210,00",{"$nulls":3},"Pago a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME,resto a pagar 192,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato. "]
["30/01/2017","262","88/2016",null,"250,00",{"$nulls":3},"Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,resto a pagar 352,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016. "]
["30/01/2017","272","32/2016",null,"244,65",{"$nulls":3},"Pago a  OI MOVEL S.A.resto a pagar 39,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no mês 12/2016."]
["27/03/2017","814","60/2016",null,"1880,82",{"$nulls":3},"Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,resto a pagar 387,CHEQUE 853405,Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente,ref. a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 12/2016. "]
["31/12/2017","3485",null,"30766,21",{"$nulls":4},"Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Não Processado Pago"]
[]
["6.3.1.1.7.01.01 - Restos a Pagar Não Processados","30766,21C"]
["Data","Nº Lancto","Nº Proc","Débito","Crédito","Déb Mês","Créd Mês","Saldo","Histórico"]
["02/01/2017","1","3/2016","2151,44",null,"30766,21","0,00",null,"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  BRADESCO SAUDE S/A.\nValor empenhado a  BRADESCO SAUDE S/A, pelos serviços prestados, com  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no exercício de 2016."]
["02/01/2017","2","10/2016","736,07",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.\nValor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,pela  despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET, no exercício de 2016."]
["02/01/2017","3","14/2016","1061,70",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.\nValor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com  telefones fixo no exercício de 2016."]
["02/01/2017","4","30/2016","1862,82",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS.\nValor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários do CRO/AM no exercício de 2016."]
["02/01/2017","5","31/2016","339,03",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.\nValor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com serviços prestados com provedor de Internet no exercício  de 2016."]
["02/01/2017","6","32/2016","1393,47",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  OI MOVEL S.A..\nValor empenhado a  OI MÓVEL S.A.,pelos serviços prestados com Plano de telefonia móvel e Oi internet no exercício de 2016."]
["02/01/2017","7","33/2016","88,65",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.\nValor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelos serviços prestados  com postagem no exercício de 2016."]
["02/01/2017","8","105/2016","210,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME.\nValor empenhado a A2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, pelos serviços prestados com Lavagem dos Veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade do CRO AM,conforme Contrato."]
["02/01/2017","9","109/2016","1306,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.\nValor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa com aquisição de combustível para os veículos e Funcionários desta autaquia,conforme Portaria 04/2014 e Contrato."]
["02/01/2017","10","20/2016","4,61",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  CLARO S.A/EMBRATEL.\nValor empenhado a  CLARO S.A/EMBRATEL, pelos serviços prestados,com ligações interurbanas no peírodo de Junho a Dezembro de 2016."]
["02/01/2017","11","123/2016","3500,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP.\nValor empenhado a TRES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP, pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato."]
["02/01/2017","12","34/2016","115,14",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS.\nValor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,pela despesa com  complemento do empenho 41 ref.serviços prestados de  Consulta SPC Internet e Mensalidade no exercício 2016."]
["02/01/2017","13","23/2016","500,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME.\nValor empenhado a 92DPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, pelos serviços prestados com manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme Contrato."]
["02/01/2017","14","35/2016","1420,78",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.\nValor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ref.complemento do empenho 42 ,pela despesa com energia elétrica no período de Outubro a Novembro/2016."]
["02/01/2017","15","88/2016","250,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO.\nValor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016."]
["02/01/2017","16","61/2016","100,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JANIO PESSOA COELHO.\nValor empenhado a JANIO PESSOA COELHO ,para atender despesa com 0,5 (meia) diária, para Manacapuru, afim de realizar fiscalização neste município no dia 27 de Outubro de 2016."]
["02/01/2017","17","37/2016","3647,13",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME.\nValor empenhado a SELVA CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA - ME, ref. complemento do empenho 229,pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil no período de Julho a Dezembro 2016,conforme Contrato."]
["02/01/2017","18","129/2016","45,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à M BARRETO CRISPIM EIRELI - EPP.\nValor empenhado a M  BARRETO CRISPIM EIRELI-EPP ,pelos serviços prestados com três  exames de saúde ocupacional(ASO)."]
["02/01/2017","19","13/2016","310,00",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI.\nValor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI, pelos serviços prestados com custo operacional dos estágio ref. ao Contrato N.00271/2008-AM/CR,no mês de Dezembro 2016."]
["02/01/2017","20","3/2016","3279,13",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  BRADESCO SAUDE S/A.\nValor empenhado a  BRADESCO SAUDE S/A,ref. complemento do empenho 4,pela despesa de serviços prestados com  Plano de Saúde e Odontológico para Funcionários desta autarquia ,no mês de dezembro 2016."]
["02/01/2017","21","30/2016","6564,42",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS.\nValor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários do CRO/AM no mês de Dezembro 2016."]
["02/01/2017","22","60/2016","1880,82",{"$nulls":4},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.\nValor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,ref. a repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Dezembro/2016."]
["31/12/2017","3460","35/2017",null,"1088,59",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.\nValor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com  telefones fixo no exercício de 2017."]
["31/12/2017","3461","37/2017",null,"59,74",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  CLARO S.A/EMBRATEL.\nValor empenhado a  CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com serviços prestados de ligações interurbanas(21) no exercicio de 2017."]
["31/12/2017","3462","46/2017",null,"788,61",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.\nValor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,pela despesa com prestação de serviços de Licenças de uso do sistema SISPAT e GESTÃO TCU.NET,no exercício de 2017."]
["31/12/2017","3463","48/2017",null,"58,30",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS.\nValor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consulta SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no exercício de 2017."]
["31/12/2017","3464","58/2017",null,"214,80",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.\nValor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pelos serviços prestados com provedor de internet no exercício de 2017."]
["31/12/2017","3465","64/2017",null,"607,78",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  OI MOVEL S.A..\nValor empenhado a  OI MÓVEL S.A., pela despesa com serviços prestados com Plano de telefonia Movel e Internet para esta Autarquia no exercício de 2017."]
["31/12/2017","3466","11/2017",null,"7833,60",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS.\nValor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,pelos  serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para os funcionários e estagiários desta autarquia  no período de Fevereiro a Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3467","97/2017",null,"1272,95",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.\nValor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesa com serviços  de postagem desta Autarquia no exercício 2017."]
["31/12/2017","3468","40/2017",null,"6043,15",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  BRADESCO SAUDE S/A.\nValor empenhado a  BRADESCO SAÚDE S/A, pela despesa com serviços prestados, referente  Plano de Saúde e Odontológico  para Funcionários desta autarquia ,no período de Fevereiro a Dezembro de  2017."]
["31/12/2017","3469","197/2017",null,"24,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS.\nValor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com serviços Cartorarios no período de Abril a Dezembro de 2017,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017."]
["31/12/2017","3470","261/2017",null,"412,71",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME.\nValor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa  com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site  www.croam.org.br,conforme  Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017."]
["31/12/2017","3471","15/2017",null,"933,88",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.\nValor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 76,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no exercício de 2017."]
["31/12/2017","3472","287/2017",null,"1100,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP.\nValor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente serviços prestados com elaboração do PPRA e PCMSO,conforme  decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017."]
["31/12/2017","3473","293/2017",null,"600,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP.\nValor empenhado a AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP, pela despesa com serviços prestados de manutenção,confecção e impressão de  duas Placas de identificação ,Fachada CRO-AM e Estacionamento CRO-AM em Lona de vinil,conforme Processo Administrativo 93/2017."]
["31/12/2017","3474","294/2017",null,"2447,24",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME.\nValor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa  com serviços prestados de Redesenho e Criação do Portal Web Site ,www.croam.org.br,conforme  Contrato extraído do Processo Administrativo dispensa de Licitação nº 52/2017."]
["31/12/2017","3475","272/2017",null,"325,00",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à  EDITORA ANA CASSIA LTDA.\nValor empenhado a  EDITORA ANA CASSIA LTDA,pela despesa com  serviços prestados  Publicação do Edital Nº 06/2017,convocando os Cirurgião Dentistas para Eleição de Renovação da Nova Diretoria do CRO - AM para o Biênio 2018/2020."]
["31/12/2017","3476","66/2017",null,"2184,26",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.\nValor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ,pela despesa referente a complemento do empenho 75, pelos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês de Novembro e Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3477","98/2017",null,"5169,33",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.\nValor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com  repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão  de crédito no mês de  Dezembro de 2017."]
["31/12/2017","3478","15/2017",null,"821,34",{"$nulls":3},"Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POSTO 3000 LTDA.\nValor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa referente a a complemento do empenho 486,pelos serviços prestados com aquisição de combustível para os veículos desta Autarquia e Funcionários conforme Portaria nº 04/2014, no mês de Dezembro de 2017."]